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1、九江江佑文化傳媒有限公司管理制度為了公司不斷發展擴大，提高經濟效益，使公司管理納入制度化、規范化軌道，特制訂本管理制度。公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規章制度和各項決定。 目錄：第一章 公司文化理念第二章 組織結構 第三章 員工規范管理制度第四章 薪酬制度 第五章 財務管理制度第六章、印章、證照的管理制度第七章、合同管理制度第八章、辦公用品管理制度第九章、固定資產管理制度第十章、會議管理制度第十一章 人力資源管理制度第十二章、績效評估管理制度（略）第十三章、福利制度（略）第十四章、獎懲制度 結束語第一章 公司文化理念（略）第二章 組織結構一、公司組織機構 董 事 長 總 經 理 策2、劃部客服部行政部財務部運營部二、崗位配置原則1、基本原則：因事設崗、因崗擇人。2、崗位定編：根據公司業務發展與管理的需要，結合公司的經濟實力、崗位工作量、員工素質、員工流動率等綜合指標核定員工數量。3、崗位定級：根據每個崗位的工作性質及其對公司總體目標的價值程度，確定崗位的級別。第三章 員工規范管理制度一、員工守則1、員工自進入公司起，就應遵守公司各項管理制度及公告。2、員工應遵守下列事項：（1）各部門員工應接受上級主管的指揮與監督，不得違抗。（2）員工應尊重和維護公司信譽和形象，凡涉及公司方面的信息，非經許可不得對外發布，除辦理公司指定任務外，不得擅用公司名義開展各種活動。（3）員工在服務期3、間不得經營或出資與公司類似及職務上有關的事業或兼任公司以外的職務（公司特許兼職除外）。（4）員工應盡忠職守，并保守業務上的一切機密。（5）員工應愛護一切公司財物，非經許可，不得私自攜帶出公司。（6）員工對外接洽事項，應態度謙和，不亢不卑，并不得有損害公司名譽的行為。（7）員工應彼此通力合作，同舟共濟，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、搬弄是非或其他擾亂秩序的行為。（8）員工在工作時間內，不得辦理任何與工作無關的事情，更不得喝酒鬧事。（9）工作時間不準隨意離開工作崗位，如需離開應向直接領導請準后方可離開；（10）按規定時間上下班，不得無故遲到、早退；（11）員工不得已任何事由向公司借款，因工作原因產生費4、用，先期自行墊付，工作完畢后，憑有效票據報銷。二、 員工行為規范1、大方莊重的著裝，可以顯示公司的專業素質和個人的精神壯態，包裝好自已，有行頭衣裝，也是專業之需。自然丶得體的面容淡妝對女士是需要的，既是一種職業要求，也是職場力量。因此，請注意個人著裝，必須干凈整齊，不得出現體味，口味等不潔現象；不能穿超短裙與無袖上衣及休閑裝和時裝拖鞋；皮鞋必須保持清潔，不得穿拖鞋、運動鞋、布鞋等上班。2、保護辦公室衛生保潔，個人桌上物品擺放整齊不得亂扔文件、紙、廢棄物。不得在墻面、桌面、電腦上寫、畫；電源、用電設備旁不得擺放水杯；并注意辦公室的安靜。3、工作時間不得私自外出、瞌睡、閑聊、吃東西、打游戲、上網聊5、天、看報紙。4、以公司名義發出的郵件須經直接領導同意。5、未經總經理批準和主管負責人授意，不要索取、打印、復印其他與本職工作無關的資料。6、遇臨時緊要事務，雖非辦公時間也應快速辦理，不得借故推諉。7、對所有來訪的客人都應主動、熱情的接待。微笑，是員工最起碼應有的表情，不宜使客人久等，無論當時能否解決，均應問清何人何事，并迅速作出高效率處理，給客人留下良好印象。 8、禁止占用公司的電話聊天，不得使用公司電話打私人電話。9、電話鈴響3次之內，必須拿起電話；接電話時，請使用禮貌用語“您好，江佑傳媒”，“請問，您找誰？”“好的，請稍等”“您看這樣好嗎？”，若遇找人電話，應迅速把電話轉給被找者。如果被找6、者不在，應禮貌告訴對方，若需要傳言，應做好記錄，記下對方的電話,姓氏，公司，事由，以便聯系。 10、嚴禁利用公司的各種設備、資源、信息等進行私下交易。11、不得對外泄露公司的經營情況、客戶情況、未經許可不得翻閱不屬于自己掌管的文件。12、嚴禁以任何形式收受回扣、接受招待、虛報成本、營私舞弊。三、考勤管理制度1、工作時間：每周工作日：實行五天制；工作時間：AM：8:3012:00，PM：13:306:00每月出勤22天為全勤；2、考勤規定（1）設定打卡制，每天進行嚴格的考勤打卡，每天上班打卡一次。