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1、山東中礦集團有限公司設備采購管理制度（征求意見稿）一、目的：為了加強設備的采購管理工作，確保采購的設備達到安全、可靠、經濟、合理，滿足生產能力的要求，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于集團公司及各子公司范圍內所有設備采購管理工作。三、設備計劃的提交與審批：設備需求單位要根據生產或工作實際需要準確選型，根據基建、安裝工程進展和設備加工工期合理編制設備月份計劃，防止購置時間與需求時間相差較大。計劃由機電礦長（或機電經理）、礦長（或經理）和本單位分管領導簽批，涉及基建工程設備需求計劃增加基建負責人簽批。簽批手續齊全的設備計劃于每月25日報機動部、貿易部及分管領導審批，貿易部匯總后報總經理簽批，簽2、批手續不齊全的設備計劃不予匯總。因生產工藝、流程、設備改造及基本建設等原因或因生產過程中突發事件而造成設備急需，可做追補計劃，按月份計劃審批、提報程序執行。提交設備計劃須同時提交經機電礦長（或機電經理）和分管機電副總工程師簽字確認的技術要求，沒有提交技術要求的設備計劃不予審批。四、設備采購：（一）、采購原則：遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。（二）、采購方式：一般分招標采購、直接采購和詢比價采購三種方式。招標采購方式適用于標的數額較大、沒有特殊技術要求的市場通用設備。直接采購方式適用于所需設備僅有唯一來源、負責工藝設計者為保證達到工藝性能或質量要求而提出的特定供應商提供的設備、特殊條件下（3、如搶修）為了避免時間延誤影響正常生產而緊急采購的設備。詢比價采購方式適用于標的數額較小的標準設備。1、招標采購：（1）、編制招標文件貿易部根據招標設備的特點和需要編制招標文件。（2）、發布招標公告貿易部通過中礦集團局域網物資采購欄發布設備招標公告。（3）、開標及評標在開標時間前3天貿易部要聯系確認參加投標單位及人數，做好開標會議的前期準備工作。開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應當為招標文件確定的地點。評標由貿易部牽頭組建的評標委員會負責。評標委員會人數原則上應為5人以上的單數。評標委員會一般由分管機電副總、分管貿易副總、機動部經理、分管機電副總工、設備需4、求單位機電礦長（機電經理）、貿易部經理和企管部經理組成，涉及基建工程設備的招標還需分管生產副總和生產部經理參加。評標委員會成員確定后，貿易部負責在評標日前3天電話通知所有評標委員會成員評標會議的地點、具體時間及評標內容。評標委員會成員應提前統籌安排工作，不得缺席評標會議，特殊情況需向分管貿易副總請假并根據標的評標情況需要推薦替補人員。評標堅持公開、公平、公正的原則。一般根據資格審查情況、技術標和商務標由評委以投票的方式推薦12個預中標單位，意見不統一時實行少數服從多數原則。（4）、考察評標委員會根據評標會議情況研究是否需要考察預中標單位的生產企業或有效用戶，報經總經理批準后組建考察小組。考察小5、組原則上由機動專業、設備需求單位和貿易專業人員組成，涉及基建工程設備的還需生產部專業人員參加。機動專業、生產專業或設備需求單位負責設備技術、工藝及質量控制等方面的考察，貿易專業負責資質、規模及售后服務等方面的考察。考察結束后，所有考察人員1日內向貿易部提交本人的考察報告，貿易部匯總考察情況并將考察情況通報評標委員會成員，征求推薦中標單位意見。（5）、中標根據評委評標推薦書和考察小組考察結果推薦中標單位，由分管貿易副總或貿易部經理報總經理審核批準。（6）、招標資料管理貿易部負責招標資料的管理工作。貿易部安排專人負責收集、整理、保管所有招標資料，招標資料一般包括投標文件正本、報價單、投標書遞交登記6、表、招標工作小組成員登記表、招投標中標單位推薦書、考察報告等相關招投標資料。2、直接采購：貿易部組織機動部經理、分管機電副總工程師、設備需求單位機電礦長（機電經理）、企管部經理共同對設備單位的技術標和商務標進行評審。評審結果報分管貿易副總同意后報總經理審核批準。3、詢比價采購：貿易部根據已有供應商或網上查詢其它供應商發出邀請報價函，貿易部經理、機動部經理和分管機電副總工程師共同對供應商的技術標和商務標進行評審。評審結果報分管貿易副總同意后報總經理審核批準。五、合同簽訂：1、招標采購合同的簽訂確定中標單位后，由貿易部向中標單位發出中標通知書，并將中標結果通知所有未中標的投標人。在中標通知書規定的7、日期內，貿易部和機動部共同負責設備采購商務合同的簽訂，同時機動部還負責設備技術協議的簽訂，企管部負責設備合同的審核。2、直接采購和詢比價采購合同的簽訂直接采購和詢比價采購評審的預中標單位經總經理審批后，貿易部和機動部共同負責設備采購商務合同或購買協議的簽訂，同時機動部還負責設備技術協議的簽訂，企管部負責設備合同的審核。六、設備驗收：設備驗收分設備到貨驗收和設備投產驗收。設備到貨驗收由貿易部牽頭組織機動部、貿易部、設備需求單位分管機電人員和供應商共同對設備進行開箱驗收，涉及基建工程設備的還需生產部專業人員參加。貿易部負責商務合同方面的驗收，機動部負責技術協議方面的驗收，并填寫設備到貨驗收記錄，設8、備所有資料由機動部負責收集保存。設備規格型號、技術性能及數量等方面與計劃或技術協議不符合者不得入庫及結算。設備投產驗收由機動部牽頭組織機動部、貿易部、安監部、財務部、企管部、設備需求單位分管機電人員和供應商共同對設備安裝調試進行驗收，涉及基建工程設備的還需生產部專業人員參加，并填寫設備投產驗收記錄。設備投產驗收應在設備安裝調試后一周內完成，否則設備不允許投產使用并不得結算后續款項。七、設備付款：按照設備采購合同約定付款。一般分預付款、到貨款、驗收款和質保金。預付款在合同簽訂后辦理，到貨款在設備開箱驗收合格后辦理，驗收款在機動部提交設備投產驗收記錄確認設備符合要求后辦理，質保金待質保期滿后由機動部和設備使用單位開具質量證明后辦理。八、設備維修：質保期內設備出現故障由貿易部負責聯系供應商維修。質保期外設備出現故障后，由設備使用單位負責維修，若設備使用單位無法維修需提出外出維修申請，經單位負責人、機動部經理和分管機電副總簽批后，由貿易部負責聯系供應商維修。 2014年12月4日