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1、大信至恒創(chuàng)見而遠合肥市精鑄有限公司TY /QM101-2013質量手冊（依據 ISO/TS16949-2009 編制）2013-08-30 實施2013-08-30 發(fā)布合肥市田源精鑄有限公司 發(fā)布冃u s木手冊依據ISO/TS16949:2009質量管理體系一汽車行業(yè)生產件與相關服務件的組織實施TS09001:2008的特別要求以及顧客特殊要求和公司的業(yè)務過程進行編制。木質量手冊的附錄A、氏C、D、E、F、G是規(guī)范性附錄。木質最手冊由合肥市源精鑄有限公司提出。木質量手冊由合肥市田源精鑄有限公司質管部歸口。本標準主要起草人：木標準審核人：本標準批準人：解明4321制訂修改通知單號編制/修改日期2、審核日期批準日期合肥市田源精鑄有限公司目錄TY /QM101-20131總經理的承諾1第1章企業(yè)簡介2第2章組織結構42.1組織結構（見附錄A） 42.2質量管理組織機構圖（見附錄B） 42.3部門職能4第3章 質量手冊的目的、范圍及管理43.1冃的43.2范圍43.3手冊的管理4第4章 質量管理體系策劃及其結果44.1策劃：44.2策劃結果：5第5章 質量管理體系過程描述75.1顧客導向過程（COP） 75.1.1 “顧客要求識別與評審”過程（代號：C1） 75丄2“產品、過程的設計開發(fā)”過程（代號：C2） 75.1.3 “產品生產”過程（代號：C3） 85.1.4 “產品交付”過程（代號：3、C4） 95.1.5 “服務/顧客反饋”過程（代號：C5） 95.2支持過程（SP） 105.2.1 “記錄控制”過程（代號：S1） 105.2.2 “職責、權限和溝通管理”過程（代號：S2） 105.2.4 “人力資源悸理”過程（代號：S4） 115.2.5 “設丿施管理”過程（代號：S5） 125.2.6 “應急管理”過程（代號：S6） 135.2.7 “5S管理”過程（代號：S7） 135.2.8 “采購管理”過程（代號：S8） 13529“防護、標識和町追溯性管理”過程（代號：S9） 145.2.10 “顧客財產管理”過程（代號：S10） 145.2.11 “庫存管理”過程（代號：S14、1） 155.2.12 “監(jiān)視少測量設備及實驗室管理”過程（代號：S12） 155.2.13 “統(tǒng)計技術運用”過程（代號：S13） 165214“過程和產品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S14） 165.2.15 “不合格品管理”過程（代號：S15） 175.3管理過程（MP） 175.3.1 “文件控制”過程（代號：Ml） 175.3.2 “管理評審”過程（代號：M2） 185.3.3 “方針、冃標管理”過程（代號：M3） 185.3.4 “內部審核管理”過程（代號：M4） 195.3.5 “糾止和預防措施”過程（代號：M5） 19總經理的承諾我們的事業(yè)致力于：瞄準最高管理H標，持續(xù)發(fā)展過程5、，不斷增強顧客滿意，以保持國內同類產品生產領先地位，為此，我們制定了適應木公司現(xiàn)實的質量方針和質雖冃標為：質量方針：始終如一不斷超越質量目標:質屋H標每年隨年度經營大綱一道發(fā)布。本質量手冊的宗旨是為了讓我們所有的相關方都能了解我們的管理，使每一位員工都有倍心和決心以共同的努力向顧客提供最好的服務。9總經理（簽名）:FI 期：2013-08-26第1章企業(yè)簡介合肥市山源精鑄有限公司成立于2007年12月26日，位于包青天的故鄉(xiāng)、屮國農村包產到戶發(fā)源 地安徽省合肥市肥西縣山南鎮(zhèn)，是安徽省明星企業(yè)，合肥市重點發(fā)展企業(yè)z,肥西縣重點工業(yè)金 業(yè)Z及肥西縣重點保護單位。公司占地總面積220畝；其小廠房面積6、4萬nf?