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1、員工出差管理制度為規范公司員工出差管理，特制定本制度。1、員工出差前到人事行政部領取出差申請表，填寫完整后報部門經理及總經理批準后，可憑出差申請單到財務部預借差旅費。出差期限由部門主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單最后由人事部備案計算考勤，無單據者視為曠工。2、員工出差返回后需填寫出差報告書報部門主管。同時另外填寫出差旅費報銷單，經部門主管審批后，送財務部按費用標準進行審核，審核后的報銷單經總經理審批后，方可進行差旅費報銷。3、公司員工到市內或其他地區辦事當天返回，但中午不能回公司就餐的，按8元標準給予誤餐補助。4、出差行程中視為工作時間內的勤務，不報支加班費。5、出差中途除因病或遭逢意2、外災害或因實際需要按部門經理及以上級別領導指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報支差旅費外，另依情節輕重按公司相應規定進行處理。6、為節約開支，部門經理（含）以下員工出差，以乘火車為主，如確實需要乘飛機，必須經總經理批準后方可乘坐普通艙。交通工具選擇參考下表：職 位標準董事長總經理其他高管人員部門經理其他員工交通工具飛 機普通艙普通艙普通艙-火 車軟臥/座軟臥/座硬臥/座硬臥/座長途汽車實支實支實支實支7、出差差旅費分為市內交通費、住宿費、餐補費，其給付標準按照不同地區消費水平及物價標準進行劃分，執行不同費用標準：A類地區：國家直轄市（上海、北京、天津、重慶）B類地區：省會城市、蘇3、浙、粵、閩、瓊、膠東半島地級城市。 C類地區：其他地級城市、蘇、浙、粵、閩、瓊、膠東半島縣級城市。D類地區：其他地區。職 位費用項目A級地區B級地區C級地區D級地區董事長總經理住宿實支實支實支實支餐補實支實支實支實支市內交補-其他高管住宿實支260200150餐補100806040市內交補40403020部門經理住宿200160120100餐補60605030市內交補40403020主管住宿15012010090餐補50403020市內交補30302020其他員工住宿1201009070餐補40302020市內交補20201515如兩位或兩位以上同級同性別員工同時出差，每兩人住宿費用合并為一4、人費用。8、 銷售人員出差，如客戶替為安排，應首先告知報銷標準，盡量避免超出標準。如有特殊情況，可報總經理批準后更改當次差旅費標準。最高不得超過部門經理標準。9、 出差期間市內交通補助費采取定額包干的辦法。若出差期間報銷了當天車費后就不再給予當天交通補助。10、 乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間、在車上過夜六小時以上或連續乘車超過12小時的，可購同車臥鋪票。符合坐軟臥條件的，如改乘硬臥，補發軟臥與硬臥票價之間的差額。不買臥鋪票的，按本人實際乘坐的火車硬座票價的下列比例計發補助費：a) 乘坐慢車和直快列車的，分別按硬座票價的60%計發；b) 乘坐特快列車的，按特快列車硬座票價的50%計發；c)5、 乘坐新型空調特快列車的，按硬座票價的30%計發。11、 出差員工的餐補費，按出差的日歷天數計發，不分途中和住勤。若出差期間需要招待費，需在出差前的“出差申請單”中提出申請并注明金額限額，經總經理批準后方可報銷。12、 為鼓勵經理級以上員工出差乘坐火車，不乘飛機，以節約開支，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，在途期間，連續乘車超過12小時的（含），可憑車票每滿12小時，加發60元伙食補助。13、 參加會議和培訓的員工，若會議或培訓通知注明食宿自理的，憑會議通知每人每日按出差標準報銷；若會議/培訓由主辦單位統一安排，不能自主選擇住宿的情況，憑會議/培訓通知以及培訓申請單，由部門經理及以上級別管理人6、員在單據上簽字后方可報銷。若會議費中已包含食宿費，則不允許再報銷此項目。14、 差旅費中交通費、住宿費嚴格按本辦法執行，超標者不予報銷。15、 由于目的地無相應規格旅館，或到達目的地的時間已是深夜而又無法預訂旅館，或其他特殊原因引起的超標住宿費；由于有緊急公務需及時趕赴目的地非乘飛機不可的，或由于低等級交通工具無票而又必須及時趕赴目的地，以及其它特殊理由為公司利益所發生的超標交通費，均應在費用發生前首先取得部門主管同意，由部門主管報總經理批準，并由總經理在出差申請表上補簽后方可報銷。住宿標準在原有的基礎上可上浮一定金額，但上浮額度最高不得超過100元。16、 出差任務結束后5天內（含），必須到7、財務部報銷，逾期不報銷者，每日加扣借款金額的5%，由借款個人負擔，從工資中扣除。上次借款未報前，不能進行第二次借款。特殊情況須在出差申請表上特別注明并經總經理簽字同意后方可辦理借款手續。附件： 出差申請表、差旅費報銷單、員工出差報告附件一：員工出差申請表申請日期： 年 月 日姓名部門職務出差時間年 月 日 時至 年 月 日 時（ 天）出差地點交通方式同行人員姓名及職務出差事由及目的特殊申請事項及理由（申請金額）備注附件二：差旅費報銷單部門： 年 月 日 出差人出差 事由職務出 發到 達交通工具交通費出差補貼其他費用月日時地點月日時地點單據張數金額天數金額項目單據張數金額住宿費市內車費郵電費辦公8、用品費不買臥鋪補貼其他合 計報銷總額人民幣（大寫）預借旅費￥補領金額￥退還金額￥總經理 ： 財務復核 ： 部門主管 ： 報銷人：1)、出差人員出差返回公司后，要填制差旅費報銷單，按程序審批報銷。報銷時必須一次結清差旅費借款。2)、報銷單的各欄目要根據實際情況填寫。3）、出發欄的時間、地點分別為起點站乘坐交通工具的票據上的時間和地點。4）、出差天數的計算方法為乘坐交通工具的起止日期。5）、所有項目一律用水筆填寫。附件三：員工出差報告報告日期： 年 月 日出差時間年 月 日 時至 年 月 日 時（ 天）出差人員出差地點拜訪公司拜訪目的會晤人員會談內容及結果會晤后待處理問題對方公司的優點或我公司需要改進的地方