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1、恒大地產集團采購管理制度第一章 總則-2第二章 采購立項-2第三章 單位征召及入庫-3第四章 招投標及定標-5第五章 其他采購-6第六章 合同管理-7第七章 驗收結算-8第八章 采購紀律-8第九章 附則-9第一章 總則第一條 集團采購配送中心(材料公司)負責集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產業集團所需各類物資以及集團統一供應給地區公司、下屬公司、產業集團的物資采購。第二條 各地區公司采購部負責除集團統一采購供應以外的材料物資：各地區公司所需各類物資、集團統一簽訂框架協議的工程類材料設備、地區公司負責供應給施工單位的50萬元以下（含50萬元）工程類材料設備采購。第三條 嚴格遵守“誰使用、誰申2、購、誰保管”的原則。第四條 嚴格遵守采購部門統一詢價定標的原則。 第五條 嚴格遵守“三個三”原則。 1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最后定一三家。2、定購三原則：（1）同類物品質量最優；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第二章 采購立項第六條 全國性材料物資在明確供應模式后，由集團采購配送中心負責立項。第七條 其他物資由申購部門/單位填3、寫立項報告，集團總部立項審批參照總部管理辦法執行，地區公司立項審批參照地區公司管理辦法執行，審批后提交至采購部門作為采購立項依據。第八條 地區公司工程材料類由工程部填寫材料清單交工程技術部審核后報主管工程領導審批，審批后提交至地區公司采購部作為采購立項依據。第三章 單位征召及入庫第九條 供應商入圍評審小組1、集團征召小組由采購配送中心、招投標中心、設計院組成，負責全國性材料物資及預算金額100萬元以上的集團日常物資供應商入圍評審。2、采購配送中心內部征召小組由負責采購、配送質檢、合同管理的人員組成，負責預算金額100萬元以下（含100萬元）的集團日常物資供應商入圍評審。3、地區公司征召小組由采4、購部、招投標部、總工室/需求部門組成，負責地區公司采購物資供應商入圍評審。4、根據項目性質，經采購部門主管領導審批后，可加入相應使用部門。第十條 供應商的征召1、供應商的資格要求：（1）所搜集的單位原則上必須是品牌和綜合實力全國前10強、區域前5強單位，或國際著名品牌和企業。（2）確無全國及區域行業排名的，入選企業應為行業領先企業。（3）對規模小、預算金額小的項目采購，按以上原則征召單位存在困難的，采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）可根據實際情況自行確定與項目匹配的投標單位資格標準。2、采購部門牽頭制定商務資質合格標準（如注冊資金、營業額、產能、典型案例等）、考察合格標準（如廠房面積5、設備情況、生產能力等）,全國性材料物資合格標準由招標領導小組審批，其他物資合格標準由采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）審批。3、供應商入圍渠道：（1）由供應商入圍評審小組成員按照“背靠背”的原則，分別在網上搜索10家以上單位密封后提交至采購部門。根據招標采購項目情況決定是否發放聯系函，如需發放由采購配送中心負責人（地區公司主管領導）獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內填寫加蓋公章的聯系函并密封寄出，寄出的聯系函由采購部門建立臺帳。聯系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進行聯系，落實供應商投標意向并搜集其資質信息。（2）全國性材料物資中有成熟參考價的材料類別可由供應商入6、圍評審小組制定報名入圍標準，報招標領導小組審批后，在網絡招采平臺上公開發布招募公告。供應商可通過網絡招采平臺報名，并填寫資質信息。（3）嚴禁推薦投標單位，一經發現，立即開除。特殊情況的，報董事局主席審批。4、商務資質審核供應商入圍評審小組根據合格標準對供應商商務資質進行審核，審核結果報采購部門主管領導審批。5、考察工程類材料設備原則上必須考察，其他物資由采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）根據實際情況確定需考察單位。考察由采購部負責人（或主管領導授權人）或以上領導帶隊，征召部門各派1人，根據考察合格標準“背靠背”出具考察意見，由采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）根據考察結果確7、定最終入圍供應商名單；全國性材料物資由招標領導小組根據考察結果確定最終入圍供應商名單。