（2）必須遵守簽到規則，嚴禁遲到早退不簽到或代人簽到。（3）早8：30打卡完畢，沒有打卡或找人打卡以7、曠工論處；（4） 每月5日行政部匯總上月考勤，一式兩份，原件存入考勤檔案，復印件留存財務部；（5）因工作原因或臨時事故未及時打卡，經直接領導證明，最晚于次日補簽，否則做曠工論處；（6）每月統計考勤時，對任何空白考勤不予補簽。3、員工如有遲到、早退或曠工等現象，依下列規定處分：（1）工作時間開始后15分鐘以內到班者為遲到，超15分鐘后到班者，按曠工半日論處；無故提前15分鐘下班者以曠工半日論處，但因公外出或請假經直接領導證明者除外。工作時間終了前15分鐘內下班者為早退；（2）遲到、早退一次每次罰款20元，從被罰款者當月的工資中扣除；4、曠工1日扣2倍基本工資；無故連續曠工3日（含）或全月累計無故8、曠工6日者，罰曠工天數3倍基本工資。無故連續曠工超3日或全月累計無故曠工超6日者，按自動離職論處。5、打卡人員：除總經理以外的全體員工；四、請假制度1、員工因病，因事請假，請假時間在二小時以上（含二小時），須事先填寫員工請假申請表，按審批權限逐級上報，經批準后方可執行；2、如因緊急情況請假必須于上班前或不遲于上班時間30分鐘內致電直接上級請假，獲得批準后方可休假。3、請假權限：請假三天（含）以下直接負責人批準，三天以上經總經理批準。4、員工請假審請單應于事前交至行政部負責人，未及時交行政部者，以曠工論處。5、內容；（1）病假：員工休病假，超過2天要出具醫院開具的假條。員工無論休何種病假，必須按9、時遞交有效的醫生論斷證明，請相關領導人批準，否則按曠工處理。員工休病假3天（含）內不扣工資，休病假3天以上7天（含）以下的，扣發當月基本工資的20%；休病假8天以上15天（含）以下的，扣發當月基本工資的30%；休病假15天以上30天以下扣發當月基本工資的50%，超過醫療期按無薪假期計算。（2）事假：所有事假均為無薪假期，事假手續齊備，并按時到公司銷假；如請假之前存在調休假，可用調休假沖事假，不扣工資，但必須是調休在前，請假在后,請調休假必須在請假表上注明是調哪天的調休假.事假最長不超過七天。（3）工傷假：員工在工作期間發生工傷事故，直接領導應立即到現場調查受傷情況，并立即做出處理，并報告至總經10、理。員工因工作期間（包括職業災害）而致弱殘、傷害或疾病，憑縣級以上醫療機構診斷證明，確實不能工作者給予工傷假，工傷假享受全薪；當事人四十天不能回到原來職位工作，其職位由公司安排其他人接替，當事人按照國家相關保險條款規定由保險公司解決未盡事宜，但本公司不再負責其他各項待遇。（4）法定假日：元旦、春節、清明節、五一節、端午節、中秋節、國慶節遵循國家相關節假日規定。（5）婚假：婚假需提前3天持有效證明申請?；榧?天，晚婚假23天（包括3天法定婚假），婚假享受全薪。（6）產假：依據國家相關法律法規給予休假。（7）喪假：祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及子女喪亡者，給予喪假三天。員工在外地11、的直系親屬死亡時，都可以根據路程遠近，另給予路程假。 喪假享受全薪。（8）值班：節日期間的值班計劃要提前十日，報總經理審批，相關人員備案；對平常值班人員，可以根據實際工作情況安排調休，節日期間值班發放值班費，不再予以調休處理；（9）加班：公司因工作需要，在員工休息日安排工作；以下情況不屬于加班：屬于本職工作范圍內的當天工作任務量，當日沒有完成而延長工作時間的；部門主管、經理以上人員除法定節假日外不存在加班；6、無假條一律按曠工論處。第四章、薪酬管理制度1、基本原則（1)評定原則：以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位差異，確定工資級別。(2)綜合核定原則：員工薪資考慮人才市場行情、社會物價水平、12、公司支付能力及員工擔任工作的責任輕重、難易程度等綜合核定。2、薪資體制(1)薪資標準：公司實行崗位工資制，貫徹“因事設崗，因崗定薪”的原則，每個崗位的薪資標準按該崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素綜合評定。(2)薪資結構：由基本工資、提成、獎金、補助等構成。(3)薪資體制：采用月薪制，以當月公司規定的應考勤天數為基數，根據員工當月實際考勤天數算出月工資。1. 