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1、采 購 部 管 理 手 冊編制單位：新疆萬年豐糧油有限公司歸口部門： 采購部目 錄一、采購部業(yè)務流程圖24頁二、業(yè)務流程說明.5頁三、人員定編及組織結(jié)構(gòu)6頁四、崗位職責及崗位描述.7-13頁 五、規(guī)章制度.14-頁 采 購 部 業(yè) 務 采 購 流 程 圖 工作內(nèi)容文件記錄流程轉(zhuǎn)換體系外職能采購流程計 劃廠家客戶信息搜集與處理篩選價值信息選擇供方供方滿足采購審批記錄單銷售部訂單采購審批采購流程合 同接口選擇采購流程合 同采購流程合 同簽訂合同合同變更采購流程實 施財務備案合同管理制定合同不合格合格及時更新銷售部門無法滿足財務流 程不合格合同檔案通知送達儲運部門銷售部門是否詢價記錄單供貨能力質(zhì)量要2、求付款方式合同審核圖例：庫存核對采購流程實 施采購流程實 施業(yè)務匯款審批單財務付款辦款通知付款臺賬廠家交流儲運部門銷售部門安排車輛制定運價車輛登記采購流程接 收采購流程接 收入庫檢驗采購流程接 收銷售部 門與廠家協(xié)商儲運部 門合格不合格退貨或讓價合理處理工廠精煉庫存管理庫存報表財 務記 賬出入庫單轉(zhuǎn)移采購流程結(jié) 算車輛跟蹤數(shù)量登記發(fā)生變化無變化質(zhì)量確認 出庫入庫財務部 門出入庫單汽車運輸 合同付款 質(zhì)量檔案發(fā)承運單付款計劃質(zhì)量檢驗記錄取樣送樣化驗合格不合格采購流程合 同溝通廠家質(zhì)檢報告采購流程結(jié) 算合同結(jié)算財務內(nèi)部結(jié) 算財務對賬補齊單據(jù)運費結(jié)算其他費用結(jié) 算銷售部 門儲運部 門開具票據(jù)財務結(jié)算3、合格不合格廠家結(jié)算對賬單運費結(jié)算表票據(jù)審核運費審核繼續(xù)核對核對無誤有誤廠家對賬對清有誤合同執(zhí)行情況說明采購流程計 劃采購流程結(jié) 算收付款明細財務收付款采購部業(yè)務流程說明一、 計劃流程說明：1、 業(yè)務員每天聯(lián)系油脂生產(chǎn)廠家及公司各經(jīng)營部門，及時進行信息的收集與反饋，促成交易意向。2、 根據(jù)銷售訂單進一步篩選信息，工作成果為詢比價記錄單。3、 根據(jù)付款方式、質(zhì)量要求、供貨能力最終確定采購廠家。4、 填制采購審批單，報業(yè)務主管、部門領(lǐng)導進行采購計劃的審批，同時報宋助理處進行審核。銷售訂單及詢比價單作為審批單的附件。二、 合同流程說明：1、 業(yè)務員及內(nèi)勤根據(jù)采購計劃（合同）審批單制定合同2、 合同報送4、業(yè)務主管、部門領(lǐng)導及助理處進行合同審核。3、 合同簽訂后需報送財務備案，內(nèi)部進行歸檔，同時通知銷售、儲運等相關(guān)部門。特別注意的是如合同變更牽扯到貨款支付、費用劃分等財務事項時，必須書面通知財務部門！三、 實施流程說明：1、 在通知廠家交貨前必須進行質(zhì)量確認，依據(jù)廠家質(zhì)檢報告對貨物取樣化驗，進行批次批檢。不合格的依據(jù)合同協(xié)商處理，同時對檢驗記錄進行歸檔。2、 根據(jù)付款計劃填制業(yè)務匯款審批單，批準后下付款通知書至財務部門進行貨款支付，同時登記臺賬。3、 業(yè)務員及時與廠家、銷售、儲運部門溝通，最終確定汽運計劃后安排調(diào)度運輸車輛。運輸前必須明確運價、磅差、損耗及貨物交接程序，同時給廠家發(fā)委托承運單。對5、拉運車輛須登記備檔，對拉運數(shù)量、運費須登記臺賬。四、 接收流程說明：1、 貨物入庫前須復檢，合格后入庫。對不合格貨物依據(jù)合同與廠家協(xié)商進行退貨或折價處理。經(jīng)內(nèi)部評審同意接收的不合格貨物須經(jīng)工廠精煉或其他合理處理后方允許入庫。2、 貨物的出入庫須填制出入庫單據(jù)，出入庫單須報送財務進行賬務處理。3、 依據(jù)出入庫單制作庫存報表，并與銷售、儲運、財務等部門核對。五、 結(jié)算流程說明：1、 結(jié)算總的分為合同、運費結(jié)算。2、 合同結(jié)算：（1）、首先根據(jù)收付款臺賬及開具發(fā)票情況制作對賬單與公司財務進行對賬。與合同有關(guān)的其他費用結(jié)算須同公司相關(guān)部門如儲運、銷售等核對，形成書面說明。（2）、與公司財務核對無誤后再6、與廠家對賬，對清后經(jīng)財務等部門批準后方可進行財務結(jié)算。(3)、財務結(jié)算至財務收付款遵循公司財務部流程，采購部負責配合。