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1、三一重工股份有限公司設備安裝驗收管理制度(doc 14)三一重工股份有限公司 設備安裝、驗收管理制度 管理制度 ZG-QGZ/SB004-2007 修訂號 V1 實施日期 2007年7月1日 第 1 頁 共 14頁 更 改 記 錄 劉 凱 編制人 彭曉羅 標 記 處數 更 改 依 據 更 改 人 更 改 日 期 審核人 毛建華 批準人 唐修國 安裝調試并列出安裝進度要求,按計劃進行, 1.目的 4.2設備驗收 規范設備安裝調試、驗收管理流程。 4.2設備驗收范圍 4.2.1特級設備驗收范圍包括以下十大項目,2.適用范圍 ,詳見附件1， 本標準適用于三一重工設備安裝調試、驗收1) 技術協議約定事2、項(設備動力部主管); 過程的管理。 2) 技術資料(設備動力部主管); 3) 外觀檢查(設備動力部主管); 3.職責 4) 工裝夾具(使用部門工藝所主管); 3.1設備動力部負責設備安裝區域的規劃，基礎5) 液壓系統(設備動力部主管); 施工的協調，設備安裝、調試、驗收,以及驗6) 空壓系統(設備動力部主管); 收手續的辦理，設備等級的劃分。 7) 電氣系統(設備動力部主管); 3.2各使用部門負責指定設備安裝場地，清空場8) 空運轉檢查(使用部門主管); 地，協助設備動力部安裝設備,操作者全程參9) 精度檢測(設備動力部及使用部門質保部與安裝、調試、培訓考核，設備試加工。 主管); 3.33、各使用部門質保部負責實施具體的設備驗10，試加工檢查(使用部門主管) 收工作。并出具驗收結果。 4.2.2一級及以下設備驗收范圍詳見附件2設3.4各使用部門工藝所負責設備加工效率的驗備驗收交接單 收,并出具檢測結果。 4.3設備驗收人員的確定 3.5商務本部招標部負責采購合同款項的按期4.3.1簽訂設備采購合同后,設備動力部明確設履行，負責不合格設備的商務處理。 備等級,根據設備等級確定驗收人員。 3.6三一重工財務本部負責合同款項支付。 4.3.2、特級設備須有質保部門負責人、工藝部門負責人、使用部門負責人、設備主管部門負4.控制辦法 責人參與,最終由使用部門總經理簽字驗收。 設備安裝驗收流4、程請見設備安裝驗收流程。 4.3.3一級及以下設備須有質保部門、工藝部門、4.1 設備安裝 使用部門、設備主管部門主管以上人員參與，4.1.1 商務本部按合同規定的時間要求提供基最終由使用部門負責人簽字驗收。 礎圖及基礎施工資料給設備動力部,違者(無特4.4設備驗收時間安排 殊原因)按10分/天處罰. 4.4.1按商務采購合同確定驗收時間 4.1.2 設備所屬單位在接到設備動力部騰空施4.4.2若采購合同未明確驗收時間，在設備安裝、工場地通知后,在協定的時間內完成. 違者(無調試完畢后，設備動力部將通知相關部門驗收。特殊原因)按10分/天處罰. 驗收主管部門需按三一重工設備驗收細則4.1.3基5、建辦按設備動力部提供的基礎施工圖在規定驗收期限內(特級、一級設備驗收時間在協定的時間內完成基礎施工, 違者(無特殊為5個工作日;二級、三級設備驗收時間為2原因)按10分/天處罰. 個工作日)提交驗收結果給設備動力部。 4.1.4 設備動力部按合同規定的時間要求考核4.4.3設備動力部匯總驗收結果,提交使用部門安裝單位完成安裝調試, 違者(無特殊原因)按最終領導確認,辦理好設備驗收交接單,見合同要求處罰. 附件2，、固定資產交接證,見附件3，。 4.1.5設備動力部在設備回司后,不需做基礎的通4.4.4使用部門因特殊原因，要求進行第二次驗用設備1個工作日內安裝并通知相關部門驗收，收時，在征得部門6、總經理、計劃推進本部總監做基礎的通用設備3個工作日內安裝就位,并通同意后，可試生產一段時間進行第2次驗收(試知基建辦做好二次灌漿,2個星期內調試完畢,并生產時間不超過15天)。 通知相關部門驗收，大型關鍵設備1個月內完成 中管網通用業頻道 三一重工股份有限公司 設備安裝、驗收管理制度 管理制度 ZG-QGZ/SB004-2007 修訂號 V1 實施日期 2007年7月1日 第 2 頁 共 14頁 5.工作記錄 4.4.5 有質保金的設備，在質保期滿后、支付質5.1基建工程項目立項、驗收報告 保金前，設備動力部將聯合使用部門進行質保設備動力部 保存3年 期驗收，判斷是否可付質保金。 5.2設備驗7、收細則 設備動力部 保存5年 4.5設備驗收管理 5.3設備驗收交接單 設備動力部 保存5年 4.5.1特級、一級設備除試加工檢測精度、加工6.附加說明 效率，或采購合同、設備動力部允許下，任何部門不得在未驗收的情況下使用設備，違者每本標準由計劃推進本部設備動力部起草,并負責發現1次處罰50分,100分。 解釋和歸口 4.5.2接到驗收通知后，無特殊情況下，未在規 定時間內提交驗收結果、處罰10分/次 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 3 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 附件1,三一重工設備驗收細則 三一8、重工設備驗收細則(1) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備技術協議事項 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 No 驗收項目 1次 2次 備注 1 根據使用部門技術要求定具體驗收項目 2 3 4 5 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 4 