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1、XX圖書(shū)公司倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)操作流程為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)定倉(cāng)庫(kù)管理業(yè)務(wù)操作，特制定本規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須嚴(yán)格按此規(guī)定進(jìn)行業(yè)務(wù)操作：一、收貨管理。收貨就是圖書(shū)購(gòu)進(jìn)部門(mén)接收發(fā)貨單位所發(fā)圖書(shū)并清點(diǎn)入庫(kù)的整個(gè)過(guò)程。圖書(shū)收貨包括以下步驟：1、倉(cāng)位安排。此項(xiàng)工作后由倉(cāng)庫(kù)主管具體負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)根據(jù)春、秋兩季不同品種、不同數(shù)量和業(yè)務(wù)采購(gòu)部門(mén)的進(jìn)貨計(jì)劃，提前安排好圖書(shū)擺放倉(cāng)位，設(shè)計(jì)好倉(cāng)庫(kù)圖書(shū)擺放的示意圖，做好收貨前的準(zhǔn)備工作。倉(cāng)庫(kù)安排應(yīng)做到有計(jì)劃，有安排。避免臨時(shí)亂擺亂放的現(xiàn)象發(fā)生。2、收貨登記。該工作由倉(cāng)庫(kù)主管確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)實(shí)施，主管對(duì)其工作要進(jìn)行監(jiān)管、檢查。（1）圖書(shū)商品到庫(kù)后，首先要認(rèn)清包件上所注明的收貨單位2、是否明確，然后按貨運(yùn)單逐一清點(diǎn)應(yīng)收包件總件數(shù)。（2）檢查圖書(shū)包裝有無(wú)殘損，發(fā)現(xiàn)有破包、散包、破損、受潮等情況，應(yīng)當(dāng)時(shí)向運(yùn)輸部門(mén)進(jìn)行交涉，并按實(shí)際收貨情況進(jìn)行簽收，發(fā)現(xiàn)有包件數(shù)量短缺和質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)反映，并做好差錯(cuò)記錄，以備查處。（3） 認(rèn)真填寫(xiě)好收貨入庫(kù)記錄，對(duì)收貨時(shí)間、總件數(shù)、收貨人、發(fā)貨單位，貨運(yùn)部門(mén)等均要按登記表進(jìn)行詳細(xì)登記。3、開(kāi)包驗(yàn)貨。此項(xiàng)工作由主管負(fù)責(zé)實(shí)施，或由主管分派的人員實(shí)施。（1）總件數(shù)收清后，即可開(kāi)包驗(yàn)貨，驗(yàn)貨時(shí)，要按發(fā)貨單逐個(gè)品種進(jìn)行驗(yàn)收，要認(rèn)真核對(duì)書(shū)名、版別、定價(jià)、冊(cè)數(shù)。驗(yàn)收完畢后應(yīng)由驗(yàn)貨人在發(fā)貨單位上簽上姓名和收貨日期。（2）收貨中發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，一3、是在原始發(fā)貨單上做好記錄，二是及時(shí)向采購(gòu)部門(mén)反映，由采購(gòu)部門(mén)及時(shí)向發(fā)貨單位或運(yùn)輸部門(mén)查詢(xún)、傳真查詢(xún)、信件查詢(xún)等形式，查詢(xún)時(shí)間不能超過(guò)2天。差錯(cuò)查詢(xún)要做到件件有交待，事事有結(jié)果。（3）開(kāi)包驗(yàn)貨時(shí)，按易清點(diǎn)、不損書(shū)的原則進(jìn)行擺放，不得破壞圖書(shū)的封面、書(shū)腰、書(shū)簽、光盤(pán)、磁帶等，不許在圖書(shū)上做任何記錄，不許將圖書(shū)直接放在地面上，防止圖書(shū)污、損、殘等現(xiàn)象發(fā)生。（4）一般情況下，從收貨、驗(yàn)貨到歸類(lèi)擺放，大宗收貨在100件以上的，要在1個(gè)工作日內(nèi)完成，1000件以下的要在2個(gè)工作日內(nèi)完成。4、電腦錄入。該項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)文員或業(yè)務(wù)部的采購(gòu)員完成。