（4）、財務收付款完成后，采購部內(nèi)勤登記收付款臺賬，并制作合同執(zhí)行情況說明。3、運費結(jié)算：（1）、內(nèi)勤根據(jù)審核批準的票據(jù)制作運費結(jié)算表（2）、經(jīng)部門審核無誤的結(jié)算表連同票據(jù)報財務部門進行財務結(jié)算及收付款。采購部崗位編制 1、 采購部經(jīng)理（1人） 2、經(jīng)理助理（1人）3、南疆片區(qū)主管（1人）4、北疆片區(qū)主管（1人）5、南疆片區(qū)文員（2人）6、北疆片區(qū)文員（2人）7、南疆片區(qū)業(yè)務（2人）8、北疆片區(qū)業(yè)務（2人）8、南北疆調(diào)度（2人）附：組織結(jié)構(gòu)圖采購部經(jīng) 理經(jīng)理助理南疆片區(qū)主管北疆7、片區(qū)主管外勤文員內(nèi)勤文員南疆調(diào)度外勤文員內(nèi)勤文員南疆調(diào)度新疆萬年豐糧油有限公司采購部崗位責任書崗位名稱：采購部經(jīng)理崗位描述：對部門進行日常工作管理，部門人員的培養(yǎng)，帶領(lǐng)部門進行新的業(yè)務的開拓，相關(guān)部門的工作協(xié)調(diào)。具備油脂行業(yè)專業(yè)知識。直接上級：營銷總監(jiān)助理直接下屬：經(jīng)理助理、業(yè)務主管、業(yè)務員、文員直接責任：1、 部門年月經(jīng)營計劃的制定與實施，完成既定利潤目標。2、 對部門人員的工作進行檢查、督促與指導。3、 部門的團隊建設(shè)，合理制定崗位職責和管理制度。4、 及時跟蹤和掌握市場信息，制定采購計劃，總結(jié)和分析采購任務。5、 對外開拓業(yè)務，指導和協(xié)助部門人員完成。6、 對部門人員進行業(yè)務考核，制定業(yè)8、績考核制度和具有對部門人員的獎罰權(quán)力。7、 協(xié)調(diào)部門間的工作，幫助部門人員解決棘手問題。8、 對外進行客戶的維護及公司的宣傳工作。領(lǐng)導責任：1、 對部門的獨立核算，盈利狀況負責。2、 安排、指導、監(jiān)督部門的工作。3、 對部門的管理、人員職業(yè)技能提升、考核負責。工作權(quán)限：1、對部門人員業(yè)務工作有指揮權(quán)。2、對部門人員工作有監(jiān)督檢查權(quán)。3、對部門人員的業(yè)務績效有考核權(quán)。4、對部門人員的獎懲有決定權(quán)。崗位名稱：采購部經(jīng)理助理崗位描述：協(xié)助部門經(jīng)理對部門進行日常管理 ，完成部門經(jīng)理安排的工作，安排指導下級業(yè)務工作。具備基本油脂專業(yè)知識。直接上級：采購部經(jīng)理直接下屬：業(yè)務主管、業(yè)務員、外勤文員、內(nèi)勤文員9、直接責任：1、采集生產(chǎn)廠家市場報價并及時發(fā)布。2、對廠家?guī)齑妗⒃系刃畔討B(tài)采集發(fā)布，并自行分析，分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。3、新供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。6、編制采購計劃，認真執(zhí)行采購計劃，對采購合同、應收應付貨款、貨物的交付進行審核及監(jiān)控。7、負責執(zhí)行公司新業(yè)務模式（如代加工），并收集反饋信息進行分析，上報公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)。8、負責執(zhí)行新產(chǎn)品的銷售市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。 9、在銷售工作中根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨10、立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并與公司各職能部門操作。領(lǐng)導責任：1、 對部門的工作計劃完成負責。2、 安排、指導、監(jiān)督直接下屬的工作。3、 對所屬團隊的管理、隊員職業(yè)技能提升、考核負責。工作權(quán)限：1、對直接下屬及業(yè)務工作有指揮權(quán)。2、對直接下屬工作有監(jiān)督檢查權(quán)。3、對直接下屬的業(yè)務水平有考核權(quán)。4、對直接下屬的獎懲有建議權(quán)。崗位名稱：業(yè)務主管崗位描述：能完成片區(qū)內(nèi)采購任務，公司布置的銷售任務，對新業(yè)務模式有執(zhí)行能力，安排、指導下級工作。