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1、東龍置業集團有限公司供應商管理辦法一、總則：1.1為建立科學客觀的供應商入圍、評價、淘汰體系，完善并優化供應商信息庫,整合各公司供應商資源，并規范對合作單位管理，以優質為目標，以競爭為手段，實現我公司利益最大化。1.2適用范圍：適用于合作單位信息庫的建立與動態管理。1.3主要參與領導/部門及承擔職責： 領導/部門流程中承擔職責總裁1、 審批合作伙伴履約評估表。設材部長1、 督導供應商信息收集；2、 督導供應商資格審查；3、 督導供應商考察；4、 督導供應商信息庫的建立及管理；5、 歸口審核總部合作伙伴履約評估表。工程部長1、歸口審核總部合作伙伴履約評估表。預算部長1、歸口審核總部合作伙伴履約評2、估表。財務部長1、 歸口審核總部合作伙伴履約評估表。集團設材部/城市公司設材部1、 收集供應商信息；2、 組織對專業分包工程類供應商、材料設備類供應商資格審查，參與其他類別供應商資格審查；3、 組織對專業分包工程類供應商、材料設備類供應商單位考察，并編寫考察報告；4、 建立并動態管理供應商信息庫；5、 組織對合作單位履約評估，并填寫合作伙伴履約評估表；根據履約評估結果動態更新供應商信息庫。集團工程部/城市公司工程部/項目部1、 組織收集供應商信息；2、 組織對主體施工類、基礎工程類、服務類供應商資格審查，參與其他類別供應商資格審查；3、 組織對主體施工類、基礎工程類、服務類供應商單位考察，并編3、寫考察報告；4、 協助設材部動態管理供應商信息庫；5、 組織對合作單位履約評估，并組織填寫合作伙伴履約評估表，轉交設材部更新供應商信息庫。預算部1、 參與供應商資格審查；2、 協辦填寫合作伙伴履約評估表。財務部1、 協辦填寫合作伙伴履約評估表。二、供應商分類：2.1、按提供產品類型進行分類：主體施工供應商、專業分包類供應商、材料設備類供應商和服務類供應商。品質維度2.2、供應商庫構成與分類定義管理分類一級二級三級戰略供應商合格供應商試用供應商不合格供應商2.2.1不合格供應商1) 經資質審查及進庫審批后判定為不合格的供應商；2) 經權威機構公布存在商譽或誠信問題、提供不合格產品或服務的供應商（4、不合格比例超過公司相關規定并且整改后仍然不能滿足要求），經批準后判定為不合格供應商。3) 在試用階段，履約評估低于60分的試用供應商降為不合格供應商。2.2.2試用供應商1) 指經資格審查、入圍單位考察、審批允許進庫，具備向本公司提供產品或服務的資格，但尚未合作的供應商；2) 如果試用供應商與公司無合作關系超過1年（自審批完成之日起），自動清理出試用供應商。2.2.3合格供應商1) 指資格審查合格且合作后履約評估合格（得分70分）的試用供應商，可成為合格供應商；2) 如果合格供應商與公司無合作關系超過2年（自最后一次履約評估完成之日起），自動降為試用供應商；3) 履約評估結論一次小于70分的合5、格供應商轉為試用供應商，但出現以下情況直接轉為不合格供應商：a) 交貨/交工不及時，現場配合不到位，嚴重影響工期；b) 價格嚴重偏離市場價格，影響工程造價；c) 供貨/工程存在重大質量問題。2.2.4戰略合作供應商1) 與公司有過良好合作經歷的供應商，經履約評估和審批后轉為戰略合作供應商；2) 經集團公司（招標委員會）研究決定可長期合作的供應商；3) 履約評估結論一次小于70分的戰略供應商轉為合格供應商，但出現以下情況直接轉為試用供應商：a) 交貨/交工不及時，現場配合不到位，嚴重影響工期；b) 價格嚴重偏離市場價格，影響工程造價；c) 供貨/工程存在重大質量問題。三、 供應商管理：3.1供應6、商資格要求供應商資格必須符合公司規定的供應商資格初選條件。3.2 供應商信息收集與初審集團相關各部門應通過各種渠道，廣泛收集供應商信息，建立擴充供應商信息庫，對于與業務需求相關的供應商應及時登記供應商信息。集團各相關部門要求供應商按照標準格式填寫供應商調查表（附件一）并按要求提供附件資料，并在一周內完成對供應商提供的資料的初審，若不能滿足供應商資格初選條件要求，應報主管領導批準。