，F(xiàn)擁有“V”法鑄造生產線、沖壓、焊裝牛產線、 金屬加工生產線；年產鑄件3萬噸，各型號沖壓（悍裝）件50萬臺套，年加工能力2000萬元；正在建 設的17000平米的金丿成加工中心將于2010年6月份竣工投產。產品主銷安徽江淮汽車股份有限公司、 安徽星瑞齒輪傳動有限公司、安徽合力股份有限公司、合吧鑄鍛廠、TCM （安徽）機械有限公司、杭 州浙力叉車集團公司、浙江吉鑫祥叉車制造冇限公司、巢湖市TU叉車公司、合肥長源機械股份冇限公 司等單位。過硬的產品質量、超前的服務意識，贏得了各客戶單位的廣泛贊譽。公司注冊資本1000萬元2009年末公司資產總額突破2億元。全年產銷各牌號鑄件（金加工件） 7、1.8萬噸、各型號沖壓（焊裝）件450萬件,實現(xiàn)工業(yè)總產值1.6億元。展望未來，富有開拓精神的強力人將憑借雄厚的技術力量，先進的工藝設備，現(xiàn)代化的管理理念， 銳意進取的敬業(yè)精神，搶抓機遇，奮力前行。我們仍然信諾：您的每一次設想，都是我們努力的方向； 您的每一個盂求，都是我們設計的依據；您的每一次成功，都是我們快樂的源泉。大潮不息，浪花不止! 強力公司將永遠立于潮頭浪尖，時刻準備與您伴奏著吋代的節(jié)拍翩翩起舞，共同舞起一曲曲優(yōu)美、動人 的華爾茲！公司：合肥山源粕鑄有限公司地址：電話： 傳真：郵編：為不斷完善質量管理體系的適宜性、冇效性和充分性，加強木公司的質量悸理體系，不斷滿足顧 客要求，在公司內8、部形成一個良好的質雖意識氛圍，并結合本公司產品和過程特點，按照ISO/TS16949： 2009要求建立了質量管理體系過程，是木公司全體員工開展質量活動的綱領性、法規(guī)性文件，全體員 工必須嚴格遵照規(guī)定的內容貫徹實施。管理者代表任命書經公司管理層研究決定，任命擔任管理者代表，全權負責1S0/TS16949質量管理體系的建立、實施以及不斷完善，負責向公司最高管理者報告質量管理體系的建立、實施和維持等情 況，向企業(yè)各級員工宣傳滿足顧客要求及法律法規(guī)的重要性，并負責與外部各相關方的聯(lián)絡事宜?？偨浝恚篗H期：2013-08-26顧客代表任命書各部門：根據公司質量工作需耍，現(xiàn)任命 徐慶玖 同志為公司顧客代9、表，其職責是：負責代表顧 客在質量要求方面的利益，如選擇特殊特性、確定質量口標、培訓、糾正和預防措施、產品設計與開發(fā) 等活動過程中，從顧客的角度來進行確認和審核，確保顧客的耍求得到滿足。希望公司所有部門和員工服從并配合顧客代表工作，確保顧客滿意。 總經理：AH 期：2013-08-26第2章組織結構2.1組織結構（見附錄A）2.2質量管理組織機構圖（見附錄B）2.3部門職能詳見崗位說明書第3章 質量手冊的目的、范圍及管理3.1目的編制和發(fā)行本質最手冊的u的是描述合肥市tn源精鑄侑限公司質最管理體系的建立，且確保該體 系的建立符合ISO/TS16949:2009質量管理體系-汽車行業(yè)牛產件及相關10、服務件的組織實施 TS09001:2008的特別要求、以及法律法規(guī)和顧客的要求。本手冊所描述的質最管理體系以及手冊所引用的標準和相關文件是質最管理體系的法規(guī)性文件， 是指導公司建立、實施、保持和改進質量管理體系的依據和行動準則、也是向顧客提供質量保證的承諾。 全體員工必須遵照執(zhí)行,以確保質量管理體系運行的持續(xù)性、冇效性和適宜性。3.2范圍本手冊及依據本手冊建立的質量管理體系適用于合肥市田源梢鑄有限公司各類汽車沖壓件的設 計、牛產及汽車各類鑄造件的牛:產全過程，該質量管理體系全血采用1SOATS 16949:2009質量管理體 系汽車行業(yè)生產件及相關服務件的組織實施IS09001:2008的特殊11、要求的各項要求。3.3手冊的管理3. 3.1質量手冊由質管部編制，經管理者代表審核，總經理批準；行政部負責文檔發(fā)布；3. 3.2質量手冊由行政部負責文本文檔發(fā)放、回收，確保所有部門持有的均為有效版木；山質管部在毎年的管理評審會上提出対本質量手冊的有效性和適宜性進行評審的要求，如 需修訂，由質管部進行修訂，其審核、批準及發(fā)布同3. 