具備油脂行業(yè)基本專業(yè)知識。直接上級：采購部經(jīng)理助理直接下屬：業(yè)務員、外勤文員、內(nèi)勤文員直接責任：1、采集生產(chǎn)廠家市場報11、價并及時發(fā)布。2、對廠家?guī)齑妗⒃系刃畔討B(tài)采集發(fā)布，并自行分析，分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。3、新供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。6、編制采購計劃，認真執(zhí)行采購計劃，對采購合同、應收應付貨款、貨物的交付進行審核及監(jiān)控。7、調(diào)度責任：對短途汽運及裝卸進行調(diào)度，確保貨物安全及時的流轉(zhuǎn)。8、及時采集拉運司機反饋的貨物及市場信息，并對反饋信息質(zhì)量提出要求，采集的信息及時上報發(fā)布。對掌握的信息進行分析，分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。領(lǐng)導責任：4、 對片區(qū)的工作計劃完成負責。5、 安12、排、指導、監(jiān)督直接下屬的工作。6、 對所屬團隊的管理、隊員職業(yè)技能提升、考核負責。工作權(quán)限：1、對直接下屬及業(yè)務工作有指揮權(quán)。2、對直接下屬工作有監(jiān)督檢查權(quán)。3、對直接下屬的業(yè)務水平有考核權(quán)。4、對直接下屬的獎懲有建議權(quán)。崗位名稱：調(diào)度崗位描述：熟悉運輸車輛的性能和運輸市場的業(yè)務，熟悉運距和廠家分布情況，了解運輸價格的市場行情，掌握。直接上級：業(yè)務主管崗位職責：1、調(diào)度責任：對短途汽運及裝卸進行調(diào)度，確保貨物安全及時的流轉(zhuǎn)。2、及時采集拉運司機反饋的貨物及市場信息，并對反饋信息質(zhì)量提出要求，采集的信息及時上報發(fā)布。對掌握的信息進行分析，分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。3、根據(jù)市場變化及運距制定運價，合13、理調(diào)配車輛運輸，解決運輸中出現(xiàn)的問題。4、安排運輸車輛的裝卸和協(xié)助其他部門的出入庫的工作。5、及時了解廠家油品的現(xiàn)實質(zhì)量，出現(xiàn)問題及時上報。6、崗位名稱：業(yè)務員崗位描述：能完成采購、銷售任務，具備基本物流知識，能調(diào)度貨物運輸、裝卸。了解油脂行業(yè)基本知識。直接上級：業(yè)務主管崗位職責：1、采集生產(chǎn)廠家市場報價并及時發(fā)布。2、對廠家?guī)齑妗⒃系刃畔討B(tài)采集發(fā)布，并自行分析，分析結(jié)果在周總結(jié)中體現(xiàn)。3、新供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。4、與供應商進行比價，議價等談判工作。5、及時跟蹤市場信息，掌握目前市場價格，分析價格成因，預測價格走勢。6、協(xié)助上級編制采購計劃，認真執(zhí)行采購計劃，按計劃對貨物的品14、種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、時間要求完成采購任務。確保按時供應，急事急辦。7、對貨物的如發(fā)生短缺，規(guī)格、質(zhì)量、包裝與要求不符等生產(chǎn)廠家與運輸單位造成的原因，負責及時聯(lián)系解決。8、負責新產(chǎn)品的銷售市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。 9、在銷售工作中根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。崗位名稱：內(nèi)勤文員崗位描述：能完成檔案管理，文件、信息傳遞，票據(jù)開具，臺賬登記工作，對部門工作能起到督促，促進作用。具備基本統(tǒng)計、財務知識，良好的溝通能力。崗位職責：1、 根據(jù)審批過的（采購，銷售計劃）制作合同，審核過的合同及時通知客戶簽訂。對合同執(zhí)行情況15、進行跟蹤、督促，建立合同履行一覽表，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報部門經(jīng)理，并對總經(jīng)理做匯報。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。