月工資=（月應發工資總額/月應考勤天數）*實際考勤天數+崗位工資+提成（績效工資）+獎金+補助一、 試用期員工：只發放基本工資二、 正式員工工資構成：基本工資崗位工資績效工資獎金補貼遲到病假事假曠工罰款其它。特設：員工成績突出者，可13、由部門主管向公司申請特殊獎勵。2. 員工試用期為二個月，在此期間只發放基本工資，不享受各種福利補貼。(4)應考勤天數的定義：按公司規定，應到公司上班的天數。實際考勤天數的定義：員工實際到公司上班的天數。員工請假或加班按公司相關規定執行。(5)支付時間：每月15日發放上月1-30/31日薪資；遇節假日順延或提前發放； (6)罰款、未結清的借款、公司墊支款項等；每月從薪資中直接扣除。（7)公司實行工資保密制度，任何人不得私下談論和詢問他人工資，如發現工資泄密事件，視情節輕重給予處分；3、工資 項目 級別基本工資提 成 獎 金交通補話補總經理行 政運營部財務（會計）客服策劃市場專員行政（前臺）4、提14、成、獎金業務提成：獎金：5、工資表的制作與審批(1)工資表統一由財務部制作，為了統計與歸檔的方便，采用統一的格式；(2)財務部對當月員工工資異動情況和有關工資的通知文件及時作好備忘錄,根據備忘錄制作工資表； (3)每月15日為發薪日；(4)財務部在發放工資時，若為現金發放，要求員工在工資簽收本上簽收；如通過銀行卡發放工資，由財務人員保留銀行發放記錄；(5)必須作好工資表的打印版與電子版的檔案保管；6、因計算錯誤而造成工資溢領時，員工應歸還其差額；公司可在下次發薪時予以扣除。7、員工對工資產生疑義時，應在七個工作日內提出申請。第五章、 財務管理制度一、公司財務制度1、公司財務部由會計和出納組成。15、公司所有職員辦理財會事務，必須遵守本規定。2、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。（實際按公司合同日）3、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。4、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證；會計、出納記賬，都必須在記賬憑證上簽字。5、財務工作人員應當會同相關部門定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。6、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表，上報總經理。會計報表每月由會計編制并上報一次；會計報表須會計簽名或蓋章。7、財務工作人員對本公司實行會計監督。對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載16、不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。8、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。9、財務工作人員在審核各種費用（如采購費、交通費等其它費用）時，嚴格按照公司相關規定執行；10、財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。11、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續，財務工作人員辦理交接手續，由總經理監交。12、公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。13、日常開支所需庫存現金限額為 元；超額部分應存入銀行。17、14、當月工資制表后，由財務人員報總經理簽字后發放，填制記賬憑證，進行賬務處理。15、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。16、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。17、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。18、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。