3. k修訂記錄詳見木手冊的“修訂履歷”；質最手冊持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞，未經批準不得對外提供；3.3.5 質量手冊的管理執(zhí)行文件管理程序。第4章質量管理體系策劃及其結果4.1策劃： 策劃時機：以下時機需進行質量管理體系策劃1）按照質最管理體系標準須建12、立和改進質最管理體系；2）紐織的質量方針、目標和組織機構發(fā)牛重大變化；3）紐織的資源配置、質量管理體系狀況發(fā)牛重大變化；4）現(xiàn)冇體系文件未能覆蓋的特殊事項；5）針對特定的產品、項目和合同進行質量策劃，并形成質量計劃。6）經識別本公司的外包過程為表而處理。具體的實施按照采購管理進行控制。策劃內容：1）策劃并決定需達到的質量口標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并 作出相應規(guī)定;2）識別并實現(xiàn)質量冃標所需的資源配置；3）對質量冃標實現(xiàn)情況進行檢查、評審，尋找與質量冃標的差距，確保持續(xù)改進，提高質 量管理體系的有效性和效率；4）策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他質量管理體系文件內13、容協(xié)調一致，已冇的 文件內容可被引用，并根據特殊要求增加新的內容，應保持質量管理體系的完整性。具休參見過程識別管理辦法。4.2策劃結果： 過程定義：過程是向過程的顧客（內部的和外部的）提供產品或服務的增值活動迭加而成 的鏈。在公司質量管理體系中，將過程分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）；顧客導向過程（COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。支持過程/管理過程（SP/MP）是指與顧客導向過程相關聯(lián)的支持或管理過程。過程識別：根據isorrs 16949:2009版要求以及顧客特殊要求與質量管理體系的實際狀況，識別出顧客導向 過程（COP）五個：C1顧14、客要求識別與評審C2產品、過程的設計開發(fā)C3產品生產C4產品交付C5服務/顧客反饋具休參見“COP過程與標準對照表”（見附錄C）支持過程（SP）共15個：具休參見“SP過程與標準對照農”（見附錄D）。管理過程（MP）共5個：具體參見“MP過程與標準對照表”（見附錄D）。過程關聯(lián)圖：建立了 “過程關聯(lián)圖”（見附錄E）,以描述過程之間的接口和相互關系。過程矩陣圖:建立了 “過程矩陣圖”，以描述顧客導向過程(COP)與支持過程(SP)、管理過程(MP)的對應關系;OPCMPP/SP O C 程 過 向 導 客 顧過開誦 設發(fā)產的 2埜C不產 生品*) 產C3支持過程SPXXXXXXXXXXXXXXX15、XXXXXXXXXXX理 管 S 5XXXXXXXXXXXX與理 視管 監(jiān)室XXXXXXXTXXXXXXXX管理過程MPXXXXXXXXXX方3XXXXXXXXXXXXXXX備注：1、X表示顧客導向過程與支持過程有聯(lián)系；2、帶“*”的過程表示該過程冇外包活動。 體系文件：針對識別的過程，建立相關程序文件及支持文件，形成了 “過程與體系文件對照表”(見附錄EL，以指導所有過程的運作； 過程指標： 過程輸入:/顧客指定的特殊特性/適用的法律、法規(guī)要求/開發(fā)協(xié)議/同類產品相關信息 過程輸出:/ 項II總體開發(fā)計劃/產品規(guī)范及工程規(guī)范/各階段評審結果/ 法律法規(guī)和標準清單丁 不合格應急方案“ 產品特殊16、特性清單/ PFMEA/ 控制計劃/ 試驗計劃/ 產品審核報告/監(jiān)控點清單/安全生產檢查計劃針對每一個過程，建立過程指標，并且明確指標的計算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成“過程指標監(jiān)控職責表”（見附錄G）。