3.3供應商資格審查3.3.1對滿足供應商資格初選條件要求的供應商進行實地考察，參與考察的人員必須由包括業務需求部門及相關部門2人以上組成。實地考察主要內容包括：（1）公司規模、資質等級、生產能力、公司組織架構、公司管7、理水平（包括生產車間管理、施工現場管理、內部管控資料管理）等綜合實力及服務質量；（2） 供應商業績及施工項目獲獎情況；（3） 技術與項目要求的符合性、施工管理能力；（4）產品顏色、樣式、外觀、質感等項目可選用性。3.3.2供應商評價考察結束后，必須組織填寫供應商實地考察評分表(附件二)或編寫供應商考察報告，參與考察人員要簽字確認。對于供應商實地考察評分表中得分60分以下或供應商考察報告評定為不合格的供應商，列入不合格供應商信息庫。對于供應商實地考察評分表中得分60分以上或供應商考察報告評定為合格的供應商，經公司審批后，列入試用供應商信息庫備用。對于行業知名企業，可以直接報公司審批，列入合格供應8、商信息庫備用。在采購或合同履行過程中存在違法、違規、嚴重違約等行為的供應商，列入不合格供應商信息庫3.3.3供應商淘汰在采購或合同履約過程中，供應商有下列行為之一的，應將其列入供應商黑名單，取消合作資格，違規情節極其嚴重觸犯法律的，應采取法律手段予以解決。(1) 合作期內出現重大安全事故，造成甲方經濟損失的。（2）提供虛假材料、隱瞞真實情況，騙取供應商入圍資格的；(3) 提供虛假材料，謀取中標的；(4) 中標后無正當理由不簽訂合同的；(5) 擅自變更或終止合同的；(6) 與采購單位、其他供應商或有關代理機構串通的；(7) 提供產品或服務不合格的；(8) 向采購人員、招標人員、評委等行賄或提供其9、他不正當利益的；(9) 拒絕監督檢查或提供虛假材料的；(10) 其他違反法律、法規的行為。3.4信息庫的建立 供應商信息分類：(1) 按供應商信息來源不同分為：評價類供應商信息和日常收集類供應商信息。 (2) 按供應商所提供產品類型不同分為：總承包類供應商信息、分包類供應商信息、材料設備類供應商信息和咨詢類供應商信息。3.4.2供應商信息來源：信息內容為供應商評價結果，基本信息包括以下內容：(1) 供應商及所供應材料設備名稱；(2) 公司所在地；(3) 業務承接地域；(4) 供應商產品類型；(5) 合作時間、項目；(6) 評價等級。3.4.3 信息庫的維護:供應商評價完成后，集團采購管理中心根10、據供應商評價結果對供應商信息進行統計，并在供應商評價工作完成后2日將新的供應商評價信息在信息庫中更新。3.44信息庫的使用根據目前公司網絡資源狀況，供應商信息庫通過OA辦公系統實現各公司共享。四、附則4.1 本辦法自簽發之日起試行，三個月后如無調整，則轉為正式版執行。4.2 本辦法中表格見附件。4.3 集團設材部、集團工程部負責對本辦法進行解釋和修訂。供應商調查表（材料設備類）表1基本信息 編號：企業名稱法人代表企業地址成立時間聯系人辦公電話手機網址e-mail主要產品（按類型填寫）經營形式A-生產B-代理C-經銷通過質量認證情況平均供貨周期（天）該周期內最大供貨量近年銷售總數量（同類產品各種11、規格綜合）要求付款方式地區近1年近2年款項比例時間預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金營業額萬元截止上一會計年度總負債萬元截止上一會計年度累計應收款項萬元資產萬元固定資產萬元主要固定資產構成流動資金萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元生產用地辦公用地面積（平方米）獲得方式 畫買斷3年以上租用3年以內租用買斷3年以上租用3年以內租用 人數與企業關系生產管理人員生產技術人員生產技術工人銷售管理人員銷售業務人員專職售后服務人員員工總數股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企業資質等級簡介請后附證明文件復印件企業獲得榮譽簡介供應商調查表（工程類）企業名稱法人代表企業地址成立時間12、聯系人辦公電話手機網址e-mail施工范圍（土建/安裝）經營形式A-國企B-股份制C-有限責任公司D-個人通過質量認證情況施工周期施工范圍描述近年銷售總數量（同類工程項目）要求付款方式地區近1年近2年款項比例時間預付款進度款質保金預付款進度款質保金預付款進度款質保金營業額萬元截止上一會計年度總負債萬元截止上一會計年度累計應收款項萬元資產萬元固定資產萬元主要固定資產構成流動資金萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元辦公用地面積（平方米）主要施工設備： 