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1、上海工業防護有限公司OEM部品質管理科品管員操作手冊目 錄第一章、職業描述及必備條件第二章、必備操作用品第三章、必備操作文件第四章、公司各相關部門職能第五章、操作流程、相關用表及注意事項1、跟單操作流程、相關用表及注意事項2抽檢操作流程、相關用表及注意事項3測試操作流程、相關用表及注意事項4、日常工作操作流程、相關用表及注意事項第六章、關于事故的解決方式（售后服務部門提供）第七章、關于溝通方式與建議1、溝通方式2、溝通對象3、信息反饋第一章、職業描述及必備條件一）職業描述：1、品質管理工作要在公司和部門經理領導下，按公司的總體質量規劃及目標，依照國家對安全鞋產品質量的標準和行業標準，去認真、嚴2、格、有效地實施品質管理中的各個項目及任務。2、跟單人員應按規定所需，對該定單在生產過程中進行跟蹤，負責及深入生產現場，查視生產中的各個環節，預防、阻止生產中產生的不合格品。3、抽檢人員應認真做好，產品入庫前對產品的抽檢及各功能檢測工作，使入庫的產品有嚴格的質量把關和可靠的安全性能保證。二）必備條件：1、品質管理人員應按公司質量方針和目標，去認真、踏實、負責的做好監控產品質量工作。2、品質管理人員要不斷去努力，學習和掌握，業務中的實際知識及經驗，并需在實踐工作中，不斷分析和總結，使業務知識更完善。3、在工作中要做到嚴肅、嚴格、務實、有效地去認真實施管理項目和操作流程。4、在工作中要開拓思路，不斷3、進取，力爭做到：細致、耐心、文明、和善及清淅的語言交流能力和相互溝通能力，使工作目標能得到廣泛接受和各方理解，從而使各方團結一致，目標明確，共同進取。第二章必備操作用品1.必備的辦公文具：筆，記錄本，膠水，文件夾，等2.必備的辦公設施：辦公桌，椅， 3.必備的通訊設備：電話或手機4.必備的檢測設備：沖擊試驗機、靜壓試驗機、電絕緣測試儀、防靜電測試儀、橡膠硬度測試儀、游標卡尺、鋼尺等第三章 必備的操作文件1. 員工手冊2. 采購員操作手冊3. 各類產品國家標準手冊4. 各類產品實驗方法手冊5. 各種設備操作手冊第四章公司各相關部門職能第五章 操作流程、相關用表及注意事項1、 跟單操作操作流程訂購4、單（副件）1生產工廠2不需要跟單的需要跟單的入庫抽檢合格的3不合格的審核分析）溝通匯報解決品質跟單表4567（1）、流程環節說明：1）、起動和實施質量監控。對“訂購單”副件中的產品進行認真審核分析。2）、A公司重要客戶和大訂單及特殊要求的需要到生產廠實行跟單，同時向部門經理匯報并得到批準；B一般常規產品及少量訂單的不需要跟單。3）、對不需要跟單的產品及定單，需經常與生產點聯系，了解生產情況。并督促生產廠把好質量關。4）、對需要跟單的產品及定單，跟單員應及時了解生產進度，深入到生產現場，監控該定單生產中的各個工藝：使用材料、做工、內外質量并按各項功能，須依照國家標準、行業標準及公司對安全鞋的檢驗5、檢測標準進行嚴格的監控和審核。5）、跟單人員需將生產現場所在生產的產品按功能及質量要求分為合格的及不合格的：A產品合格的、可正常生產；B不合格的、跟單人員應立即向生產部門提示并指出問題，及時阻止問題的繼續發生。6）、與生產廠管理人員進行聯系和溝通，查明原因，并要求生產廠拿出措施，且立即整改，使產品能達到各項要求。當產品在生產過程中有不合格產品時，應嚴格按照“三不放過原則”即沒找到原因不放過、沒有針對措施不放過、沒有得到整改及修正不放過。通過溝通拿出措施，把問題攔劫在萌芽狀態，或得到及時有效的解決。如有嚴重質量的問題時需及時向經理匯報。7）、跟單員在跟單日程中，應每天認真填寫“品質跟單表” 跟單6、結束后，品質哏單表應由主管審批后歸檔保存。