第5章質量管理體系過程描述5.1顧客導向過程（COP）5.1.1 “顧客要求識別與評審”過程（代號：C1） 過程輸入： 過程輸出：/訂單要求/法律、法規(guī)要求/開發(fā)協(xié)議/供貨（價格）協(xié)議/質量保證協(xié)議/潛在需求V 合同評審結果過程描述：本過程規(guī)定了接受顧客信息，進行顧客要求識別與評審及合同變更處理的管理要求。 木過程包含了：C1.1：顧客要求識別已指明或未指明產品的要求、法律法規(guī)耍求，識別顧客17、特殊特性及有關交付和對交付后活動的 要求；C1.2：顧客要求評審對識別出的顧客要求或變更的顧客要求進行評審，以確保有能力達到要求。過程指標：/評審及時率過程文件：/ 合同評審程序5.1.2 “產品、過程的設計開發(fā)”過程（代號：C2）過程描述: 本過程描述了按多方論證方法開展產品/過程設計開發(fā)的流程，包含6個子過程：C2.1：設計與開發(fā)策劃針對不同顧客要求，采用不同設計開發(fā)策劃方法，如顧客沒有特殊要求的，均按產品質蜃先期策 劃方法（APQP）執(zhí)行；C2.2：產品、過程設計開發(fā)按設計開發(fā)策劃的流程進行過程設計，并根據項目節(jié)點要求對過程設計結果進行適當的評審、驗 證、確認，當顧客要求時，按顧客要求執(zhí)18、行；C2.3：產品與過程的確認按設計開發(fā)策劃的流程進行產品和過程的確認，至少包括：a工裝樣件的確認；b生產件的批準；C2.4：批產準備對試生產進行總結，編制批量生產控制計劃；C2.5：設計與開發(fā)更改對設計和開發(fā)的變更（包括設計開發(fā)過程中及批量生產后）進行適當的評審、驗證和確認，并在 實施前得到顧客批準。C2.6：產品安全管理依據產品安全管理辦法，通過識別產品安全性與員工安全性的風險，建立控制辦法，并予以 實施、評價，達到進一步改進的冃的。過程指標：/項H計劃完成率過程文件：“設計開發(fā)管理程序/特殊特性管理辦法“ FMEA管理辦法“生產件批準管理辦法/工程更改管理辦法/產品安全管理辦法/控制計劃19、管理辦法5.1.3 “產品生產”過程（代號：C3） 過程輸入： 過程輸出：/生產計劃（包括試制計劃）/人員、設備、設施/材料、零件/各類作業(yè)指導書V 完成的產品/ 各類牛產與檢驗記錄/ 庫存系統(tǒng)過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受以后，生產計劃的制定到產品入庫全過程。共分成3個子過程，分述如下：C3.1：生產計劃依據生產計劃管理辦法，對生產計劃的制定、實施與調整、監(jiān)控與考核的全過程進行管理；C3.2：制造制造過程依據控制計劃、各作業(yè)指導書的要求，由具備資格的人員，使用適宜的設備及測量裝置 進行控制；C3.3：入庫根據裝箱規(guī)范，對產品進行防護，按成晶倉庫管理辦法辦理入庫手續(xù); 過程指標：/20、生產計劃準點率/工序廢品率過程文件：/牛:產物流管理程序/生產計劃管理辦法/成品庫存管理辦法5.1.4 “產品交付”過程（代號：C4） 過程輸入：過程輸出：/銷售計劃/可交付的產品“ 送貨單/ 產晶包裝、標識檢查記錄表/ 產甜出入記錄表/ 交付產品過程描述:依據交付管理程序，制定銷售計劃、跟蹤產品制造過程，按照顧客要求的時間進度、交貨方式、交貨地點予以交貨。過程指標：丁超額運費丁交貨準點率過程文件：丁交付管理程序5.1.5 “服務/顧客反饋”過程（代號：C5） 過程輸入： 過程輸出：/顧客服務要求/信息反饋系統(tǒng)報告/顧客反饋信息/顧客滿意度/顧客抱怨過程描述:顧客服務要求、顧客反饋信息的處理以21、及顧客滿意度測量。分成2個子過程：C5.1：售后服務與服務信息反饋依據服務及反饋管理辦法，以識別顧客服務要求，及時處理顧客反饋的信息（包括抱怨與滿意等）。C5.2：顧客滿意度測量依據顧客滿意度測量程序,并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達不到顧客期望的方面加以分析與改進。