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1、中聯理貨有限公司質量管理體系建設咨詢項目建議書2016年01月目錄說明21. 企業需求22. 項冃范圍23. 體系建設基本方法與目標23.1體系建設基本方法23.2總體日標34. 項冃階段及內容34.1動員培訓34.2現狀調研（內審）34.3體系架構的設計和搭建44.4過程分析、優化和文件化4總體思路4識別確定流程5過程分析、改進、文件化5針對性54.5文件評審與過程控制54.6管理體系文件的最終審定、發布64.7運行與調整64.8項目總結驗收65. 項目運作75.1項目工作形式75.2工作分解與配合指引96. 費用126.1咨詢服務費126.2付款方式127. 附件13中國船級社認證公司簡介2、13咨詢服務團隊13聯系方式13說明本項目咨詢建議書的相關內容，僅建立在對中聯理貨有限公司(以下簡稱中聯理貨) 需求初步了解的基礎上，隨著與貴公司合作的展開和深入，所述內容存在繼續修正的可能 性。本建議書描述了 CCSC開展質量管理體系建設咨詢項目的全面工作計劃，包括：項目 目標、工作階段安排、具體工作內容和工作結果等，同吋對項目組織實施的相關事項進行 了說明，包括：項目團隊、項目吋間、費用等。1 企業需求中聯理貨有限公司(CHINA TALLY)是按國務院關于深化港口體制改革的要求，經 交通部批準成立的全國性理貨總公司。公司致力于為廣大客戶提供滿意的理貨、丈量、計量、監裝監卸、貨損檢定等服 3、務。主耍業務包括:件朵貨船舶的理貨業務、集裝箱船舶的理箱業務、集裝箱裝拆箱理 貨業務、貨物尺碼丈量業務、散裝貨物計量業務、監裝監卸業務和貨損檢定業務等。作為專業、獨立、可靠的合作伙伴,公司致力于為客戶、股東和社會公眾提供和創 造價值。公司堅持以客戶為中心的經營理念，本著嚴守公正立場，遵守實事求是原則,維 護委托方的正當權益的宗旨，努力為中外客戶提供快捷、優質、周到的一流服務。中聯理貨各級領導對管理工作十分重視，希望通過導入國際先進管理方法系統提升公 司管理水平，達到規范管理、提高效率、規避風險的目的。同吋借助體系建立工作培養一 批企業管理人員，使體系工作深入人心，達到領導重視，全員參與的目的。4、2 項目范圍中聯理貨件雜貨船舶的理貨業務、集裝箱船舶的理箱業務、集裝箱裝拆箱理貨業務、 貨物尺碼丈量業務、散裝貨物計量業務、監裝監卸業務和貨損檢定業務所涉及的質量管理 活動。3 體系建設基本方法與目標3. 1體系建設基本方法以價值創造過程為核心，充分識別確定各項業務過程，運用IS09001-2015質量管理 體系標準，通過對過程識別分析、優化，形成綜合全面能夠支撐公司戰略落地實現管理口 標的簡約實用的管理體系。我們不推薦按照標準要求簡單復制，為了符合標準而建設管理體系，而是把管理體系 標準作為規范管理的一個手段工具，從本質上符合標準要求，而不是形式上的迎合。所以 這樣的管理系統的建設，是對原有5、管理系統進行分析基礎上的優化提高，是公司全員參與 共同提高的過程。3.2總體目標通過對公司管理體系的全面審視和調研，制定岀相應的解決方案。幫助公司構建質量 管理體系，并更好地與組織的經營管理實際相結合，克服貫標的形式化，改進工作流程、 提高工作效率、降低管理成本、規避經營風險。力圖達到以下口的：1）樹立理念。實現組織全員、全過程管理模式，將組織多個業務體系系統梳理，基 于IS09001-2015理念下予以檢視，發揮整體協調作用，構建全而的質量管理體系；2）頂層設計。進一步加強和完善公司管控思路、組織架構、管控手段Z間的相互匹 配程度；理順各管理模塊的職能與職責權限；3）優化過程。基于關鍵核心業6、務過程的系統識別、梳理、優化，理順過程接口關系， 細化并明確組織關鍵核心業務活動的全過程管控要求；4）管理制度化。形成質量管理體系標準要求的管理體系文件，并切實落地，杜絕“兩 層皮”現象的出現；5）能力提升。促使公司所有業務單元主要管理者及骨干員工通過項n實踐歷練，切 身感受對所管控業務的自信心與控制力的雙重提升，并形成有利于創建學習型組織的良好 局面。