第十一條 供應商庫管理根據供應商征召情況，分別建立以下供應商庫：1、合格供應商庫經商務資質審核、考察審批通過的供應商，進入合格供應商庫。庫中單位可直接參與投標或報價。2、不合格供應商庫考察不合格供應商原則上三年內不得入圍，三年后可重新入圍商務資質審核、考察。3、禁止合作供應商庫供應商如有以下行為:提供虛假資料，圍標、串標，向招標人行賄，中標后惡意漲價，永不得參與任何投標。第十二條 各采購部門須獨立設置供應商庫。集團采購配送中心的全國性材料物資供應商庫，全集團共享使用。地區公司的合格供應商庫如跨區使用，須對其在8、使用地區的履約能力進行審查，合格的可參與投標。第十三條 采購部門每年初對合格供應商庫中單位重新核查，將連續三次對招標邀請不應標的供應商移出合格供應商庫，并制定當年供應商庫增補計劃，報采購單位負責人審批后執行。第四章 招投標及定標第十四條 預算金額10萬元以上的項目按本章要求組織招投標。第十五條 技術標評定采購部門收到采購立項后，組織設計、使用等部門從外觀、工藝水平、技術參數等方面對合格供應商庫中的單位進行技術標評定，評定結果由參與部門負責人會簽后，報采購部門主管領導（全國性材料物資報招標領導小組）審批。技術標評定合格單位方可入圍經濟標投標，原則上至少三家，不足三家立即通過征召流程增補合格供應商9、庫。因特殊原因無法補足三家單位的，需填寫議標報告，50萬元以下（含50萬元）的由采購部門主管領導審批，50萬元以上的由采購單位負責人審批。第十六條 招標文件的編制及發放1、采購部門負責招標文件的編制，招標文件原則上按集團的標準格式編制，附上集團下發的標準合同范本。2、對于具備量化條件的項目必須在技術標準或報價表中明確量化要求。3、采購部門根據需要可組織相關部門對招標文件進行會審，招標文件須報采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）審批。4、采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）指定專人向最終入圍供應商發放招標文件，并負責招標文件的答疑。第十七條 開標及評標1、開標、評標會現場開標人員10、不得少于4人，其中采購部門不得少于2人（其中1位中層干部或以上領導作為開標主持人），合同管理部門、需求部門不得少于1人，其他部門根據需要派員參加，監察室可參與開標過程。2、經濟標采用內部公開開標的方式，并當場由各投標單位進行二次報價。如發現投標文件存在歧義，可要求投標單位對標書予以澄清和修正。3、開標人員在性價比分析的基礎上出具評標意見，由主持開標的領導當場確定擬中標單位，投標結果達不到要求的宣布招標無效。4、確定擬中標單位后，如存在個別報價不合理，可對擬中標單位進行約談核實。嚴禁確定中標單位后再次接受其他投標單位的價格調整。第十八條 定標審批及權限1、采購配送中心定標由合同管理人員出具價格審11、核意見后，按權限報審。2、年度材料設備采購定標報集團工程建設系統分管領導審批，并報集團董事局主席閱；年度物資采購的定標預算金額1000萬元以下（含1000萬元）由采購配送中心負責人審批，預算金額1000萬元以上的須報集團工程建設系統分管領導審批；全國性材料物資單項采購定標由采購配送中心負責人審批；年度合同履行過程中價格下浮及新增產品的定標由采購配送中心負責人審批，價格上浮的定標須報集團工程建設系統分管領導審批；集團日常物資采購定標由采購配送中心負責人審批。3、地區公司定標報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。第五章 其他采購第十九條 計算機軟、硬件及服務項目的供應商商務資質合格標準、考察合12、格標準須由信息化中心參與，商務資質合格標準、考察合格標準、定標報信息化總監審批后再由采購配送中心負責人審批。第二十條 詢價采購1、預算金額10萬元以下（含10萬元）項目可向合格供應商庫中單位詢價采購，至少3家單位參與競價，定標報采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）審批；由于特殊原因不足3家的須在定標中說明合理性。2、地區公司預算金額10萬元-50萬元（含50萬元）的非全國性、地區公司甲供大宗材料的單項采購可向合格供應商庫中單位詢價采購，至少3家單位參與競價，定標報地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。3、車輛采購由采購部門、需求部門、監督部門各派1人以上共同到合格供應商庫中的品牌4S13、店或總代理現場詢價、議價，原則上將3家供應商有效報價報采購單位負責人審批后進行采購。