過程指標/顧客滿意度過程文件：/顧客滿意度測量程序/服務及反饋管理辦法5.2支持過程（SP）5.2.1 “記錄控制”過程（代號：S1） 過程輸入： 過程輸出：/記錄要求/ 所有記錄過程描述：依據記錄管理程序，對管理質量體系運行吋產牛的各項書而或電子媒介質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處置的全過程進行管理。過程指標22、“記錄填寫不符合數 過程文件: “記錄管理程序5.2.2 “職責、權限和溝通管理”過程（代號：S2） 過程輸入： 過程輸出：/變更的需求“組織機構圖/過程狀況/部門職責/目標實現(xiàn)的趨勢/溝通的各類信息/法律、法規(guī)耍求/特殊特性、/顧客要求過程描述：識別變更需求，對組織機構及其權責規(guī)定（包括從事與質量有關的管理、執(zhí)行和驗證丄作人員的質 量權責）的適應性進行討論、分析，以修訂使其滿足要求，對修訂的組織機構和權責劃分予以公布，以 達到組織內部的溝通。依據溝通管理辦法，通過收集信息、分類整理、傳遞發(fā)布、處理反饋，以實 現(xiàn)有效的內部溝通C過程指標/因權責/接口關系不清晰導致問題發(fā)生次數過程文件：/溝通管23、理辦法5.2.3 “質量成本管理”過程（代號：S3） 過程輸入： 過程輸出：/各類原始數據/ 質量成本財務報告/ 質量成本綜合分析報告過程描述：依據質量成木管理程序，對質量成木做定期報告和評佔，以鑒別改進機會。過程指標/質量成本占產值比率“四項比例：/ 1）預防成本占質量成本比例；/ 2）鑒定成木占質量成本比例；/ 3）內部損失占質最成木比例；/ 4）外部損失占質量成本比例。過程文件：/質量成本管理程序5.2.4 “人力資源管理”過程（代號：S4）過程輸入： 過程輸出：“企業(yè)崗位空缺需求/組織機構或業(yè)務流程調整需求/人才儲備需求/各類人員培訓需求/現(xiàn)有人員素質狀況/員工信息/ 人力資源規(guī)劃/勞24、動合同（錄用協(xié)議、調令）/年度培訓計劃/ 培訓記錄/獎勵項冃/員工滿意度調查報告/崗位說明書過程描述：依據人力資源管理程序，對人員的配置、培訓、激勵以及員工滿意度測量的全過程進行管理。分為3個子過程：S4.1：員工培訓依據員工培訓管理辦法，以識別培訓需求，提供教育、經驗、技能等方面的培訓，并對培訓 的有效性予以評價。S4.2：員工激勵依據員工激勵管理辦法，對從獎勵項口提出到實施獎勵，并不斷改進員工激勵方法的全過程 進行管理。S4.3：員工滿意度測量依據員工滿意度測量管理辦法，通過確定員工滿意度衡量的方面，制定調查計劃、建立收集 渠道，實施調查為分析，進行統(tǒng)計分析，編寫員工滿意度調查報告。過程指25、標/培訓計劃完成率/員工滿意度過程文件：/人力資源管理程序/員工培訓管理辦法/員工激勵管理辦法 /員工滿意度測量管理辦法5.2.5 “設施管理”過程（代號：S5） 過程輸入： 過程輸出：/企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃/在用設施更新改造需求/改善要求V新產品開發(fā)需求/老產品改進需求“現(xiàn)有工裝狀況/設施更新改造計劃 / 年度綜合計劃 / 設備驗收報告 “ 維護與保養(yǎng)記錄 / 設備臺帳、檔案 / IE活動工作計劃表 / 工裝驗收記錄 / 工裝臺帳“工裝檔案卡過程描述：依據設施管理辦法，采用多方論證的方法對設施進行策劃、管理和改進。依據IE管理辦法，對從項冃立項到成果評價的全過程進行管理。依據設備管理程序，對 26、設備規(guī)劃、采購、驗收、有效的預防性/預測性維護以及處置的全過程進行管理。依據工藝裝備口常 管理辦法，對工裝、模貝-的管理的設計、供應商選擇及采購、驗收、使用中的FI常管理及處置的全過 程進行管理。