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1、附件：中國大唐集團公司火電工程執行概算管理辦法第一章 總 則第一條 為合理確定工程預期成本，有效控制工程造價，完善對項目公司的激勵、約束、監督機制，統一火電工程執行概算的編制原則、方法和內容，提高中國大唐集團公司（以下簡稱集團公司）投資效益，制定本辦法。第二條 本辦法適用于集團公司各上市公司、分公司、省發電公司，各直屬企業新建、擴建、改建的火電工程項目。第三條 執行概算是編制年度投資計劃和完成統計報表、開展項目經濟活動分析和進行項目總結算完成情況對比分析的基礎，也是驗證工程經濟合理性，進行工程造價控制目標考核的主要依據。第二章 管理機構與職責第四條 集團公司負責制定火電工程執行概算管理辦法，負2、責審批項目執行概算及調整，并負責監督檢查執行概算實施情況。第五條 分公司、省發電公司和直屬企業負責組織其所屬或所管理項目執行概算的編制和初步審核，并將報告及初審意見上報集團公司，同時負責執行概算實施情況的監督檢查；上市公司代集團公司負責所屬項目執行概算的審查和審批，并將報告及審批意見上報集團公司備案，同時負責執行概算實施情況的監督檢查。第六條 項目公司是實施執行概算的主體，負責組織編制執行概算；負責制定實施細則并分解細化工程造價控制目標，確定項目公司內控目標，責任落實到人；負責按照批準的執行概算編制年度投資計劃和完成統計報表，進行項目經濟活動分析。第三章 執行概算的編制第七條 執行概算的編制應3、符合以下原則：（一）執行概算總投資應控制在批準的設計概算額度內；（二）執行概算的項目設置應符合行業概預算編制規定，并體現工程管理要求，滿足單位工程造價控制的需要；（三）執行概算的價格水平和費用標準應真實反映工程實際情況，有利于工程實施管理；（四）執行概算的表現形式應簡潔直觀，按照要求達到單位工程和分部工程深度；（五）執行概算編制時應結合工程實際情況，綜合考慮工程項目實施中可能存在的風險，滿足三級責任主體分級管理的要求。第八條 執行概算的編制時間：工程三大主機和主體工程施工招標完成后兩個月內編制完成，并上報審查。第九條 執行概算的編制應準確、簡練、適用，編制成果包括編制說明、概算表格和概算附件三4、個部分。概算表格的編排順序如下：（一）執行概算總表（見附表1）；（二）執行概算與設計概算對比表（見附表2）；（三）設備購置費匯總表（見附表3）；（四）安裝工程費匯總表（見附表4）；（五）建筑工程費匯總表（見附表5）；（六）其他費用匯總表（見附表6）。概算附件主要內容和編排順序如下（可獨立成冊）：（一）設備購置費計算表（見附表7）；（二）安裝工程費計算表（見附表8）；（三）建筑工程費計算表（見附表9）；（四）專項工程費計算表；（五）甲供材料費匯總表（見附表10）；（六）其他附表、附件。第十條 執行概算編制說明主要包括：工程概況和管理情況、執行概算編制原則和方法、編制成果分析、其他需要說明的問題等5、。（一）工程概況1廠址位置及特點；2. 建設規模；3. 交通運輸條件；4. 主要工藝系統特征簡介；包括熱力系統、燃料供應系統、除灰渣系統、化學水處理系統、供水系統、電氣系統、控制系統、脫硫系統、脫硝系統，主廠房、煙囪和水塔結構特征，地基處理等；5. 建設工期批準的里程碑進度和實際安排的進度計劃；6. 批復文件依據包括核準文件及投資、初步設計批復文件及概算投資。（二）項目管理情況1. 總平面布置；2. 施工組織設計；3. 工程招標標段劃分總體情況(含建筑、安裝、設備、材料等，可自行設計附表說明)；4. 招標完成情況，以及主要標段合同約定的結算價格可調整條件說明（如有時）；5. 主要工程形象面貌。6、（三）執行概算編制原則1. 編制依據；2. 項目劃分。