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1、云南云嶺高速公路養護綠化工程有限公司工程質量管理辦法第一章 總 則第一條：為加強工程質量管理，提高全員質量意識，使工程質量管理規范化、程序化，確保工程質量，實現預期的質量目標，特制定本辦法。第二條：制訂本辦法的依據：國家相關的施工規范和技術標準；工程建設標準強制性條文；云南省人民政府云政辦發(2002)206號文件云南省公路工程質量管理辦法及公司的實際情況。第三條：項目部、養護中心、養護所等各單位必須以抓好工程質量為中心，科學管理、精心組織，嚴格按規范、合同條款進行施工和管理，建立完善的質量管理和保障體系，認真落實質量責任制，實行全過程、全方位的質量控制，堅持全面質量管理，確保工程質量。第四條2、：該辦法適用于公司機關、各項目部、養護中心、養護管理所、各勞務合作施工單位。第二章 質量管理體系 第五條：質量管理體系是控制工程質量的基礎，因此，各單位均必須建立完善的質量管理控制體系。它包括人員機構、規章制度、檢測設備、手段和持續改進措施等。 第六條：各單位均必須建立完整的工程質量管理機制。按照縱向到底，橫向到邊的原則進行合理的人員配置，并明確職責，認真落實質量崗位責任制，使質量管理工作規范化、制度化，真正做到層層有人管，事事有人抓，處處有人把。第七條：各單位均必須合理配置檢測、試驗設備，完善檢測系統，真正做到用科學數據指導生產。 第八條：工程質量控制，實行“全方位控制，全過程控制，全員控制3、”的三全控制手段。 全方位控制：對整個項目的工程質量，工程材料，施工工藝操作，施工組織安排，安全生產，施工進度等進行全方位跟蹤檢查落實，保證各項工程質量達到優良。 全過程控制：一個分項工程從施工圖設計復核、現場放樣、各種原材料的選擇、各工序的施工一直到該工程完工、檢查、驗收整個過程的每一個環節，都進行全面的質量控制。 全員控制：凡參加項目管理、施工的每一個人都要增強質量意識，時時事事按規范操作，規范質量行為，堅持質量標準，用嚴格的管理制度及有效的措施創造出優良的工程質量。 第九條：實行工程質量稽查制度。發現質量問題及時查處、糾正違規行為，保證工程質量管理工作規范有序的正常實施。 第十條：實行工4、程質量舉報制度，加大工程質量的全方位監督力度。第三章 質量控制程序 第十一條：任何一個工程，從分項工程開始，就必須嚴格按程序進行施工質量控制（見工程質量控制程序流程圖)。 一、開工準備各施工單位應按照合同條款的規定和業主的要求，做好開工前的準備工作，并按要求向業主填報開工申請，待業主對填報內容進行逐項落實并簽認后方可開工。二、施工中的“四不準”為保證工程質量，在工程施工中應做到四不準：人力、材料、機械設備準備不足不準開工；未經檢查認可的材料不準使用；施工工藝未經批準施工中不準采用；前道工序未經驗收，后道工序不準開工。三、掛牌施工每一項工程或每一施工點都必須掛牌施工。施工牌內容應準確標明：項目名5、稱、施工單位名稱、里程樁號、技術負責人、質檢負責人、現場管理人員姓名、業主單位名稱、監理單位名稱及監理工程師姓名、相關標準試驗的各項指標等。四、加強實驗、檢測工作所有的試驗，檢驗數據必須真實可靠，抽查頻率必須達到規定值。 第四章 質量管理第十二條 必須嚴格執行有關公路工程建設的法律、法規、規章、規范、技術標準、規定和工程合同，嚴格按上述規定對工程項目進行組織實施。第十三條 為便于控制工程質量，人員、設備進場后必須及時組織現場管理人員進行施工前培訓，掌握施工工藝操作規程，明確質量目標、要求。 