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1、恒大地產集團總部采購管理制度第一章 適用范圍第一條集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產業集團所需各類物資以及集團統一供應給地區公司、下屬公司、產業集團的物資由采購配送中心按本制度組織采購。第二章 采購原則第二條 嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條 嚴格遵守集團采購配送中心統一詢價定標的原則。 第四條 嚴格遵守“三個三”原則。 1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一三家。2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由集團采購配送中2、心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第三章 采購立項第五條 全國性材料物資招標時間每年6月1日至12月31日進行全國性材料物資統一招標。第六條 除全國性材料物資外，其他采購立項申購部門/單位填寫立項報告，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。第七條 需求部門/單位確定所申購物資的檔次及要求后,采購配送中心將市場常用產品7天內采購配送到位第八條 立項報告審批流程1、資產類：申購部門/單位填寫“資產購置審批表”一把手簽字總裁辦資產管理員24小時內審批完畢采購配送中心24小時內審批完畢。23、非資產類：申購部門/單位填寫呈批報告一把手簽字采購配送中心24小時內審批完畢。3、汽車：用車部門/單位填寫立項報告一把手簽字總裁辦直管副總裁董事局主席審批。4、系統軟件類：業務管理信息系統軟件：申購部門/單位填寫呈批報告一把手簽字信息化中心直管副總裁董事局主席審批。其他應用軟件：申購部門/單位填寫呈批報告一把手簽字申購單位按權限報集團領導批示。第四章 全國性材料物資的采購第九條 供應給地區公司、下屬公司、產業集團的全國性材料物資類別按全國性材料物資采購供應管理制度執行。第十條 全國性材料物資的采購流程1、材料設備（統供）的采購嚴格按恒大地產集團年度統一配送材料設備集中招標操作辦法執行。2、酒4、店、會所、影院類材料物資（統供）的采購嚴格按恒大地產集團酒店、會所、影院年度統一配送材料物資集中招標操作辦法執行。3、單項采購定標由直管副總裁審批；年度材料設備采購的定標報集團工程建設系統分管領導審批后報集團董事局主席閱；年度物資采購的定標預算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預算金額500萬元以上的須報集團工程建設系統分管領導審批；年度合同履行過程中價格下浮及新增產品的由直管副總裁審批，價格上浮的須報集團工程建設系統分管領導審批。第五章 預算金額10萬元以上日常物資的采購第十一條供應商的征召、資格審查和選擇1、供應商的資格要求：必須是行業或區域綜合實力前十強的品牌或企業；5、確無相關排名的，入選企業應為規模大、實力強的企業。2、供應商的征召：（1）重大采購供應商的征召由采購配送中心發函至征召小組其他成員（招投標中心、建筑設計院），按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。（2）其它供應商的征召由采購配送中心內部分別負責采購、配送質檢、合同管理的人員按此原則執行。3、聯系函的發放：根據招標采購項目情況決定是否發放聯系函，如需發放由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的聯系函并密封寄出，寄出的聯系函由采購配送中心建立臺帳。聯系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實6、供應商投標意向及其詳細情況。4、供應商的資格審查：由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）根據聯系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門人員所組成的考察小組，必要時邀請相關部門人員參加，對初選入圍單位的規模進行考察，包括職工數量、廠房面積、設備生產能力、企業產值等，考察完畢后，由考察小組組長于2天內填寫考察單位記錄表,考察小組組長及成員還需背靠背獨立填寫考察單位意見表，密封提交至由采購配送中心直管副總裁（或其授權人），并對考察情況進行匯報。5、入圍供應商的最終選擇：由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）根據聯系情況匯報或考察結果確定至少3家最終入圍供應商名單。第十二條招標文件的編制及會審1、7、采購配送中心負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制。招標文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團下發的標準合同范本。2、對于具備量化條件的項目必須編制量化清單，并將其作為招標文件的重要組成部分。3、采購配送中心根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報采購配送中心直管副總裁（或其授權人）審批。第十三條發標、開標、定標1、采購配送中心直管副總裁（或其授權人）指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。2、開標會須由采購配送中心直管副總裁（或其授權人）主持，采購配送中心邀請合同管理中心、集團監察室等相關部門人員參加。3、經濟標采用內部公開開標的方式，并8、當場由各投標單位進行二次報價，開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定中標單位或宣布招標無效。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。4、定標由采購配送中心合同管理人員出具價格審核意見后，報采購配送中心直管副總裁審批。第十四條 采購配送中心根據合同進行采購、驗收并辦理結算手續。第六章 預算金額10萬元以下（含10萬元）日常物資的采購第十五條 由采購配送中心三名采購主管每人提交至少一家供應商的最終報價，并匯總成競價表。第十六條 開標、定標由采購配送中心負責采購的領導主持，原則上3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進行比價、定標，制作定標審批表并出具評9、標意見，定標報采購配送中心負責人審批；。4、對已經開標定價的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產品除外），三個月內再次申購的，經采購配送中心負責人審批后直接按定標價格進行采購。第十七條 采購配送中心根據采購通知或定標資料進行采購、驗收并辦理結算手續。第七章 計算機軟、硬件及服務的采購第十八條 采購流程參照日常物資采購流程執行，預算金額10萬元以上的，信息化中心須參與供應商的征召、資格審查和選擇，定標報信息化中心直管副總裁審批后再報采購配送中心直管副總裁審批。第八章 特殊采購第十九條 議標由于特殊原因不能按正常程序實施詢價及招標，需議標的項目須按下列程序進行：1、議標審批權限：預算金額10萬以10、下（含10萬元）的由采購配送中心負責人審批；預算金額10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。2、議標項目的開標、評標、定標參照日常物資采購流程執行。第二十條 現金采購由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：1、現金采購審批權限：預算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購配送中心負責人審批；10萬元以上的由采購配送中心直管副總裁審批。2、預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監察室各派1人以上參與，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行11、采購。第二十一條 車輛采購由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價，原則上將3家供應商有效報價報采購配送中心直管副總裁審批后進行采購。第九章 合同管理第二十二條 采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂合同（現金采購除外）；不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。第二十三條 全國性物資材料購銷合同的管理按全國性材料物資采購供應管理制度的規定執行。第二十四條合同金額500萬元以下（含500萬元）的由采購配送中心負責人審批；500萬元以上的按集團標準范本報審的合同由合同管理中心審核后實施，無標準范本的合同，經合同12、管理中心審核后，再報直管副總裁審批。第二十五條 補充協議增加金額20萬元以下（含20萬元）的報采購配送中心負責人審批；增加金額20萬元以上的，按集團標準范本報審的由合同管理中心審核后實施，無標準范本的經合同管理中心審核后，再報直管副總裁審批。補充協議減少金額的由采購配送中心負責人審批。第二十六條 合同有效期屆滿續簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協議。第十章 采購紀律第二十七條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。第二十八條 采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。第二十九條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第三十條 所有13、參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。第三十一條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第三十二條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第三十三條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。第三十四條 搜集人員不得相互串通，一經發現，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質量較差的，將給予失職問責處理。第十一章 附則第三十五條 本制度自發文之日起執行，集團下屬公司參照本制度執行。第三十六條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。