（四）執行概算編制方法和計算標準1. 設備購置費編制；2. 安裝工程費編制；3. 建設工程費編制；4. 其他費用編制；5. 基本預備費編制；6. 價差預備費編制；7. 建設期貸款利息編制。（五）執行概算水平分析1. 與設計概算的對比分析；2. 與集團公司造價控制指標的對比分析；3. 執行概算的實施風險及完成投資的預測分析；4. 落實單位工程造價控制的難點分析及具體措施。（六）其他需要說明的重大問題。第十一條 設備購置費編制（一）項目劃分應符合行業概預算編制辦法規定并滿足設計深度要求。設備購置費匯總表應按附表3格式要求，達到概算表二單位工程深7、度；設備購置費計算表應按附表7格式要求，達到概算表三單體設備深度。（二）已招標設備按合同價格計列，根據設備合同內容和供貨形勢分析，對預計確需變更合同價格或發生措施費用的，可適當計列預留費，并在備注欄中說明具體原因和費用計列標準。預留費用總額一般不超過已招標設備總費用的1%。（三）已招標設備與設計概算中設備的規格、數量和內容有差異時，應在備注欄中說明。（四）未招標設備應根據市場行情和近期招標水平，參照概算價格計列。（五）設備價格均按供貨到現場價格計列，隨設備招標的上站費、運輸費（含大件運輸措施費）、運輸保險費及隨機備品備件購置費等相關費用，一并計入設備價格，不再單獨計列。（六）設備現場卸車和保管8、費，主機設備按設備費的0.5%計算，其他設備按設備費的0.7%計算。如施工合同已含有設備下站費、現場運輸費及現場保管費等相關費用，則不再單獨計列。如采用現場設備物資集中管理模式，已招標的按照招標價格單獨列項，未招標的費用按前述標準計算，且單獨列項，單體設備購置費中不再計列相應費用，現場臨時辦公房屋和物資倉庫費用在建筑工程費的臨時工程中計列。第十二條 建筑、安裝工程費編制（一）項目劃分應符合行業概預算編制辦法，滿足設計和招標工作深度要求。建筑、安裝工程費匯總表應按附表5和附表4的格式要求，達到概算表二單位工程深度；建筑、安裝工程費計算表應按附表9和附表8的格式要求，達到概算表三分部工程深度。建筑9、工程中的設備購置費計算，應按附表7的格式要求，達概算表三單體設備深度。（二）已招標的建筑和安裝工程1. 原則上按照招標價格計列，已簽訂合同的項目按合同價計列，但不計入合同價格中的備用金項目和費用（如有時）。已招標工程的工程量清單項目與概算項目不一致時，在建筑、安裝費計算表中單獨列項，并在編制匯總表時根據費用屬性，按照概算項目合理劃分歸項。2.已招標的主體及主要附屬工程施工項目，根據合同計價模式及條件、設計深度、價格水平和建設管理要求等情況，在綜合分析各種風險基礎上，可合理計列預留費用。預留費用總價合同項目一般不超過招標價的1%，單價合同項目一般不超過招標價的1.5%。3.施工圖工程量較招標清單10、工程量變化較大，或變更工程量較多時，應根據合同單價和變化工程量合理分析管理風險，變化費用計入預留費用。4.招標文件或合同約定乙供材料價格超出一定變化范圍后可調整價差的，可根據消耗量分析和市場價格變動趨勢分析，合理預計價格風險費用，并計入預留費用。5.甲供材料費應根據消耗量分析，按照招標價格或參照當地市場價格計列。如合同價格中已計入甲供材料基價時，則建筑、安裝工程費計算表中甲供材料綜合單價和合價均為實際采購或預計材料價格與此基價的價差。甲供材料費應按附表10格式匯總到單位工程，并根據招標與否分別計列數量、單價和合價。6.隨主體施工招標的施工單位配合調試費列入其他費用的相應項目下。（三）未招標的建11、筑和安裝工程1.應根據招標規劃確定的招標原則和合同條件，參照已招標或相似工程價格水平，結合市場競爭分析，在合理編制工程量清單和價格基礎上確定工程費。2.工程量采用最新設計成果，并根據設計深度不同留有適當裕度。