（2）、操作用表及其填寫規范和填寫說明：1）、訂購單上海工業防護用品有限公司訂購單供方：_聯系人：_電話：_傳真：_訂購日期：年月日需方：上海工業防護用品有限公司聯系人：_電話：57675151傳真：57675533單價金額數量合計金額（大寫）：人民幣合計交期日期規格品名型號請購號一，交貨地址：_二，需方：單位名稱（章）供方：單位名稱（章）填寫及審核說明:1）、收到采購的訂購單，對訂購單上的內容進行審核，A公司重要客戶和大訂單及特殊要求的需要到生產廠實行跟單，同時向部門經理匯報并得到批準；B一般常規產品及少量訂單的不需要跟單。2）、對需要跟單的產品及定7、單，跟單員應及時了解生產進度，深入到生產現場，監控該定單生產中的各個工藝：使用材料、做工、內外質量并按各項功能，須依照國家標準、行業標準及公司對安全鞋的檢驗檢測標準進行嚴格的監控和審核。5）、跟單人員需將生產現場所在生產的產品按功能及質量要求分為合格的及不合格的：A產品合格的、可正常生產；B不合格的、跟單人員應立即向生產部門提示并指出問題，及時阻止問題的繼續發生。2）、品質跟蹤單安全鞋生產過程品質跟蹤單產品型號：數 量：生產單位：訂購單號：跟單員:做底定型備注包裝措施434644403836疑問4142質量39制幫開料合格制造工藝使用材料數量453735尺碼審核:填寫及審核說明:1、將訂購單上8、的內容如實填寫在品質跟蹤單的相應項目中。每天做好記錄。2、在跟蹤過程中的按生產工序驟步填寫相關內容。3、將相關內容與確認樣對比：A、款式，B、材料，C、工藝，D、質量，E、功能。4、列出疑問部分及相應的措施，最后確定該工序是否合格。5、該單完成后交主管審核并存檔。2、抽檢操作流程入庫單（5）1入庫前抽檢2合格部分不合格部分工廠承諾入庫退工廠自行修復3抽檢表45（1）、流程環節說明：1）、根據“入庫單”、品管部門將有抽檢員對所需入庫的產品進行入庫前的抽檢。抽檢標準應嚴格執行國家標準及行業標準和公司防護鞋的檢驗檢測規定。2）、通過抽檢需區分出：A、合格品，即通知成品倉庫驗數入庫；B、不合格產品。39、）、對不合格產品分類：A、不影響功能性的質量問題，需通知采購，與工廠溝通，由工廠對該部分的產品進行質量保證，方可入庫；B、能自行修復的部分，由采購與工廠聯系后，自行修復后入庫；C、有嚴重質量問題的部分通知采購退回工廠；D、功能混淆的鞋子經全檢后按相應的功能入庫（備庫款的）。4）、對經過抽檢后的合格產品及由工廠承諾的產品和自行修復的產品通知成品倉庫驗數入庫。5）、認真填寫“抽檢表”，如實清淅書寫每一項檢驗結果，并與入庫單一起做好整理，每月歸檔保存。（2）、操作用表及其填寫規范和填寫說明：1）、入庫單錦禾入庫單物資類別年月日連續號：金額金額單價計劃價格入庫日期單位交庫數量生產單號實收價格差異交來單10、位及部門合計單價實際價格名稱及規格編號財會部門主管記帳保管部門主管驗收單位部門主管繳庫填寫及審核說明:1、物資類別欄：填寫客戶名稱或合同號日期檔：填寫當天日期連續號欄：填寫“錦X-Y”其中X為月份，Y為流水編號來料單位欄：填寫供應商名稱入庫日期欄：填寫實際到庫日期。2、名稱及規格欄：填寫貨號，名稱及明細尺碼，單價欄：填寫不含稅單價。3、在繳庫欄簽字后將1-4聯交成品倉庫，將第5聯交品管部抽檢貨品及計劃開單發貨。2）、品質抽檢表品質抽檢表入庫單號：_連續號：_年 月 日建議措施抽檢率入庫日期來貨單位不合格數合計產品面皮鞋底來貨單位回復其它434644403836村料材質414239里里外觀質量技11、術性能數量453735尺碼抽檢人:_審核:_填寫及審核說明:1、將入庫單上的內容逐一填寫到抽檢表上的相關相目中。2、認真抽檢，內容包括鞋身內里、鞋底、鞋面、項目有外觀質量和材料的材質。4、安全鞋外觀款式必須按公司規定或符合客戶要求的，屬于正常合格。