過程指標/設備完好率/設備利用率/設備故障停機率過程文件：/設施管理辦法/ IE管理辦法/設備管理程序/工藝裝備口常管理辦法5.2.6 “應急管理”過程（代號：S6） 過程輸入： 過程輸出：“應急出現(xiàn)的吋機/ 應急預案/ 演練計劃/ 演練/培訓記錄/ 應急預案執(zhí)行記錄過程描述:依據應急管理辦法，通過識別各種緊急狀況下的風險（例如公共事業(yè)供應中斷、勞動力短缺、 關鍵設備故障和外部現(xiàn)場的追貨等），制定相應27、的應急預案，并在平時進行培訓和演練。過程指標“演練/培訓執(zhí)行率過程文件： /應急管理辦法5.2.7 “5S管理”過程（代號：S7） 過程輸入： 過程輸出：/新的管理要求/各現(xiàn)場管理現(xiàn)狀/ 5S評分標準和獎懲辦法/ 培訓記錄/評價結果過程描述:依據5S管理辦法，通過現(xiàn)狀分析及對照新的管理要求，建立5S實施計劃，并予以實施、評 價，達到進-涉改進的目的。過程指標/達標率過程文件：/5S管理辦法5.2.8 “采購管理”過程（代號：S8） 過程輸入： 過程輸出：/生產計劃/采購計劃/新產晶開發(fā)需求/老產品改進需求/供應商現(xiàn)狀/符合要求的采購產品/支付憑證“供應商能力評市報告丁合格供應商名冊/工裝樣件認28、可報告/ PPAP認町報告“供應商業(yè)績評價報告/糾正為預防措施需求表/供方體系開發(fā)計劃過程描述：依據采購管理程序，對編制采購計劃；卜達訂單或調整；到貨/報驗/進貨驗證、入庫及支付的 全過程進行管理。依據供應商管理程序及供應前捉供產品或服務的類型，對供應商選點、定點、U 常管理、撤點的全過程進行管理。過程指標/交付產品的質量（ppm）/交付產品的質量（批次合格率）/按計劃交付的業(yè)績（準點率）過程文件：/采購管理程序/供應商管理程序5.2.9 “防護、標識和可追溯性管理”過程（代號：S9） 過程輸入： 過程輸出：/生產計劃“標識及追溯要求/外部供應商的產品及狀態(tài)標識/產品對搬運和防護的要求/顧客要29、求/ 己標識產品/ 受控的檢驗狀態(tài)標識/ 可追溯系統(tǒng)的信息（含各類存檔的記錄表、跟蹤卡、入庫及交 付憑證）/ 物流操作指導卩/ 工位器具操作指導書/防護好的產品過程描述：本過程依據顧客要求，建立標識及可追溯性體系，在產品實現(xiàn)的整個過程小，以適宜的方法識別產品，并在要求吋可以順利地唯一追溯到各階段的作業(yè)記錄。對丁各階段產品的監(jiān)控和測量要求，包括 原材料、半成品及成品均規(guī)定適當的標識方式，以便識別、區(qū)分、避免人員謀用。過程指標/標識不符合項數過程文件：/標識和可追溯性管理辦法/搬運、防護與儲存管理辦法5.2.10 “顧客財產管理”過程（代號：S10） 過程輸入： 過程輸出：/顧客財產“顧客財產管理30、要求/ 顧客財產接收記錄表/ 顧客財產驗證記錄/驗證合格的顧客財產/顧客財產處理單過程描述:本過程描述顧客所提供的財產（包括知識產權）從接收、驗證、貯存、標識、使用與處理等予以控制，以確保按顧客要求使用顧客所提供財產。過程指標/顧客財產使用的符合性過程文件：/顧客財產管理辦法5.2.11 “庫存管理”過程（代號:S11） 過程輸入： 過程輸出：/產品貯存要求/ 各倉庫場地布置圖“場地空I可狀況/ 保存完好的產品過程描述:本過程規(guī)定了原材料、成品倉庫中的產品貯存、標識、口常管理、庫存優(yōu)化等要求。過程指標/庫存周轉率/庫存資金占用額過程文件：/倉庫管理辦法5.2.12 “監(jiān)視與測量設備及實驗室管理31、”過程（代號：S12） 過程輸入： 過程輸出：/新產品的開發(fā)需求/老產品的改進需求/更新需求/現(xiàn)有儀器狀況/產品驗證需求/實驗要求/ 儀器采購計劃及驗收記錄/ 維護、保養(yǎng)計劃及實施記錄/ 測量設備校準計劃及記錄/測量系統(tǒng)分析結果/測量設備的臺帳/試驗報告過程描述:建立了監(jiān)視與測量裝置控制程序，內容包括：測量結果的溯源性、校準及校準計劃，校準狀 態(tài)的識別，測量與測量裝置的搬運、儲存、防護、測量系統(tǒng)分析、不合格測量和監(jiān)視裝置的處理方法等。