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1、某某股份有限公司采購、外協(xié)加工管理制度一、總則總公司為使各企業(yè)（公司）采購到價格最低、 最好的物資，做到采購、 外協(xié)加工有序管理，特制定本制度。二、采購1、申購（1）申購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)計劃或工作需要據(jù)實填報物資采購申報單, 并注明物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需貨口期及注意事項，對有技術要求的申購物 資應同時提供技術資料和質(zhì)量標準，經(jīng)申購部門主管審核后，按照申購審批權(quán)限 的規(guī)定報批。（2）需貨口期相同且屬同一供貨商供應的統(tǒng)購物資，申購部門應以申購 單附表，一單多甜種的方式提出申購。（3）由于工作原因需緊急申購時，由申購部門在物資采購申報單上注 明原因，可優(yōu)先辦理。（4）辦公用品由行政部門根據(jù)月消2、耗額，并考慮庫存情況提出申購。2、申購審批權(quán)限（1）企業(yè)按月編制生產(chǎn)采購計劃，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批后報總公司 實業(yè)發(fā)展中心審批后執(zhí)行。（2）辦公用品的申購，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審批。（3）計劃或預算外的申購，申購金額在2000元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）審批。但需要在總公司實業(yè)發(fā)展中心備案。（4）計劃或預算外的申購，申購金額在2000元以上的，由企業(yè)上報總公 司實業(yè)發(fā)展屮心審批。（5）凡屬固定資產(chǎn)管理項FI范疇的申購，一律按照“固定資產(chǎn)管理制度”規(guī)定的審批權(quán)限進行審批。（6）嚴禁企業(yè)將大額申購人為分成數(shù)個小額申購白行審批，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)企業(yè) 有此行為，對企業(yè)總經(jīng)理（廠長）給予違紀金額510倍3、的經(jīng)濟處罰。3、尋價、比價、議價（1）采購經(jīng)辦人員接到獲準的物資采購中報單后，應參考市場行情及 過去采購記錄或供應商資料，精選三家以上的供應商辦理比價和議價。（2）若供應商報價的規(guī)格與中購的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷罚少徑?jīng)辦人 員應立即通知中購部門，并附上相關資料，由中購部門進行確認。（3）采購（供應）部門接到緊急申購時，應立即指派經(jīng)辦人員先進行尋價、 議價，待接到物資采購中報單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。4、購計劃報批（1）采購經(jīng)辦人員在完成尋價、比價、議價后，應在物資采購申報單 上詳細填寫與各供應商尋價和議價結(jié)果，并擬訂“供貨商”“價格” “交貨期限”“報價有效期”以及是否需要“預付款”等，4、經(jīng)采購主管審核后，按照審批權(quán)限 的規(guī)定進行報批。（2）企業(yè)按照正常生產(chǎn)計劃、工作計劃的采購計劃，由企業(yè)總經(jīng)理（廠長） 對采購計劃進行審批。（3）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以下的，由企業(yè)總經(jīng)理（廠 長）對采購計劃進行審批。但需要在公司實業(yè)發(fā)展中心備案。（4）計劃或預算外的采購計劃，金額在1萬元以上的，采購計劃由公司實 業(yè)發(fā)展中心審批。（5）凡屬固定資產(chǎn)管理項目范疇的采購計劃，一律按照“固定資產(chǎn)管理制 度”規(guī)定的審批權(quán)限對采購計劃進行審批。（6）采購經(jīng)辦人員要嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，加強法制觀念，對采 購過程中損害公司利益的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實，對當事人和相關領導給予嚴厲的 經(jīng)濟和行政5、處罰，直至追究法律責任。5、采購合同管理（1）采購計劃獲準后，采購經(jīng)辦人員應及時與供應商簽定供貨合同。企業(yè) 簽定的任何供貨合同，都應報總公司實業(yè)發(fā)展中心備案。供貨合同的范本需 要經(jīng)過總公司法律室審定。（2）所有供貨合同，必須在簽定合同前遞交公司法律室進行審核，并在法 律室備案。6、收、退換、退貨、索賠（1）采購經(jīng)辦人員對供貨進度負責。供貨進度出現(xiàn)異常情況時，應立即呈 報主管，并及時通知申購部門，根據(jù)申購部門意見擬訂處理對策。（2）貨物到達后，采購經(jīng)辦人員應及時會同中購部門、質(zhì)檢部門人員對貨 物進行驗收，驗收合格后按照公司規(guī)定辦理入庫手續(xù)。（3）對驗收不合格的貨物，采購經(jīng)辦人員應及時與供應商聯(lián)系6、，辦理退換 或退貨手續(xù)。