并填入外觀質量欄。使用材料和材質也必須符合公司規定或是客戶要求并寫明材料的名稱及要求。如有不合格品應寫明不合格的原因，建議欄里應寫明提出處理問題的建議和意見，措施欄和來貨單位回復欄里交采購，與工廠聯系后，將溝通的情況如實填寫在措施欄或是來貨單位回復欄。5、抽檢表由品管按月歸檔保存。3、測試操作流程入庫單（5）1入庫鞋功能檢測2合格不合格性能檢測表3（12、1）、流程環節說明：1）、根據入庫單內容、品管部門將有檢測員對已抽檢的產品進行安全性能檢測（按規定）。2）、檢測標準及檢測方法應嚴格執行國家標準。通過檢測分為；A合格品，通知入庫；B不合格品，擴大抽檢數，再次擴大檢測，仍不合格的，通知采購本批次全部退回工廠。3）、將檢測結果的各項數據填寫入”安全鞋性能測試記錄表“的相應的項目中。（2）、操作用表及其填寫規范和填寫說明：1）、安全鞋性能測度記錄表安全鞋性能測試記錄表抽檢人:年 月 日入庫單號：右1左1國家標準GB12011-2000左2環境溫度及濕度：右2右1左1國家標準GB4385-1995左2右2左國家標準GB12017-1989右左國家標準13、LD50-1994右左國家標準LD50-1994右綜合判定單項判定技術要求測試結果抽查數功能抽檢率測試日期型號不合格數測試項目產品靜電性能抗刺穿力環境溫度及濕度：絕緣性能抗沖擊性能耐壓力必能標準條款項目審核:填寫及審核說明:1、將入庫單上的內容逐一填寫到性能測表上的相關項目中。2、按照國家規定的技術標準及實驗方法所得出的結果填寫在相應的檔目中。3、以國家標準為依據對比實驗結果進行單項判定。4、做好后交主管，進行綜合判定。5、性能測試記錄表、質量抽檢表、入庫單一起，由品管人員按月歸檔保存。4、日常工作流程：日期日常管理事項星期一1、按采購的訂購單（合同）及入庫單、做好產品入庫驗收、性能試驗、并協14、助度劃工作、工廠跟單等相關的日常操作。2、本部門人員中需互相審核各自操作事項，相互提醒各自該完成的工作，養成團體互補，相互把關減少工作中的誤差，確保工作順利完成。3、自律勞動紀律，相互提示，做到文明、和諧、自覺、高效。4、準備周會內容，總結一周操作過程中的特殊情況，根據所需發表個人意見及向經理匯報。5、在日常工作中認真填寫：抽驗報告表、質量綜合分析表、跟單情況表等相關表格。6、做好：周月事故管理事項、人員評估管理事項、人員招聘管理事項、人員獎金結算管理事項、問題匯總管理事項、周月會議管理事項、月季年工作小結管理事項、年度重點工作管理事項等各項管理事項的實施。星期二星期三星期四星期五星期六視情況15、，由經理安排加班（上午半天）。 星期日休息月結會(每月最后1周周五)1上交月統計表2發言根據本月情況發表個人意見 3聽記認真聽取本部會議內容，記錄經理的要求和按排。并在日后工作中認真去，準備、實施、操作。 （1）、流程環節說明：1、星期一至星期五為基本工作日。按照相關的操作流程進行相關的日常操作。操作中應注意所有的部門間的確認必須以信息聯系單為準。2、每周五下午部門所有人員參與周會議。3、做好每月的統計和匯總。（2）、所用表格：1）、質量綜合分析表_月季年度安全鞋質量綜合分析表日期入庫單號生產商型號原因措施結果雙數生產商抽檢次數被檢數量100%檢次數被檢數量性能測試次數被檢數量跟單次數被檢數量16、備注2）、售后（事故）分析表售后(事故)分析表1、有損失事故：客戶名稱事故性質 (個人/部門)事故日期責任人事故數量事故金額事故原因處理結果2、無損失事故：客戶名稱事故性質 (個人/部門)事故日期責任人事故數量事故金額事故原因處理結果3）、品質跟蹤單安全鞋生產過程品質跟蹤單生產單位:_產品型號:_訂購單號:_跟單時間:_月_日至_月_日數 量:_尺碼3435363738394041424344454647數量使用材料制造工藝質量疑問措施合格開料制幫定型做底包裝備注審核:_跟單員:_4）、試樣情況表及工藝單工業防護用品有限公司安全鞋入庫抽驗報告單年 月 日 入庫單號: 連續號 .