（1）電腦錄入要認(rèn)真核對(duì)樣書(shū)，堵住差錯(cuò)源頭。（2）錄入數(shù)據(jù)的實(shí)物，4、要與發(fā)貨清單上的實(shí)際書(shū)號(hào)、書(shū)名、數(shù)量、折扣、定價(jià)、版本等相一致。（3）沒(méi)有把握的數(shù)據(jù)和信息資料，必須向有關(guān)責(zé)任人或領(lǐng)導(dǎo)詢(xún)問(wèn)清楚后方可錄入，不得擅自做主。（4）當(dāng)日的收貨錄入工作，必須在當(dāng)日內(nèi)完成。（5）錄入工作完成后，要認(rèn)真核對(duì)、復(fù)查，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。5、分類(lèi)管理存放。此項(xiàng)工作由倉(cāng)庫(kù)主管組織、安排倉(cāng)庫(kù)管理人員協(xié)同完成。（1）圖書(shū)要按照“合理、分版、美觀、易取”的原則進(jìn)行擺放，整包整箱的書(shū)，成課擺放；數(shù)量較大，不帶包裝的書(shū)，要打包擺放；數(shù)量較少，零散書(shū)全部上架、柜擺放，不準(zhǔn)混擺混放。（2）分版擺放的要做到分版清楚、品種醒目，擺放整齊。（3）倉(cāng)庫(kù)圖書(shū)存放要使配書(shū)人員能迅速、準(zhǔn)確地找到存書(shū)位置。二、發(fā)5、貨管理。發(fā)貨是指?jìng)}庫(kù)根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的發(fā)貨憑證，按發(fā)貨單所列的要求進(jìn)行配書(shū)、復(fù)核、包裝、發(fā)運(yùn)等一系列作業(yè)的總稱(chēng)。發(fā)貨作業(yè)的一般程序是：1、制單。此項(xiàng)工作主要由業(yè)務(wù)部門(mén)的客服和門(mén)市部指定人員完成。1）倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨必須要有正式的發(fā)貨單為憑，沒(méi)有發(fā)貨憑單，任何人不得擅自進(jìn)行發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)人員在領(lǐng)取發(fā)貨單時(shí)，應(yīng)具備簽字手續(xù)。2）倉(cāng)管人員在拿到業(yè)務(wù)部門(mén)或門(mén)市部的發(fā)貨單后，要對(duì)所開(kāi)單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真的審核。對(duì)未經(jīng)審核的發(fā)貨單，一律不得出單。對(duì)所發(fā)圖書(shū)的書(shū)名、數(shù)量、定價(jià)、收貨單位、收貨人、貨運(yùn)單位等是否清楚、正確，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系更正。2、配書(shū)。此項(xiàng)工作由主管指派業(yè)務(wù)熟悉，有經(jīng)驗(yàn)的倉(cāng)管人員完成 。一般情況下，6、當(dāng)日的單應(yīng)當(dāng)日配書(shū)發(fā)運(yùn)。1）倉(cāng)庫(kù)拿到發(fā)貨單后，應(yīng)進(jìn)行登記備注，配書(shū)人員應(yīng)先簽字后才能領(lǐng)取發(fā)貨單。2）配書(shū)人員在配書(shū)時(shí)，應(yīng)做到準(zhǔn)確、熟練、及時(shí)，對(duì)每一個(gè)品種，都要認(rèn)真、仔細(xì)的逐一劃鉤確認(rèn)。防止錯(cuò)配、漏配、多配、少配。配書(shū)完成后，配書(shū)人應(yīng)在發(fā)貨單上簽上配書(shū)的日期和姓名，待復(fù)核。3、復(fù)核。此項(xiàng)工作由主管安排責(zé)任心強(qiáng)，工作仔細(xì)的人員完成 。圖書(shū)配發(fā)完畢后，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的復(fù)核制度，以防止錯(cuò)誤。復(fù)核人員要按照發(fā)貨單上的內(nèi)容逐個(gè)品種、逐項(xiàng)的進(jìn)行復(fù)核，并做劃鉤確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)配現(xiàn)象，要及時(shí)檢查校對(duì)糾正。