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1、內(nèi)控崗位職責(zé)及流程公司名稱： 東營光伏太陽能有限公司 制作時(shí)間： 2011-12-08 內(nèi)控部門崗位職責(zé)及工作流程一、 崗位職責(zé)（一） 內(nèi)控總監(jiān)1. 在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；2. 建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；3. 擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會(huì)審批后組織實(shí)施；4. 組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；5. 審核內(nèi)控工作方案，并對(duì)內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；6. 指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對(duì)下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；7. 復(fù)核內(nèi)控工作2、底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；8. 復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計(jì)劃；9. 制定部門發(fā)展計(jì)劃并對(duì)本部門員工培訓(xùn)、晉級(jí)、獎(jiǎng)懲、人事調(diào)整等方面提出建議；10. 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。（二） 內(nèi)控經(jīng)理1. 根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；2. 對(duì)公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估；3. 對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；4. 對(duì)用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評(píng)估；5. 對(duì)確保3、公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評(píng)估；6. 了解和評(píng)估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；7. 必要時(shí)，對(duì)屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；8. 按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；9. 按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；( 三 ) 內(nèi)控助理1. 取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對(duì)取得的內(nèi)控證據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；2. 負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正的給予評(píng)價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；3. 確保內(nèi)部控制4、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；4. 負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；5. 制定個(gè)人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的建議；6. 完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。二、 工作流程1. 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會(huì)批準(zhǔn)；2. 內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會(huì)的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；3. 審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；4. 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門5、）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；5. 審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對(duì)相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對(duì)重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長、內(nèi)控總監(jiān)對(duì)內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對(duì)內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；6. 審計(jì)組長擬定審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；7. 內(nèi)控總監(jiān)對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；8. 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)6、單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對(duì)審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。三、 工作流程圖5. 內(nèi)控總監(jiān)復(fù)核4. 審計(jì)組長擬定審計(jì)方案3. 審計(jì)小組審前調(diào)查2. 內(nèi)控總監(jiān)確定具體審計(jì)項(xiàng)目、審計(jì)對(duì)象和實(shí)施時(shí)間、制定人員組成審計(jì)小組1. 內(nèi)控工作計(jì)劃1. 董事會(huì)、CEO臨時(shí)指令12. 內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)10. 審計(jì)組長擬定審計(jì)報(bào)告9. 確定工作底稿8. 審計(jì)小組、內(nèi)控總監(jiān)復(fù)核7. 審計(jì)人員開展審計(jì)工作，編制審計(jì)工作底稿11. 征求被審計(jì)單位、個(gè)人的意見6. 下達(dá)審計(jì)通知NONO17. 審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束16. 向CEO、董事會(huì)、董事長報(bào)送審計(jì)報(bào)告和審計(jì)反饋意見15. 收集被審計(jì)單位或部門的審計(jì)反饋意見14. 向被審計(jì)單位（或部門經(jīng)理）、分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見13. 審計(jì)報(bào)告四、 部門架構(gòu)內(nèi)控總監(jiān)內(nèi)控助理內(nèi)控助理內(nèi)控經(jīng)理