19、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：(1)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；(2)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款18、或庫存現金的；(3)未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；(4)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；20、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘：(1)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；(2)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；(3)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；(4)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；(5)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；(6)在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；(7)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退.二、費用報銷制度1.每星期一和星期五為報銷日19、，只能報銷上周費用（員工因休假、出差等除外），過時不再補報。報銷人每周把要報銷的票據并認真填寫報銷單統一交到行政部，經財務審核，報總經理批復，予以報銷。2.報銷餐費時應寫明業務招待費；報銷交通費寫明交通費報銷；報銷其它費用寫明情況。3.填制報銷單時，應按報銷單的格式填寫所在部門、時間、報銷內容、金額、經手人，并把原始發票附在報銷單后面。如原始發票丟失，必須寫明原因，經財務部上報總經理，不經批準，不允許隨便替票。堅決禁止補票、假票行為的發生，一經發現，將予嚴懲。4.將填寫粘貼好的報銷單按審批程序交行政部簽字和財務部審核，總經理簽字后，方可報銷領款。5.勞務費支出應填寫支出明細單，注明支出事由、金20、額、領款人聯系地址，并由領款人、經手人、證明人簽字，總經理批準后方可支出。公司員工晚上加班至23:00加班補助餐費10元/人。6.為客戶購買禮品應事先向行政部申請，總經理批準后，統一由行政部采辦，領用人要登記。7.節假日加班,由行政部統計好加班人次及天數,然后報到財務部審核、備案，經總經理批準后，按照國家的規定給予發放。 8.業務招待費標準按如下規定：客戶級別公司陪同就餐人數餐費標準總經理/副總經理/總監2-3實報實銷部門主管2-350元/人9.各員工晚上加班至23:00或節假日加班均可報銷出租車費。由行政部審核事由，由財務部確認金額后，即可報銷。10.部門主管每月簽字報銷權限如下：總經理： 21、10,000元/月副總經理： 5,000元/月總監： 3,000元/月11.任何報銷票據不得使用代替發票，如發票遺失后果自負。12.員工離開公司時應結清各種款項，若員工離開公司后尚有欠款，由部門經理負責，部門經理離開時未結清欠款的，由公司總經理負責。13.一旦發現員工報銷費用弄虛作假，將予以適當的處罰。財務部有權對不合法或不合理的原始憑證提出質疑并要求更改或拒絕報銷。三、開發票程序為保證所開發票金額的正確，避免發票不必要的浪費及稅收上的時間差，要保證所開發票款項能在15日內結回。如一周后款項結不回來，將以此單為依據，每單扣罰工資的1%。第六章、印章、證照的管理制度1、印章包括公章、合同專用章、22、財務專用章、發票章、法人私章等；證照包括營業執照（正、副本）、組織機構代碼證（卡）、銀行帳戶、稅務登記證（地稅、國稅）、財政登記證等。2、公司的公章、合同章由公司法人管理，財務專用章、發票專用章由公司會計管理，特殊情況不能按以上崗位規定管理的，公章、財務章和法人私章，須是分開管理。3、公司的營業執照正、副本、組織機構代碼（卡）、稅務登記證（含國稅、地稅）、財政登記證及其它證照由公司行政部負責統一管理。4、公司營業執照正本應懸掛在公司所在地。5、公司的營業執照正、副本不得外借，不得與其他單位、組織及第三人共同使用。6、不得擅自以公司的名義為本人、其他單位、個人提供擔保、貸款、抵押，也不得擅自以公23、司名義向其他單位/組織/個人借款。