本過程描述內部實驗室的管理耍求及外部實驗室的資格選定的耍求C過程指標/測量設備的周檢率/ MSA分析計劃的完成率/試驗計劃的執(zhí)行率過程文件：/監(jiān)視與測最裝置控制程32、序/測量系統(tǒng)分析管理辦法/實驗室管理辦法5.2.13 “統(tǒng)計技術運用”過程（代號：S13） 過程輸入： 過程輸出：/統(tǒng)計技術應用的需求/控制計劃/質量目標及實現(xiàn)情況/過程冃標及實現(xiàn)情況/供方業(yè)績表現(xiàn)/顧客滿意度/統(tǒng)計技術運用選擇清單/培訓記錄/趨勢圖/控制圖/柏拉圖/因果圖/對策表/分析報告過程描述：木過程描述為證實產品的符介性、確保質屋管理體系的符合性及持續(xù)改進質量管理體系的冇效性所需應用的統(tǒng)計技術的選擇、培訓、運用及評價。依據數據分析與運用管理程序，通過收集信息, 進行統(tǒng)計分析，捉出建議的措施，以：a. 優(yōu)先解決顧客相關的問題。b. 確定關鍵的與顧客相關的主要趨勢和關系，以支持管理評市、決33、策和長期策劃。c. 建立及時報告產品信息的信息系統(tǒng)。過程指標“統(tǒng)計技術按規(guī)定實施率/采用趨勢圖展示的指標數過程文件：“統(tǒng)計技術運用管理辦法“數據分析與運用管理程序5.2.14 “過程和產品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S14）過程輸入： 過程輸出：/控制計劃/過程檢驗記錄丁檢驗卡“過程能力測量報告過程描述:本過程描述了從原材料到產品包裝完成各過程的監(jiān)視與測量，以及過程能力研究。過程指標丁過程能力指數/T序廢品率過程文件：/過程能力研究管理辦法/檢驗規(guī)范5.2.15 “不合格品管理”過程（代號：S15） 過程輸入： 過程輸出：/顧客退貨/ 不合格品評審報告a可疑產品/糾正與預防捲施需求表/進貨過34、程不合格/不合格處理結果“生產過程不合格/返T規(guī)范/終檢產品不合格/返工記錄過程描述:制定不合格品控制程序，以明確各階段出現(xiàn)的不合格品（包括可疑品）的標識/隔離、評審、處置的要求。過程指標/處置及時性過程文件：/不合格品控制程序5.3管理過程（MP）5.3.1 “文件控制”過程（代號：M1）過程輸入： 過程輸出：/文件編寫需求/更改需求/批準并發(fā)放的文件“ 文件更改記錄/文件發(fā)放記錄過程描述:依據文件管理程序和技術文件管理程序，對休系文件、技術文件及外來的文件的編制、 審核、批準、發(fā)布、修改、保存與處置的全過程進行管理。過程指標/確保使川場所的文件為有效版本文件過程文件：/文件管理程序/技術文35、件管理程序5.3.2 “管理評審”過程（代號：M2） 過程輸入： 過程輸出：/管理評審計劃/審核結果；/顧客反饋；/過程的業(yè)績和產品的符合性；/預防和糾正措施的狀況；/以往管理評審的跟蹤措施；/可能影響質量管理體系的變更；/改進的建議；/質量方針的適應性評價/質量目標的達成狀況評價；/不良質量成木定期報告；/顧客滿意情況；/實際的和潛在的外部失效及其對質量、安全 和環(huán)境的影響/對設計和開發(fā)階段的特定測量指標的規(guī)定、 分析。/管理評審報告/措施計劃過程描述：依據管理評審程序，通過制定年度管理評審計劃，收集和關信息，進行管理評審，并制定相 應的措施計劃，并按此執(zhí)行與跟蹤，以確保質量管理體系的有效性36、持續(xù)適應性和充分性。過程指標/改進計劃的完成率過程文件：“管理評市程序5.3.3 “方針、目標管理”過程（代號：M3） 過程輸入： 過程輸出：丁公M宗旨/新的決策思路/顧客需求與期望/市場調研報告“以往經營計劃的完成情況/質量方針/質量冃標/部門目標/經營計劃/企業(yè)方針目標跟蹤考核表/分析報告過程描述:根據公司的經營宗旨，公司的長期發(fā)展規(guī)劃、小長期發(fā)展規(guī)劃以及短期的經營計劃制定公司對內、 外關于質量方面的承諾；根據質量方針的要求制定年度公司的質量目標，包插顧客的要求以及從增值的 角度建立相關的部門、過程指標及績效指標。