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1、中南汽車世界(2期)營銷部費用量化管理實施辦法二零零四年三月目 錄一、量化時間二、量化對象三、總量化額四、總量化額構成五、量化費用預支和支付審批六、獎罰制度七、崗位、人員異動八、附表中南汽車世界（二期）薪酬量化實施辦法為了快速推進中南汽車世界汽配城（二期）營銷工作，繁榮中南汽車市場群，根據公司招商、營銷量化管理會議精神和總辦下發中南汽車世界（二期）營銷量化管理原則的有關規定，制訂中南汽車世界（二期）營銷量化管理原則：一、量化時間1、2004年5月1日起，營銷部中南汽車世界（二期）營銷工作進入量化管理。2、2004年5月1日前營銷部各崗位員工的個人收益（包括月工資、加班工資、提成、簽訂勞動合同員2、工的三保一費、部長獎勵基金），按一期中南汽車世界薪酬量化實施辦法規定執行。3、量化結束時間，由公司另行規定。量化階段結束后，營銷部各崗位工作人員的收益，按公司有關規定執行（包括月工資、加班工資、提成、簽訂勞動合同員工的三保一費、部長獎勵基金）。二、量化對象（一） 管理層3人：部長（1人）、副部長（2人）。（二） 銷售組32人：銷售經理（8人）、銷售主管（8人）、銷售代表（16人）。（三） 權證組4人：經理（1人）、產權（1人）、內務（1人）、資料員（1人）。（四） 人推經理1人。（五） 廣告組2人：廣告經理（1人）、廣告執行（1人）。（六） 財務組4人：會計（1人）、出納（1人）、秘書（2人）3、（七） 說明：司機（3人）、保潔人員（1人）、營銷部高峰時臨聘人員（不含人推人員）的費用在營銷部量化費用中列支。三、總量化額1、計算方式量化項目量化提成標準量化額備 注五金機電城住宅銷售回款的1%421.1萬1、銷售價格按公司統一出臺的價格政策執行。五金機電城門面（投資型）銷售回款的1%175.05萬五金機電城門面（自營）銷售回款的1%175.05萬溢價部分住宅5% 、門面8%32萬小 計803.2獎罰總額50萬量化提成總額(約) 753.2萬元853.2萬元2、總量化額構成總量化額=部門量化分配額+銷售費用+預留罰款金+部長獎勵基金3、量化內容（扣除項目）營銷部承擔中南汽車世界二期營銷任務4、所發生的費用，除下述費用項目外，其余全部進入量化成本，從量化收益中扣除。1、車輛購置費、上牌費、折舊費、保險費2、固定財產購置費、折舊費3、營銷中心裝修費4、簽訂勞動合同員工的三保一費5、辦公用水電費6、后勤保障系統（如炊事員、保安人員）的工資和費用7、按公司標準支付的伙食補貼8、計劃內的廣告費（包括對外的宣傳資料印刷費、紙杯制作費、合同文本費用、模型制作費、開盤期間接送客戶的巴士租賃費用、支付給臨聘的廣告人員薪酬費用等，控制在二期銷售底價的1.2%以內）9、政策（包括操作文件）規定由公司承擔的稅費說明：紙張、油墨等低值易耗品按公司規定統一購買，由部門領用，費用進入量化成本。四、總量化額構成（5、一） 部門量化分配額： 序號崗位量化基數人數（人）量化系數1個人銷售銷售經理、主管個人銷售額160.2425%2銷售代表總銷售額160.1520%（見注）3管理提成銷售經理所在組銷售額80.2425%*20%=0.0485%4部長總銷售額10.0534%5副部長總銷售額10.0435%6副部長總銷售額10.0349%7財務組會計總銷售額10.0264%8出納總銷售額10.0151%9秘書總銷售額20.0244%10權證組經理總銷售額10.0274%11權證總銷售額10.0173%12內務總銷售額10.0146%13資料員總銷售額10.0113%14廣告經理總銷售額10.0272%15廣告執行總6、銷售額10.0173%16人推經理總銷售額10.0204%部門量化分配系數合計總銷售額460.7762%16注： 銷售代表X個人量化分配系數= AX*BX*CX/An*Bn*Cnn=1AX=銷售代表X所在組銷售額/營銷部組平均銷售額；BX=銷售代表X個人考評分數-50分；CX=銷售代表X到部門時間16An*Bn*Cn是營銷部16個銷售代表三項成績相乘之和。