7、不得利用公司印章、證照簽訂各種假經濟合同，不得利用印章、證照進行違法活動等等。8、制定與改刻、廢止：(1)公司印章的制定、改刻與廢止的議案由總經理提出。(2)總經理必須在提出的議案中將新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權限說明。(3)公司印章的刻制、執照的辦理由行政部負責人負責。(4)除特別需要，由行政部將廢止印章保存1年，然后在征得總經理的意見后再行處理。(5)公司印章、證照如有丟失、損毀、被盜應立即向總經理匯報，并依法公告作廢，重新刻制。9、登記辦法：(1)每個印章、執照登入印章、執照登記臺賬內，并將此賬永久保存。(2)印章、證照使用前應登24、記使用日期、經辦人、審批人、用途等。10、用印時應仔細審核需蓋章文件，涉及到公司或其他公司的重要事項需有總經理書面批示，若無總經理批示，印章管理人有權不蓋章。11、公司印章應蓋在文件正面，蓋印文件必要時應蓋騎縫印。12、責任：相關責任人員不得違反上述規定，一旦發現和查出，根據情節，給予相關管理責任人處分，情節嚴重提請司法機關追究其刑事責任。第七章、合同管理制度1、合同范圍 所有以公司名義與其他企業、公司、個人簽署的合同；合同的簽訂、變更、解除、終止均適用此合同管理制度；勞動合同不適用此制度。2、合同管理部門（行政部）的主要職責：(1)監督、檢查合同的簽定、履行情況，定期向總經理報告。(2)審查25、合同，防止不合法、不完善的合同出現。(3）建立公司合同檔案。（4）保管好公司已簽署的合同及與履行、變更、解除、終止合同有關的文件。3、業務合同一式三份,客戶一份，行政部和財務部門各持一份，每月定期向總經理匯報合同簽定及履行情況. 4、收到第一筆款時，由行政部開出業務單交給財務記帳。 5、合同簽定后，由總經理發出工作傳票，各執行人員，根據工作傳票內容，負責自已本職和上下對接工作，與自已有關的工作傳票，由個人保管，業務完成后交給行政部匯總，報總經理作業務評估。（此評估為發放獎金的依據） 第八章、辦公用品管理制度1、辦公用品的分類(1)基礎辦公用品：辦公桌、椅、文件柜、沙發、茶具、電腦、打印機、傳真26、機、電話、復印機。 (2)日常辦公用品：鋼筆、圓珠筆（芯）、簽字筆、鉛筆、檔案袋、文件夾、便箋、信封、復寫紙、卷紙、墨水、印臺、膠水、透明膠帶、不干膠標簽、訂書機、回形針、大頭針、圖釘、票夾、訂書針；(3)特殊辦公用品：特殊辦公用品指個別職能部門所用或服務于全公司的辦公用品；帳頁、帳皮、各類表格單據，打印紙、傳真紙，日光燈，清潔用品；公司統一制的手提袋、記事本、紀念品、宣傳品及其它小禮品等；(4)其他急用用品；2、基礎辦公用品配置；(1)基礎辦公用品配置標準由綜合業務部根據各部門工作需要制定；(2)基礎辦公用品的申請按固定資產管理制度辦理；3.日常辦公用品、特殊辦公用品的配置；(1)每月_日由27、各部門報辦公用品領用申請單由行政部匯總，經總經理審批后，由行政部負責采購；(2)辦公用品由行政部采購、保管、配置；(3)行政部每月_日前將上月辦公用品費用分類匯總，報總經理和財務部；(4)辦公用品的采購和領用，必須建立辦公用品臺帳，保證帳物相符；4、辦公用品（名片、信封、稿箋、票據、表單）印制規定：(1)員工印制名片按公司規定的統一格式由行政部負責印制；(2)員工印制名片需填寫名片印制申請單，經行政部負責人簽字后印制；(3)新印制的名片和公司資料如有錯誤需查出原因，由責任者承擔費用；(4) 印制和發放的名片，必須建立名片發放檔案；(5)信封、稿箋、單據、表單等的印制需按公司規定格式統一由行政部28、印制；第九章、固定資產管理制度1、固定資產管理范圍(1)固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產經營有關的設備、器具、工具等，不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，且使用年限超過兩年的也作為固定資產。(2)價值達不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各種工具、器具和辦公用品）也視同固定資產進行管理。(3)公司的固定資產管理由財務部負責帳的管理，行政部負責物的管理，行政部對公司固定資產進行統一管理，將固定資產落實到各領用責任人。公用的固定資產需指定專人負責。