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1、 飼料集團技術程序飼料原料采購驗收制度編碼：-RR-QC-001正文頁數 : 2版次: 1.0附件數 : 3姓名簽字日期編寫審核制度審查批準生效日期下次審查升版時間 分 發 原件存內部公開文 件 修 改 跟 蹤 頁版次作 者文 件 修 改 原 因日 期修 改 頁1.0飼料初版發放1 目的 建立原料采購與驗收制度，規范原料采購與驗收程序，確保飼料原料安全和質量穩定。2 適用范圍 本規制度適用于飼料有限公司原料采購與驗收。3 管理職責 3.1品管部經理、原料品管以及化驗員負責原料的現場驗收工作。 3.2采購部負責原料采購計劃的制作以及采購合同的簽訂。4 規定 4.1原料采購流程 4.1.1采購計劃2、來源 4.1.1.1根據技術部提出的原料使用計劃提出采購計劃； 4.1.1.2根據原料市場行情變化提出采購計劃； 4.1.1.3根據庫存情況提出采購計劃。 4.1.2采購計劃審批 4.1.2.1采購計劃須與配方師協商通報。 4.1.2.2采購計劃由采購部提出，報總經理審批。 4.1.3合同簽訂 合同簽訂應按照公司原料質量驗收標準執行，包含以下內容：采購原料的通用名稱、商品名稱、規格、數量、主要成分指標、衛生指標、驗收方法等內容。 4.2原料驗收流程、驗收標準以及不合格原料處理 4.2.1原料驗收流程圖見附錄1 4.2.1.1到廠登記。 4.2.1.2通知品管部進行抽樣并檢驗相關指標。 （1）感3、官以及優先指標檢測合格，開具原材料退/卸貨通知單通知司機過磅卸貨（卸貨過程發現不合格，不允許卸貨入庫，貨物隨送貨車輛退回供應商）。 （2）感官以及優先指標檢測不合格，按不合格品管理制度執行。 4.2.2原料驗收按照公司原料質量驗收標準執行。 4.2.3不合格原料處理 4.2.3.1達到退貨標準的直接退貨； 4.2.3.2不合格但又未達到退貨標準的，品管部評估品質風險與配方師協商后讓步接收或直接退貨。 4.3原料的查驗和檢驗 4.3.1公司采購行政許可的國產單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料采購部、品管部需查驗許可證明文件編號和產品質量檢驗合格證，無許可證明文件編號和產品質量4、檢驗合格證的，或者經查驗許可證明文件編號不實的，不得接收、使用。國產單一飼料還需對原料的主要成分進行自行檢驗不符合原料接收標準的，不得接收、使用； 4.3.2公司采購實施登記或者注冊管理的進口單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑的，采購部、品管部需查驗進口許可證明文件編號，無進口許可證明文件編號的，或者經查驗進口許可證明文件編號不實的，不得接收、使用；進口的單一飼料還需對原料的主要成分進行自行檢驗不符合原料接收標準的，不得接收、使用； 4.3.3公司采購不需行政許可的原料的，公司逐批對原料的主要成分進行自行檢驗或者委托檢驗，不符合原料接收標準的，不得接收、使用； 4.3.4公司每3個月選擇5種5、原料，自行或委托有資質的機構對其主要衛生指標進行檢測，并根據檢測結果進行原料安全性評價。5附錄5.1原料質量驗收標準5.2原材料退/卸貨通知單5.3原料查驗記錄附錄1、原料驗收流程圖。 原料到廠貨車司機到門衛處登記并領取出門證，門衛指導入庫流程。貨車司機到采購部登記，采購內勤在出門證上注明供應商信息。感官合格扦樣員將卸貨通知單送交門衛扦樣員填寫卸貨通知單，并將樣品送化驗室。扦樣員第一次取樣，做感官檢測。優先項目合格不合格門衛根據卸貨通知單以及到廠順序安排原料進廠化驗室做理化、衛生指標檢測，先完成優先項目，并及時通知扦樣員。扦樣員通知門衛不放行并通知品管負責人與采購部溝通處理。司磅員安排過磅，并6、填寫原料接收檢測報告單。不合格倉管員根據卸貨通知單安排卸貨不合格處理有兩種情況：一是讓步接收；二是退貨。技術部負責質量評估；采購部負責與供應商、貨車司機溝通退貨。合格扦樣員監督卸貨質量不合格合格入庫，掛待檢牌摘掉待檢牌，正常使用原材料退/卸貨通知單1、樣品來源：2、感官檢查：3、判定結果： 卸貨 退貨退貨原因： 原料名稱： 車號： 日期：（白聯）由原料品管存檔（紅聯）由運貨司機卸貨時交倉庫存檔 注：最終質量判定以理化檢測結果為依據，解釋權歸飼料有限公司。 品管負責人： 原料品管：原料查驗記錄原料通用名稱供應商/生產廠家生產日期感官檢查原料類別 行政許可國產原料進口單一飼料不需行政許可原料查驗內容許可證明文件編號產品質量檢驗合格證進口登記證號原料質量檢驗報告查驗結果查驗日期查驗人注：原料是什么類別就在相應“ ”內打“ ”。