來貨單位入庫日期17、抽檢率產品型號合計不合格數產品規格3435363738394041424344454647入庫數量不合格數技術性能外觀質量材料材質鞋身里鞋底鞋皮面其它建議措施來貨單位回復簽名: .主管:抽檢人:5）、周月事故管理表周月事故管理事項1、有損失事故：客戶名稱事故性質 (個人/部門)事故日期責任人事故數量事故金額事故原因處理結果2、無損失事故：客戶名稱事故性質 (個人/部門)事故日期責任人事故數量事故金額事故原因處理結果損失事故情況表事故性質_周_周_周_周事故數量事故金額已承擔無損失事故數量事故金額已承擔無損失事故數量事故金額已承擔無損失事故數量事故金額已承擔無損失個人部門合計事故性質月合計事故數18、量事故金額已承擔無損失個人部門合計6）、人員評估管理表人員評估管理品管 項目入庫抽檢總數抽檢及檢測率跟單及品質返饋報表數據管理工作工作及時完成率工作失誤工作紀律總完成數30%20%10%10%10%10%10%100%姓名指30分20分10分10分10分10分10分100分7）、人員招聘管理表人員招聘管理事項人員招聘申請表申請部門申請時間招聘職位招聘人數申請招聘事由:職位描述職位要求人員到位時間備注人事部審批:總經理審批:經理審批:申請人:8）、人員獎金結算表人員獎金結算管理項目一月二月三月季度獎金結算金額四月五月六月季度獎金結算金額姓名得分得分得分平均得分得分得分得分平均得分平均得分000019、0000項目七月八月九月季度獎金結算金額十月十一月十二月季度獎金結算金額年度姓名得分得分得分平均得分得分得分得分平均得分得分平均得分9）、問題匯總表問題匯總表_年_月_日部門意見人解決日期需溝通問題答復及解決方法確認人10）、周月會議管理事項OEM品牌部周會議內容時間：每周五 16：30人員：OEM品牌部生產計劃科 地點：公司會議窒 會議記錄：一、 宣讀公司各通知二、 公司本周及目前工作重點及要求。本周安全鞋部工作重點及本周發生的問題。三、 匯報主要工作內容：1. 匯報員工事故情況2. 匯報提交下屬違反規定操作流程事項3. 匯報并提交與相關部門溝通情況（問題匯總表）4. 需公司及部門經理解決問20、題5. 匯報本周開展各項工作及供應商存在問題四、會議紀要：11）、月季年工作管理事項上海工業防護用品有限公司OEM部 月（季）度小結 姓名:一、本月（季）度部門的具體工作情況品管跟單次數抽檢次數抽檢雙數抽檢率性能檢測次數二、本月（季）度部門的人員狀態姓名狀態及表現你對他的評價與打算三、本（月）季度部門的事故情況事故性質(有損失/無損失)事故日期責任人事故數量事故金額事故原因處理結果本部門_年事故情況項 目123456789101112合 計有損失事故數量損失金額無損失事故數量四、你對部門管理總的評價？五、你對公司和上級的建議和意見？部門經理意見: 總經理意見：12）、年月重點工作管理表上海工業防護用品有限公司OEM部_年月重點工作事項123456789101112品管第六章、關于事故的解決方式（售后服務部門提供）第七章、關于溝通方式與建議1.溝通方式 （1）信息聯系單，傳真，電子郵件 （2）電話， （3）面對面交流，會議交流 2.溝通對象 （1）客戶：收貨人 （2）公司內部相關部門人員：業務員，銷售助理，客服，庫房，財務，產品部的計劃人員，相關部門的負責人，本部門的上級領導3.信息反饋 （1）部門直屬主管必須在規定時間內回復下屬所提出的問題 （2）與相關部門以信息聯系單聯系的內容必須有書面回復 （3）如直屬部門主管無法解決的問題，部門人員方可直接向部門經理匯報，尋求解決