第十四條 進場后必須立即認真做好能滿足開工要求的各種標準試驗工作，及時準確提供各種試驗數據來指導生產。必6、須通過試驗路段的施工，總結施工工藝及各項控制指標，用于指導規模生產。 第十五條 必須制定出完善的逐級質量責任及考核辦法，加強質量意識，預防、控制“常見病、多發病”的發生。加強施工過程中的自檢和工序交接工作。做到現場質檢資料真實、準確、完整、不涂改，上道工序驗收合格并經業主簽認后，才能進行下道工序的施工。第十六條 建立健全“企業自檢的質量保障體系”，嚴格實行質量自檢，以抓好工序質量，確保分項工程質量，以分項工程質量保證分部工程、單位工程和整個項目的工程質量。施工過程中的自檢和分項工程的交接驗收，是工程交工驗收和竣工驗收的質量評定依據，因此，現場質檢原始資料必須真實、準確、完整、不得涂改。第十七條7、 嚴格審查施工組織設計和技術措施；按照公路工程試驗規程的規定審查試驗方法；審查施工單位的施工工藝、試驗數據；批準特殊技術措施和特殊工藝；監督合同中有關質量標準要求的實施；糾正不符合工程設計要求、施工技術標準和合同條款的施工行為；提出和審查變更設計；進行工程質量檢測，參加工程質量事故處理；提高職業道德的培養，不得以任何理由向施工單位介紹分包單位或者材料、設備的采購；不得利用職權向施工單位索取任何合同規定以外的生活待遇和經濟利益。第五章 質量稽查第十八條 稽查目的。切實加強工程質量管理，杜絕工程質量上的“常見病”“多發病”，使每一個施工者和管理者嚴格執行規范、標準、認真履行合同，抓好環境保護和安全8、生產工作，確保工程優質按期完成。第十九條 稽查組織機構。質量稽查實行總經理領導下的總工程師負責制。稽查工作由質量安全部、養護工程部、綠化工程部、市場拓展部、設備物資部共同負責進行，業務上直接接受總經理、總工程師和分管副總經理的領導，負責公司所轄范圍內的所有工程質量稽查工作。第二十條 稽查的依據。 一、國家有關公路工程建設的法律、法規。 二、部頒的標準、規范、規程。 三、云南省有關公路工程建設的規定、辦法。 四、項目的合同文件、技術規范、設計圖紙等。 五、公司制定實施的管理辦法及規章制度。第二十一條 稽查人員的主要職責 一、查各級單位的質量保證體系是否健全和完善。 二、查質量管理人員、檢測試驗人9、員、現場管理人員是否充實并能滿足質量管理的要求。 三、查施工中的質量通病、常見病、多發病。如砌筑工藝，“三背一部的處治，壓實度，填料等方面出現的質量問題。 四、查各級技術質量管理人員、現場質檢人員的質量崗位責任制的履職盡責情況。發生質量事故，誰沒有認真履行職責，問題出在誰身上，就堅決地、毫不留情地查處誰。 五、查質量管理的有關規定、措施是否落實。 六、查工程質量檢測試驗憑證，質量評定資料的真實可靠性，一旦查出假資料，將嚴厲制裁。 七、定期組織質量大檢查，并根據檢查結果提出處理建議或意見。 八、在公司領導主持下，完成工程質量評定的有關工作，組織質量管理經驗交流，促進質量管理更上新臺階。 九、查施10、工中是否嚴格按施工圖紙或批準的變更設計文件和施工技術規范標準施工。 十、查工程材料來源是否符合規定。屬公司統一供應的材料，下級單位是否擅自采購，是否有轉手倒賣或挪作它用。 十一、查工程開工、隱蔽工程檢驗，手續是否齊全完備。十二、查施工所采取的施工方法、施工程序、工藝是否滿足工程質量、進度、環境保護及安全的要求，是否經批準。 十三、查是否對施工單位的不良質量管理和質量行為下達工作指令，施工單位是否認真執行。 十四、查工程變更項目是否屬實，理由是否充分，變更增減數量是否真實。 十五、查在工程計量、工程變更、工程索賠、工程質量及經濟利益等方面有無弄虛作假欺詐公司的行為。 