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1、中交股份滬昆客專江西段三標經理部t物資管理辦法第一節 總 則第一條 為規范經理部物資管理行為，使物資管理工作做到科學、規范、有序、受控、責權清晰、保證為工程提供質量優良、價格合理的物資，減少浪費，降低成本，根據滬昆鐵路公司有關物資管理辦法、局物資管理辦法、局標準化經理部管理辦法及局大宗物資集中采購招標管理辦法，結合本項目實際，特制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務是保障施工生產的順利進行，科學管理，降低材料消耗，提高經濟效益。第三條 物資管理工作的基本管理流程物資管理工作的基本管理流程是:市場調查-評估(含檢驗、試驗)-合同簽訂-收貨(財務資料吻合)-保管(送檢)-使用發放第四條 本辦法適用2、于經理部及所屬分部的物資管理工作。第二節 物資分類及供應方式第五條 項目物資采購實行分類管理，按照鐵道部及滬昆鐵路公司相關規定，所有物資分為三大類：1.甲供物資設備：指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部或滬昆鐵路公司招標采購供應的物資設備。簡稱部管物資和建管物資，甲供物資設備的具體范圍見附錄1。2.甲控物資設備：是指在工程招標文件和合同中約定，在滬昆鐵路公司監督下，經理部采購的物資設備。甲控物資的具體范圍見附錄2。3.自購物資設備：是指除去以上兩種物資以外的物資，主要指砂石等大宗料。第六條 甲供物資設備采購在鐵道部工程交易機構進行招標采購，甲控物資采購由經理部組織，在滬昆鐵路江西公司監督下，3、在南昌鐵路局工程交易中心進行公開招標采購。自購物資由經理部按局大宗物資集中采購招標管理辦法統一組織招標采購管理。第七條 結算方式1、經理部組織供應的物資，由經理部賬務統一付款，以發料單列轉各分部結算。第二節 職責第八條 職責界定經理部物資實行統一領導，分類管理的管理機制，經理部物資設備部負責物資設備的招標采購，供應，結算；各分部負責物資的現場管理。經理部成立物資管理領導小組，負責經理部物資的管理工作。組長：經理副組長：經理部副經理及總工組員：各部門負責人。第九條 經理部物資設備部職責1、貫徹執行國家、上級單位及滬昆鐵路公司的有關物資設備管理的法律、法規及辦法，嚴格執行局貫標管理體系中的物資管理4、程序。2、建立以經理部物資設備部為龍頭，各分部及工區共同協作的物資供應管理體系。3、負責甲供甲控物資申請（采購）計劃的上報，負責組織甲控物資的招投標工作及甲控物資合同的評審、簽定；負責甲供甲控物資的組織供應。監督、指導各分部大宗物資集中招標工作。4、負責對經理部的物資成本進行控制，監督檢查各分部的物資成本核算工作。5、會同安全質量部，監督、檢查各分部嚴格執行爆破品、危險品的采購、運輸、儲存保管、發放和管理工作。6、深入施工現場，調查了解物資使用方向，供求進度，供應質量，存在問題，成本控制和現場物資管理情況，推廣經驗，表彰先進，提高物資管理水平。7、負責索取供應商（生產廠家）相關資料，原始票據的5、復制和匯總；及時與各分部、財務對帳，做到帳物相符、日清月結。8、負責經理部物資統計報表的編制和上報；檢查、監督各分部物資使用成本核算、統計工作。9、負責對各分部緊缺、急用物資和周轉料的調劑工作。10、參與調概、變更、索賠等工作。11、積極完成領導交辦的其它工作。第十條 各分部物資設備部職責1、負責本項目范圍內的物資計劃、采購、供應、調劑、存放、發放等現場管理工作，參與物資采購單價、租賃單價的調查，對本分部工區的物資成本負責。2、配合經理部物資設備部組織好甲控物資的招標采購工作。3、負責建立物資管理、統計臺帳。4、堅持月末盤點制度，負責材料的節超分析，做好成本核算工作。5、負責合格供方的質量跟蹤6、，并及時上報。6、負責編制、上報各種報表。