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1、氣 瓶 檢 測 站質 量 手 冊JNYJY-A-2012濟南市特種氣瓶檢驗有限公司二0一二年十二月JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 1頁前 言本質量手冊是依據TSGZ70012004特種設備檢驗檢測機構核準規則、TSGZ7002-2004特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則和TSGZ7003-2004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求，目的是有序指導我站氣瓶檢驗檢測工作的開展，最大限度地保證氣瓶檢驗檢測質量，為用戶提供及時優質的服務，保障人民的生命財產安全，特結合我站及本公司實際情況制定本質量手冊。本質量手冊是氣瓶檢測站各項工作正確開展的指導性文本，其中引用的但未詳細編入的2、其它工作程序的規定，應按公司相應的文件規定執行。二0一二年十二月一日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 2 頁濟南市特種氣瓶檢驗有限公司氣瓶檢測站質 量 手 冊發 放 號：受控標識：持 有 者：2012年12月1日發布 2013年1月1日實施濟南市特種氣瓶檢驗有限公司目 錄前頁a、前言b、技術、質量人任命書c、發布令.d、質量方針、質量目標.手冊內容一、 手冊說明及管理.二、 氣瓶檢測站概述.三、 檢驗檢測范圍.四、 質量保證承諾.五、 組織機構圖及部門職責和權限.六、 質量保證體系機構圖及人員職責和權限.附件：附件1、質量方針的含義附件2、程序文件清單.附件3、管理制度目3、錄、操作規程目錄附件4、記錄文件、表卡目錄.附件5、法律、法規清單.附件6、重要OHS危險因素及控制計劃清單附件7、質量手冊修改控制頁附件8、無縫氣瓶檢驗程序控制流程圖JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 4頁編制:審核:批準:2012年12月1日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 5 頁發 布 令本公司依據TSGZ70032004特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求，結合公司氣瓶檢測站實際情況，在公司氣瓶檢測站范圍內建立并保持質量管理體系以規范氣瓶檢驗檢測工作。本手冊對公司氣瓶檢測站站質量管理體系進行了全面、概要的描述，是瓶檢體系管理工作有效實施的綱領性4、文件和行動準則。現予以批準發布，并于2013年1月1日起實施，公司氣瓶檢測站各部門及相關人員必須遵照執行。 公司經理：2012年12月1日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 6頁技術、質量負責人任命書氣瓶檢測站各部門：為確保公司氣瓶檢測站質量管理體系的有效運行，加強對管理體系運行的領導，現任命公司 同志為技術、質量負責人，其職責職權包括：1、 組織建立、實施和保持公司氣瓶檢測站的質量管理體系；2、 向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；3、 采取有效形式，提高相關部門人員滿足客戶要求的意識；4、 代表公司氣瓶檢測站就質量管理體系有關事宜的外部聯絡。濟寧市華東特5、種氣瓶檢驗有限公司 氣瓶檢測站 經理（站長）2012年12月1日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 7頁 質 量 方 針遵 章 守 法用 戶 第 一全 員 負 責堅 持 技 改質量目標1、客戶滿意指數平均大于96分；2、氣瓶檢驗項目判別差率小于0.1;3、氣瓶檢驗責任經濟損失率小于2。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 8 頁質量管理體系要素職能分配表TSGZ7003-2004 質量管理體系要求負責領導及單位最高管理者質量、技術負責人行政辦供銷生產科質量科財務科第三章 質量管理體系第九條第四章 管理職責第十條第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條第十六6、條第五章 資源配置管理及技術支持第十七條第十八條第十九條第二十條第六章 檢驗檢測實施第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條第二十九條第三十條第七章 質量管理體系分析與改進第三十一條第三十二條第三十三條第三十四條第三十五條第三十六條第三十七條 注：“”表示主管領導 “”表示歸口部門 “”表示配合或協作單位 JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 9 頁一、 手冊說明及管理1、 手冊內容本手冊依據TSGZ70032004規范要求并結合本站實際瓶檢情況而編制的質量管理體系綱領性文件，內容包括：a.