n=1（二） 銷售費用 1、費用量化系數及控制額序號費用量化基數量化系數控制額1電話費總銷售額0.0116%9萬元2獎勵基金總銷售額0.0130%10萬元3汽車費用總銷售額0.013%10萬元4制服費用總銷售額0.0120%9.2萬元5活動費7、用總銷售額0.0117%9萬元6辦公費用總銷售額0.0233%15萬元7招待費用總銷售額0.0195%18萬元8司機費用總銷售額0.0168%13萬元9保潔費用總銷售額0.002%1.5萬元10不可預計費用總銷售額0.0121%9.3萬元銷售費用系數合計0.135%103.7萬元注： （1） 總銷售額按7.7億元計。（2） 銷售費用按18個月控制。（3） 電話費、汽車費用、辦公費用、招待費用月均開支，節余滾存。（4） 獎勵基金、活動費用、不可預計費用季均開支，節余滾存。2、銷售費用的組成：銷售費用指銷售過程中發生的與銷售活動相關的費用，含以下費用：（1）電話費：使用插卡計費電話，部長、副部長、8、人力推廣經理、銷售經理、銷售主管、每人每月充值100元電話費，財務組、權證組、廣告組、銷售代表每人每月充值50元電話費。用于為客戶服務的電話費為200元/月，該卡由秘書管理，若電話費使用完，由秘書另行充值。（2）獎勵基金：根據現場工作考核情況，發放給個人和團隊的獎金，具體規定見營銷部考核和工作紀律制度（3）汽車費用：汽車費用指汽車發生的所有使用費用，不含保險費、折舊費、上牌費。具體規定見營銷部汽車管理制度（4）制服費用：為提升營銷現場形象，營銷部員工統一著裝（司機、保潔員除外）。標準由營銷部提出，報批后辦公室統一采購。領用及保管按公司辦公室相關規定執行。（5）活動費用：為調動員工的積極性，增強9、團隊凝聚力，部門組織相關活動而發生的費用，費用總體控制在公司標準內且具體控制責任人為：營銷部部長。（6）辦公費用：辦公需要，部門領用的各種日常財產物資、低值易耗品計入辦公費用。部門使用固定資產的折舊不在辦公費用之列。具體規定見公司辦公室相關管理制度。（7）招待費用：按公司相關規定并在公司總體控制額內據實報銷，具體控制責任人為：營銷部部長。（8）司機、保潔員費用：司機、保潔員的工資按公司統一工資標準每月5日發放，獎金在部長獎勵基金中發放。（9）不可預計費用：除(1)-(8)項外部門發生的與銷售活動相關的不可預計費計入本費用之列。（三）預留罰款金:50萬元,占總銷售額的0.065%.預留罰款金按每10、批所占比例分批分階段（入伙、開業、權證辦理）預留，如無罰款則自動轉為部長獎勵基金。(四)部長獎勵基金：部長獎勵基金=（1%-部門量化分配系數-銷售費用系數）總銷售額+溢價部份量化提成+公司獎（罰）金+預留罰款金1、部門的加班費用從此費用支出。2、量化期內離職員工（含試用期銷售代表）所付工資超過量化提成，差額在此費用中扣除；如所付工資不足量化提成，差額則納入此基金。3、銷售費用超支，則在部長基金中扣除；如銷售費用盈余，則納入此基金。4、據員工崗位及表現，由部門出臺具體分配方案，報批后，將部長基金獎勵給部門員工，部長基金分批分次分配，按第五條規定時間發放。五、量化費用預支和支付審批:（一）預支：序11、號費用名稱預支金額備注1工 資按公司統一規定的標準預支發放2車輛使用8000元/月3低值易耗品3000元/月4招待費10000元/月5其他費用回款額（定金除外）*0.15%（見注：1）（二）支付條件：1、住宅及門面（投資型）于交房入伙后每月10日按實收售房款計算的量化比例（含部長獎勵基金）的60%提取。2、自營門面入伙后1個月開業的，每月10日按實收售房款計算的量化比例（含部長獎勵基金）的60%提取。3、發放權證后，每月10日按實收售房款計算的量化比例（含部長獎勵基金）的40%提取。（三）支付辦法：2004年3月1日起，營銷部所有人員發放崗位工資在支付量化提成中全額扣除。