7、做好物資回收和修舊利廢工作。8、積極完成領導交辦的其它工作。第三節 物資計劃管理物資計劃是物資部門組織采購的主要依據，為提高供應的預見性、減少盲目性，保證施工生產正常、協調和持續進行并取得最佳經濟效果，物資部門和施工技術部門應密切配合，提高計劃質量。物資計劃包括：物資需求總計劃、甲供物資計劃、甲控物資計劃、物資采購計劃等。第十一條 物資需求總計劃 項目施工組織設計審批后一個月內，物設部以工程部和計劃合同部提供的工程材料需求量及標后預算、施工生產計劃編制物資需求總計劃。第十二條 甲供物資計劃 每半年提報一次甲供物資需求計劃，3月份報下半年計劃，10月7、份提報次年度上半年計劃；每季度末月的8日前報送次季度計劃，每月8日前報送次月計劃。各種報表見附件。第十三條 甲控物資申請計劃 各分部每季度末月的20日前上報次季度計劃；每月5日前報送次月計劃。經理部每季度25日前上報經理部次季度計劃，每月8日前上報次月計劃。計劃由分部負責人、總工、工程部主管、賬務部、物設部審核、簽認，并加蓋公章上報。第十四條 自購物資申請計劃各分部物設部根據工程部門送達的材料需用量計劃，結合庫存情況及施工進度計劃安排，編制物資申請計劃；申請計劃需由編制人、物設部主管、工程部主管、財務部、項目總工、經理簽字復核、蓋章后，報領導批準。第十五條 物資采購計劃1、采購計劃由物資設備部8、依據工程部材料計劃、物資申請計劃編制，經部門負責人審核，經理批準后實施。2、物資采購計劃應包括的基本內容。2.1工程項目名稱、計劃供貨時間；2.2物資名稱、類別、規格、型號、數量、材質、采購方式；2.3合同或設計文件有特殊要求時，需注明有關技術參數、標準，提供加工圖、規范、圖集、圖紙或樣品、生產廠家等；2.4制表人及審批人簽字。第十六條 物資設備計劃編制格式要求物資設備需求計劃由封面、編制說明和物資設備申請（采購）計劃表、工程部提供的物資需用量核算表四部分組成。 1.封面一般包括項目名稱，編報單位名稱（蓋章）。2.編制說明主要內容：編制依據，物資設備供應地點，收料人，聯系電話等。3.物資設備需9、求（申請）計劃申請表主要內容：物資設備名稱、規格型號、采用技術標準或質量要求（圖號）、計量單位、數量、到貨時間、交貨狀態（如水泥為袋裝、散裝，螺紋鋼為9米或12米定尺等）等及批準人，審核人，編制人。4、工程部門提供的分部分項工程物資需用量核算表（工程備料單）。第四節 物資采購管理制度第十七條 物資設備部負責對材料供應商的審查，編制供應商名錄，按規定進行報批。物資部門應對供應商提供合格物資的能力進行評價，如果供應商不是制造商時還要評價制造商。甲供物資的供應商也要進行評價。合格供方評價及再評價制度1、評定程序1.1由物設部門組織人員進行市場調查,工程技術人員配合,確定評價對象，收集能夠反映供應商提10、供合格產品能力的資料和證據，必要時進行實地考察，填寫供應商評價表，初評合格后報項目領導。1.2依據評審結果,建立合格供方名錄并發布，報局工程部備案。2、評價的標準2.1合格制造商標準。 a)工業產品制造商應持有營業執照，業務內容在其經營范圍之內； b)實行了生產許可證制度的產品，制造商應有生產許可證；實施強制性認證的產品，制造商應具備3C認證證書；實施認證的鐵路專用產品，制造商應具備鐵路產品認證證書；c)產品質量符合標準要求；d) 能提供產品檢驗合格證/材質報告書。2.2合格銷售商標準。a)有營業執照，業務內容在其經營范圍之內；b)實行專營（或特許經營）的物資，銷售商應有專營（或特許經營）許可11、證；c)價格合理，費用低，能保證供應。3、合格供方的管理3.1質量跟蹤。為確保合格供方能穩定提供合格產品，分部物設部負責對每一批物資的使用情況進行質量跟蹤。3.2建立合格供方檔案。物設部應建立合格供方檔案，檔案保存有關物資供方的調查、評價、產品跟蹤等資料。3.3分部物設部每季度應進行一次合格供方的后繼評價合格供方( )季度綜合評定表，并根據進場檢驗記錄統計分析進行再評價。