氣瓶檢測站質量管理體系的范圍。 b.質量管理體7、系程序文件引用。 c.質量管理體系所包括的過程及相互關系的作用的描述。 本手冊在公司氣瓶檢測站范圍內建立并保持質量管理體系。無縫氣瓶均按相應的國家標準、企業標準組織檢驗，不需制定非標準檢驗檢測方法。2、 引用標準GB/T19000質量管理體系基礎和術語、TSGZ70032004特種設備檢驗檢測機構質量體系要求、TSGZ70012004特種設備檢驗檢測機構核準規則當引用標準發生更改或失效后，本手冊應作相應更改或更換。3、 術語和定義主要引用上述標準中有關術語和定義。4、 手冊的管理質量管理手冊為本站的受控文件，由經理批準發布實施，未經經理批準不得提供給外部人員。相關工作人員調離崗位時，將手冊交回8、行政辦，并辦妥有關手續。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 10 頁手冊由公司辦負責管理，包括發放、回收、更改，以確保公司氣瓶檢驗機構及部門人員持有的手冊均為有效版本。提供給政府或評審機構的手冊為非受控文件。公司質量管理手冊持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂改批注。手冊在使用中不適宜時應進行更改，由行政辦按文件控制程序有關規定執行。行政辦應定期對手冊的適用性、有效性進行評審。本手冊為首次發布（A版），有效期到有新版本代替為止。本手冊由行政辦負責組織溝通和培訓，使公司涉及部門和檢驗員工能正確理解熟悉并自覺實施，在實施中對手冊不斷完善，提高其貫徹的有效性。二、 檢測9、站概述 我站系山東省濟南市特種氣瓶檢驗有限公司下設的氣瓶檢驗檢測機構,在公司的領導下開展氣瓶檢驗檢測工作。我站于2012年12月有序地開展氣瓶檢驗檢測工作。 公司是集汽車、工程機械銷售及運輸等貿易于一體的綜合性民營企業，榮獲山東省省民營批零企業50強稱號，公司現有展場面積1.6萬平方米，固定資產1300多萬元，流動資金500萬元。我站現有員工36人，其中高、中級工程師3人，取得檢驗檢 JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 11 頁測資格證書的4人，具有氣瓶檢驗檢測的工作經驗和能力。我站目前已購先進的檢驗檢測設備和儀器，能有效地對鋼質無縫氣瓶、特種氣瓶進行檢驗檢測。氣瓶檢測站地10、址：郵政編碼電話： 法人代表：傳真：三、檢驗檢測范圍 我站主要承擔鋼質無縫氣瓶、特種氣瓶的檢驗檢測。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 12 頁四、 質量保證承諾 濟南市特種氣瓶檢驗有限公司作出以下承諾：a)嚴格按特種設備安全監察條例和相關法律、法規、規章、安全技術規范要求對氣瓶進行逐只逐項檢驗，嚴格執行氣瓶檢驗中心各項判別標準，保證檢驗質量。b）經我氣瓶檢測站檢驗的各類氣瓶，在檢驗有效期內，客戶正常安全使用條件下，若發生質量事故，由我公司承擔相應責任。C）通過相關制度建設和嚴加管理，保證氣瓶檢測站和涉及部門的干部、員工秉公辦事，不受內、外部的壓力和影響，客觀、公正地進行氣11、瓶的檢驗檢測活動并得出科學的判定結果。d）對在氣瓶檢驗檢測過程中獲得的客戶商業、技術信息不外傳、不使用，嚴格履行保密義務。e）自愿接受政府委派的氣瓶檢驗檢測任務。 承諾人： 2012年 月 日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 13 頁五、 組織機構圖及部門職責和權限1、 公司組織機構圖站 長副 站 長技 術質量 負責人行 政 辦勞 財 科質 量 科生 產 供 銷 科2、 部門職責和權限2、1站長a全面領導公司氣瓶檢測站的日常工作，向員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性。b.負責制定氣瓶檢測站的質量方針和目標，并負責質量管理體系手冊的批準發布。JNHYJY-A-201212、 質量手冊 共 30 頁 第 14 頁c.主持管理評審，審批管理評審報告。d.確保氣瓶檢測站質量管理體系所必要的資源配置。e.確保組織內相關人員的職責、權限得到規定和溝通。