第二十一條 現金采購由于特殊原因需用現金采購的項目須按下列程序進行：1、現金采購審批權限：預算金額10萬元以下（含10萬元）的，由采購部門主管領導審批；10萬元以上的由采購單位負責人審批。2、采購配送中心預算金額10萬元以下（含10萬元）的現金采購，須由需求部門/單位及采購配送中心各1人以上參與；預算金額10萬元以上的，須由需求部門/單位、采購配送中心、采購配送中心合同管理部門或監察室各派1人以上參與，原則上將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購。3、地區公司預算金額2萬元以下（含2萬元）的現金采購，必須14、由需求部門、采購部各1人以上共同參與；預算金額2萬元以上的現金采購，必須由需求部門1人以上、采購部2人（含采購部負責人）共同參與，原則上須將3家供應商有效報價按權限逐級審批后進行采購 。第二十二條 對已經開標定價的10萬元以下（含10萬元）物資（IT產品除外），三個月內再次申購的，經采購配送中心負責人（地區公司采購部主管領導）審批后可直接按定標價格進行采購。第六章 合同管理第二十三條 合同范本管理年度合同及其補充協議范本由集團采購配送中心、法律事務中心、合同管理中心審核后，再報采購配送中心負責人審批。第二十四條 合同簽訂1、全國性材料物資（1）年度合同、框架協議及補充協議由集團采購配送中心、招15、投標中心負責簽訂，按范本簽訂、與定標結果一致的由合同管理中心負責審批；無范本、與定標結果不一致或修改重要條款，且合同管理中心無法決定的，再報合同簽訂單位集團分管領導審批。集團采購配送中心負責招標的材料設備物資因設計原因、產品的更新換代及產品優化，且不增加成本所簽訂的補充協議，由集團采購配送中心自行審批。（2）集團簽訂框架協議的材料物資，由地區公司、下屬公司或產業集團負責簽訂具體采購合同。2、非全國性材料物資（1）采購金額10萬元以上的，必須簽訂合同（現金采購除外）；不超過10萬元（含10萬元）的，原則上無需簽訂合同。（2）集團采購金額500萬元以下（含500萬元）的采購合同及增加金額20萬元以16、下（含20萬元）的補充協議由采購配送中心自行審批；500萬元以上的采購合同及增加金額20萬元以上的補充協議由合同管理中心審批。（3）地區公司采購合同及補充協議由董事長（或主持工作一把手）審批。第二十五條 合同解除集團總部合同解除協議由集團合同管理中心審批，地區公司合同解除協議由各地區公司董事長（或主持工作一把手）審批。第二十六條 地區公司甲供非全國性材料物資三方協議的簽訂金額10萬元以下（含10萬元），無須簽訂三方協議或扣款承諾，直接以帶項目章的申購單、施工單位簽字的工地收貨單為依據，從工程款中據實扣除；金額10萬元以上的，必須簽訂代購代扣代付的三方協議，貨物驗收、結算辦理、各種單據的管理參照17、全國性材料物資采購供應管理制度的相關規定執行。第二十七條 合同文本的管理監察室、財務部存檔合同原件各壹份。第二十八條 合同有效期屆滿續簽的，需按本制度重新進行立項、核價定標后方可簽訂補充協議。第七章 驗收結算第二十九條 采購部門牽頭組織資產管理部門、使用部門，根據合同或采購通知、定標資料共同參與驗收并辦理結算手續。地區公司工程材料由工程部組織驗收，三線城市3萬元以下采購項目由使用部門、資產管理部門驗收。第八章 采購紀律第三十條 預算金額10萬元以上的采購項目，發標時須將招標文件提供一份給集團監察室。地區公司1萬元以上的現金采購項目，采購前須提交一份相關資料給監察室備案。第三十一條 地區公司所購18、工程材料種類（統配以外的）集團已有戰略供應商的，必須邀請其參與投標。第三十二條 采購系統以外的任何人員不得干預采購工作。第三十三條 參與采購工作的各部門獨立運作，禁止相互串通、干預。第三十四條 所有參與采購工作的人員不得接受供應商的任何宴請、饋贈，不得與供應商發生任何經濟往來。第三十五條 所有參與采購過程的人員須嚴格保守機密，應對有關采購信息承擔保密責任，不得泄密、公開。第三十六條 招標項目在開標期間，合同管理部門負責開標現場所有工作人員手機集中存放。第三十七條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責時所獲取的資料，嚴禁以此謀求任何個人利益，嚴禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第三十八條 凡違反采購紀律的，交集團監察室查處。第三十九條 搜集人員不得相互串通，一經發現，一律開除。對搜集工作明顯責任心不足，質量較差的，將給予失職問責處理。第四十條 各類采購招標原始資料必須歸檔，按統一格式建立臺賬，并定期移交監察室。第九章 附則第四十一條 本制度自發文之日起執行，集團下屬公司、產業集團參照本制度執行。第四十二條 本制度由集團采購配送中心負責解釋。