并上報經理部，以便動態調整合格供方名單。有下列情況之一的， 經批準，取消合格供應商資格：a) 企業被注消的；b) 全國工業產品生產許可證、3C認證證書、鐵路產品認證證書、制造特許證、專營許可證、質量體系認證證書被吊銷的；c) 12、國家、鐵道部發布的質量通報列為抽查不合格工業產品的；d) 不認真履行合同，產品質量保證能力差、無故延期交貨或服務質量低劣的。第十八條 采購合同簽訂及管理1、 物資的采購必須在由局及經理部發布的合格供方名錄中采購，除零星采購外，必須簽訂物資購銷合同或協議。物資采購合同應全面正確地反映采購要求，合同內容一般包括（但不限于）：1.1物資名稱、規格、型號、材質、質量驗收要求、數量、價格、貨款金額、供貨日期、包裝要求、運輸方式、結算方式、違約責任、解決糾紛方式。1.2當有必要在貨源處驗證時，采購合同應對驗證的安排及產品放行的方法做出規定。1.3當所購物資有可能對環境、職業健康安全造成危害時，應在合同中對13、產品的包裝、防護、運輸方法等提出要求。2、經理部采購合同或協議簽訂前，必須將合同或協議草案報相關部門進行合同評審，審核批準后，由項目經理簽訂。3、經理部、分部物設部應建立合同臺帳。第十九條 物資采購的實施所有構成工程實體的大宗物資，由經理部負責招標采購，應盡可能地采用招標方式，不能采用招標方式的也要貨比三家，選擇質優價廉的生產廠家和供應商，多方組織貨源，控制采購成本。第五節 物資的驗收檢驗第二十條 甲供甲控物資的驗收甲供甲控物資設備到達現場后，各分部要按相關技術標準和規定，配合實驗室及監理，及時進行檢查驗收，做好原始記錄，并按有關規定對物資設備質量進行抽檢；屬于行政許可或強制認證的，應檢查行政14、許可或強制認證證書。檢驗不合格的物資由各分部按貫標控制程序負責處理并上報經理部，采取處理措施。甲控甲控物資驗收合格后，由各分部保管。各分部應做好甲控甲供物資設備存放工作。第二十一條 物資驗證須把好“五關”，即質量關，數量關，單據關，影響環境和職業健康安全因素關。第二十三條 各分部根據條件配備必要的計量器具和設施，并定期檢測、校準。第二十四條 對未經驗證或驗證不合格的物資不得辦理入庫（場）手續。第二十五條 物資驗證工作程序 在供應商現場的驗證進貨驗證驗證中發生問題的處理填寫驗證記錄辦理入庫手續。第二十六條 進貨驗證1、驗證依據 1.1訂貨合同、采購計劃。 1.2裝箱單、發貨單、磅碼單、運輸部門的15、運單及貨單。 1.3雙方當事人共同封存的樣品。 1.4材質證明或合格證。 1.5商務記錄。2、驗證內容2.1產品名稱規格、型號、數量、材質標準是否與訂貨合同或采購計劃相符。2.2是否與樣品相符。2.3是否影響環境和職業健康安全管理的因素。2.4產品包裝、標識是否完好。2.5危險化學品是否提供了MSDS(化學物資安全數據表)等有關資料。3、驗證準備3.1針對物資的類別、性能、特點、數量,確定存放地點及所需的防護措施,確定驗證方式。3.2進貨道路暢通，車輛進出方便。3.3夜間進貨要提供照明設備，并保證足夠的亮度。3.4施工現場堆料場地要進行平整，做好各類物資堆放區的標識。3.5準備并檢查好起卸設備16、和經校準合格的計量器具。4、驗證方法：憑證驗證、數量驗證、質量驗證。 4.1憑證驗證: (1)各種驗證依據是否齊全手續、是否完整。 (2)查看送貨單與所提計劃是否相等。 4.2數量驗證:其方法為衡量、理論重量換算、查點法。 (1)計重物資的數量驗證,原則上以進貨計重的方式進行驗證；以理論重量換算的物資,作檢尺計量換算；定尺和按件（不含定量包裝商品）標明重量的物資，按5%20%進行抽查驗證，不能換算或抽查的物資一律過磅計重。 (2)以重量、體積、長度為計量單位的物資，其檢尺、檢重誤差允許2%。 (3)計件物資的數量驗證，應按查點法全部清點件數。 