2、 負責檔案管理，協(xié)助，督促建立健全檔案，協(xié)助，督促檔案的更新工作。3、 對各類文件、信息及時做好傳遞工作。4、 開具出入庫單，對貨物的出入庫情況及時與相關(guān)部門核實。5、 負責與財務部門溝通，及時將部門臺賬與財務部門核對。6、 依據(jù)出入庫單進行庫存臺賬登記。7、 負責部門內(nèi)部及其他部門的工作對接。崗位名稱：外勤文員崗位描述：能對物流業(yè)務進行跟蹤處理，對業(yè)務的發(fā)票、收據(jù)等進行收集、傳遞、整理。辦理收付款及費用結(jié)算業(yè)務。具備財務、經(jīng)濟法基本常識，良16、好的溝通能力。崗位職責：1、 負責發(fā)送委托書，對汽運車輛跟蹤，對車輛信息、貨物信息進行登記，并及時向調(diào)度、儲運等相關(guān)部門反饋信息。對運輸單位，運輸車輛資質(zhì)等進行收集、存檔，并及時更新。2、 及時與客戶對賬，并對相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等進行催收。3、 及時與運輸單位及個人對賬，負責辦理運費審批、結(jié)算。4、 負責辦理收付款通知，及時登記收付款臺賬，對應收、應付款項進行跟蹤，督促，催收。負責部門內(nèi)部及其他部門的工作對接。采 購 部 考 核 業(yè) 務 考 核序號考核項目考核內(nèi)容考核細則1、采購業(yè)務付款方式、采購價格、合同執(zhí)行一、付款方式：1、貨到付款的合同，以到貨價格核算，高出當日采購價格的，并各銷售部門認可，17、可按正常采購價格核算利潤計分。2、裝車付款的合同，按正常采購價格核算利潤計分。3、付定金的合同，先按50%核算利潤，合同順利執(zhí)行完畢，按正常利潤核算計分。4、付全款合同，利潤按正常采購價格的25%核算計分。（計分辦法：（采購費差價）百分比）二、采購價格：1、根據(jù)正常每日采購價格采購的，按不同的付款方式平價采購的按正常采購費核算利潤。2、低于采購價的，按差價+采購費核算利潤。三、合同執(zhí)行：按照合同約定貨款兩清的，按100%核算利潤。超期沒有完成，超過5天以內(nèi)的按50%核算，5-10天的按20%核算，超過10天的不進行利潤核算，并且從已有利潤中扣除相應未完成利潤，每天扣除，對應業(yè)務人員利潤不夠扣除18、的，則從所在片區(qū)利潤中扣除，直至完成。最長不得超過20天。2、銷售業(yè)務利潤、銷量一、銷售利潤，按銷售合同的凈利潤核算，合同完成比對采購合同考核執(zhí)行。每月銷售利潤北疆片區(qū)為25000元/月，南疆片區(qū)10000元/月。二、銷售量：南北片區(qū)的銷售量分別為：北疆500噸/月，南疆200噸/月。3、客戶的開發(fā)及擴展業(yè)務新客戶的開發(fā)、大客戶業(yè)務的拓展、新客戶的開發(fā)和新業(yè)務的拓展，每個新客戶開發(fā)獎勵300元，新業(yè)務的拓展每項獎勵500元。4、利潤核算辦法1、 每個業(yè)務人員的利潤核算為：采購利潤銷售利潤其他業(yè)務利潤（移庫、代儲等所得利潤）2、 除采購利潤外，其他利潤為凈利潤。文 員 考 核1、數(shù)據(jù)的及時性1、19、所有數(shù)據(jù)必須及時，要求數(shù)據(jù)的統(tǒng)計當天出來的，當天上報財務，并開具出入庫單，最長不得超過兩天。2、超過一天，對應業(yè)務扣除200分，文員扣除5分，超過三天的每天扣除相應業(yè)務500分，文員扣除15分。2、數(shù)據(jù)的準確性1、 要求數(shù)據(jù)必須準確，準確率100%。2、 每出現(xiàn)一次差錯，扣除對應業(yè)務100分。文員扣除3分。3、運費的核算1、 運費核算及時準確，票據(jù)不全的不得計算運費，運費核算不得超過兩個工作日。2、 運價確認單當天確認，特殊原因必須在運價確認單注明，并由調(diào)度和經(jīng)理簽字確認。3、 超過時間和無確認結(jié)算運費的，扣除相應業(yè)務每次100分。文員扣除3分。4、合同管理1、 合同應保存完整好，分類清楚。不20、得遺失污損，建檔保存。出現(xiàn)丟失污損的每次扣除5分。2、 合同要分級審核，審核確認后才可確定傳真蓋章，如無審核或?qū)徍瞬蝗模坏脗髡娲_定，否則扣除5分。3、 熟悉每單合同的執(zhí)行期限，并提前5日告知采購部經(jīng)理及片區(qū)主管，以便及時完成合同的執(zhí)行，如未盡告知業(yè)務，造成合同未及時履約的，扣除5分5、付款及票據(jù)的管理1、 付款嚴格遵照付款流程辦理，未按照付款流程通知付款的，每次扣除5分。