依據經營計劃管理程序，通過收集顧客需求及期望, 開展競爭對手分析，確定公司37、方針、口標，編制經營計劃，企業(yè)方針目標持續(xù)改進計劃，并嚴格執(zhí)行與監(jiān) 控。過程指標/質量目標達成率/經營計劃完成率過程文件：/經營計劃管理程序5.3.4 “內部審核管理”過程（代號：M4） 過程輸入： 過程輸出：/各類審核的時機（包括年度審核安排、顧客 抱怨、內部重人質量事故及其它變更情況）V 審核方案/ 審核記錄/ 審核報告（含不符合項報告）/ 糾正與預防措丿施記錄過程描述：本過程描述了審核方案管理，以確保公司內部審核活動協(xié)調一致，包含：體系審核、過程審核、產 品審核：建立并保持用于策劃和實施內部質量審核的程序文件，依照計劃進行審核，出具審核報告，提 出糾正、預防措施的要求，并跟蹤、驗證/關閉38、，將以上結果提交管理評審。過程指標“審核計劃的完成率“體系不符合項的關閉率“產品不符合項的關閉率“過程審核符合率過程文件：“內部審核管理程序“體系審核管理辦法“過程審核管理辦法/產品審核管理辦法5.3.5 “糾正和預防措施”過程（代號：M5）過程輸入： 過程輸出：/顧客抱怨/內、外審結果/管理評審結果/質量事故/持續(xù)改進的機會（包括顧客要求、產品、過 程、服務、成本與技術等方而）/ 糾正和預防措施報告（8D、或顧客要求 的方式）/ 糾正和預防計劃及實施記錄過程描述:制定了糾正和預防措施管理程序，規(guī)定了識別、確定不合格、進行原因分析、措施制定及實施、 跟蹤/評價、推廣應用，以消除潛在不合格或實際39、不合格的原因，防止不合格的發(fā)生再發(fā)生，糾正和 預防措施的實施結果提交管理評市。過程指標糾正/預防措施的關閉率過程文件：/糾正和預防措施管理程序“持續(xù)改進管理程序修訂履歷序號修訂日期修訂履歷生效口期附錄A（資料性附錄）合肥田源精鑄有限公司組織機構圖釆購部財務部銷售部行政部技術部附錄B（資料性附錄）合肥田源精鑄有限公司質量管理組織機構圖附錄C（資料性附錄）COP過程與條款對照表過程對應要素顧客導向過程（COP）COP的子過程Cl：顧客要求識別少 評審C1.1：顧客要求識別5.521、7.2、5.2、821、8.3.C1.2：顧客要求評審C2：產品、過程的設計 開發(fā)C2.1：設計與開發(fā)策劃7.1、740、.3、751.1、751.2、6.4、C2.2：產品、過程設計開發(fā)C2.3：產品與過程確認C2.4：批產準備C2.5：設計與開發(fā)更改C2.6產品安全管理C3：產品牛產C3.1：生產計劃7.5、823、C3.2：制造C3.3：包裝/入庫C4：產品交付C4：產品交付7.5、821、8.3C5：服務/顧客反饋C5.1：偉后服務及信息反饋7.231、751.7、7.5.8、821、8.3、841、8.5C5.2：顧客滿意度測量附錄D（資料性附錄）SP/MP過程與條款對照表支持過程/管理過程對應要素支持過程SPS1：記錄控制S2：職責、權限和溝通管理5.5 S3：質量成木管理5.6.1.1S4：人力資源41、管理S4.1：員工培訓S4.2：員丄激勵S4.3：員工滿意測量551.1、6.1、6.2、641、763、S5：設施管理6.3、631、751、7.4、751.4、751.5、S6：應急管理S7： 5S管理6.4、S8：采購管理7.4、824、4.1、7.362、7.4、S9：防護、標識和可追溯性管理7.321、S10：顧客財產管理S11：庫存管理、S12：監(jiān)視與測量設備和實驗室管理7.5、7.6、761、762、S13：統(tǒng)計技術應用8.1 8.4S14：過程監(jiān)視與測雖管理823、S15：不合格品管理8.3管理過程MPMl：文件控制M2：管理評審5、5.6、M3：方針、目標管理5.3 5.4 5、5.2 M4：內部審核管理M5：改進、糾正與預防措施851、&5.2、附錄E（資料性附錄）過程關聯(lián)圖見附錄E過程關聯(lián)圖.doc附錄F（資料性附錄）過程與體系文件對照表見附錄F過程與體系文件對照表.TYs附錄G（資料性附錄）過程指標監(jiān)控職責表見附錄G過程指標監(jiān)控職責表.TYs