4.3質量驗證：其方法為經驗判斷法、物理試驗法、化17、學分析法 (1)認真、仔細地以查看、觸摸、聽聲等外觀經驗檢測方法，對物資的外觀缺陷等質量問題給予判斷。 (2)驗證材質證明和合格證中的檢測數據，是否與標準相符。 (3)對需復驗和對質量有疑義的物資，應填寫“檢驗通知單”并通知試驗室取樣，進行物理試驗或化學分析。 （4）各種物資的驗收頻次和取樣按試驗室相關的規定執行。第二十七條 驗證中發生問題的標識與處理 1、對證件不全的物資單獨存放在“待檢區”，并予以標識，及時追加處理。2、對需取樣做復試的物資單獨存放在“待檢區”，并予以標識，待試驗合格后，再辦理入庫（場）手續。3、驗證不合格的物資單獨存放在“不合格區”予以標識，由驗證人員填寫“不合格材料記錄18、”，及時通知采購部門；采購部門根據材料的不合格情況，及時通知供應商給予解決處理，并填寫“不合格材料處理記錄”。4、未經驗證和驗證中出現的上述三種情況，不得辦理入庫（場）手續，更不得發放使用。5、業主提供的物資仍按上述驗證的內容和方法進行驗證，出現不合格物資時，由驗證人員及時向主管領導匯報給予解決處理，不得發放使用。第二十八條 主要原材料復驗程序1、物資部門在材料進場入庫前應將供應商提供的出廠檢驗報告和合格證提交試驗室，并填寫試驗委托書；試驗室將試驗報告及時發放到物資部門，雙方的收、發報告資料簽字，手續完善。2、材料的抽檢試驗按照試驗室下發的文件執行，按照試驗要求和試驗計劃及有關試驗規程取樣報檢19、。3、砂、石料不得邊進場邊檢驗，必須先檢驗后備料。4、外加劑：必須在使用前附產品說明書、鑒定合格證書。5、水泥檢驗一次若有不合格項，可判定為不合格品或廢品。鋼筋、砂、石料等若檢驗有不合格項，需對不合格項進行雙倍復檢，復檢仍有不合格者，可判定為該批材料不合格。6、檢驗不合格的物資必須按局不合格品控制程序規定辦理并做好記錄，并有處理意見及處理人簽字。7、經理部物資設備部和各分部物資部門應對取樣過程和試驗結果進行詳細記錄備查，確保每批材料經試驗合格后投入使用，嚴禁未檢先用，確保工程質量。第二十九條 產品可追溯性的管理1、各種原材料試驗報告單要注明具體使用部位，其記錄要與標識相符，滿足可追溯性要求。220、混凝土、鋼筋混凝土、砂漿檢查試件報告單要注明水泥批號、鋼筋爐號。3、混凝土施工過程中設專人負責填寫混凝土施工記錄，其中特別要標明澆筑部位、水泥生產廠家、品種、標號、批號、水泥檢驗單編號、每盤水泥、砂、石、水用量、混凝土的等級、施工日期、工程負責人和試驗值班人員等。使用鋼筋的，注明生產廠家、規格、爐號以及檢驗單編號。第三十條 物資驗證狀態標識應采用掛牌的方法對物資的驗證狀態做出標識。物資的驗證狀態分為待檢、合格、不合格，含義如下：a) 待檢：該批物資進貨檢驗工作尚未開始或物資的檢驗工作已經開始，但尚未完成，或者雖然常規檢驗項目已經完成，但尚不能做出準確判斷，需做進一步檢驗；b) 合格：物資符合21、質量要求。c) 不合格：物資不符合質量要求。 第三十一條 不合格物資的處置發現不合格物資后，應立即隔離存放，做出明顯標識，并填寫不合格物資處置記錄。第六節 物資的庫存及發放管理第三十二條 鋼筋棚的設置1、各分部應在橋梁、隧道等鋼筋用量比較集中的工地在正式開工前應搭設規范化的鋼筋棚，用于鋼筋的存放與加工。2、料棚的面積要滿足各功能分區的要求，如：原材料堆放區、加工制作區等，必須滿足能夠存放1000到2000噸鋼筋的存放要求，且有要車輛運輸及裝卸作業所必須的空間等。3、鋼筋棚（材料庫）必須建立詳細的鋼筋發放使用臺帳，使之具有可追溯性，且便于核算。第三十三條 物資貯存與標識一、物資貯存地點要求 物資22、貯存須能滿足保護物資性能的要求。1、室內倉庫庫容必須整潔，通道通暢、明亮、通風、干燥、不漏，消防器材齊全到位。2、露天存放物資地點的路基應堅實，地面平整、干凈，無雜物和積水，道路通暢；對怕潮、怕雨淋、怕曬物資的存放應有下墊、上蓋措施，并有排水設施。