2、 及時索要訂貨廠家的資質(zhì)及質(zhì)檢報告，并在三個工作日要回，合同簽訂沒有索要相關(guān)資料的每次扣除2分。3、 銷售發(fā)票開具前，必須有銷售單位的開票信息與數(shù)量、價格等信息一并交由財務開具，信息不全的造成開具錯誤或開具后未經(jīng)過核對21、出現(xiàn)錯誤的，每次扣除10分，對應業(yè)務扣除200分。崗位職位時間項目方案考核人業(yè)務部門經(jīng)理年度利潤年度指標財務業(yè)務新業(yè)務開拓財務管理團隊建設(shè)及部門人員提升公司行政片區(qū)主管季度采購采購價格、質(zhì)量、執(zhí)行、收尾部門經(jīng)理銷售月度目標及利潤部門經(jīng)理移庫月度目標及利潤部門經(jīng)理內(nèi)部以部門為單位綜合考核財務及部門經(jīng)理業(yè)務員月度采購采購價格、質(zhì)量、執(zhí)行、收尾片區(qū)主管銷售月度目標及利潤片區(qū)主管移庫月度目標機利潤片區(qū)主管文員月度月度及時性月度綜合片區(qū)主管準確性月度綜合片區(qū)主管日常工作月度綜合片區(qū)主管說明：總體考核結(jié)果，以完成年度計劃為標準 完成基礎(chǔ)上20%作為部門提成兌現(xiàn)（次年1月31日之前） 當月業(yè)務員兌現(xiàn)不超過522、0%，片區(qū)主管季度考核部不超過20%，部門經(jīng)理年度考核 獎 勵 與 處 罰根據(jù)以上分值考核，適用以下考核獎勵與處罰：一、 獎勵：1、 每月考核分值，業(yè)務第一名的，獎勵現(xiàn)金500-1000元，文員第一名的，獎勵現(xiàn)金400元。2、 片區(qū)獎勵：每季度對片區(qū)進行考核，片區(qū)獎勵從每月提成中5%作為獎金，獎勵季度考核排名第一的片區(qū)，獎金由片區(qū)主管自行分配。二、 處罰：1、 連續(xù)兩個月排名末位的（試崗、試用人員除外），對其提出警告，連續(xù)三個月考核排名末位的，酌情調(diào)離其崗位。2、 每月排名末位的，需在每月進行通報批評，并在績效考核中實行末位績效，只發(fā)放不超過全部績效獎金的10%。三、 其他：除業(yè)務考核之外的獎23、勵與處罰，依據(jù)公司考核獎罰制度執(zhí)行。年 終 績 效 考 核 發(fā) 放 細 則采購部年終績效考核發(fā)放細則：根據(jù)公司部門獨立核算、績效考核的思路，年終分配原則，采購部制定年終分配方案如下：一、 崗位分配比例：部門年終獎勵為部門全年純利潤的20%。部門崗位分配比例如下：本著業(yè)務為主的思想，業(yè)務為50%，部門經(jīng)理為30%，文員20%。二、 分配辦法：1、 業(yè)務分配：按業(yè)務人員的每月綜合考核分數(shù)來進行考評，每個業(yè)務員分數(shù)所占總分數(shù)比例發(fā)放。（業(yè)務人員個人全年得分采購部業(yè)務全年得分100%）獎金總額個人所的金額2、 文員分配：按每月考核分數(shù)總和占總分比例分配。（文員個人全年得分采購部文員全年總分）100%獎24、金總額個人所的金額三、 關(guān)于呆死帳的問題： 出現(xiàn)呆死帳扣除相關(guān)業(yè)務人員年終獎金的50%，其他參照業(yè)務考核合同執(zhí)行中條款執(zhí)行。采購部積分考核方法采購積分：1. 當日相同品種最高價積分=20分采購噸位數(shù)（注：南疆采購價=采購價+南疆運價+到北疆運價），低于當日最高采購價采購積分=（20分+與當日最高采購價差）采購噸位數(shù)。2. 付款方式不同：a.預付全款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數(shù)量25%；b.裝車付款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數(shù)量50%；c.貨到付款的所得積分=（20分+與當日最高采購價差）采購數(shù)量100%；d.預付定金剩余裝車付款的所得積分=（20分+與當25、日最高采購價差）采購數(shù)量20%（定金百分比）25%+80%（剩余貨款百分比）50%。3. 合同超期扣積分：超期3天內(nèi)不扣分，3天以上扣積分=未提數(shù)量25%實際超期天數(shù)。銷售積分：1. 銷售積分20分銷售噸位數(shù)。2. 付款方式不同：a.先貨后款的所得積分=（20分銷售噸位數(shù)）25%；b.裝車付款的所得積分=（20分銷售噸位數(shù)）50%；c.先款后貨的所得積分=（20分銷售噸位數(shù)）100%。3. 成本增加扣積分：噸位數(shù)當時銷售積分百分比（費用增加扣成本積分）。移庫積分：1. 