十六、查是否采取切實可行的環11、境保護措施。 十七、查施工過程中，施工有無安全保障措施、工程本身有無安全隱患。 十八、與其他部門密切配合，共同完成好稽查工作。第二十二條 稽查工作的具體要求 一、稽查人員要認真熟悉被稽查對象的工作內容，認真負責、敢于稽查，真正做到質量問題面前，不講情面。采取有效措施，如殺“回馬槍”、對質量事故采取“三不放過等，真正把質量問題及不規范的施工行為控制住。二、突出重點，定期不定期進行巡回稽查，包括人員的到位情況、上崗履職情況，并形成稽查工作日志；每月編寫工程質量稽查簡報定期進行通報。三、檢查質量管理工作體系，安全保障體系及環保措施等，對查出的問題及時協調處理。第二十三條：稽查結果的處理 一、對下級單12、位有警告、整改、調整人員、撤換人員等四種形式。二、對于施工單位有警告、返工、停工整改、停止計量支付、調整工程任務、撤換施工隊伍等六種形式。三、除上述規定外，對項目部按工程項目管理辦法執行，對其他下級單位按公司相關管理辦法執行，對施工單位按合同條款執行。四、稽查結果的處理采用書面形式。第六章 質量缺陷與事故處理 第二十四條 質量缺陷的現場處理 在各項工程的施工過程中或完工以后，如發現工程項目存在著技術規范所不容許的質量缺陷，應根據質量缺陷的性質和嚴重程度，按以下方式處理： 一、當因施工而引起的質量缺陷處于萌芽狀態時，應及時制止，并立即更換不合格的材料、設備和不稱職的施工人員；或立即改變不正確的施13、工方法及操作工藝。 二、當因施工而引起的質量缺陷已出現時，應立即暫停施工并向業主報告，待采取了能足以保證施工質量的有效措施，并對質量缺陷進行了正確的補救處理后，方能恢復施工。 三、當質量缺陷發生在某道工序或單項工程完工后，而且質量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產生質量影響時，應及時對質量缺陷產生的原因及責任作出判定并確定了補救方案后，再進行質量缺陷的處理，處理完善后再進行下道工序或分項工程的施工。 四、在交工使用后的缺陷責任期內發現施工質量缺陷時，應及時進行修補、加固或返工處理。 第二十五條 質量缺陷的修補與加固一、對因施工原因或設計原因而產生質量缺陷的修補與加固，應先提出修補方案及方法，經14、批準后方可進行。二、修補措施及方法應不降低質量控制指標和驗收標準，必須達到技術規范允許的或是行業公認的良好工程技術。三、如果已完工程的缺陷，并不構成對工程安全的危害，并能滿足設計和使用要求時，在經征得業主同意的情況下，可不進行加固或處理。四、如工程缺陷屬于勞務合作單位的責任，應在充分論證的基礎上，降低對此項工程的支付費用。 第二十六條 質量事故處理程序 當某項工程在施工期間和缺陷責任期間出現技術規范所不允許的斷層、裂縫、傾斜、倒塌、沉降、強度不足等情況時，應視為質量事故。并按以下程序處理： 一、項目部、養護中心、養護所在收到施工單位詳實反映該項工程名稱、部位、事故原因、應急措施、處理方案以及損15、失費用的“工程質量事故報告”后，應立即指令其暫停該項工程的施工，并采取有效的安全措施。同時，及時組織人員進行現場調查，分析原因，查明事故詳細情況，審核施工單位的書面處理方案，并及時將審核意見上報公司。 二、公司應組織有關人員在對質量事故現場進行審查、分析、診斷、測試或驗算的基礎上，對下級單位提出的處理方案予以審查、修正、批復，并根據具體情況作出恢復該項工程施工的指令。 三、公司應對下級單位提出的有爭議的質量事故責任予以判定。判定時應全面審查有關施工記錄、設計資料及水文地質現狀，必要時還應實際檢測。