綜合單價應在行業定額標準基礎上，充分考慮人工、機械費調整和市場競爭因素，合理確定降低幅度。3.甲供材料費分析和計列方式同已招標工程。（四）建設總承包工程1. 脫硫、脫硝、鐵路、碼頭等工程采用總承包模式建設時，已招標工程按招標價格計列，未招標工程參考設計概算并結合市場價格水平計列。2. 應按照費用屬性將相應費用列入設備購置費、建筑安裝費和其他費用執行概算匯總表中，并將工程項目及費用以專項工程12、費計算表的形式編入執行概算其他附表。第十三條 其他費用編制（一）建設場地征用及清理費按征、租地合同、協議及國家省級以上政府有關文件計列。（二）項目法人管理費新建項目（指無老廠依托的全部新建工程，擴建項目指依托老廠的新建、改建和擴建工程，下同）按照以下標準執行：2300MW級項目 3750萬元，2600MW級項目 4230萬元，21000MW級項目4960萬元，擴建項目為新建項目的85%。單臺機組項目為同等級別兩臺機組的65%。以上費用標準中已綜合考慮了項目管理目標考核費用、過程審計委托費用等內容。（三）招標費已簽訂合同的，按合同價格計列；未簽訂合同的，以建筑安裝費和設備購置費之和為基數，30013、MW級項目按0.38%計取，600MW級項目按0.32%計取，1000MW級項目按0.26%計取。（四）工程監理費按招標價格計列；設備監理費（含設備催交監造費和設備監檢費）已招標的按招標價格計列，未招標的以設備購置費為基數，300MW級項目按0.56%計取，600MW級項目按0.45%計取，1000MW級項目按0.39%計取。（五）工程保險費由基本預備費開支，如已招標且需單獨列項時，應在基本預備費中扣減相應費用額度。（六）設備成套技術服務費已簽訂合同的，按合同價格計列，未簽訂合同的，按設備購置費的0.16%計列。（七）勘察設計費按招標價格計列。取消施工圖預算編制費,增列工程造價咨詢服務費項目，14、費用按招標價格計列，未招標的按勘察設計費的10%計列。（八）設計文件評審費按實際發生額計列，項目后評價費按150萬元估列。（九）管理車輛購置費新建項目按以下標準計列：2300MW級項目 320萬元，2600MW級項目 340萬元，21000MW級項目 370萬元，擴建項目為新建項目的85%。單臺機組項目按同等級別兩臺機組的65%計算。（十）生產職工培訓及提前進廠費新建項目按照以下標準執行：2300MW級項目2160萬元，2600MW級項目2620萬元，21000MW級項目3150萬元，擴建項目為新建項目的85%，單臺機組項目為同等級別兩臺機組的65%。（十一）上述未涉及的其他費用，已簽訂合同的15、，按合同價格計列；未簽訂合同的，按照國家現行行業概預算規定的計取方法和費率進行計列，計算的基數以執行概算調整后的相應費用為準。第十四條 基本預備費、價差預備費和建設期貸款利息編制（一）基本預備費以調整后的建筑工程費、安裝工程費、設備購置費和其他費用（不含基本預備費）為基數，按1.5%計列。（二）按國家現行預算規定，價差預備費為零。（三）建設期貸款利息分兩個時段計列。編制執行概算時已發生貸款利息，經審核后據實計列；未發生的貸款利息根據執行概算投資、融資方案和實際工期計劃重新計算，并附建設期貸款利息計算表。若建設期國家調整貸款利率，據實調整相應利率，計算利息的原則不變。第十五條 執行概算與設計概算16、對比表編制時，設計概算中的編制年價差應按照與執行概算同一口徑的原則，分解計入相應的單位工程中。第十六條 編制執行概算時，應劃清單位工程的界面，理清工作內容，明確造價考核目標，做到項目不重不漏、定價準確合理，以利于項目投資控制和管理的實施。第四章 執行概算的管理第十七條 執行概算編制是工程項目全過程造價咨詢工作的主要內容之一，由造價咨詢單位按照本辦法規定進行編制，項目公司應協助咨詢單位做好具體編制工作。