傭金*移庫噸位數(shù)或合同數(shù)量*25%；2. 后期銷售視回款情況增加百分比。代儲積分：1. 代儲數(shù)量*20分*10%；2. 后期視26、轉(zhuǎn)采購或代儲費用情況增加百分比。 采購部采購部文員積分考核方法使用余額遞減法，在當月起始積分100分的基礎(chǔ)上，每日按以下扣分標準扣除積分，以當月剩余積分由多至少排列名次。1、數(shù)據(jù)的及時性1、所有數(shù)據(jù)必須及時，要求數(shù)據(jù)的統(tǒng)計是當天出來的，當天上報財務，并開具出入庫單，最長不得超過兩天。2、超過一天，對應業(yè)務扣除200分，文員扣除5分，超過三天的每天扣除相應業(yè)務500分，文員扣除15分。2、數(shù)據(jù)的準確性3、 要求數(shù)據(jù)必須準確，準確率100%。4、 每出現(xiàn)一次差錯，扣除對應業(yè)務100分。文員扣除3分。3、運費的核算4、 運費核算及時準確，票據(jù)不全的不得計算運費，運費核算不得超過兩個工作日。5、 運價27、確認單當天確認，特殊原因必須在運價確認單注明，并由調(diào)度和經(jīng)理簽字確認。6、 超過時間和無確認結(jié)算運費的，扣除相應業(yè)務每次100分。文員扣除3分。4、合同管理4、 合同應保存完整好，分類清楚。不得遺失污損，建檔保存。出現(xiàn)丟失污損的每次扣除5分。5、 合同要分級審核，審核確認后才可確定傳真蓋章，如無審核或?qū)徍瞬蝗模坏脗髡娲_定，否則扣除5分。6、 熟悉每單合同的執(zhí)行期限，并提前5日告知采購部經(jīng)理及片區(qū)主管，以便及時完成合同的執(zhí)行，如未盡告知業(yè)務，造成合同未及時履約的，扣除5分5、付款及票據(jù)的管理4、 付款嚴格遵照付款流程辦理，未按照付款流程通知付款的，每次扣除5分。5、 及時索要訂貨廠家的資質(zhì)及28、質(zhì)檢報告，并在三個工作日要回，合同簽訂沒有索要相關(guān)資料的每次扣除2分。6、 銷售發(fā)票開具前，必須有銷售單位的開票信息與數(shù)量、價格等信息一并交由財務開具，信息不全的造成開具錯誤或開具后未經(jīng)過核對出現(xiàn)錯誤的，每次扣除10分，對應業(yè)務扣除200分。購 采購部采購部晨會制度一、 目的和意義1、 增強員工活力，使之集中精力迅速進入積極、高昂的工作狀態(tài)。2、 推進工作進展，增加員工工作的緊迫感，促進工作目標的迅速達成。二、 主要內(nèi)容1、 時間：每天早上9:30-9:40，特殊情況順延5分鐘（周一至周五，節(jié)假日例外）。2、 地點：本部門辦公室外間。3、 內(nèi)容：當日工作部署，工作請示，協(xié)助、協(xié)調(diào)事項（請示、協(xié)29、助及協(xié)調(diào)事項能當時正面答復的必須當時處理，短時間不能解決的必須與當事人約定何時、何地、何種方式解決。原則上當日事情當日處理完畢，杜絕工作中推諉現(xiàn)象。）4、 會議主持人及安排：由部門全體員工或部門領(lǐng)導及主管輪流主持，順序按會議發(fā)言順序輪轉(zhuǎn)。由當天主持人提醒第二日主持人。三、 主要程序1、 會前程序：（1）、由當日主持人提醒部門同事集中進入開會狀態(tài)，并點名。（2）、提醒第二日主持人，如有變化，請示部門領(lǐng)導后做調(diào)整，并負責通知。2、當日主持流程：（1）、主持人問候大家，宣布會議開始。（2）、會議發(fā)言順序采用下行法，具體順序為部門領(lǐng)導片區(qū)主管業(yè)務員文員。（3）、主持人做簡單總結(jié)，宣布晨會結(jié)束，大家開始30、正常工作。3、會后流程（1）、由當日主持人制作會議記錄,內(nèi)容為當日晨會的具體工作部署、請示、協(xié)調(diào)事項，目的為當日夕會提供工作交底，避免工作當中的疏忽及遺漏。完成后以電子郵件形式傳遞給部門領(lǐng)導及當日夕會主持人。完成時間為當日夕會前。（2）、與同事交流經(jīng)驗，并與下次會議主持人分享。四、附則（1）、本制度由采購部制定并負責解釋。（2）、本制度根據(jù)公司的發(fā)展階段、戰(zhàn)略安排及公司高管層審核意見做不定期修改調(diào)整。（3）、本制度自2012年4月9日起正式執(zhí)行。采購部工作行為規(guī)范 為規(guī)范部門員工工作，使我們的工作標準、高效，成為一個執(zhí)行力強的部門，特制定本制度。在制訂中把工作規(guī)范及社會行為規(guī)范進行了有機結(jié)合，31、重點突出崗位規(guī)范。制度中未涉及到的，遵循公司制度。