在分清技術責任時，應明確事故處理的費用數額、承擔比例及支付方式。 第二十七條：質量事故處理要求 一16、發生工程質量事故后，下級單位要以最快的方式將事故的簡要情況向公司報告，并對現場進行防止事故進一步擴大的必要處理。 二、下級單位必須對工程質量事故按有關法規進行調查，按照“三不放過的原則認真進行處理，處理情況報公司審批。 三、對破壞質量事故現場，隱瞞不報、謊報、拖延報告、提供偽證的單位和個人，按照公司有關規定進行處理。構成犯罪的，移交司法機關依法追究其法律責任。四、對出現質量事故的施工單位、監理單位，按云南楚大高速公路路面工程質量違約處罰實施細則給予處罰。第七章 質量責任第二十八條 公司分管領導、項目經理、項目技術負責人、養護中心主任、養護所負責人及公司機關相關業主部門負責人對工程質量負全面責17、任。第二十九條 必須依照國家有關的法律、法規、現行的公路工程技術規范、規程、標準、批準的設計圖紙及文件、工程合同條款認真組織施工，加強全面質量管理，杜絕不合格工程，否則所造成的一切經濟損失由相關責任人承擔。 第三十條 必須對設計圖紙及設計文件進行認真核對，如果未對設計圖紙進行認真核對，或設計圖紙未經批準就擅自施工的工程，其責任由相關責任人承擔。 第三十一條 對圖紙等資料的明顯錯誤以及業主明顯的錯誤決定，當事人有責任向公司和業主書面提出，否則所造成的經濟損失由當事人承擔。第三十二條 由于當事人錯誤的決定而造成返工重做的不合格工程，因此造成諸如工期延誤、工程費用增加、公司信譽受損等，其責任由當事人18、承擔并賠償相應的經濟損失。 第三十三條 由于當事人責任心不強，管理監督不力而致使不合格施工材料使用、偷工減料、違規作業等導致工程質量問題，由當事人承擔其責任并賠償相應的經濟損失。 第八章 處罰細則 第三十四條 各級單位應建立完善的工程質量保障體系。質量管理、質量監督及檢驗、試驗檢測人員的配置必須滿足質保體系的正常運轉要求。建立健全質量管理的規章制度，若質保體系及管理的規章、制度不完整；除責令限期補充、完善外，并處以責任單位1萬元的罰款。 第三十五條 施工單位的人員配置必須滿足合同文件及工作正常運作的要求，無特殊情況，不得變動主要人員。如未經批準擅自更換項目經理、項目總工的，將處以10萬元人的違19、約金；擅自更換副職，處以5萬元人的違約金；擅自更換或缺漏其他主要技術人員的，處以2萬元人的違約金。 第三十六條 施工單位的機械設備應按投標書中的承諾或合同要求進場，滿足現場施工要求。如果進場設備、機型與條款中的不一致，又未經同意擅自更換的，每臺(部、架)處以機械臺班費2倍的違約金，在規定的時間內仍未履行者，加倍處罰違約金，并暫停撥付工程款，直到符合要求。 第三十七條 施工單位應樹立現場施工牌，違者處以500元處的違約金；現場管理人員必須掛牌上崗，若不執行，每人每次處以50元的違約金。 第三十八條 每點每處的施工必須要有現場質量管理人員在場，若現場無質量管理人員在場，則處以每處每次1000元的罰20、款。 第三十九條 試驗檢測是一項重要工作，它為工程施工質量控制、驗收以及指導生產提供科學依據，必須嚴格按照試驗檢測管理實施辦法及合同文件的規定執行。違反者按以下規定進行違約處罰： 一、試驗檢測設備應符合合同文件要求，并保證完好，否則處以5000元的違約金，并限期執行合同文件，逾期仍未執行者，加倍處罰。 二、試驗檢測項目必須滿足規定要求，試驗檢測頻率不低于規范和合同要求。如有違反視情節輕重后果，處以5003000元的違約金。 三、試驗檢測必須采用統一的表格形式記錄及計算，并經相關人員簽認，資料必須進行歸檔管理，否則除限期整改外，并處以責任單位5000元次的違約金。 