經審批后的執行概算作為項目造價管理目標考核的主要依據，并嚴格按照中國大唐集團公司工程項目管理目標考核辦法對總投資和單位工程投資完成情況進行考核。第十八條 執行概算基本預備費由集團公司負責審批使用，17、分公司、省發電公司負責審批執行概算單位工程投資以內的變更項目和費用。重大設計變更、超單位工程投資的變更、以及執行概算新增項目等，應嚴格按照中國大唐集團公司工程設計審查管理辦法和中國大唐集團公司工程造價管理辦法規定的程序進行報批。上市公司負責所屬項目執行概算基本預備費使用和變更的審批。第十九條 審批后的執行概算在以下情況可進行調整：（一）設計方案發生重大變化;（二）由于不可抗力造成的變化;（三）其他確認需要進行調整的。執行概算調整由集團公司審批，上市公司負責審批所屬項目執行概算的調整，并將結果上報集團公司備案。第二十條 項目公司應嚴格按照執行概算所確定的工程造價目標開展建設管理工作，加強工程、物18、資招標和合同管理過程中的經濟活動分析，在確保實現工程項目建設目標的同時，努力節約投資。第二十一條 項目公司應作好工程建設過程中工程結算與執行概算的動態對比分析工作，及時發現問題，采取措施，確保控制目標的實現，并在工程投產后盡快對照執行概算開展項目總結算報告的編制和報審工作。第五章 附 則第二十二條 本辦法由集團公司工程管理部負責解釋。第二十三條 本辦法自發布之日起執行，原中國大唐集團公司火電工程執行概算實施辦法（大唐集團制200747號）同時廢止。附表：1.執行概算表2.執行概算與設計概算對比表3.設備購置費匯總表4.安裝工程費匯總表5.建筑工程費匯總表6.其他費用匯總表7.設備購置費計算表819、.安裝工程費計算表9.建筑工程費計算表10.甲供材料費匯總表 25 附表1：執行概算總表項目名稱：單位：萬元序號工程或費用名稱設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計各項占總投資百分比(%)單位指標(元/kW)一主輔生產工程1熱力系統2燃料供應系統3除灰系統4水處理系統5供水系統6電氣系統7熱工控制系統8附屬生產系統9脫硫裝置系統10脫硝裝置系統二與廠址有關的單項工程1交通運輸工程2儲灰場、防浪堤、填海、護岸工程3水質凈化、海水淡化工程4補給水工程5地基處理工程6廠區、施工區土石方工程7臨時工程三其他費用1建設場地征用及清理費2項目建設管理費3項目建設技術服務費4整套啟動試運費5生產準備費620、其他項目四基本預備費工程靜態總投資各類費用單位投資（元/kW）各類費用占靜態投資的比例（%）五價差預備費六建設期貸款利息工程總投資附表2：執行概算與設計概算對比表項目名稱：單位：萬元序號工程或費用名稱設計概算執行概算執行概算設計概算設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計設備購置費安裝工程費建筑工程費其他費用合計設備購置費安裝工程費建筑工程費其它費用合計一主輔生產工程1熱力系統2燃料供應系統3除灰系統4水處理系統5供水系統6電氣系統7熱工控制系統8附屬生產系統9脫硫裝置系統10脫硝裝置系統二與廠址有關的單項工程1交通運輸工程2灰場3水質凈化工程4地基處理5廠區、施工區土石方工程6廠內外臨時工21、程三其他1其他費用2其他項目四基本預備費工程靜態總投資各類費用單位投資（元/kW）各類費用占靜態投資的比例（%）五價差預備費六建設期貸款利息工程總投資附表3：設備購置費匯總表項目名稱：單位：萬元序號設備名稱及規格型號設計概算執行概算差值(執概設概)已招標設備未招標設備費合計合同價格卸車保管費預留費小計設備價格卸車保管費小計一主輔生產工程熱力系統1鍋爐機組1.1鍋爐本體1.2風機1.3除塵設備2汽輪發電機組2.1汽輪發電機本體注：本表項目劃分應到單位工程。