在雙方的密切合作下建立符合公司需求、與公司實際業務結合緊密、簡單高效的質量 管理體系，將各方而的工作納入體系協調運作。4項目階段及內容4. 1動員培訓由CCSC培訓師對公司決策層、管理層相關領導及各部門體系管理人員（如有可能， 建議全員參與）進7、行培訓，通過培訓使大家了解體系工作的基本內容及標準的基本要求, 認識體系工作對公司經營管理的重要意義，以及體系建設工作能夠給各級人員的工作和公 司的績效提升帶來哪些幫助。4. 2現狀調研全面了解和把握客戶現有管理的基本情況是開展本項目的起點和基礎。通過本階段的 工作，力圖摸清組織現有的管理模式及業務流程的基本情況。調研活動將不局限于標準要求，而是從流程梳理的角度出發，通過與齊級領導、管理 人員交流探討、現場察看、查閱相關文件資料、問卷調查等方式進行。內容包括：(1) 組織戰略、口標及管理現狀；(2) 組織機構和職責分配；(3) 主要工作流程及分析，包括問題和建議；(4) 制度文件現狀；(5) 8、各級人員對管理體系的認識和態度。CCSC項口組將根據調研的情況，編制具體的質量管理體系建設方案，為下一步的體 系建設工作做好準備。質量管理體系建設方案需經貴公司確認，如涉及到關于本項口的相關變更事項， 雙方協商確定。4. 3體系架構的設計和搭建(頂層設計)根據綜合管理體系建設方案，CCSC項口組會與公司一道，進行討論研究，設計適 合的管理體系架構，考慮因素包括：(1) 充分考慮組織的組織機構狀況；(2) 在明確各級部門職責權限的基礎上；(3) 適應不同的管理層次；(4) 基于組織業務管理的主要過程和工作；(5) 充分考慮體系運轉的有效性和效率；(6) 相關體系標準要求。體系架構的形成，將為下一9、步的過程分析和描述，體系文件化打下堅實的基礎。項口 組會就體系架構情況進行培訓和溝通，使各級人員充分理解，利于實施。4. 4過程分析、優化和文件化總體思路本階段的工作量大，需耍公司齊層次的參與和支持。ccsc項n組會編制相應某一部分 的內容作為案例，進行培訓，由各級各層次共同實踐，以期領會思路，掌握方法。在此環 節中，ccsc項口組進行全過程的細致指導，并與公司共同審核工作結果。在以上工作的基礎上，考慮組織的戰略口標和績效改進的預期，ccsc項n組將針對流 程問題進行分析改進，并在此基礎上進行文件化。文件化過程中，CCSC項口組將會考慮其他同類企業和其他企業管理經驗，結合公司管 理情況，給出適10、宜的建議和素材，提高公司管理水平。識別確定流程在體系架構確定的基礎上，CCSC項口組和公司一起分析為實現組織的戰略口標，保證 業務過程控制的順利進行，達到績效的預期，管理體系應當包括哪些過程。考慮不同單元，可能需要分層識別，以期做到細致準確。過程分析、改進、文件化在確定了關鍵流程后，就需要對這些流程進行分析，找出這些流程屮導致績效低下的 關鍵點，然后分析造成問題的原因，從而對流程進行改進。我們將重點關注以下問題：(1) 過程的輸入輸出(信息、成果等)的要求是否明確？是否支撐公司的所設定的績效 口標。(2) 流程活動是否考慮了下一環節(或顧客)的需求？(3) 流程各項活動的順序是否正確，是否造成11、流轉周期長？(4) 流程各項活動Z間的接口是否明確？(5) 流程各項活動是否有責任人，責任人是否具備相應的權限？(6) 流程的績效口標設置是否明確并可測量？(7) 流程是否體現了不同標準的多維度要求？上述判斷要點，可以發現對流程影響最大的因素，從而確定流程控制改進的關鍵點, 并據此有針對的提出控制改進方案。針對性針對提出的問題，逐項消化，通過關鍵管理過程的梳理優化，管理職責的明確等，消 化才盾和分歧，從制度層而解決問題。緊密結合公司的實際業務流程進行工作是本階段成功的關鍵。本階段輸出各級層次的管理體系文件，包括必要的流程圖、表格和文字描述，建議公 司針對本項活動，對各項業務過程帶來的主要變化，12、及時形成總結記錄。4. 5文件評審與過程控制項口組作出總體匯報，介紹項口進展過程，解決了哪些問題，述遺留哪些問題，下一步的工作重點等。