四、試驗檢測數據必須真實可靠、21、及時準確，嚴禁弄虛作假、擅改數據的行為。若有違反，必須限期整改，并視情節輕重處以5005000元次的違約金。 第四十條 施工單位對設計圖紙及設計文件應認真核對。對沒有設計圖紙或設計圖紙未批準施工單位盲目施工的工程，必須返工重做；對圖紙的明顯錯誤或監理工程師明顯錯誤的決定，施工單位有責任向監理單位或指揮部提出；否則所造成的一切經濟損失由施工單位承擔。 第四十一條 無論何種工程，施工單位都應嚴格按照圖紙要求進行施工，不得偷工減料，否則，對所做工程除返工處理外，并處以偷工減料的單項工程造價2倍的違約金(如各章節有相關細化規定，按照各章節相關規定實施)。第四十二條 施工單位應嚴格按合同文件、技術規范要22、求施工，強化工序管理，嚴把操作工藝關，堅持逐級工序逐級交接制度，堅持上道工序不合格或未經檢查驗收，下道工序不準施工的原則。若有違反，達不到相應的質量要求，分別按以下規定進行違約處罰，屢教不改者則勒令施工單位更換相關管理人員和勞務人員。一、路基土石方工程 （一）借土填方的填料必須經試驗確定后批準，不按此規定擅自取土填筑者，除工程返工外，處以50000元的違約金。 （二）填料為硬質材料的最大尺寸不超過壓實層厚的23，并應均勻分布，以便達到要求的壓實度，否則，處以500元處的違約金，并處理至符合要求。 二、路面工程 （一）路面工程所有碎石，在強度、磨耗率、壓碎值等指標都滿足要求的前提下，要求全部采用23、聯合碎石機加工，否則，除不準使用已加工的碎石外，對施工單位還應處以每處500010000元的違約金，并責令停止生產，限期整改。 （二）路面水泥穩定混合料必須利用集中廠拌，上層必須使用攤鋪機攤鋪。違反規定除責令工返工外將處以50000100000元的違約金。 （三）施工單位應嚴格工藝控制，認真做好試驗路段的鋪筑，提供相關技術系數，以使后續施工滿足技術規范的要求。若達不到技術規范的要求，質量稽查人員可根據實際情況，對施工單位處以警告、通報批評、停工整頓、返工的同時，視情節處以施工單位100010000元次的違約金。（四）嚴禁在已鋪設好瀝青面層的地段拌和砂漿，確要存放砂漿，必須加以鐵板鋪墊，用完后及24、時清理干凈，避免污染路面，否則，除責成施工單位清理外，還對造成路面污染地段1000元處的違約金。（五）在施工過程中必須注意對原有工程的保護，否則，損壞部分要求按原狀態恢復并處以5000元/處的罰款。 第四十三條 施工單位必須認真執行我公司及業主、監理指令和要求。若有違反，除要求寫出整改措施外，并處以3000元次的違約金。第四十四條 由于施工單位的原因導致其所承建的工程發生工程質量事故，除要求返工外，對施工單位處以警告、通報批評、停工整頓，同時視情節處以5000100000元次的違約金；如隱瞞不報、想蒙混過關者，一經查實，在此基礎上再處以200050000元次的違約金。第九章 質量保證金 第四十25、五條 公司內部各級單位發生質量事故，當事人除按上述相關章節規定承擔相應責任外，項目部執行工程項目管理辦法相關規定，其他單位實行工程質量與工資掛鉤方式，對當事人按職位高低進行扣發工資、獎金處罰，具體額度如下：一、一般事故：（一）公司主管領導（二）公司分管領導（三）部門經理（項目經理、養護中心主任）（四）部門副經理（項目副經理、項目技術負責人、養護所負責人）（五）普通員工二、重（特）大事故：（一）公司主管領導（二）公司分管領導（三）部門經理（項目經理、養護中心主任）（四）部門副經理（項目副經理、項目技術負責人、養護所負責人）（五）普通員工第四十六條 施工單位一、扣留合同總價的5作為工程施工質量保證26、金。