人數與企業關系管理人員設計人員預算人員技術人員技術工人專職售后服務人員員工總數股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企業資質等級簡介請后附證明13、文件復印件企業獲得榮譽簡介供應商調查表（服務類）企業名稱法人代表企業地址成立時間聯系人辦公電話手機網址e-mail經營范圍經營形式A-國企B-股份制C-有限責任公司D-個人通過質量認證情況合同履約周期合同履約范圍近年銷售總數量（同類工程項目）要求付款方式地區近1年近2年款項比例時間預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金預付款到貨款質保金營業額萬元截止上一會計年度總負債萬元截止上一會計年度累計應收款項萬元資產萬元固定資產萬元主要固定資產構成流動資金萬元自由流動資金萬元主要籌資渠道萬元辦公用地面積（平方米）獲得方式 畫買斷3年以上租用3年以內租用 人數與企業關系管理人員設計人員專項總工專項工程師業務14、人員專職售后服務人員員工總數股份合作3年以上合同1-3年合同1年以下合同企業資質等級簡介請后附證明文件復印件企業獲得榮譽簡介供應商實地考察評分表（材料設備類）對象名稱： 編號產品類型： 考察時間：年月日參加人員：權重評分項目對評分項目的說明評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計30歷史15成立時間5年以上五年以內每短一年1我方目標產品生產3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規模30總體占地面積符合生產辦公、倉儲、運輸、中轉、企業文化建設需要不滿足生產/辦公/倉儲/運輸中轉/企業文化4/2/3/3/2目標產品穩定單位時間生產能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：315、倍/2倍/1倍2/5/10目標產品完整生產線套數3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8穩定技術人員、熟練工人、一般工人數量滿足穩定日產量需要酌情扣分1-8體制20完全獨立法人，有產銷自主權產銷直接受上級公司控制，無自主權中止考察擁有對生產資料的完全支配權生產資料全部租賃/房地產租賃，設備自有8/4擁有對人力資源配置的完全支配權高層管理干部由上級主管部門直接指派/中層管理干部由上級主管部門直接指派/技術管理人員由上級直接指派/企業沒有自主調配勞動力的權限。2/4/6/停止考察產品專業性配套性35第一主導產品為我方目標需求產品第二主導產品/第三主導產品/非主導產品1/3/5圍繞目標產品系列，可選16、擇性強目標產品范圍內品種、檔次較少/品種、檔次單一，無選擇余地3/7供應商實地考察評分表（工程類）對象名稱： 編號產品類型： 考察時間：年月日參加人員：權重評分項目對評分項目的說明評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結果該項得分得分小計30歷史15成立時間5年以上五年以內每短一年1我方同類項目施工3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規模40總體占地面積符合辦公企業文化建設需要不滿足生產/辦公/倉儲/企業文化4/2/3同類工程施工周期在我方要求最高施工周期同等/高于15天/高于30天2/5/10同類工程完善的施工組織及技術方案套數3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8穩定項目管理17、團隊、技術人員、熟練工人、一般工人數量滿足工程施工需要酌情扣分1-15體制10完全獨立法人，有產銷自主權產銷直接受上級公司控制，無自主權中止考察擁有對人力資源配置的完全支配權高層管理干部由上級主管部門直接指派/中層管理干部由上級主管部門直接指派/技術管理人員由上級直接指派/企業沒有自主調配勞動力的權限。