附表4：安裝工程費匯總表項目名稱：單位：萬元序號工程或費用名稱設計概算執行概算差值(執概-設概)安裝費裝置性材料費合計已招標項目未招標項目合計22、合同價格甲供材料預留費小計安裝費甲供材料小計一主輔生產工程電氣系統1發電機電氣1.1發電機1.2電氣引出線注：本表項目劃分應到單位工程。附表5：建筑工程費匯總表項目名稱：單位：萬元序號工程或費用名稱設計概算執行概算差值(執概設概)建筑工程費設備購置費合計建筑工程費設備購置費合計已招標項目未招標項目小計已招標設備費未招標設備費小計合同價格甲供材料預留費工程費甲供材料一主輔生產工程熱力系統1主廠房本體及設備基礎1.1主廠房本體1.1.1基礎工程1.1.2框架1.1.3煤斗注：本表項目劃分應到單位工程。附表6：其他費用匯總表項目名稱：單位：萬元序號工程或費用名稱設計概算執行概算差值(執概-設概)備注23、編制依據及計算說明費用編制依據及計算說明費用 建設場地占用及清理費1 土地占用費1.1 征地1.1.1 征用耕地費用1.1.2 灰場及管理站用灘地費用附表7：設備購置費計算表項目名稱：單位：元序號設備名稱及規格型號單位設計概算執行概算差值(執概設概)備注數量單價合價已招標設備未招標設備費合計合同價格卸車保管費預留費小計設備價格卸車保管費小計數量單價合價數量單價合價I設備安裝工程一主輔生產工程熱力系統1鍋爐機組1.1鍋爐本體鍋爐II建筑工程注：1、設備安裝工程和建筑工程中的設備購置費均按此表計算；2、設備名稱及規格型號應計列到單體設備；3、已招標設備如計列預留費用，應在備注欄中簡要說明計列原因和24、費用標準；4、已招標設備與設計概算的規格、數量、內容有差異時，應在備注欄中說明；5、集團公司重點監督管理的設備應在備注欄中標注。附表8：安裝工程費計算表項目名稱：單位：元序號工程或費用名稱單位設計概算執行概算差值(執概-設概)數量綜合單價合價合計已招標項目一已招標項目二未招標項目合計安裝費裝置性材料安裝費裝置性材料數量綜合單價合價預留費小計數量綜合單價合價預留費小計數量綜合單價合價小計安裝費甲供材料安裝費甲供材料安裝費甲供材料安裝費甲供材料安裝費甲供材料安裝費甲供材料一主輔生產工程(六)電氣系統1發電機電氣與引出線1.1發電機電氣與出線1.2發電機引出線注：1、工程或費用項目應計列到分部分項工25、程；2、甲供材料應在分部分項工程項下單獨列項； 3、如甲供材料已按固定價格計入安裝工程費，表中甲供材料綜合單價是指實際（或預計）價格與固定價格的差價。附表9：建筑工程費計算表項目名稱：單位：元序號工程或費用名稱單位設計概算執行概算差值(執概-設概)建筑工程費合計數量綜合單價合價合計已招標工程一已招標工程二未招標項目建筑費裝置材料費建筑費裝置材料費數量綜合單價合價預留費小計數量綜合單價合價預留費小計數量綜合單價合價小計工程費甲供材料工程費甲供材料工程費甲供材料工程費甲供材料工程費甲供材料工程費甲供材料一主輔生產工程熱力系統1主廠房本體及設備基礎1.1主廠房本體1.1.1基礎工程機械土方一般開挖堅硬巖獨立基礎鋼筋混凝土普通鋼筋1.1.2框架注：1、工程或費用項目應計列到分部分項工程；2、甲供材料應在工程或費用名稱欄中的分部工程項下單獨列項； 3、如甲供材料已按固定價格計入建筑工程費，表中甲供材料綜合單價是指實際（或預計）價格與固定價格的差價。附表10：甲供材料費匯總表項目名稱：單位：元序號工程或材料名稱單位設計概算執行概算備注數量單價合價已招標材料未招標材料合計數量單價合價數量單價合價數量合價建設工程材料一主輔生產工程熱力系統1主廠房本體及設備基礎1.1主廠房本體鋼筋墻面壓型鋼板安裝工程材料一主輔生產工程熱力系統3汽水管道3.1高壓管道主蒸汽管道注：本表項目劃分應到單位工程。