2、固定資產的申購及采購各部門需增置固定資產時，應首先填寫固定資產領用申請單，并提29、供至少三家供應商的報價情況，報部門負責人、行政部、財務部、總經理批準后購買。3、固定資產的驗收入庫(1)固定資產采購到貨后，由行政部派人負責驗收，（專業儀器、設備需連同專業技術人員一起驗收），檢驗結果合格后，由行政部辦理入庫手續，不合格固定資產退回供應商。4、固定資產的領用、登記(1)由固定資產領用部門填寫申請單，辦理出庫手續。(2)設專人負責部門固定資產的管理，根據卡片建立臺賬，遇人員異動時，其負責的固定資產與相應的固定資產卡片、臺賬做相應調整。5、固定資產的調撥(1)各部門需增置固定資產時，應首先填寫固定資產購置申請單，報行政部、財務部和總經理批準，由總經辦與調撥雙方共同辦理調撥手續。(230、)由三方核對實物、臺賬等，并在臺賬上辦理變更手續，固定資產卡片均應由三方負責人簽字。6、固定資產的保養及維修(1)各部門一旦發生固定資產故障，應立即停止使用，報行政部門，由行政部進行維修的協調與安排，所發生的維修費用行政部審核后方可報銷。(2)在用固定資產需升級或增加功能時，使用部門要先填寫固定資產領用申請單，經批準后由綜合業務部負責辦理。(3)保養、維修、升級的固定資產引起固定資產增值時，應及時調整功能和價值發生變化的固定資產賬卡。7、固定資產的折舊：財務部每半年對固定資產進行折舊預算。8、固定資產的報廢(1)固定資產報廢標準有五點使用年限已到，雖經檢修可達使用要求，但經濟上不如更換新的設備31、。設備嚴重損壞，無修復價值。國家和主管理部門規定要淘汰的設備。技術性能不能滿足新生產要求的設備。場地搬遷無法拆遷的設備。(2)凡符合報廢標準的固定資產，由使用部門填寫固定資產報廢申請單，經部門審核后，報綜合業務部，由綜合業務部組織有關部門（如技術專業人員、質量部門等）進行鑒定，確認符合報廢條件后，簽署報廢技術依據及意見，報財務部、總經理審批。(3)審批后的報廢單復印一份轉財務部進行賬務處理。(4)報廢的固定資產一律退回行政部辦公用品庫。9、固定資產的賠償(1)凡遺失、損壞固定資產，根據情況，經領導批準按固定資產凈值的_由當事人賠償。(2)固定資產領用人員辭職或調動，應退回所領用的工具、儀器，對32、損壞、丟失的視其情況按原價的_賠償。10、固定資產的盤點固定資產的盤點每半年進行一次，由行政部和財務部門統一發出盤點通知，各部門配合進行。11、固定資產檔案的保管采購到貨的固定資產及相關檔案資料如使用說明書、保修單、安裝盤采購合同等由行政部進行歸檔保管，使用部門需查閱、借閱按檔案管理行政部辦理。第十章、會議管理制度1、會議的原則(1)公司開會議應根據實際需要，擬訂明確議題。(2)原則上誰開會誰主辦，即由開會部門或主辦部門負責具體籌備工作，包括費用預算，會議議程安排，議題收集，資料準備，人員通知等。(3)會議結束后，主辦部門應于24小時內寫出會議紀要，并發給相關人員，會議所有材料交由辦公室一份存33、檔。2、會議類型(1)會議分定期召開或不定期召開的會議，以及各種臨時性會議。(2)定期如總經理辦公會和部門例會。(3)總經理辦公會。時間：根據公司及工作情況確定參加人員：與會相關人員主持人：總經理責任部門：行政部會議內容：（略）(4)部門例會時間：周一上午8：30參加人員：部門負責人、部門成員主持人：部門負責人會議內容：通報公司會決議內容，總結工作，解決遺留問題。布置本部門的工作.聽取部門人員的匯報.制定工作計劃.其它3、落實(1)凡會議議定事項涉及到的部門，部門負責人要認真組織落實，承擔相應責任，并注意向總經理匯報落實情況，如對會議決議有不同意見，允許保留但不得從行動上進行反對。（2）在落實34、決議過程中如遇到新的問題和情況，使決議無法或難以全面執行時，應及時反映，提交有關會議復議。（3）會議責任部門要注意監督檢查會議議定事項的落實情況，督促承辦部門的落實進度。（4）與會人員遵守會議紀律，注意保守機密。第十一章、人力資源管理一、招聘錄用制度1、招聘原由：缺員的補充，突發的人員需求，因事業發展壯大，新規劃事業，儲備人才2、用人原則：用人唯賢，德才兼備；能者上，庸者下。3、招聘流程：（1）根據公司計劃，每年度初制定全年招聘預算，報總經理審批；（2）提出書面申請，說明用工原因、數量、崗位、職責、任職條件、需到職時間等。一般經審批的“用人申請書”的時效為自審批之日起兩個月，過期作廢；4、面試35、：行政負責組織面試場地的布置，公司簡介、企業文化等資料的準備，吸引應聘人員，樹立公司良好企業形象。5.