2/4/6/停止考察施工配套35第一主導施工內容為我方目標需求施工范圍第二主導/第三主導/非主導5/10/15項目重視程度一般/意向/重視3/5/7供應商實地考察評分表（服務類）對象名稱： 編號產品類型： 考察時間：年月日參加人員：權重評分項目對評分項目的說明評分結果滿分分值滿分標準扣分標準扣分18、分值考察結果該項得分得分小計30歷史15成立時間5年以上五年以內每短一年1我方同類項目3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規模40總體占地面積符合辦公企業文化建設需要不滿足生產/辦公/企業文化2/3同類工程服務周期在我方要求最高服務周期同等/高于60天/高于120天2/5/10同類工程完善的組織及技術方案套數3套以上小于：3套/2套/1套2/5/8穩定項目管理團隊、專項工程師、專項總工、技術人員數量滿足工程施工需要酌情扣分1-15體制10完全獨立法人，有產銷自主權產銷直接受上級公司控制，無自主權中止考察擁有對人力資源配置的完全支配權高層管理干部由上級主管部門直接指派/中層管理干部由上級主19、管部門直接指派/技術管理人員由上級直接指派/企業沒有自主調配勞動力的權限。2/4/6/停止考察服務配套35第一主導服務內容為我方目標需求內容第二主導/第三主導/非主導5/10/15項目重視程度一般/意向/重視3/5/7供方年度履約評審表（材料設備類）供應商名稱 供應材料/設備評價日期評審鑒定優 良 合格 不合格 評審明細序號評審項目說明分值得分評價人評價部門備注1價格所供材料/設備整體價格水平15預算/設材2付款方式能否滿足我公司對付款方式的要求15預算/設材3到貨質量材料/設備質量是否能夠滿足項目需求12工程4供貨周期材料/設備到達施工地點的時間是滿足工程進度需求10工程/設材5合作意向與我20、公司合作意愿是否強烈8設材6配合程度前期：材料打樣、送樣及設備選型、參數確定是否及時5工程/設材中期：材料/設備報價是否及時、準確5設材后期：合同簽訂后與項目的配合程度，及售后服務水平10工程/設材7銷售人員服務意識銷售人員在溝通過程中的服務意識5工程/設材8質量體系各種檢測報告、認證是否齊全5設材/工程9公司規模員工人數、銷售額、加工能力5設材/工程10管理水平管理是否正規5設材/工程合計得分綜合得分率：綜合評估結論：（得分率70%及以上為合格）履約評審 項，應得分 分，實得分 分，得分率：實得分/應得分100%= 考評得分率在90-100為優，80-90為良，70-80為合格，70分以下為21、不及格，建議淘汰。評價人員簽名 供方年度履約評審表（工程類）項目名稱： 施工單位: 日期: 序號評價要素評價內容計分方法得分評價人評價部門備注1工程質量情況（25分）1、質保體系、質量管理情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程2、工程質量檔案,保證資料的真實性和完整性情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程3、施工工藝、外觀質量情況（6分）非常好（56分），好（34分），一般（12分），差（0分）工程4、工程質量抽查合格率情況（6分）90%以上（56分），80%89%（34分），60%79%（12分），60%以下（0分）工程5、重大質量問題情況（2分）無得2分，有22、得0分工程6、偷工減料現象（5分）考評周期內：無偷工減料行為（5分），有一次偷工減料行為（2分），有兩次及以上偷工減料行為（得0分）工程2工程進度情況（20分）1、施工進度控制情況（10分）非常好（910分），好（68分），一般（35分），較差（13分），差（0分）工程2、配合甲方及時調整施工進度情況（6分）非常好（56分