3、遇火、遇潮容易燃燒、爆炸或產生有害氣體的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地方存放。4、受陽光照射容易燃燒、爆炸或產生有毒氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體及氣體，應在陰涼通風地點存放。5、各種氣體的存放，要距離明火10米以上；氧氣瓶不能和可燃氣瓶一起存放。二、庫區的規劃管理1、對庫區進行合理的布局和安排2、對庫區實行分區、分類統一編號（23、1）室內倉庫編號：庫號、架號、層號、位號（2）露天倉庫編號：區號、垛號、排號、位號3、庫區（含施工現場物資堆放地點）必須設置合格區、不合格區、待檢區，以標識物資驗證狀態。三、貯存的物資按類別設庫存放1、易燃易爆、有毒有害的物資專庫存放，并設置相應的防護措施。2、危險化學品應分類分項存放，堆垛之間的主要通道應有安全距離，不得超量貯存。化學性質或防護、滅火方法相互抵觸的化學危險品，不得在同一倉庫或同一地點存放。3、怕凍、怕高溫物資應有防護措施。4、新舊物資分開存放。四、貯存物資的標識內容 1、物資經驗收后，要有正確、清楚的標識， 標識的范圍：對于構成工程實體的結構性材料和半成品均應標識，標識的內容24、要有明確的產品名稱、型號、規格、生產廠家、批號（爐號）、進貨日期（有時效要求的應增加生產日期和有效日期）、進貨數量、檢驗狀態、標識人、見證監理等，物設部和實驗室共同負責對物資的標識，2、物資標識牌的尺寸為0.4M*0.3M，物資標識牌要按統一格式安排制作，對外協隊伍要有償發放。五、貯存物資的碼放方式應適合物資特性和管理要求1、根據材料的不同形狀“五五”碼放，達到過目知數，便于收發和盤點。2、庫內碼垛，貨位之間和貨物、墻壁之間要保持一定距離，垛底墊高不低于15到40CM。3、貨物碼放要下重上輕，應控制碼放高度；散裝物資要有墊板和擋板，防止散失。4、存放方式要適合物資特性要求，如立放不斜放，朝上不25、朝下，不能倒置物品（防水卷材、儀器、儀表等）六、貯存物資的保管、保養1、物資的保管必須做到存放合理，材質不混、規格不串、不丟不損、標識明確。2、特殊物資做好明顯標識，以防誤用；危險品由保管人員建立臺賬，填寫“危險化學物品臺帳”，對物品名稱、數量、入庫日期進行記錄，定期清點，控制庫存量，并按規定做好應急準備和響應的措施，保證安全。第三十四條 物資發放與領用制度1、物資發放應嚴格按發料單發料，不得以任何形式代替，如不符合規定或無正式發料單，管庫員有權拒絕發料。2、庫存物資的發放必須堅持“三檢查”，并做到“三核對”。“三檢查”即檢查發放的物資是否狀態良好，檢查發出物資的編碼、品名、規格、數量是否相符26、，檢查相關技術資料和有關憑證是否齊全。“三核對”即發料憑證與帳卡核對，發料憑證與發出實物核對，結存實物與帳面卡核對。3、做到日清月結，定期檢查、盤點，確保貯存記錄完整準確，帳、卡、物相符。4、各分部物設部根據施工設計需用量，對物資發放進行監控，實行限額領料制度,通過限額領料將施工用料控制在與其任務相符的品種和數量內。限額領料單的管理程序：工程設計用量計劃發放執行情況檢查復核結算根據執行結果進行獎罰。5、物資的限額領料采取“分項、分部、單位工程制”。該項工作由分部項目工程技術部、物設部、計劃合同部等部門共同完成。經理部物設部嚴格按“設計數量”進行物資發放領用控制。其內容包括：工程項目、工程量、定27、額用料量、發料數量、退料數量、節約措施及節約量等。 第七節 爆炸物品的管理 第三十五條 爆炸物品的安全管理工作應貫徹“從嚴管理、依法監督、方便施工、保障安全”和“誰主管，誰負責”的原則，實行主管領導責任制，切實履行管理職責，設置安全管理機構，制定相應的規章制度和安全規范，確定專人負責對爆炸物品工作進行日常管理，實行一級管一級，一級對一級負責、層層把關、成立爆炸物品安全管理領導小組。 