經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，復(fù)核人在配書(shū)單上簽字、以示負(fù)責(zé)。4、包裝。此項(xiàng)工作由復(fù)核人連續(xù)作業(yè)完成。1）復(fù)核完畢后，由復(fù)核人完7、成裝箱、打包工作，包裝時(shí)，按照“保護(hù)圖書(shū)、方便運(yùn)輸”的原則；根據(jù)不同的圖書(shū)的特點(diǎn)，采用不同的包裝方式，以保證圖書(shū)的碼放，運(yùn)輸、打包過(guò)程中不致?lián)p壞。2）長(zhǎng)途發(fā)運(yùn)的包件，必須用防水紙，包裝后圖書(shū)一律不得外露，短途和自提的包件，要捆扎牢固，便于客戶(hù)攜帶，需加編織帶的，在編織帶上要注明內(nèi)裝小件數(shù)。3）包裝完畢后，應(yīng)在包件外表醒目處，寫(xiě)上收貨單位名稱(chēng)，總件數(shù)和包件序號(hào)，并注明清單件，黃色貨單應(yīng)隨貨同行，兩件以上的必須注明發(fā)單件，整個(gè)包裝完成后，要在黃、紅兩單上注明發(fā)貨總件數(shù)。4）待運(yùn)。待運(yùn)的圖書(shū)應(yīng)分區(qū)碼放，對(duì)自提包件，送貨包件、發(fā)貨包件要區(qū)別碼放。1）待運(yùn)的包件要做到重不壓輕，大不壓小，成捆的包件不許倒8、放、重壓。2）裝車(chē)運(yùn)輸前，對(duì)待運(yùn)圖書(shū)必須進(jìn)行出倉(cāng)登記，對(duì)總件數(shù)（包括編織帶件和小件件數(shù)收貨單位、地址、電話號(hào)碼、貨運(yùn)單位等逐項(xiàng)進(jìn)行登記，并由運(yùn)輸司機(jī)、跟車(chē)發(fā)貨人員簽字驗(yàn)收。最后由出倉(cāng)管理員確認(rèn)無(wú)誤后方可出庫(kù)。5 圖書(shū)運(yùn)送。由專(zhuān)職司機(jī)和指派的跟車(chē)發(fā)貨員完成。1）送貨員不能發(fā)生遺忘、損壞、私拿、送錯(cuò)等現(xiàn)象發(fā)生.要保證所發(fā)圖書(shū)貨物完好無(wú)損。2）貨運(yùn)部門(mén)發(fā)貨時(shí)，要認(rèn)真檢查貨運(yùn)部門(mén)所填貨運(yùn)單上的內(nèi)容是否與我方要求相符，對(duì)收貨人、收貨單位、電話號(hào)碼、總件數(shù)等逐項(xiàng) 進(jìn)行核對(duì)，以免錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、誤發(fā)現(xiàn)象發(fā)生。3）送貨發(fā)運(yùn)必須在經(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)指定的貨運(yùn)公司發(fā)貨，不得隨意亂發(fā)。4）送貨完畢后，要及時(shí)對(duì)發(fā)貨情況回饋給倉(cāng)9、庫(kù)主管或倉(cāng)庫(kù)文員，并交回貨運(yùn)單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)文員要及時(shí)和出倉(cāng)登記表進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)人員做帳。5）要做到安全行車(chē)無(wú)事故。6、差錯(cuò)處理。此項(xiàng)工作由發(fā)貨人員和倉(cāng)庫(kù)主管完成。1）接到收貨單位的差錯(cuò)查詢(xún)后，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即組織人員進(jìn)行查找。首先要及時(shí)和貨運(yùn)部門(mén)取得聯(lián)系，查找運(yùn)輸途中的原因，然后核對(duì)庫(kù)存，查找發(fā)貨環(huán)節(jié)是否出錯(cuò)，根據(jù)簽字找出配書(shū)、復(fù)核、倉(cāng)庫(kù)文員等經(jīng)辦人員進(jìn)行檢查。2、出現(xiàn)的差錯(cuò)要積極查找原因，認(rèn)真處理，不許推諉，確屬倉(cāng)庫(kù)責(zé)任的，必須及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。三、單據(jù)管理。此項(xiàng)工作主要由倉(cāng)庫(kù)文員、駕駛員、跟車(chē)發(fā)貨人進(jìn)行實(shí)施。