這樣的過程可能需要多次進行，確保齊級領導、管理人員對項n始終有 一個準確的把握。按照總體設計,各級負責人匯報。針對提出的問題,討論后形成決策意見，指導后續的工作。4. 6管理體系文件的最終審定、發布公司的齊層次、單兀對初步完成的制度文件，組織進行評審討論,全部管理體系文件完成后，CCSC項口組將會同公司一起對文件進行審定，并從整體的 角度審視文件是否需要繼續調整，經最終審定后，將予發布。最終成果文件將包括：(1) 質量管理體系手冊；(2) 關鍵過程的程序文件；(13、3) 齊項管理制度、辦法等管理文件；等。期望這將是套符合貴公司經營管理實際，并能得以高效運行的體系平臺。4. 7運行與調整ccsc項口組會對發布的文件進行培訓，培訓的對彖應包含公司齊級管理人員，n的使 各級層次充分理解。文件發布后，體系進入試運行狀態。ccsc項n組將協助指導公司開展必要的動員培訓 活動，推動管理體系要求的貫徹。體系試運行一段時間后，項口組進行檢查評價，開展內部審核和管理評審活動，并針 對運行屮的問題，提出解決的措施。通過運行階段的輔導，使公司的相關人員掌握管理體系運行的技巧和方法，逐步能夠 掌握管理系統的后續優化和更新方法。48項目總結驗收CCSC項口組編制質量管理體系建設項14、口總結報告，交項口領導小組審議，并對提 出的問題予以解決，雙方確認項n達到預期n標，項n宣布結束。說明：上述過程會對公司現有的管理要求進行必要的補充、優化，并不會將現有的管 理要求全部推倒重建。4. 9關于體系管控模式的兩種方案中聯理貨總部包插管理層、總部管理部門；下設合資了公司、獨資了公罰、分公罰等 多種股份結構的公司，所對應的管控內容和方式有所不同。針對上述情況，結合ccsc多 年開展體系建設工作積累的經驗，ccsc提出兩種體系管控模式，供中聯理貨選用。序號方式優點缺點備注1 總部和下屬公司建立 一套質罐管理體系。 共同認證，一張證書覆 蓋所有業務范圍。體系運行系統性強，總 部可以垂氏管理15、到基 層認證費用相對較低由于公司卜設機構較 多，造成機構龐人，時 效性和靈活性和對較 差2 總部和下屬公司分別 建立體系 各公司獨立認證，分別 獲取認證證書。體系運行靈活性較強認證費用相對較高體系運行系統性相對 較弱，容易造成上下層 面不協調5 項目運作5.1項目工作形式對木項口的運作形式，項口組考慮采用聯合工作組的方式進行。木項口涉及面廣，工 作量大，時間緊迫，更需要CCSC項口組與公司全體人員的共同參與和努力，并在此過程 屮，提高大家對管理體系的理解和認識，將更有利于管理體系的執行和有效性。1）項目領導小組：確定項口的工作方向和工作重點，協調工作程序及步驟，并對最 后項口成果進行溝通確認。16、2）公司項目協作組：組織安排專人負責與咨詢項口組的協作，負責工作協調、訪談 安排、內部活動的領導與組織（包括培訓、會議、工作任務分配、安排、工作完成情況的 督促和落實等）、提供資料數據、及其它必要的支持。3）CCSC咨詢組：負責木項口各階段工作的策劃和安排，與協作組協調，指導組織相關人員的具體工作。5.21作分解與配合指引階 段工 作工作量工作內容乙方職責（CCSC）甲方職責（公司）涉及部門 人員員訓 動培5人日（方案1） 總部3人日,40個分公司 每個2天（方 案2）1組成工作小組，推動質量管理 體系建設丁作。2開展培訓，使相關人員了解管 理體系要求和貫徹的目的、意 義；了解標準要求；了解體17、系建 設工作的方法和步驟。1.組成咨詢組。2培訓師準備教案，開展 培訓。1組成工作組，明確其職責權 限。2 領導動員講話。3.制定工作計劃。4組織人員參加培訓。公司領導、 各部門現狀 調研總部5人口， 40個分公司每 個1.5人日1. 了解公司各部門職責、相關工 作流程和具體實施情況。2. 收集制度文件。3. 了解各級管理者在管理中的 意見和建議。1. 了解齊部門的工作內 容，業務流程和目前存在 的問題。2. 了解公司現行有效的 規章制度。3. 分析匯總問題和意見 建議，捉出質量管理體 系建設方案。1 開展調研工作。2識別目前在管理方面存在 的問題，并形成文字信息；以 備編寫相關程序文件時參考18、 或選用。