第三十六條 經常對職工和外部勞務進行法律知識和爆炸物品安全管理的宣傳教育，充分提高認識，發動和依靠職工群眾，落實各項安全防范措施，做好防火、防爆、防盜、防安全事故的發生。 第三十七條 嚴格抓好所屬各分部民爆“五員”28、的培訓工作。應選拔政治可靠、責任心強，并經公安機關培訓取得上崗證的職工擔任，嚴禁無證人員接觸爆炸物品。 第三十八條 爆炸物品的選址建庫 根據需要提出建庫計劃，經所在地公安機關審核，按指定地點、設計方案建庫，并到轄區公安機關辦理爆炸物品使用證和儲存證。要求庫房堅固，安裝報警設施和采取養犬等技防、物防措施。固定二至三人看守，配備聯絡電話，以及配備消防設施。 第三十九條 爆炸物品要分類專庫存放，堆碼整齊。同一庫內嚴禁存放性質相抵觸和易引起爆炸的其它物品，雷管庫必須設置保險柜，不準超過容量或露天存放，嚴禁將手機、打火機等易燃易爆品帶入庫區。庫管員要嚴格出庫、入庫的登記制度，按制度進行登記，做到帳目清楚29、手續齊備、帳物相符。 第四十條 購買爆炸物品。各分部根據工程需要，有計劃的申請購買。過期失效的爆炸物品，須經轄區的公安機關和經理部的有關部門鑒定，到指定地點銷毀，并及時清理現場，防止散失，積壓的爆炸物品，經上級領導和公安機關同意，在本標段各分部內調劑使用，任何單位、個人不得私自轉讓、私存、攜帶爆炸物品。 第四十一條 押運員在運輸爆炸物品至爆破現場時，應按指定路線行駛，嚴禁停留在禁停點。押運人員及駕駛員不得擅自離開或在附近吸煙、用火；運輸工具要符合安全規定，同一運輸工具禁止裝運引起爆炸的其它物品或搭乘無關人員。 第四十二條 爆破作業由經培訓的正式爆破員擔任，并由各所屬分部組織實施爆破。爆破現場30、的消耗量要認真登記，現場安全員應核實簽名，嚴禁將零散爆炸物品帶回工棚、宿舍或亂丟亂放，各剩余爆炸物品應及時放庫，登記造冊。第八節 大堆料、周轉材料的管理第四十三條 大堆料的管理1、大堆料（包括砂、石、片石等）是構成工程實體的主要物資，用量大，各分部應設專人負責，嚴格加強管理。2、各分部在施工前做好大宗料的資源調查和供方評價，在比質比價比運距的基礎上通過招標等形式確定合作方，切實做好成本控制。3、各分部應建立大堆料進料監督機制和驗收量方、記帳制度，規定監督人員、驗收單位和驗收人員及其職責。在驗收時，要嚴格數量和質量的驗收與登記；應由兩人及兩人以上在現場共同驗收，并填制大堆料驗收單，共同簽認，減少31、虧方。4、大堆料要堅持實行月末盤點制度，即由大堆料專職負責人、材料和使用部門負責人對庫存大堆料進行堆碼、量方、盤存，匯總后交物資部門。第四十四條 周轉材料的使用管理1、周轉材料是指可在工程中周轉使用的工程材料，如：鋼模板、鋼跳板、腳手架、鋼管、臨時工程用的工字鋼、槽鋼及各種排架、鋼架、鋼梁、鋼軌、苫布、工具、量具、刃具等。2、經理部各分部提供（租賃）給協作隊伍使用的周轉料按與協作隊伍簽訂的合作形式確定管理責任和費用。3、周轉性物資收發規定：各分部要指定專人建帳造冊負責發放、回收，發放時，材料員需在發料單上詳細登記材料的規格、數量，注明使用中的維護保養及回收責任；并由使用的單位負責人簽字后方可領32、取。回收時，材料員要對照發料單逐項進行清點，完好配套的可按序入庫存放；規格數量不符或造成損壞的，使用人必須書面說明原因報局分管領導，明確責任和處罰意見后方可入庫。對丟失的要及時補齊配套，對損壞的要及時修理達到使用標準。 個人領用的各種工具、量具、刃具及專用勞保用品，要列入個人使用工具卡，做到人在物在，人離物還。4、各分部應制定周轉材料管理辦法，對周轉材料的計劃、采購、租賃、調撥、保管保養、加工、回收、退還、維修、報廢等項做出具體的規定和要求；與技術、財務部門協商制定周轉材料的攤銷辦法及使用費的收取標準等。5、各分部、各施工隊伍之間應加強聯系，提高周轉材料的利用率，節約資源和成本。6、工程完工或33、部分完成后，各分部要將周轉性物資的使用情況及完好狀況及時上報經理部物設部，以便上報局工程管理部。