），好（34分），一般（12分），差（0分）工程3、驗收后須整改的執行情況（2分）好（2分），一般（1分），差（0分）工程4、施工機械和勞務配置（2分）好（2分），差（0分）工程3安全文明情況（10分）1、施工安全文明措施執行情況及檢查、整頓力度（3分）非常好（3分），好（223、分），一般（1分），差（0分）工程2、現場安全文明狀況（3分）好（2分），一般（1分），差（0分）工程3、施工材料,設施堆放及成品保護情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）設材/工程4、施工人員培訓、三級教育情況（1分）有（1分），沒有（0分）工程4合同履約情況（15分）1、是否有任何形式的轉包（3分）沒有轉包(3分)，有轉包跡象(12分)，轉包跡象很明顯(0分)工程2、有無大量甩項（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）預算/設材3、工程材料、設備采購及驗收情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）設材4、按合同、設計規定的要求施工情況（3分）好（3分），一般（1224、分），差（0分）工程5、工人工資、民權保障情況（3分）支付及時（3分)，支付不及時（12分），有鬧事（0分）工程5綜合實力（15分）1、自有資金投入到本項目的情況（7分）非常好（5-7分），好（3-4分），一般（2分），差（0分）工程2、管理人員的數量情況及現場管理經驗和能力（4分）好（34分），一般（12分），差（0分）工程3、主要技術人員的現場管理經驗和技術水平（4分）好（34分），一般（12分），差（0分）工程6現場管理能力及配合情況（15分）1、施工前編制完整的、合理的施工組織方案情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程2、人材機組織情況及材料計劃申報情況（3分）好（3分25、），一般（12分），差（0分）工程/設材3、對勞務分包的管理情況（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程4、落實甲方的指令是否迅速、有序（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程 5、對甲方的其他分包單位是否配合到位（3分）好（3分），一般（12分），差（0分）工程/設材綜合得分率：綜合評估結論：（得分率70%及以上為合格）7履約評審 項，應得分 分，實得分 分，得分率：實得分/應得分100%= 考評分在90-100為優，80-90為良，70-80為及格，70分以下為不及格，每分項扣分最多扣到得分為零為止，如果發生一起重大安全或質量事故本月考評結果為不合格評價人員簽名供應商年26、度評審表（服務類）供應商名稱： 評審日期： 年 月 日序號評審項目考核標準配分得分備注1技術水平服務質量；科學合理性；對質量問題的處理302結果交付能力完全按甲方要求執行；計劃編制的及時性；節點滿足甲方要求及時性；253人員配置管理能力；專項人員配置齊全；技術水平254售后服務響應程度；處理問題及時性55合作狀況合同履約率；合作融洽關系；現場統籌及配合；15綜合評估總得分評審人簽字：評審結果及意見： 供 應 商 名 冊1. “試用”供應商分冊1.1 材料設備類 主體施工類 專業分包類服務類1.1.1 類 類序號供應商名稱物資名稱品牌業務屬性（生產/經銷）評估表編號資料索引編號供 應 商 名 冊27、2. “合格”供應商分冊2.1 材料設備類 主體施工類 專業分包類服務類2.1.1 類 類序號供應商名稱物資名稱品牌業務屬性（生產/經銷）評估表編號資料索引編號供 應 商 名 冊3. “戰略”供應商分冊3.1 材料設備類 主體施工類 專業分包類服務類3.1.1 類 類序號供應商名稱物資名稱品牌業務屬性（生產/經銷）評估表編號資料索引編號供 應 商 名 冊4. 