1、完善單據(jù)轉(zhuǎn)移簽字手續(xù)，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)或門(mén)市部轉(zhuǎn)10、交的發(fā)貨單，經(jīng)辦人要履行簽字手續(xù)。2、對(duì)駕駛員、發(fā)貨人員轉(zhuǎn)回的貨運(yùn)單據(jù)、發(fā)貨清單、收貨清單由倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)接收，并在次日內(nèi)交到財(cái)務(wù)部門(mén)，特殊情況最多不得超過(guò)三天時(shí)間。有發(fā)生費(fèi)用的發(fā)貨、退貨、提貨的單據(jù)需經(jīng)采購(gòu)人員簽字后方能轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。(整理：平臺(tái)管理員)3、對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有的資料、單據(jù)，經(jīng)辦人要妥善保存，對(duì)未執(zhí)行的單據(jù)和已完成的單據(jù)要區(qū)分存放，嚴(yán)禁亂扔、散落、遺失或撕毀。四、退貨管理。退貨管理分為出退、收退兩種形式。出退是指由倉(cāng)庫(kù)退回出版社的圖書(shū)；收退是指各片區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商退回倉(cāng)庫(kù)的圖書(shū)。此項(xiàng)工作由主管安排相應(yīng)的工作人員完成。1、出退管理的具體要求：A、在通常情況下，倉(cāng)庫(kù)只能在得到業(yè)務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)簽11、字后的退書(shū)通知才能退書(shū)，沒(méi)有通知的除殘書(shū)外，不能隨便退貨。B、對(duì)季節(jié)性圖書(shū)或庫(kù)存較大的圖書(shū)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)隨時(shí)和業(yè)務(wù)部門(mén)取得聯(lián)系，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)和出版社或供應(yīng)商聯(lián)系，得到通知后組織退貨。C、對(duì)出退圖書(shū)的清理要做到認(rèn)真、仔細(xì)、徹底，該退的圖書(shū)，要一次性退完，對(duì)通知退貨的圖書(shū)要及時(shí)辦理，不得拖延，以免造成不必要的損失。D、清退時(shí)，一定要按原包裝數(shù)量進(jìn)行打包，拼包品種不能太多、太大，要認(rèn)真書(shū)寫(xiě)好包件上的“書(shū)名、年級(jí)、版本、單價(jià)、數(shù)量”，是必修、選修、上、下冊(cè)的一定要注明。清退時(shí)，最少要兩人一組，一個(gè)清點(diǎn)，一個(gè)復(fù)核2、出退管理工作的操作程序：A、清點(diǎn)、登記B、復(fù)核C、編號(hào) 一倉(cāng)編號(hào)為A+序列號(hào)，二倉(cāng)編號(hào)為12、B+序列號(hào)，清單件為一號(hào)包，并注明“單”字，要注明總件數(shù)。D、制單 退貨制單上一定要注明包件號(hào)，原始清單、退貨單上要簽名，并注明此單的總件數(shù)。E、發(fā)運(yùn) 退貨清單和發(fā)運(yùn)單一定要隨行，并在發(fā)運(yùn)單上注明所退書(shū)的單號(hào)、件數(shù)。發(fā)運(yùn)后，由收貨單位簽字回傳確認(rèn)，經(jīng)采購(gòu)人員簽字、總經(jīng)理簽字后方能付款報(bào)賬。3、收退圖書(shū)的具體要求：對(duì)收退圖書(shū)要隨時(shí)和業(yè)務(wù)部門(mén)保持聯(lián)系，確定各個(gè)品種的退貨時(shí)間界限。對(duì)超過(guò)退書(shū)時(shí)間而退回的圖書(shū)，要經(jīng)過(guò)區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)部主管和簽字確認(rèn)后才能收退，缺一不可。4、收退管理工作的操作程序是：A、清點(diǎn)總件數(shù)， 做好收退登記，貼好標(biāo)簽。