第九節 廢舊物資的管理第四十五條 回收工程竣工后，對已報銷出帳的工地剩余物資，必須組織回收，并經材質鑒定，按質論價，辦理退料手續、內部調撥或出售手續；未經批準不得隨意處理。第四十六條 出售出售時，須有物資部門、財務部門、工程部門人員在場，共同簽字認可，由物資部門填寫退料單、調撥單或出售單，財務部門辦理結算手續，嚴禁私自出售或非財務人員接觸現金。第四十七條 保管剩余材料、廢舊物資進行分類堆碼管理，嚴禁亂堆、亂放，建立帳卡，做好保管統計工作；減少虧損。第十節物資帳表管理第四十八條物資原始憑證1、原始憑證34、填寫要按材料分類目錄順序填寫。2、填寫應準確、規范。3、在驗收材料數量與金額時，凡是驗收以“T”，“M3”為單位的材料數量，采取四舍五入，保留3位小數；所有材料金額四舍五入，均保留2位小數。第四十九條 物資統計報表1、各分部有關物資統計的各種報表、臺帳，必須按要求規范、真實、準確、及時地上報經理部物資設備部，同時做好物資統計臺帳。2、凡上報的物資統計報表，必須由分部領導簽字加蓋公章后方可生效。電子版和書面報表同時報送。3、項目按要求上報的統計報表有：（1）物資采購（申請）計劃，月報（含周、季計劃），當月報表于上月25日前上報。 （2）主要物資材料收支存動態報表，月報，當月報表于次月25日前上報35、。（3）物資消耗動態報表，月報，當月報表于次月5日前上報。（4）月末盤點盈虧表，月報，當月報表于當月30日前上報。第五十條 物資帳表管理對明細帳、總帳、臺帳作如下規定1、建立帳簿，驗收入帳。物資經過采購，到場、檢驗合格后必須驗收入帳（包括籌建期間調入物資）。進出材料必須履行正規手續，做到領用有料單，各種材料有帳可查和有據可憑。2、原則上一個分部只用一套帳簿。3、基礎帳、表的材料類別和排列必須依照“材料分類目錄”的順序填寫帳表，包括計量單位也必須一致，凡與“材料分類目錄”不一致的計量單位，在材料驗收時必須換算。4、各分部物資帳簿遇年末結轉時，須用紅線分界，上寫“結轉下年”紅色字樣，紅線下寫“上年36、結轉”紅色字樣，并在結存欄寫明數量、金額。5、要做到帳面潔凈、清晰，不得亂涂和隨意更改。6、基礎帳表：（1）物資分工號限額供應（消耗）臺賬。該臺賬可按工號或按協作隊伍分別建立帳。其內容應包含主要材料、設備、機具、周轉料。（2）物資卡片。（3）動態表。（4）收料單。（5）用料單。（6）調撥單。（7）物資交接記錄單。（8）甲供（控）料臺帳。（9）機械設備租用日結算單。（10）機械設備租賃管理臺帳。（11）周轉料租賃匯總臺帳。第五十一條 物資資料的保管存檔1、物資統計人員必須把填寫、收集、整理好的當月原始單據裝訂成冊，以便于登帳，核查和保存。2、項目竣工后，將保存的所有物資原始資料（各種單據、帳簿、37、物資報表、采購合同等）全部清理裝箱并附清單，由專人負責存檔。第十一節物資核算管理第五十二條物資核算管理1、各分部應建立一套完整的物資核算分析體系，按月開展材料核算工作，經理部定期檢查物資責任成本目標和指標的落實和物資成本節超核算情況。2、物資設備部必須建立物資消耗臺帳；按時向有關部門提供責任成本中材料費用的分析資料。3、工地物資以各分部為基本核算單位，以工區為基礎，工程技術、財務、物資部門分工負責、相互配合，共同完成。各工區應建立日核算制度。每天做好用料記錄，按當日完成的實物工作量和材料實際消耗，依據物資消耗定額分工序進行逐項核算。4、工區應填寫核算日報報分部物資部門，分部物資部門應建立物資消38、耗臺帳和明細帳，月末填寫“物資消耗月報表”、“物資消耗累計報告表”、“盤點報告表”等；并根據工程部門提供的當月完成的實際工程數量和物資消耗定額及實際消耗數量，編制本單位材料節超分析表，注明節超原因。5、對外協隊伍用料超耗,超耗部分必須辦理調撥手續并加成業務費,費率:鋼材3%,水泥2%,一般料3%,油料及火工品6%。