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1、庫存管理制度總 則第一條 為了規范上海香溢酒業有限公司（以下簡稱“香溢酒業”）物流部倉庫管理工作，結合香溢酒業的組織機構調整工作和新的部門職能變化，特制訂本制度，并通過本制度保證香溢酒業物流部的倉庫管理工作順利進行。第二條 本制度適用于物流部全體人員。第一章 倉庫收發第三條 凡是采購入庫時，倉庫管理員必須憑提貨單、質量確認單，在現場核對實物的品種、規格、數量與以上單據無誤后方可辦理入庫手續。入庫單一式兩份，一份報財務部、一份留物流部自存。第四條 采購在開箱及清點時必須有質檢員和倉庫管理員參加。發現質量問題，及時填寫記錄，并通知運輸單位及發貨方。只有清點數量與裝箱單無誤，方可辦理入庫手續。第五條2、 保管員在驗收物資時應做到四不入庫：1. 產品包裝質量不好（如碰傷、劃傷、損壞、破裂、變質、變形、受潮、霉爛等）不入庫。2. 品種、品號（型號）、規格、爐號、批號與規定不符不入庫。3. 數量短缺，不入庫。4. 非本公司采購產品不入庫。第六條 發貨前，保管員應認真核對單、帳、物、卡四者之間品種、規格、數量是否相符，確認無誤后方可發貨。第二章 物資臺帳建立和統計制度第七條 根據公司管理的實際情況，臺帳建立分兩個層次。一是庫房計算機臺帳，二是保管員手工臺帳。第八條 庫房報表實行日報制。保管員憑出庫單、入庫單登記庫房日報表，并報物流部計算機輸入人員錄入庫房計算機臺帳。第九條 凡公司采購及銷售的產品，必3、須及時辦理入出庫手續。入庫單由庫房報財務部報帳，出庫單由庫房報財務部進行核算。第三章 倉庫管理獎懲辦法第十條 如出現管理丟失或者變質，應該由倉庫管理人員報物流部經理，由物流部經理審核后報總經理進行核實處理。對于直接責任者，公司將視損失金額以及情節輕重給予當事人警告、扣發預支崗位績效工資、罰款乃至辭退的處罰。觸犯刑律者，公司將依法將肇事者移送司法機關處理。第十一條 對因管理而出現丟失的情況，需由物流部經理填寫分析報告，查找直接責任人并上報。如出現產品變質的情況，需由物流部質檢員填寫分析報告經物流部經理審核后，查找直接責任人并上報。第十二條 物流部所有人員的預支崗位績效工資應在當月盤點結束后發放，4、如當月查出有丟失和無理由損毀的情況，若損失金額大于2000元（按照進貨成本，下同），則扣發直接當事人當月的預支崗位績效工資，以后也不再補發；若損失金額大于3000元，則除扣發直接當事人當月的預支崗位績效工資、以后也不再補發外，并對直接當事人罰款1000元；若損失大于4000元，除以上懲罰外，直接當事人予以辭退，物流部經理給予警告處分。第十三條 在一個考核周期內，公司倉庫貨物發生丟失、無理由損毀造成的損失金額累計達到4000元，則直接責任者的最終考核結果不得高于D，物流部經理的最終考核結果不得高于C；若損失金額累計達到8000元，則直接責任者的最終考核結果為E，物流部經理的最終考核結果不得高于D5、。第十四條 如證實有公司內部人員偷盜或故意損毀公司倉庫貨物，則將被立即辭退，并要承擔相應法律責任。第十五條 公司人員見義勇為，防止了公司貨物的被偷、被搶以及被其他意外事件損毀，則公司將對見義勇為的員工予以公開表揚、一次性獎金、以及工資晉級等多種方式的獎勵。第四章 盤點制度第十六條 為了使庫房物資盤點有一個較好的基礎，盤點工作分兩步進行。（1）月盤點制；（3）年終盤點制。第十七條 月盤點是由物流部經理領導，有倉庫管理員、財務人員參加的例行盤點工作。主要工作是對一個月來產品入、出庫手續、報表、帳物進行大的檢查。第十八條 年終盤點是由銷售副總領導的對倉庫物品進行大清查的重要工作。屆時由銷售副總主持，6、倉庫管理員、財務人員參加。第十九條 每年年終盤點時間定在12月31日下午6時。倉庫要對所有物資進行盤點并在31日前報送盤點表，匯總后在1月15日前將盤點表計價匯總報財務部。第五章 附則第二十條 本制度由物流部制訂并負責解釋。第二十一條 本制度未作規定或規定不明確事項，須報經物流部審議、銷售副總審核、總經理批準，物流部修改然后辦理；其他未盡事宜另文規定。第二十二條 本制度自頒布之日起執行。第六章 附表附表一、入 庫 單入貨日期： 入庫單號：采購訂單貨品名稱貨品號碼規 格數 量單 位備 注 總經理：_ 物流部經理：_ 物流部管理員：_ 注：入庫單一式二聯，一聯物流部留存，一聯交財務部記錄附表二、出7、 庫 單代香溢_公司發貨買方公司： 出庫單號：地 址： 出貨日期：銷售訂單貨品名稱貨品號碼規 格數 量單 位備 注 物流部經理：_ 物流部倉庫管理員：_ 物流部司機：_注：1出庫單一式兩聯，一聯物流部留存，一聯交財務部備查。2如代其它公司發貨，則填寫“代香溢_公司發貨”附表三、送 貨 單顧客姓名： 地 址： 電 話： 負 責 人： 代發貨公司：_訂 單 號： 出庫時間到貨時間數 量貨 品 名 稱備 注 客戶簽字（蓋章）_注：送貨單分三聯，第一聯：顧客存底；第二聯：司機憑單送貨，并憑客戶簽字單確認工作物流部存留備案；第三聯：供財務部與銷售訂單互驗并存檔。如為代香溢某公司發貨，則填寫“代香溢_公司發貨”。附表四、倉庫收發結存月報表200x年xx月 NO 品種規格上月結存數量本月入庫本月出庫本月結存數量備注本月進貨數量退貨數量銷售數量樣品贈送數量總經理：_ 銷售副總：_ 銷售部經理：_ 物流部經理：_ 物流部倉庫管理員：_