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-9、2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(2) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備技術資料 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 No 驗收項目 1次 2次 備注 1 說明書,一般為3套,或按技術協議要求數量， 2 說明書的內容 ,1，操作指南,使用說明書， ,2，基礎圖,安裝圖及外形圖,最高最長最寬，及重量 ,3，設備總圖、總傳動圖 ,4，機械、電氣、液壓回路圖 ,5，各器件的安裝配置圖,主要功能,規格 ,6，精度測定表,靜精度,動精度,機能檢查，主要部件強度 計算書 ,7，易消耗品清10、單,外購、自制易消耗品， ,8，設備潤滑表、點檢表、維修保養的注意事項 ,9，設備附屬品清單,零部件明細表， 3 設備合格證明,出廠檢驗合格證明， 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 5 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(3) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, .11、 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備外觀 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 No 驗收項目 1次 2次 備注 1 涂裝顏色符合SANY指定顏色嗎 2 設備配置存在不安全因素嗎 ,1，皮帶輪,輸送帶,齒鏈傳動部位有防護罩嗎 ,2，高處需要點檢操作是否配備安全梯,腳手架 3 控制柜、操作柜盤、控制開關配置、照明裝置與設計圖相符嗎 4 定位基準面是否使用淬火零件 5 焊接處,螺栓連接處是否有不良 6 設備維修保養的實施是否困難 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗12、收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 6 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(4) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備工裝夾具 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 N驗收項目 1次 2次 備注 o 1 工件裝夾面的精度,有無毛刺,間隙是否正確 2 基準面淬火、有磁性嗎 3 定位數量,位置與設計是否相符,夾緊時工件是否傾斜 4 工件裝13、夾、拆卸時與其他有無干涉 5 夾緊力是否可調、動作是否正常 驗收主管部門:使用部門工藝所 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 7 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(5) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備液壓系統 驗收記錄格式: 14、?良 不好 ?要討論 ,不適用 N驗收項目 1次 2次 備注 o 1 各表、閥有名稱、規格銘牌嗎 2 液壓原理圖與實物ON-OFF相符嗎 3 調整用的閥操作方便嗎 4 各元件點檢方便,加油口位置正常嗎 5 配管有無壓扁,變形,是否彷礙其他元器件的安裝和拆卸 6 安裝防止活塞桿松動裝置,鎖緊調整螺絲的裝置嗎 7 正常工作時,各零部件是否運轉正常 ,1，各表顯示是否在規定值內,有異常振動嗎 ,2，各閥動作有異音嗎,電磁線圈發熱嗎 ,3，油泵有異音,溫升異常嗎 ,4，有油泄漏嗎 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格15、 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 8 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(6) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備空壓系統 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 N驗收項目 1次 2次 備注 o 1 空壓原理圖與實物ON-OFF相符嗎 2 各表、閥有名稱、規格銘牌嗎 3 調整用的閥操作方便嗎,安裝鎖緊調整螺絲的裝置16、嗎 4 各元件點檢方便嗎 5 配管有無壓扁,變形,是否妨礙其他元器件的安裝和拆卸 6 指定壓力符合車間空氣壓力范圍嗎 7 正常工作時,各零部件是否運轉正常 ,1，汽缸動作良好,速度可調嗎 ,2，有氣泄漏嗎 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 9 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重17、工設備驗收細則(7) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備電氣系統 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 N驗收項目 1次 