第五十三條 主要材料節超分析報告主要材料節超分析是提供材料消耗定額情況、材料使用情況以及節約超耗情況的基礎資料，是控制成本的基本依據。報告的格式如下：1、節超分析報告的主要材料包括：混凝土、鋼材、鋼絞線、水泥、砂、石料、木材、油料、粉煤灰、外加劑等。2、概述。 2、1本期完成的實物工39、作量（文字說明）。2、2材料成本支出情況：本期消耗的主要材料數量及金額（文字說明）。2、3盈虧情況。3、材料消耗成本分析：主要針對當月消耗成本影響較大的一些主要材料的節超情況進行分析和說明，并附材料消耗核算表，對外協隊伍要單獨分析其物資節超情況。4、材料成本控制中存在的問題。5、采取的措施及提出的建議。第十二節物資檢查第五十四條物資檢查1、經理部每月進行一次物資管理工作大檢查，物設部有重點、有計劃、有組織的進行物資檢查。對檢查中發現的問題，要集中力量認真整改，總結經驗教訓，促進項目物資管理工作不斷上新臺階。2、物資檢查的主要內容。規章制度執行情況、物資倉儲管理情況、現場管理情況、內業資料情況、40、材料成本控制、節約情況等。第十三節 附則第五十五條各分部根據本辦法結合本分部的實際，建立健全物資管理制度和管理細則，確保本辦法在本分部的貫徹落實。第五十六條本辦法所述物資包括主要材料、結構件、機械配件、燃料、低值易耗品、周轉材料、固定資產（工程器材）和其它材料等。第五十七條 物資基礎帳表表格附后。第五十八條 本辦法解釋權歸經理部物設部。第五十九條 本辦法自下發之日起執行。 物資供方調查表填制部門:供方名稱聯系電話產品名稱聯 系 人地 址郵 編調查內容評 價 結 果資信等級質量認證產品價格履約情況售后服務名優證書運輸能力產品質量其他參加人員:評估意見： 年 月 日附表01：附表02：物 資 供 41、方 評 審 表年 月 日供 方 名 稱企業等級地 址郵 編聯 系 人電 話營 業 執 照編 號評審情況質量保證能力有 ( ) 無 ( )質量檢驗能力有 ( ) 無 ( )質量體系認證是 ( ) 否 ( )交貨能力有 ( ) 無 ( )提供價目表有 ( ) 無 ( )價格比較低 ( ) 偏高 ( ) 高 ( )合同履約情況好 ( ) 一般 ( ) 差 ( )代辦運輸能力有 ( ) 無 ( )售后服務情況好 ( ) 差 ( )參加人員姓名職務評審意見審 批 人附表03：合格供方名錄填制部門:供 方 名 稱地 址聯系人郵 編電話號碼企業性質經 營 范 圍備 注附表04：合格供方( )季度綜合評定表 42、年 月 日 供 方 名 稱企業等級地 址郵 編聯 系 人電 話營 業 執 照編 號產 品 質 量 復質 量 兌 現 審到 貨 情 況 情合 同 履 約 情 況 況售 后 服 務 情 況 價 格姓 名職 務評 審 意 見審 批 人參加人員附表05：質量問題/不合格品評審記錄編號：材料名稱型號規格供貨單位負 責 人參加評審人員編號檢查發現的問題評審處置意見或不合格記錄人試驗人員日 期日 期附表06質量問題/不合格品處置記錄材料名稱型號規格供貨單位負責人編號檢查發現的問題處置情況及檢驗記錄或不合格質檢工程師單位負責人日 期日 期附表07：合同臺帳序號合約單位合同名稱編號合同金額備 注附表08：進場材43、料及構配件試驗檢測工作流程三方簽認表單位 編號：至（試檢驗人員）:下列原材料及構配件已進場,請取樣試驗檢測。 附件：名 稱規格及型號本批數量供貨單位到達時間及地點合格證編號來源或產地項目物設簽認項目試驗簽認年 月 日年 月 日取樣試驗情況取樣地點及日期年 月 日接樣日期年 月 日收 樣 人檢驗人及檢驗日期年 月 日檢 驗 人檢驗結果試驗報告編號注： 1、本表由項目物設部填寫簽字后發出項目試驗人員會同監理人員見證取樣后與試驗委托單一并報送試驗室試驗室填寫收樣日期安排進行試驗，及時將試驗資料交分部試驗人員項目試驗人員填寫后自存。 2、本表一式兩份，項目物設部、項目試驗室。 3、本表僅適用于進場材料及構配件的試驗工作。表八：各種基礎業務表