f.負責批準合格供方名錄，負責對采購文件的批準。g.確保在氣瓶檢測站內建立有效溝通渠道。h.負責與政府質檢部門的聯系，接受下達的工作指令。22副站長a.對所分管的工作負責。b.當站長缺位時，履行站長職責。c.監督指導氣瓶檢驗機構人員按法律、法規、標準、規范及體系文件正確作業。23技術、質量負責人a.負責組織建立、實施和保持公司氣瓶檢測站的質量管理體系。b.向站長報告質量管理體系的業績的任何改進的要求。c.采取有效形式提高氣瓶13、檢測站及相關部門人員滿足客戶要求的意識。d.代表公司氣瓶檢驗檢測站就質量管理體系有關事宜的外部聯絡。e.對氣瓶檢驗檢測過程實施監督。f.主持質量管理體系內部審核。g.解決氣瓶檢驗檢測過程中出現的各類質量、技術難題。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 15頁24行政辦a.負責客戶的接待工作和通訊聯絡。b.負責員工的培訓計劃制定和實施。c.負責對文件的歸口管理。d.負責相關國家法律、法規、標準、規范等的收集和管理。e.負責制訂體系內審計劃和管理評審計劃，并負責管理評審輸入資料的準備和下發輸出資料。f.對檢驗檢測記錄實施控制。g.負責氣瓶檢測站數據統計分析的歸口管理25勞財科a.14、負責氣瓶檢測站工作的成本核算。b.負責氣瓶檢測站資金、帳目的管理。c.負責對庫管員進行業務指導和日常管理。26生產供銷科a.負責氣瓶檢驗設備、材料的采購。b.負責對采購不合格品的處置。c.負責對供方進行評價。d.實施合同評審，不斷提高滿足客戶要求的能力。e.安排氣瓶檢驗任務并組織實施。f.負責組織人員對檢驗設備進行維護和檢修。g.貫徹執行質量管理體系文件。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 16 頁h.負責生產環境的歸口管理。27質量科a.負責氣瓶檢驗過程中質量控制。b.監督采購回來的材料質量，并對不合格品提出處置評審意見。c.監督檢驗員按有關檢驗標準嚴格檢驗氣瓶。d.協助15、受理客戶投訴和解決氣瓶檢驗質量糾紛。e.負責氣瓶檢驗檢測過程中存在或可能產生的危險源及危險因素進行識別和評價，并對可能發生的重大事故、風險源進行預見、管理和控制。六、質量保證體系機構圖及人員職責和權限1、 質量保證體系機構圖（見下頁）2、 人員職責和權限21站長、質量負責人的職責和權限見部門職責和權限（五2.1五2.3）。22材料負責人a.對所購買的氣瓶檢驗材料的質量和安全環保性能負責。b.指導采購員購買符合要求的材料，并指導庫管員正確保管和維護庫存的材料，防止銹蝕、變質。c.承擔因材料不合格所引發的后果責任。d.負責監督檢查采購員和庫管員的工作，使其工作符合相關要求。JNHYJY-A-20116、2 質量手冊 共 30 頁 第 17 頁e.貫徹執行質量管理體系文件。附質量保證體系機構圖：站長(經理) 技術、質量負責人 材 料 責 任 人設 備 責 任 人檢 驗 責 任 人檔 案 責 任 人庫 管 員采 購 員設 備 管 理 員檢 驗 員檔 案 管 理 員輔 助 員JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 18 頁22采料責任人a. 對所購買的氣瓶檢驗材料的質量和安全環保性能負責b.指導采購員購買符合要求的材料，并指導庫管員正確保管和維護庫存的材料，防止銹蝕、變質。c.承擔因材料不合格所引發的后果責任。d.負責監督檢查采購員和庫管員的工作，使其工作符合相關要求。e.貫徹執行17、質量體系文件。23設備責任人a.負責安排人員對氣瓶檢驗設備的維護和修理。b.負責瓶檢設備的選型、考察和確定，并負責安裝、調試及運行中的設備安全隱患排除。c.承擔設備管理責任。d.監督指導設備員和操作人員按操作規程正確作業。e.貫徹執行質量管理體系文件。24檢驗責任人a.負責監督檢驗員嚴格執行檢驗規范和體系管理文件。b.對檢驗員的氣瓶檢驗結果負責。c.指導檢驗員的日常工作，負責檢驗過程中的人員安全和環境保護。d.組織檢驗人員學習專業知識，不斷提高業務技能。e. 貫徹執行質量管理體系文件。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 19 頁25檔案責任人a.負責指導檔案員的日常工作和業18、務學習。b.對檔案管理工作的質量負責。c.確保檔案資料的儲藏安全、防止發生毀損事件。d.監督檔案員執行有關保密制度，積極收集相關技術資料，并有效利用檔案資源為經濟建設服務。e. 貫徹執行質量管理體系文件。26庫管員a.負責采購產品的入庫驗收及標識。b.負責不合格品的隔離及標識。c.負責庫存產品質量、安全性的檢查，并作好記錄。d.