不合格供應商分冊4.1 材料設備類 主體施工類 專業分包類服務類4.1.1 類 類序號供應商名稱物資名稱品牌業務屬性（生產/經銷）評估表編號資料索引編號供應商履約評價表（材料設備類）編號：供應商名稱項目名稱合同名稱及編號供應商類別/履約日28、期合同/結算金額評價內容設材部（25分）1、供應商資格審查滿足要求（滿分：5分）得分：得分合計：2、對供應商的考察評價情況（滿分：5分）得分：3、招標配合，具有長期合作誠意（滿分：5分）得分：4、企業成本管理水平/產品價格水平（滿分：5分）得分：得分合計：5、合同經濟條款履約情況（滿分：5分）得分：負責人簽字： 年 月 日設材部/工程部（75分）1、工作人員對合同了解，執行合同嚴謹、快速響應指示（滿分：5分）得分：得分合計：2、資金充裕，快速提供承保函件（滿分：5分）得分：3、到工地貨物的質量、型號、數量符合要求（滿分：5分）得分：4、質量認證體系完備，出廠檢測嚴格，材料設備不帶小缺陷或瑕疵（29、滿分：5分）得分：5、遵守工地管理制度，配合工作，文明施工，能主動協調其他施工單位（滿分：5分）得分：6、施工管理制度嚴謹，施工進度及質量有保障（滿分：5分）得分：7、產品具有良好的品牌效應（滿分：5分）得分：8、業主對產品的反饋意見好，產品的使用壽命符合要求，售后維修保養服務及技術支援（滿分：5分）得分：9、滿足客戶要求，提供非標準產品，有設計標準作依據，符合技術要求（滿分：5分）得分：10、能按要求提供適合的資料，作為設計過程中的參考（滿分：5分）得分：11、產品的資料，和使用手冊和文件齊備（滿分：5分）得分：12、開機/調試和技術支援的服務完善，積極和正確的回應客戶要求（滿分：5分）得分30、：13、受其他影響情況，須對設備或材料的規格或數量作出調整時，能積極和快速回應（滿分：5分）得分：14、進度符合要求、準時交貨，不影響工期，交貨前和交貨后的聯絡和溝通到位15、產品運輸的保護包裝合適，能按照交貨期要求采取合適的運輸方式負責人簽字： 年 月 日供應商意見：評估結論：不合格（總分70），合格（70總分90），優良（總分90）城市公司工程部意見： 簽字： 年 月 日城市公司設材部意見：簽字： 年 月 日城市公司預算部意見：簽字： 年 月 日集團公司工程部意見：簽字： 年 月 日集團公司設材部意見：簽字： 年 月 日集團公司預算部意見：簽字： 年 月 日意見：簽字： 年 月 日意見：簽31、字： 年 月 日總經理審批： 簽字： 年 月 日供應商履約評價表（工程類）編號：供應商名稱項目名稱合同名稱及編號供應商類別/履約日期合同/結算金額評價內容工程部/設材部/預算部（35分）1、供應商資格審查滿足要求（滿分：5分）得分：得分合計：2、對供應商的考察評價情況（滿分：5分）得分：3、招標配合（滿分：5分）得分：1、企業成本管理水平/產品價格水平（滿分：5分）得分：得分合計：2、結算配合（滿分：5分）得分：3、變更簽證及預、結算準確程度（滿分：5分）得分：4、合同經濟條款履約情況（滿分：5分）得分：負責人簽字： 年 月 日工程部/設材部/預算部（65分）1、施工質量/產品質量：（滿分：532、分）得分：得分合計：2、施工進度/供貨進度：（滿分：5分）得分：3、現場配合及服務態度：（滿分：5分）得分：4、項目班子技術實力：（滿分：5分）得分：5、合同執行誠信情況（滿分：5分）得分：6、合同履約過程中誠信執行及其他履約情況（滿分：5分）得分：7、施工圖審圖技術能力（滿分：5分）得分：8、設計圖深化能力（滿分：5分）得分：9、或新材料新技術應用能力（滿分：5分）得分：10、施工效果/產品效果（滿分：5分）得分：11、使用當中沒有出現重大問題（滿分：5分）得分：12、因質量問題導致的投訴情況（滿分：5分）得分：13、入住后維修配合情況（滿分：5分）得分：負責人簽字： 年 月 日供應商意見：評估結論：不合格（總分70），合格（70總分90），優良（總分90）城市公司工程部意見： 簽字： 年 月 日城市公司設材部意見：簽字： 年 月 日城市公司預算部意見：簽字： 年 月 日集團工程部意見：簽字： 年 月 日集團設材部意見：簽字： 年 月 日集團預算部意見：簽字： 年 月 日意見：簽字： 年 月 日意見：簽字： 年 月 日總經理審批： 簽字： 年 月 日供應商履約評價表（服務類）暫缺