（4）對分批到達的貨物，應采取分批驗收的方式，合格批次辦理入庫，不 合格批次采取退換或退貨的方式處理。同時按照實收數(shù)量整理付款。（5）因供應商的原因致使企業(yè)的生產(chǎn)、工作、利益受到損失，或致使企業(yè) 信譽受到不良影響，應向供應商提出索賠，索賠方案需由公司法律室審核后方可 執(zhí)行。7、付款（1）采購（供應）部門應按照已獲準的物資采購申報單和入庫單, 經(jīng)核對無誤后，送財務部門辦理付款手續(xù)。（2）貨物短交應補足的，應按照實收數(shù)量，進行整理付款。（3）貨物超交的，經(jīng)主管核準后，方能按照實收數(shù)量進行整理付款，否則， 只能按照訂貨數(shù)量付款。8、供應商管理（1）為使企業(yè)擁有長期、可靠、優(yōu)良7、的供貨渠道，采購（供應）部門應建 立供應商資料檔案，并對供應商采取分級（A級、B級、C級）管理的方式。供 應商分級辦法參見本制度外協(xié)加工部分的第8條Z規(guī)定。(2) 采購(供應)部門應對供應商資料檔案隨時進行更新，定期對供應商 的等級進行評定，對不合格的供應商應及吋淘汰，并重新尋找新的供應商加以代 替。三、外協(xié)加工1、適用范圍(1) 由于本企業(yè)人力、設備不足或生產(chǎn)能力已達飽和吋。(2) 特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。(3) 協(xié)作廠商有專門性的技術，利用外協(xié)質(zhì)量較佳并且價格較廉。2、審批(1) 外協(xié)管理人員應提供三家以上的外協(xié)廠商資料，由企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、 技術、外協(xié)管理部門的人員組成管理小組8、，經(jīng)實地審查后，確定外協(xié)廠商。(2) 審查基準 加工質(zhì)量 供應能力 價格 管理3、試用規(guī)定(1) 經(jīng)確定的外協(xié)廠商必須經(jīng)過試用期，待使用期考核達到標準以上吋， 才能正式成為木企業(yè)的外協(xié)廠商。(2) 試用期規(guī)定為三個月，每個月要考核一次，并將考核結(jié)果通知試用廠 商。特殊情況下應延長試用期。(3) 試用廠商應先進行小量試牛產(chǎn)，并將樣品提交檢查，經(jīng)技術、質(zhì)檢人 員確認合格后，可進行正式小批量生產(chǎn)。正式樣品經(jīng)技術、質(zhì)檢、使用部門人員 確認合格后，可按合同數(shù)量進行正式批量生產(chǎn)。(4) 無論對正式、試用外協(xié)廠商，每一種新外協(xié)件都必須遵守小量試生產(chǎn)、 正式小批量生產(chǎn)、正式批量生產(chǎn)程序。4、外協(xié)資料為保證外協(xié)9、加工的質(zhì)量，應由技術部門向試用、正式外協(xié)廠商提供外協(xié)件的 技術資料。(1) 技術圖紙(2) 質(zhì)量、檢驗標準5、外協(xié)加工質(zhì)量管理(1) 按照雙方協(xié)定的驗收標準及抽樣方案對外協(xié)件進行驗收。(2) 對協(xié)作廠商實行定期審查制，對每個協(xié)作廠商三個月中至少做一次或 二次以上的審查。(3) 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)問題的主要原因是由于外協(xié)件而發(fā)生的，生產(chǎn)部門應 通知質(zhì)量部門對該批次外協(xié)件進行重檢。并由外協(xié)管理人員通知外協(xié)廠商及時進 行改進，同時將有關資料存檔，作為今后驗收、考核的依據(jù)。6、外協(xié)廠商考核及等級評定(1)考核項目及所占考核比例質(zhì)量50%供貨期30%價格5%管理及其它15%2.考核說明(1)質(zhì)量合格率()910、8以上90988590808575807075657065以下得分455040303025201550合格率二合格總數(shù)/交貨總數(shù)(2)供貨期逾期率()0以下0-2.024.04.16.06.18.0& 1-10.010.1 1212.以上得分3030-2020-101053210逾期率二逾期批數(shù)/交貨批數(shù)(3) 價格以本企業(yè)所定的標準價格為準，未定標準者，依前批價格為準。比較的結(jié)果低于5%相同高于5%以內(nèi)高于10%以內(nèi)高于10%以上得分5-43210(4) 管理及其它項主要以交貨后服務質(zhì)量評定。(5) 考核及等級評定的劃分等級ABC不適合為木公司的外協(xié)廠商總分90以上80一一90708070以下7、外協(xié)廠商考核及等級管理小組外協(xié)廠商考核及等級管理小組由企業(yè)的質(zhì)量、生產(chǎn)、技術、外協(xié)部門的人員組成。8、外協(xié)廠商的管理(1) 外協(xié)管理部門對現(xiàn)有的協(xié)作廠商實施考核及等級評定管理，依據(jù)等級 的升降，作為外協(xié)訂制及付款的依據(jù)。(2) 根據(jù)外協(xié)廠商的要求，對提出審請的外協(xié)廠商重新進行等級評定。(3) 試用廠商在試用期結(jié)束時，其考核評分在70分以上吋，則通知其成為 木企業(yè)正式外協(xié)廠商，并劃分其等級。(4) 外協(xié)廠商交貨驗收不合格率過高時，或?qū)е缕髽I(yè)生產(chǎn)、工作出現(xiàn)重大 問題，并U經(jīng)通知亦未能有效改進時，則予以重新考核評定等級，直至取消其外 協(xié)廠商資格。