一、 崗位規(guī)范（一）、工作中1、工作有做到計劃性，年度、月、周、日計劃層層分解，按計劃有步驟工作，然后總結(jié)提高。2、工作期間不扯閑話、不串崗，不打私人電話，不做與工作無關(guān)的事。3、不在辦公室及走廊大聲喧嘩。4、辦公用品、文件、資料使用完后立即放回指定位置，不得隨意攤放在桌面上。5、處理完的文件，根據(jù)公司檔案管理規(guī)定隨時歸檔。6、不利于電腦做與工作無關(guān)的事。7、接到工作任務立即展開行動。8、確因需要委托他人代自己完成工作時，工作責任不轉(zhuǎn)移。9、不越級指揮工作，不越級匯報工作。（二）、工作方法1、接受工作任務時虛心聽講，認真記錄，有疑問必須提問，最32、后重復任務內(nèi)容。2、任務完成后必須向領(lǐng)導匯報工作結(jié)果，如有必要書面匯報過程。3、工作任務不能按期完成，必須立即向領(lǐng)導匯報，經(jīng)同意后方可延期完成。4、工作中遇到疑問首先提出自己的想法和解決方法或上級商量。5、工作遇到挫折時首先立即報告，不逃避、不推諉責任，虛心接受意見及批評，認真總結(jié)經(jīng)驗教訓。（三）、創(chuàng)造工作愉快1、禮貌、精神飽滿的同別人打招呼。2、理解、信任同事，建立和睦關(guān)系。3、經(jīng)常與同事討論、探討工作中的問題，營造一個學習型組織氛圍。（四）、因公外出1、因公外出須經(jīng)請示批準，辦理外出手續(xù)。2、因公外出時須向同事、上級交代工作事宜，確保工作連續(xù)性。3、外出及出差外地須保持與公司聯(lián)系，保證通訊33、工具暢通。二、語言規(guī)范1、會話親切、誠懇、謙虛，語音清晰，語速適中，語意明確。2、與人交談，要面帶微笑，專心致志，不能表情冷漠，反應冷淡。三、社交規(guī)范1、接聽電話要首先說“您好”，電話結(jié)束時禮貌道別。2、訪問他人一般提前電話預約，在約定時間提前5分鐘到達。訪問領(lǐng)導辦公室須先敲門，得到允許后方可進入。四、安全、衛(wèi)生環(huán)境1、愛護公司財務，定期對設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)維護。2、養(yǎng)成良好衛(wèi)生習慣，不隨地吐痰，不亂丟紙屑、垃圾。不在辦公室內(nèi)吸煙。五、人際關(guān)系1、上下級關(guān)系：尊重上級，不頂撞領(lǐng)導，對待領(lǐng)導批評虛心接受。領(lǐng)導對待下級要信任，對下屬遇到的困難要予以幫助。2、同事關(guān)系：尊重他人，相互合作，在意見、主張不34、一致時不爭吵，不辱罵，不打架。3、嚴禁以地緣，血脈、學院等關(guān)系拉幫結(jié)派。4、不亂評議領(lǐng)導、同事、下級，更不能惡語傷人。六、違反本規(guī)范規(guī)定者，部門有權(quán)進行50-200元經(jīng)濟處罰，其余從公司規(guī)定。七、本規(guī)范一經(jīng)批準立即實施，解釋權(quán)歸采購部，公司綜合辦。采購部關(guān)于會議紀律的要求采購部全體員工:為嚴明會議紀律，維護會場秩序，保證會議的質(zhì)量和效果，特制訂會議紀律要求如下：1、 時間要求：參會人員在會議時間到達前提前結(jié)束手頭工作，做到準時參會。無故遲到早退的按公司遲到、早退制度處理。確因其他原因不能按時參會者，必須經(jīng)領(lǐng)導批準后委托他人代為參會，對委托發(fā)言內(nèi)容必須提前交代清楚。無故不參加會議者按公司曠工制度35、處理。2、 會前準備要求：參會者提前準備好紙筆，對會議要發(fā)言內(nèi)容可提前做好提綱，理順思路。確保會議發(fā)言思路清晰，條理清楚，重點突出，表述明白。3、 會議行為規(guī)范要求：（1）、參會者手機設(shè)置成會議狀態(tài)，如必須接聽電話，盡量到會場外接聽，接聽電話時間盡量簡短。（2）、會議期間嚴禁吸煙。（3）、會議期間嚴禁隨意走動，不打瞌睡，不做與會議無關(guān)的事情。嚴禁玩手機、使用電腦上網(wǎng)瀏覽與會議無關(guān)內(nèi)容。4、 會議內(nèi)容要求：發(fā)言內(nèi)容做到“短，精、實”，重點突出數(shù)字、結(jié)論、結(jié)果。控制發(fā)言時間，不準隨意展開話題。5、 會后要求：對會議形成的成果重點落實，對會議資料妥善保管，嚴禁泄密。6、 處罰：對違反會議紀律者，部門36、有權(quán)作出50-200元經(jīng)濟處罰，其余執(zhí)行公司規(guī)定。7、 本要求一經(jīng)批準即可實施，采購部、綜合辦擁有解釋權(quán)。