公司按支付條件和支付辦12、法，扣除實際發生的各項費用（包括罰款），按約定每月10日造表支付（包括獎勵）。(四) 稅金處理：量化階段部門各崗位人員薪酬所得應負稅率按7.5%計算，應負稅額由個人承擔（營銷部在支付薪酬時按規定予以扣除）。六、獎罰制度:時 間指 標條 件獎罰主體封頂銷售率70%應收款率=100%同時達到15萬元達到一個7.5萬元同未達到15萬元一個未達到7.5萬元入 伙銷售率90%應收款率=100%同時達到15萬元達到一個7.5萬元同未達到15萬元一個未達到7.5萬元開 業自營門面開業率90%同時達到15萬元達到一個7.5萬元同未達到15萬元一個未達到7.5萬元入伙后4個月權證發放率=100%達到5萬元未達到13、5萬元獎罰總額50萬元說 明：（1）主體封頂、入伙、開業時間以公司文件規定為準。（2）對于假自營戶，在入伙開業時，由審計部專項審計，一經發現，每個門面罰款1000元。 （3）五金機電城門面分批銷售，按每批所占比例確定獎罰金額。七、崗位、人員異動: （一）量化階段，營銷部的員工經批準辭職離開營銷部，由營銷部給予不超過其本人一個月的基本工資作為補償。（二）量化階段，營銷部的員工因違紀或其它原因被辭退離開營銷部，只結基本工資，不進行任何補償。（三）在營銷部內部進行崗位調整的，其量化分配的計算公式為：內部調動量化分配額=調整前應得量化額崗位時間系數+調整后應得量化額崗位時間系數-預支費用注：崗位時間系14、數=（階段在崗天數/階段工作天數）階段時間系數。階段時間系數：開盤前為0.16,銷售期為0.35,主體封頂前為0.16，交房前為0.17，權證發放前為0.16。（四）公司原則上在量化階段不從營銷部抽調人員至其它部門、子公司工作。如確因工作需要調動的，其量化分配的計算公式為 ：外部調動量化分配額=應得量化額崗位時間系數-預支費用注：崗位時間系數=（階段在崗天數/階段工作天數）階段時間系數。階段時間系數：開盤前為0.16,銷售期為0.35,主體封頂前為0.16，交房前為0.17，權證發放前為0.16。營 銷 部2004年3月31日附：營銷部銷售量化提成測算一、二期銷售額1、門面：63678.45515、001%=350.23萬2、住宅：351502.811981%=421.1萬共計：771.33萬元二、二期銷售人員量化提成：1、 銷售經理量化提成：(0.25%16+0.25%20%8)771.33萬元=16.873萬元2、 銷售主管量化提成：(0.25%16)771.33萬元=12.052萬元3、銷售代表量化提成：（0.1567%16）771.33萬元=7.55萬元4、附表：序號崗位人數個人銷售系數管理提成系數個人所得1銷售經理8人12.5萬2.3萬16.873萬2銷售主管8人12.5萬012.052萬3銷售代表16人007.55萬合 計32人352.344萬三、部門其他人員銷售量化提成：序16、號崗位人數總銷售額系數提成個人所得1部長1人771.33萬0.0550%42.385萬2副部長1人771.33萬0.0448%34.556萬3副部長1人771.33萬0.036%27.768萬4產權經理1人771.33萬0.0282%21.713萬5權證1人771.33萬0.0178%13.691萬6內務1人771.33萬0.0153%11.8萬7資料員1人771.33萬0.0117%9.024萬8財務經理1人771.33萬0.0272%20.942萬9出納1人771.33萬0.0156%12.033萬10廣告負責人1人771.33萬0.028%21.6萬11廣告執行1人771.33萬0.0178%13.691萬12人推經理1人771.33萬0.021%16.198萬13秘 書2人771.33萬0.126%9.718萬合計15255.121萬四、部門量化提成預計總額二 + 三 = 352.344+255.121 = 607.465萬元五、說明1、 銷售總額按合同總金額計算。2、 部長基金、溢價提成不在以上測算之內。