負責做到帳物相符，防止庫存產品的銹蝕、變質。27采購員a.負責按采購文件實施采購。b.對采購的產品質量負責，同時采購回的產品應達到環保和安全性的要求。c.負責退換或處置采購的不合格產品。28設備員a.負責氣瓶檢驗設備的維修，并確保檢修設備的質量。b.負責設備完好狀況的鑒19、定和標識。c.定期檢查設備的安全情況，適時開展設備的大修工作。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 20 頁d.貫徹執行質量管理體系文件。29檢驗員a.認真學習相關“條例”、“規程”和技術標準，嚴格執行檢驗規范和體系管理文件。b.檢驗規程進行檢驗，確保檢驗結論正確無誤，并對檢驗結果負責，并負責檢測設備的日常維護保養。c.認真作好檢驗記錄，如實填寫檢驗履歷表，并作到內容正確、處理結論正確。d.遵守規章制度，不得玩忽職守。e.按規程操作確保檢驗時的人身安全和財產安全，不斷提高業技能。210輔助人員a.認真學習相關專業知識和體系文件，不斷提高業務技能。b.負責進行氣瓶附件的維修。c20、.協助檢驗員開展氣瓶檢驗檢測工作。211檔案管理員a.負責氣瓶檢驗原始記錄的管理。b.負責氣瓶檔案的微機錄入。c.負責向有關部門提供氣瓶檢驗的各種數據。d.負責印章的保管，并負責檢驗檢測所需技術資料的收集和管理。JNHYY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 21 頁附件1質量方針的含義1、 遵章守法公司氣瓶檢驗檢測機構在檢驗檢測活動中，嚴格做到按章辦事，嚴格按工藝流程辦事，誠信為本，嚴格遵守現行特種設備管理方面的國家法律、法規及其它要求。2、 用戶第一氣瓶的檢驗檢測活動都要嚴于律己，寬以待人，用戶第一，以德服人，用戶的需求是我們工作的質量目標，要讓顧客來得開心，用得放心，以求氣瓶檢測站21、發展壯大。3、 全員負責氣瓶檢測站的各項活動不僅需要最高領導者的正確領導，還有賴于全體員工的參與，同時才能實行崗責分明，人人講質量，個個皆負責的層層質量體系，為員工創造一個積極投入、奮發進取、充分發揮聰明才智的工作環境，最終提高檢測站的檢測質量。4、 堅持技改堅持技改是公司的一個永恒目標，有效的開展技術改進，主動尋求改進機會，科學利用現代化檢測手段及工藝，識別潛在的改進領域，形成人人重視科學改進的氛圍，以追求卓越的管理績效為最終目的。JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 22 頁附件2程序文件清單序號程序文件名稱文件編號編寫審批頁碼01文件控制程序NJYSPJ-B-0102人22、員培訓和管理控制程序NJYSPJ-B-0203氣瓶檢驗檢測機構設備控制程序NJYSPJ-B-0304氣瓶檢驗檢測設備不符合工作要求的控制程序NJYSPJ-B-0405工作指令及合同評審控制程序NJYSPJ-B-0506氣瓶檢驗檢測方法的確定和應用控制程序NJYSPJ-B-0607采購控制程序NJYSPJ-B-0708氣瓶檢驗櫚樣品控制程序NJYSPJ-B-0809氣瓶檢驗機構危險源辨別、風險評價和控制程序NJYSPJ-B-0910記錄控制程序NJYSPJ-B-1011氣瓶檢驗機構監督管理程序NJYSPJ-B-1112內部審核控制程序NJYSPJ-B-1213不符合、糾正和預防措施控制程序NJY23、SPJ-B-13JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 23 頁 附件3管理制度目錄 操作規程目錄1、氣瓶檢驗檢測工藝守則 1、氣體排放（回收）操作規程2、基礎設施和環境管理辦法 2、瓶閥裝卸機操作規程3、入庫材料檢驗制度 3、氣瓶除銹機操作規程4、庫房管理制度 4、內窺鏡操作規程5、不合格氣瓶處理規定 5、瓶閥校驗機操作規程6、氣瓶收發制度 6、電動試壓機操作規程7、氣瓶報廢管理制度 7、超聲波測厚儀操作規程8、危險作業安全管理制度 8、空壓機操作規程9、危險作業應急預案 9、氣密試驗操作規程10、檔案管理制度 10、氣瓶內部干燥操作規程11、計量器具周期檢驗制度 11、噴漆24、作業操作規程JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 24 頁附件4記錄文件目錄序 號文 件 名 稱文 件 編 號頁 