采購部業(yè)務考核補充規(guī)定 隨著公司業(yè)務的不斷擴大，公司各經(jīng)營部門已制定相應的經(jīng)營計劃，為避免各部門的業(yè)務沖突，實現(xiàn)公司內(nèi)部的良性競爭，督促業(yè)務人員加強信息的準確性和及時性，根據(jù)對原采購部績效考核做如下補充規(guī)定：4、 各業(yè)務人員的所屬客戶廠家，信息必須準確及時，有效信息按每日15 條必須完成（信息來源包括廠家?guī)齑嫘畔ⅰS家產(chǎn)品價格信息、司機信息、站點信息、貿(mào)易商信息等均可）5、 如出現(xiàn)下列情況，對相關(guān)業(yè)務人員作出以下處罰：所負責的廠家或客戶，未按照規(guī)定進行溝通聯(lián)系，超過一周的，取消其客戶，轉(zhuǎn)為37、其他業(yè)務人員。所負責客戶，無準確信息或價格信息差距超過50元/噸，而由其他部門進行采購的，按采購量減去其相應的采購量的兩倍或三倍，同時雙倍扣除績效考核積分，如不足以扣除，負數(shù)積分計入次月考核，連續(xù)三月負數(shù)積分，調(diào)離采購部，交由綜合辦處理。3、本補充規(guī)定合并采購部績效考核一并執(zhí)行。 萬年豐采購部 2012年4月 關(guān)于采購部棉粕客戶信息收集一、 收集信息的內(nèi)容：1、 客戶單位信息：客戶名稱，地址，經(jīng)濟類型，規(guī)模，主營產(chǎn)品，研發(fā)實力，行業(yè)地位及影響力，資金實力，商業(yè)信譽，與本公司的合作意向2、 客戶相關(guān)聯(lián)系人信息：姓名，性別，職務，年齡，聯(lián)系方式3、 區(qū)域：疆內(nèi)二、人員安排：部門內(nèi)按南北片區(qū)，各片區(qū)38、主管主抓。三、信息收集方法：1、直接到市場收集2、利用公司現(xiàn)有客戶資源3、利用朋友資源4、利用互聯(lián)網(wǎng)5、利用沉淀客戶四、要求：每天收集信息按片區(qū)進行匯總，片區(qū)交叉、結(jié)合處以先聯(lián)系片區(qū)為主。注意信息內(nèi)容要素齊全。五、目的：為下一步選定目標客戶基礎(chǔ)。（注：三類客戶：一個月內(nèi)有望成交，三個月內(nèi)有望成交，須長期跟進）采購部一對一服務制度 為加強服務部門的服務意識，強化服務水平，提高工作效率，按公司領(lǐng)導指示，采購部對相關(guān)經(jīng)營部門服務采用“一對一”的一站式服務模式，特制訂如下制度：1、 采購部人員及對應服務部門名單（暫定）：采購部對外服務人員對應經(jīng)營部門孫健、李康平、張萍胡宗書、朱小琴王會琴、潘銀貞李波、39、梁倩2、 采購部以上人員針對對口部門辦理部門所有對外業(yè)務。3、 采購部以上人員內(nèi)部分工不變，對外服務人員負責部門內(nèi)部業(yè)務流轉(zhuǎn)銜接。4、 經(jīng)營部門對采購部的業(yè)務只需和相關(guān)服務人員對接，且有監(jiān)督權(quán)，有投訴權(quán)、有提出更換服務人員權(quán)。5、 一對一對外服務范圍目前為具體業(yè)務，其他如即時信息溝通、市場分析等暫不在此例。6、 本制度解釋權(quán)為公司管理層領(lǐng)導。7、 本制度從2012年4月28日起正式實施。采購部庫存報表供貨廠家 名稱品名單價（元/噸）定購數(shù)量（噸）已提數(shù)量（噸）未提數(shù)量（噸）截止今日 累計付款剩余貨款 (不含在途)付款情況供貨類型發(fā)票情況簽訂人合同起止日期歸屬備注北疆小計中包油小計南疆小計港口小40、計總合計采購部裝車明細報表供貨廠家名稱品名累計月日周月日周月日周月日周月日周月日周月日周截止當日累計裝車備注北疆小計中包油小計南疆小計港口小計總合計采購部代儲油品明細報表代儲廠家品種簽訂數(shù)量實際代儲數(shù)量代儲地點卸入庫(噸)卸入罐剩余未提數(shù)量合計運價合計：采購部代加工明細報表（一）代加工廠家品種棉籽數(shù)量加工棉油數(shù)量單價(元/噸)棉粕數(shù)量(噸)單價(元/噸)棉殼數(shù)量(噸)單價(元/噸)簽訂日期付款金額備注簽訂人合計：采購部代加工明細報表（二）品種代加工廠家合同數(shù)量入庫數(shù)量加工費出庫數(shù)量余貨付加工費金額合計：采購部日常工作推進臺賬 日期：序號工作內(nèi)容時間安排責任人完成情況備注備注：本臺賬為日記賬，當日未完成工作自動結(jié)轉(zhuǎn)至下期。工作內(nèi)容為晨會交辦事項。完成情況在夕會中統(tǒng)計。臺賬每日11點前已郵件形式報部門經(jīng)理。要求：規(guī)定時間完成規(guī)定工作量。內(nèi)勤督辦，部門經(jīng)理考核。