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1、達縣某醫院物資申購、采購、入庫、保管、出庫管理制度一、總則 1、為保障醫院正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。2、通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規范操作人員日常作業行為。3、倉庫管理應保證滿足醫院生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。二、存貨計劃與控制 1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據、賬冊及2、各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。 三、物資的采買收發管理規定(一)、申購1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準后交由采購人員采購。3、申購單一式四聯，所有字簽完以后，申購部門自己留存一聯作為部門留底，交倉庫一聯作為收（入）庫核對用，交采購一聯作為采購人員采購憑證、交財務一聯作為財務核對付款用。4、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出臺管理規定。（二）、收料與入庫1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單3、。2、物資到醫院辦理收（入）庫手續時，倉管應依據清單上所列物資進行核對、清點，經使用部門或申購人員及技術檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。3、如發現名稱、型號、規格、數量不符或包裝破損的，應通知采購處理。（所有來貨來料必須在數量清點完成，供、收雙方共同確認的情況下簽單收貨，數量異常時，則簽收實收數量并要求送貨人員簽字確認方可收貨）4、對收存入庫物資核對、清點后，由庫管員及時填寫入庫單或收料單，入庫單或收料單一式三聯，倉庫留存一聯作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務一聯作為付款記帳用。5、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫a） 未經審批的4、采購。b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c） 與要求不符合的采購物資。6、 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、來貨時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數據易讀取易記錄。 8、庫管員在物料入庫時發現問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。 9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記?？捎媒鸬浖螂娮颖砀裼涃~。（三）、出庫或領用1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。 25、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。3、出庫單或領料單一式三聯，領用部門自己留存一聯作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后把余下二聯交倉庫，一聯作為倉庫出庫記賬用，另一聯由倉庫交財務作為倉庫出料發貨憑證用。4、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。 5、庫管員必須根據進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發放；庫管員須對所有出庫物資及時入帳。6、領料人員所需物資若無庫存，庫管6、員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經批準后及時采購。7、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。8、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為；物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕發貨并上報領導。9、以舊換新的物資一律交舊領新；10、對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物資。四、物資退庫管理規定 1、7、由于計劃變更或取消計劃引起的領用物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。2、正常循環使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單，經退庫人員簽字后，一聯交退庫人員作退庫部門留存，一聯倉庫留作登記倉庫帳和各部門臺帳用，一聯交財務作為記賬核對用。3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識?！颁N耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留8、存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。五、物資的保管1、按品種、規格、體積、重量、大小、用途等物料性質分類整齊碼放，設置明顯標記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。）2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。3、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放物料。4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。6、所有物料必須做到安全維護和保管。7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。8、地面負荷不得過大、超限。9、注意9、倉庫清潔衛生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查。10、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。六、安全 1、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及時處理和報告。 2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。 3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一律立即上報處理。 4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應按照國家質量體系相關規定碼放，以保證人員、庫房安全。七、定期盤存 1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數量、規格仔細核對，確保報表數據10、的準確性和可靠性。 2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。 3、大盤點，每年一次。每年年終對醫院的所有資產進行盤存。4、盤點要求：(1)、對盤點出的過期、變質或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及庫管員責任短缺的，由其賠償。(2)、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理；(3)、庫管員須保證盤點數量的準確性和公正性；嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程操作的根據情況追究相關責任。八、對賬、付款1、采購、財務、倉庫要按采購商、供應商分別登記采購臺帳，11、依申購單、入庫單和收料單記錄采購付款情況。2、倉庫要登記倉庫帳和各部門領用、退用、在用工具、辦公用具、設備臺賬，記錄各使用部門在用情況。3、采購時，采購人員應嚴格按照申購單上物資名稱、規格型號、數量、質量采購，不得弄虛作假，如遇市場沒有此產品需更換其他，應重新填寫申購單再進行購買。4、收料或入庫時，收料員要和申購單核對，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關部門能及時入帳登記。5、出庫存時，庫管員要認真核對發出物資與出庫單或領料單是否相附，嚴格把好這一關，守住醫院財產物資不外流，并及時填寫和傳遞單子，保證各相關部門能及時入帳登記。6、請款付款時，財務人員要核對貨物發票、申購單、入庫單或收料單、合同的12、內容是否相附，簽字等手續是否完善，如發現問題絕不付款，待手續完善以后方能付款。7、每月采購要和采購商、供應商、倉庫、財務核對一次帳務，發現問題及時上報處理。8、每年倉庫要和各部門、財務核對一次各部門領用、退用、在用工具、辦公用具、設備，發現問題及時上報處理。9、每月倉庫要和財務對一次帳，保證倉庫帳和財務帳帳帳相對，帳實相附。10、小樣物品、貴重物品每月盤點一次，大樣物品每年盤點一次。九、工作態度1、倉庫工作人員應該培養良好的工作作風和習慣，倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉、愛崗敬業的工作態度。 2、認真履行崗位職責，工作主動、不推諉、作風踏實，能夠合理有效的從事本崗位工作。3、在實際工作13、中，能夠配合、協調好與供應方和其他相關部門之間的日常工作關系。 4、下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。對于在工作中使用的的設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按醫院規定進行處理。 5、完成領導交辦的其他任務。十、崗位調動或離職倉庫、采購、財務人員崗位調動或離職前，必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續；單據移交手續。要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交。移交須由其他兩方及部門主管人簽字確認后方可辦理離崗手續。十一、建帳倉庫應建立倉庫帳，做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作，認真做好日、月物資的收14、發、存記錄工作及賬、物的核對工作，保證賬面日清月結，賬物相符。十二、勞動紀律1、上班時間嚴格遵守勞動紀律、作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天等與工作無關的事。2、不得擅自離開崗位。3、嚴格遵守醫院的各項規章制度。十三、保守醫院秘密，愛護醫院財產 十四、此規定有不完善之處在實施過程中逐步修改。此規定解釋權歸財務，有不明白之處可到財務詢問。 達縣某醫院 2012年6月21日附：一、流程圖二、樣單1、物品申購單、消耗性物資損失報告單循環使用物資損失（報廢）報告單要的時候現做。2、入庫單、出庫單、收料單、發料單買現成的。流程圖一、采購入庫交倉庫一聯技術人員驗貨 入庫采購人員采買并交倉庫各15、部門申購人填寫【申購單】并簽好字，自己部門留存一聯倉庫填寫【入庫單】或【收料單】，核對【申購單】和實物并留一聯交財務一聯 回采購或送貨一聯 交財務一聯 交采購一聯 二、領用出庫各部門領用人填寫【出庫單】或【領料單】簽好字后留一聯倉庫交財務一聯交倉庫兩聯，倉庫留一聯 三、退庫1、由于計劃變更或取消計劃退庫技術人員驗貨后入庫各部門退庫人員填寫【紅字出庫單】或【紅字領料單】并簽好字后部門自留兩聯交一聯到財務 2、循環使用物資退庫倉庫填寫【紅字出庫單】交退庫部門一聯退庫人員簽字 倉庫自留一聯 交財務部一聯 3、損失或報廢物資退庫倉庫自留一聯倉庫入庫技術人員查驗認可并簽字 倉庫填寫【損失或報廢報告單】交財務一聯四、付款財務審核【申購單】、【入庫單】或【收料單】、【發票】（或【收據】）、【合同】采購人員或送貨人員帶【發票】（沒有發票的帶【收據】）、【申購單】、【入庫單】或【收料單】、【合同】到財務采購人員或送貨人員填寫【請款申請】財務按排貨款并通知采購人員或供貨人員收款 出納付款