B、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，確認(rèn)收退標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)量。C、開(kāi)包驗(yàn)收13、，逐項(xiàng)清理。區(qū)分本店書(shū)和非本店書(shū)、正版書(shū)和盜版書(shū)，多收書(shū)和少收書(shū)都要如實(shí)進(jìn)行記錄，客戶(hù)單上沒(méi)有注明版本的、沒(méi)有區(qū)分年級(jí)的一定加以區(qū)分，并注明倉(cāng)號(hào)，履行簽名手續(xù)。D、開(kāi)制退貨單。應(yīng)注明應(yīng)返退客戶(hù)的圖書(shū)：非本店書(shū)、超退圖書(shū)、 過(guò)期退貨、無(wú)批銷(xiāo)史的圖書(shū)。E、清理歸類(lèi)，上架。F、對(duì)非本店和超退圖書(shū)，應(yīng)進(jìn)行清理剔除，并應(yīng)在6天之內(nèi)返回經(jīng)銷(xiāo)商，不得在倉(cāng)庫(kù)積壓。對(duì)開(kāi)出的退貨黃單，要想辦法通過(guò)多種形式及時(shí)送到經(jīng)銷(xiāo)商處，以免影響財(cái)務(wù)對(duì)帳和催款工作。G、如不能及時(shí)清點(diǎn)，一定要標(biāo)注清楚退貨單位，總件數(shù)，并整齊擺放在一起，以便以后清點(diǎn)核對(duì)。五、現(xiàn)場(chǎng)管理。現(xiàn)場(chǎng)管理是指對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、安全保衛(wèi)、清潔衛(wèi)生等的管理。此項(xiàng)工作由主14、管具體負(fù)責(zé)，其他人員共同完成。1、維護(hù)庫(kù)房設(shè)施。對(duì)庫(kù)存的所有財(cái)產(chǎn)和設(shè)備，要合理使用，妥善保管，注意維修保護(hù)。2、加強(qiáng)圖書(shū)養(yǎng)護(hù)。倉(cāng)庫(kù)要做到防潮、通風(fēng)、勤整理、勤打掃，隨時(shí)保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)干凈、整潔和整齊。要做好圖書(shū)商品的養(yǎng)護(hù)工作，防止受潮，風(fēng)黃污損，蟲(chóng)蛀鼠咬和差書(shū)短少等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)用時(shí)采取措施進(jìn)行處理。3、加強(qiáng)治安保衛(wèi)工作。治安保衛(wèi)的主要任務(wù)是防火、防盜、防火。要配備足夠的消防設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)水患的防范；建健全圖書(shū)商品進(jìn)出管理制度，防止被盜。4、勤儉節(jié)約，做好廢物利用。對(duì)大包裝紙、盒、繩、袋要回收再利用，對(duì)廢棄的應(yīng)及時(shí)清理。六、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。圖書(shū)商品的盤(pán)點(diǎn)目的是查核家底，分析庫(kù)存結(jié)構(gòu)，了解圖書(shū)周轉(zhuǎn)狀況，促進(jìn)圖書(shū)進(jìn)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。根據(jù)公司的業(yè)務(wù)情況，一般分春秋兩季盤(pán)點(diǎn)。1、電腦統(tǒng)計(jì)數(shù)，盤(pán)出應(yīng)存數(shù)和實(shí)際庫(kù)存數(shù)。2、根據(jù)應(yīng)存數(shù)、定價(jià)和實(shí)際庫(kù)存數(shù)盤(pán)出應(yīng)存碼洋和實(shí)存碼洋3、結(jié)算出盤(pán)虧率，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后交財(cái)務(wù)部門(mén)作帳務(wù)處理，出現(xiàn)較大盈虧問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司報(bào)告，請(qǐng)示后處理。4、對(duì)庫(kù)存書(shū)的盤(pán)點(diǎn)，必須分類(lèi)、分版和分出版時(shí)間進(jìn)行盤(pán)存。