碼1文件發放登記記錄NJYSPJ-E-01-0112文件更改單NJYSPJ-E-01-0223文件銷毀申請表NJYSPJ-E-01-0334受控文件清單NJYSPJ-E-01-0445文件借閱申請單NJYSPJ-E-01-0556職工培訓申請表NJYSPJ-E-02-0167年度培訓計劃NJYSPJ-E-02-0278職工培訓實施情況表NJYSPJ-E-02-0389職工培訓考試（核）成績表NJYSPJ-E-02-04910專業送培花名冊NJYSPJ-E-02-025、51011職工培訓簽到表NJYSPJ-E-02-061112設備驗收記錄表NJYSPJ-E-03-011213設備維修記錄表NJYSPJ-E-03-021314不符合報告NJYSPJ-E-04-021415不符合處理單NJYSPJ-E-04-031516合同評審記錄表NJYSPJ-E-05-011617合同修訂評審記錄NJYSPJ-E-0-021718氣瓶送檢檢單NJYSPJ-E-06-011819氣瓶檢測時間記錄卡NJYSPJ-E-06-021920氣瓶定期檢驗與評定記錄NJYSPJ-E-06-032021氣瓶檢驗合格證明書NJYSPJ-E-06-042122氣瓶判廢通知單NJYSPJ-E-26、06-052223氣瓶檔案卡NJYSPJ-E-06-062324合格供方名錄NJYSPJ-E-07-012425材料配件清購單NJYSPJ-E-07-022526采購產品驗收記錄NJYSPJ-E-07-032627材料入庫單NJYSPJ-E-07-042728危害辨別、風險評價工作表NJYSPJ-E-09-012829記錄存檔表NJYSPJ-E-10-042930工作檢查記錄NJYSPJ-E-11-013031內部審核檢查表NJYSPJ-E-12-013132首（末）次會議簽到表NJYSPJ-E-12-023233不合格項報告NJYSPJ-E-12-033334內部審核報告NJYSPJ-E-127、2-043435電話記錄本NJYSPJ-E-12-013536評審記錄本NJYSPJ-E-12-0236ZYLAPJ-A-20 質量手冊 共 30 頁 第 26 頁附件5法律法規清單一、 法律、法規、條例序號名 稱頒布日期生效日期識別者登錄日期1中華人民共和國計量法1985961986712中華人民共和國產品質量法2000782000913中華人民共和國標準化法198812291989414中華人民共和國計量法實施細則1987211987215氣瓶安全監察規程200012312001716特種設備檢驗檢測條例（國務院第373號）20032192003617特種設備檢驗檢測機構核準規則TSGZ728、00120041238特種設備檢驗檢測機構管理規定2003882003889特種設備無損檢測人員考核與監督管理規則200388200388二、 標準、辦法序號名 稱頒布日期生效日期識別者登錄日期1鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定GB130041999年1999年2氣瓶水壓試驗方法GB/T9251199752819971213氣瓶氣密性試驗方法1989122919901014氣瓶定期檢驗站技術條件199910102000615鋼質無縫氣瓶GB509919941226199581序號名 稱頒布日期生效日期識別者登錄日期6氣瓶顏色標志1999121720001017重大危險源辨識200091720014129、三、 其它要求序號名 稱頒布日期生效日期識別者登錄日期1特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求20041232005312車用鋼質內膽環向纏繞氣瓶定期檢驗與評定Q/JBTHB010-2003200320033車用全復材料氣瓶定期檢驗與評定Q/GRG3-200420042004備注：JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 28 頁附件6重要OHS危險因素及控制計劃清單序號作業活動危險因素可能導致的事故危險級別控制措施備注1對無縫氣瓶進行氣密性試驗試驗壓力掌控不當引起超壓氣瓶爆炸3CDEF2氣瓶搬運搬運方式不當氣瓶傾倒傷人3CDE3氣瓶除銹、除塵上、下瓶發生意外氣瓶跌落傷人3CDE430、氣瓶除銹、除塵粉塵飛散大職業呼吸道疾病3CDE5對氣瓶內部除油清潔氣源開啟過大堿液濺出傷人3CDE6對氣瓶打鋼印敲擊方式不準肢體傷害3CDE7氣瓶外表面的噴漆未戴防護面具職業呼吸道疾病3CDE8控制措施：A：制訂目標、指標或管理方案；B：制訂管理程序；C：培訓與教育；D：加強現場監督檢查；E：保持現有管理措施；F：應急預案 審核： 20 年 月 日 批準： 20 年 月 日JNHYJY-A-2012 質量手冊 共 30 頁 第 29 頁附件7質量手冊修改控制頁序 號章節號時間修改原因修改內容修 改 人年 月 日審 核 人年 月 日批 準 人年 月 日序 號章節號時間修改原因修改內容修 改 人年 月 日審 核 人年 月 日批 準 人年 月 日