二、通過目標考核，完成進度目標，且工程質量達到優良，返還該階段目標所完成工作量的質量保證金。如工程質量未達到優良，暫不返還質量保證金，待施工單位采取措施，最終評為優良工程后，再返回此部份質量保證金。第十章 檢查評比與獎勵第四十七條 公司按合同金額的0.5%設立工程質量、進度獎勵基金，按照階段目標責任書的要求每月（季度）組織進行一次工程質量、進度大檢查評比活動，對工程質量、進度進行綜合評定打分。按照評定分數排列名次，評選 “工程質量、進度先進單位”。對工程質量好、工程進度快的單位以及對工程質量、工程進度管理作出突出貢獻的個人給予表彰和獎勵。獎勵方案由公司確定。第四十八條 檢查組由公司分管領導27、及相關人員組成，對現場工程質量、工程進度、內業資料、質保體系、機械設備、人員素質、外觀形象、綜合評價共八個項目進行檢查評比。檢查評分采取100分制，各項目的檢查評比打分辦法如下：一、分項工程質量：30分。按照公路工程質量檢驗評定標準的規定對已完和在建的各分項工程進行檢測評定分數，具體檢查項目視工程進展情況決定。 二、工程進度：20分。未完成目標進度計劃的扣20分，完成目標進度計劃的根據實際完成工作量及形象進度給20分。三、內業資料：10分。對已完工程和在建工程的各項資料進行檢查，包括材料試驗報告(含材質證明)、配合比試驗報告、現場取樣試驗報告(砂漿、混凝土、壓實度等)、分項工程開工申請批復單、28、工程質量檢驗申請批復單、中間交工證書、中間計量表、工程數量臺帳、工程支付臺帳、變更設計資料、各級單位與業主單位、監理單位之間與工程有關的文（函）等資料管理。資料要求專人管理，分類建檔編號，填寫清楚規范，資料完整齊全，簽字手續完備。資料不齊、不符合其要求中的一項或一份，扣05分(扣完為止，下同)。 四、質保體系：規定5分。要求中心試驗室、工地試驗室設備齊全、性能良好；總工程師、質檢工程師、試驗檢測人員、技術人員、工地管理人員，現場質量管理員配備齊全、到崗盡職，適應工作需要。工程質量管理制度、措施、崗位職責制定完善、落實到位。不符合要求中的一項或一人，扣05分。 五、機械設備：規定10分。要求施工29、機械設備數量、型號符合合同規定，滿足施工需要，性能保持良好。不符合要求中的一項或一臺，扣1分。 六、管理人員素質：規定5分。要求項目經理、項目總工、質檢工程師、技術人員、現場管理人員、試驗檢測人員、現場質量管理人員、機駕人員，具有高度的工程質量意識、高度的工作責任心、較強的工作能力、較高的管理水平。不符合要求中的一項或一人，扣O5分。 七、外觀形象：規定10分。要求插牌施工、掛牌上崗、文明施工、組織管理科學、材料合格、施工工藝認真、外觀質量“平、直、順、美”，工地管理有序、形象良好。不符合要求中的一項扣1分。 八、綜合評價：規定10分。根據對工程質量、進度總體情況，不良行為記錄，及其與業主、監理工作的配合情況，對公司管理辦法的執行情況，工程質量返工罰款記錄等進行綜合評定給分。 工程質量檢查評比總評分為一至八項之和，按照分數高低順序排列名次。獎勵單位和個人的數量到檢查評比活動開始前研究決定。 第四十九條 獎勵辦法一、公司研究決定用于獎勵的工程質量、進度獎勵基金數額，其中70獎勵給下一級“工程質量、進度先進單位”，30獎勵給機關相關部門。 二、公司對受獎勵的單位和個人發文通報表彰。三、檢查評定結果為工程質量差，或階段目標計劃未完成的除按公司相關管理辦法進行處罰和通報。第十一章 附則第五十條 本辦法由公司市場拓展部負責解釋。第五一條 本辦法不完善之處在具體實施過程中不斷加以完善。