被面試人員由部門負責人、總經理共同進行面試；6.獲得批準的擬聘員工由行政部按入職程序辦理入職手續，方可錄取為公司新員工；7.被錄取人在指定的時間到行政部辦理入職手續。確認相關手續無誤后，進入5天適應期（不含節假日），通知參加培訓，在此期間如本人提出辭職或由于不合適崗位要求而給予辭退的，無任何薪資待遇。8.行政部建立員工檔案并負責新員工的入職培訓，將員工的應聘登記表、面試評估審批表、學歷、身份證等復印件保存在個人檔案中，員工檔案由人事部檔案管理人員管理，同時將員工信息保存在電子員工信息統計表中；36、9.委托銀行代發工資的崗位，新員工必須向財務部提交所需銀行帳號；10.新員工入職后，行政部修改通訊錄并及時下發。二、試用、轉正1、試用期限：（1）適應期合格者進入試用期，員工試用期一般為2個月（從入職第一天開始）；（2）有突出表現者可申請提前轉正；（3）試用期結束，不能達到工作要求，部門負責人有權延長其試用期，但最長不得超過3個月；（4）特殊人才經總經理批準方可免予試用期。2、試用期辭退：試用期間新員工若有嚴重違規行為或能力明顯不足者，其部門負責人應書面陳述事實與理由，報人事部審核；審核通過后，其部門負責人與其做溝通，并通知其辦理離職手續；3、試用期延長：凡需延長試用期限，其部門負責人應詳述原37、因及理由，延長期限；4、轉正（1）行政部在員工試用期滿前五個工作日通知到個人，對其進行溝通，寫出評估意見，填寫員工轉正申請表，經總經理審批后予以轉正；（2）評估意見包括：企業文化、公司制度、專業知識的掌握情況，學習能力、工作能力、創新能力、團隊精神、服務意識等等。三、培訓1、培訓目的為強化服務意識、端正學習態度、優化思維模式，制定本制度。2、行政部結合公司戰略發展要求，分批分階段制定培訓計劃。3、培訓內容：（1）員工培訓主要應根據其所從事的實際工作需要，以崗位培訓和專業培訓為主。（2）管理人員應學習和掌握現代管理理論和技術，充分了解政府的有關方針、政策和法規，提高市場預測能力、決策能力、控制能38、力。（3）專業技術人員如財會人員等，應接受各自的專業技術培訓，了解政府有關政策，掌握本專業的基礎理論和業務操作方法，提高專業技能。（4）試用工作人員須學習公司及本部門各項規章制度，掌握崗位責任和要求，學會業務知識和產品知識，提高專業技能。四、離 職 雇傭終止時，雇員須填寫“離職審批表和交接報告”，將資料交于相關人員，并由相關人員、行政部門簽字后，交于總經理最終簽字，最后交于財務部，才能領取最后一個月的工資。屬于公司的一切財產必須退還給行政部門，包括耐用文具，全部桌柜鑰匙，電腦以及各種文件、資料等等。第十二章 、績效評估管理制度（略）第十三章、福利制度1、節日補助：春節：500元/人；中秋節：239、00元/人；國慶節：200元/人；元旦：200元/人（或發放同等價值的物品，試用期內員工不享受此待遇）。2、每位公司員工在生日的當天可獲得公司贈送的生日蛋糕或禮物一份；3、公司每年組織員工二次外出野外郊游活動，時間安排在春季一次，秋季一次；4、按季度評選各部門優秀職員，給予通報表揚及物質獎勵500元/人。每年年終公司將評選年度最佳員工，同時將獲得公司的額外嘉獎。5、經常加班的員工，由部門主管安排調休，得到批準后報行政部備案。6、公司定期為員工組織崗位培訓，包括：廣告知識講座、市場營銷講座；策劃文案講座；電腦設計制作技能培訓等。第十四章、獎懲制度1、對下列人員，公司將給予獎勵，具體金額由公司評定40、：1.1在為公司節約資金，提高經濟效益方面有顯著成績者。1.2積極為公司提出合理化建議，關心公司的發展與建設，為公司管理上水平，進入規范的現代化企業有顯著成績者。1.3有出突出貢獻者。2、處罰規定：（1）與客戶發生爭執、吵架者，處以罰款200元，情節嚴重者予以辭退。（2）在員工之間散布流言，或者有意見不通過正常渠道向領導反映者，罰款200元；重犯罰款500元；再犯辭退。（3）玩忽職守，辦事馬虎，導致工作失誤，視情況罰款50至500元不等。（4）收受回扣，或者給公司造成重大損失，視情節輕重，輕者罰款2000元，重者予以解聘。（5）其他類似行為。結 束 語 良好愿望和行動意志,引導我們成為商品社會中的廣告人 。我們要學會用商業理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序、主次輕重 ，區分出公事與私事的節奏，明確自己當天及各時期的任務， 既有高效的工作效率，又能很好的休息、娛樂. 我們應該記住:，商業的契約精神。