2次 備注 o 1 電氣原理圖與實物ON-OFF,操作柜與設計圖一致嗎 2 有電氣控制程序、圖備份嗎 3 各表、元件有名稱、規格銘牌嗎 4 元器件,部件符號,內外配線編號標簽是否有 5 元氣件,柜架,底板涂裝或電鍍層是否優良 6 對電纜防護,切屑入侵線管有保護措施嗎 7 可動部位配線余量過長嗎 8 各電機,電動裝置接地絕緣良好嗎 9 正常工作時,各元件是否運轉正常 ,1，有異聲的電器元件嗎 ,2，開閉時有18、電弧,符合要求嗎 ,3，能正常、安全操作設備嗎 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 10 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(8) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備空運轉 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要19、討論 ,不適用 N驗收項目 1次 2次 備注 o 1 靜精度合格嗎 2 無工件能可靠運行嗎 3 手動、自動運行時,動作按鈕、轉換開關、指示是規定動作嗎 4 運轉中有異常振動、聲音嗎 5 各可動部位、液壓裝置、主軸溫升正常嗎 6 各操作性能、動作時間符合規定嗎 7 各動作試驗緊停可靠嗎 8 停電,電壓低下,斷氣,缺油，能否緊停 9 各動作試驗中有嚴重的危險現象發生嗎 驗收主管部門:設備動力部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一20、重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 11 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(9) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備精度檢測 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 No 驗收項目 1次 2次 備注 1 根據不同設備定具體精度檢測項目 2 3 4 5 驗收主管部門:設備動力部及使用部門質保部 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負21、責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 12 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 三一重工設備驗收細則(10) 設備名稱, 安裝地點, 數 量, . 生產廠家, 設備型號, 出廠編號, . 驗收范圍: 設備試加工、加工效率檢測 驗收記錄格式: ?良 不好 ?要討論 ,不適用 No 驗收項目 1次 2次 備注 1 根據使用部門試加工、加工效率檢測項目定驗收檢測項目 2 3 4 5 驗收主管部門:使用部門 第1次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 22、驗收人: 日期: 第2次驗收 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 驗收人: 日期: 部門負責人簽字確認, 驗收結論: ? 合格 ? 不合格 簽 字: 日期: , 以上驗收細則為統一標準,實際執行時,可根據需要對各項目進行刪減、增補。 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 13 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 附件2,設備驗收交接單、 設備驗收交接單 合同編號, 設備名稱 設備型號 生產廠家 出廠編號 安裝地點 安裝時間 數 量 精度檢測是否合格 簽字, 時間, 工件檢測 簽字, 時間, 是否合格 試加工 情況 23、加工效率 簽字, 時間, 是否合格 操作工 簽字, 時間, 設備 使用部門 簽字, 時間, 驗收 質保部門 簽字, 時間, 情況 工藝部門 簽字, 時間, 設備動力部 簽字, 時間, 使用部門負責人確認, ? 合格 ? 不合格 驗收結論 簽字, 時間, 交接時間 200 年 月 日 設備質保期 ? 有 ?無 質保期限到200 年 月 日 1) 質保期內設備使用情況? ? 正常 ? 能使用,存在小問題 ? 不能使用,存在大問題 ? 其它 問題點描述: 設備 . 使用部門 質保期2) 是否同意(設備動力部)支付質保金? 驗收 ? 同意支付 ? 暫緩支付 ? 不同意支付 ? 其它 簽字, 時間, 設24、備動力部 簽字, 時間, 注,1)特級設備驗收結論一欄由各事業部總經理簽字確認 2)在各欄中,若只簽字而沒有簽意見,則表示該項目驗收合格。 三一重工股份有限公司 設備安裝驗收管理制度 管理程序 14 頁 共 14 第 ZG-QGZ/SB010-2006 修訂號 V1 實施日期 2007年3月1日 頁 附件3,固定資產交接證 固 定 資 產 交 接 證 年 月 日 單號, 交 接 時 第統一編號 資產原值 存放 地點 一本保 管 部 門 聯證 資產名稱 已提折舊 保 管 人 一式型號規格 預計殘值 鑒定結果 四聯 預計使用年限 制造廠名 附件名稱 第一 出 廠 號 已使用年限 附件規格 聯 制造年月 到廠日期 附件數量 財務財 務 部 門 主 管 部 門 交 出 部 門 使 用 部 門 部門 主 管 經 辦 人 主 管 經 辦 人 主 管 經 辦 人 主 管 經 辦 人