3參與討論，確認質量管理 體系建設方案。公司相關領導及 各部門體系管理 人員二體系 架構 設計5人口1. 確定文件結構。2. 確定文件編制計劃。3. 明確文件編制要求。4 開展文件編寫培訓。1確定文件結構和框架。2.對相關人員進行文件 編寫的培訓或輔導，重點 培訓或輔導如何編寫管 理手冊及程序文件。1. 初步確定文件框架，及體系 文件整合的草案。2. 確定文件編寫成員。3. 明確與體系文件編寫相關 的職責分工及進度要求。4. 參加培訓或輔導。主管領導及文件 編寫成員階 段工 作工作量工作內容乙方職責（CCSC）甲方職責（公司）涉及部門 人員文件 編制90人日（方案1）總部10人F1,19、 40個分公司每 個3人日（方案2）文件編制、建立文件化的管 理體系。1指導文件編寫人員編 寫質量管理手冊、程 序文件。2通過雙方溝通交流，明 確相關過程的活動內容 及特點。3.指導企業明確貝體管 控點，以符合相關管理體 系標準的具體要求。在咨詢師的指導下，組織 編寫質量管理手冊和程序 文件等。各級主管領導及 文件編寫人員。文件 評審總部5人H,40個分公司每 個1人日1組織相關人員評審文件，對文 件進行修改。2. 會簽文件并發布。3. 各部門對文件編制情況作出 匯報。1.會同公司對質量管理 手冊和程序文件等進行 評審。2提岀書而評審建議。3 指導文件發放。1 編寫人員結合咨詢師提出 的文件評20、審意見對文件進行 調整。2各部門對體系文件編制情 況作出匯報。3相關領導逐級審核、批準修 改后的體系文件。4.發布綜合管理體系文件。文件編寫人員 公司領導和各部 門領導運行 輔導451. 各部門對綜合管理體系文件 要求組織培訓。2. 管理體系試運行。1.對管理體系運行過程 屮容易出現的問題捉岀 預防建議。2 指導企業確定文件宣 貫的方式；3指導企業解決手冊、程 序文件運行過程中出現1實施文件宣貫。2 進一步對文件的充分性進 行把握，針對發現的問題及時 調整。全體階 段工 作工作量工作內容乙方職責(CCSC)甲方職責(公司)涉及部門 人員的問題。說明：根據以往經驗及對甲方的了解情況，整個項目過程21、大約需要6個月。6.費用6. 1咨詢服務費方案1（萬元）方案2 （萬元）動員培訓1.524.9現狀調研19.519.5體系架構設計1.51.5文件編制2739文件評審13.513.5運行輔導13.513.5差旅食宿約25約25合計101.5136.9本項目按人F1數收費。標準為3000元/人F1。差旅食宿費用根據現有方案情況估算，標準為：北京地區交通費100元/人仃、餐費 100元/人FI；外埠地區交通費單程800元/人、食宿費400元/人，外地現場時間為120人 天。具體費用需經雙方確認體系覆蓋范圍、體系建設工作開展方式等具體工作量后確定。6. 2付款方式我公司推薦的驗收及支付方式為：協議簽22、訂后5個工作日內支付總費用的50%o項口結束后5個工作FI內支付總費用的50%。該項目初步方案如上,未盡事宜,雙方協商后補充。7.附件中國船級社認證公司簡介中國船級社（CCS）是一家基于風險而提供公正性服務業務、提供工業技術與管理技 術服務業務的國際化專業機構，是國際船級社協會（IACS） 13家正式會員之一，經過50 多年的發展，已成為國際知名船級社。國際化是屮國船級社的特色。中國船級社認證公司（CCSC）是中國船級社的一個業務單元，是工業技術與管理技整 體解決方案的集成捉供者。公司奉行“獨立、公正、誠信”的服務理念，通過不斷的研究 和實踐，將最前沿的管理理論和技術與國內企業的需求相結合，為企業可持續發展提供有 效、系統地解決方案。咨詢服務團隊中國船級社認證公司擁有近百名資深的管理咨詢專家及顧問，其中包括我國質量管理 界專家，國家管理獎的評審員，高級咨詢師，管理學博士等精英。他們在工作中優勢互補， 相互融合，辛勤耕耘，已形成了一支優秀咨詢團隊，具有豐富的金業診斷經驗和管理體系 咨詢能力。聯系方式聯系人:聯系電話:地址：北京市朝陽區東直門南大街9號船檢大廈三層。郵編:100007