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1、云興泥字【20xx】69號(hào)云南水泥有限公司設(shè)備管理制度第一章總則為加強(qiáng)設(shè)備管理，切實(shí)管好、用好設(shè)備，達(dá)到提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低能源消耗、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)的目的，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第二章 設(shè)備前期管理第一條 設(shè)備前期管理的范圍設(shè)備前期管理是指設(shè)備的規(guī)劃、選型、購(gòu)置及安裝調(diào)試等管理工作。第二條 設(shè)備管理規(guī)劃公司結(jié)合所用設(shè)備的實(shí)際性能情況，制定中長(zhǎng)期設(shè)備更新規(guī)劃，由生產(chǎn)安全部根據(jù)各工段所報(bào)更新申請(qǐng)進(jìn)行制定。更新計(jì)劃報(bào)公司審定，重大設(shè)備更新項(xiàng)目需報(bào)董事會(huì)討論后辦理。第三條 設(shè)備選擇生產(chǎn)安全部根據(jù)設(shè)備更新計(jì)劃進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，考察同類(lèi)設(shè)備在線(xiàn)使用情況、技術(shù)參數(shù)及性能后，提2、出相應(yīng)的可行性報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持召開(kāi)有生產(chǎn)安全部、設(shè)備使用部門(mén)及有關(guān)人員參加的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證會(huì)后按照設(shè)備購(gòu)置程序辦理。第四條設(shè)備的購(gòu)置及驗(yàn)收已確定購(gòu)置的更新設(shè)備由供應(yīng)部及相關(guān)技術(shù)人員組織購(gòu)置，設(shè)備購(gòu)置按照“貨比三家”的原則擇優(yōu)選購(gòu)。購(gòu)置大型設(shè)備采取跟追監(jiān)督的辦法，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題。訂貨合同的簽訂必須符合有關(guān)法律規(guī)定并要有適量比例的質(zhì)保金。對(duì)進(jìn)廠設(shè)備要及時(shí)驗(yàn)收，妥善保管資料；開(kāi)箱時(shí)應(yīng)有設(shè)備使用部門(mén)、生產(chǎn)安全部有關(guān)負(fù)責(zé)人、檔案管理員參加，開(kāi)箱資料由辦公室收取保管，其他部門(mén)需要可以復(fù)印使用。公司自制的設(shè)備，由生產(chǎn)安全部組織相關(guān)人員進(jìn)行研究和審定，設(shè)備制成后由生產(chǎn)安全部、施工部門(mén)、使用部門(mén)聯(lián)3、合進(jìn)行技術(shù)鑒定，并提供完整的技術(shù)資料，技術(shù)資料由生產(chǎn)安全部登記保管，次年按照公司檔案管理規(guī)定移交檔案室管理。第五條 設(shè)備安裝及驗(yàn)收設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備安裝由生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、實(shí)施，也可采取委托外單位或公司有關(guān)部門(mén)完成。設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)和安裝必須制定科學(xué)、合理的施工及安裝工藝，制定符合設(shè)備技術(shù)要求或JCJO390規(guī)程的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。安裝結(jié)束后，由生產(chǎn)安全部組織有關(guān)人員按程序進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)大、精、稀設(shè)備的驗(yàn)收，要由主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織。第六條 設(shè)備安裝驗(yàn)收交接手續(xù)設(shè)備驗(yàn)收后，必須及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備安裝驗(yàn)收記錄表并報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。設(shè)備安裝技術(shù)資料、驗(yàn)收記錄表交辦公室存檔。生產(chǎn)安全部及設(shè)備使用部門(mén)要及4、時(shí)建立更新臺(tái)賬、潤(rùn)滑卡片等有關(guān)使用、維護(hù)檔案。第七條 購(gòu)置進(jìn)口設(shè)備的有關(guān)手續(xù)確需購(gòu)置進(jìn)口設(shè)備及零部件的，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)并按有關(guān)規(guī)定辦理申報(bào)手續(xù)。進(jìn)口設(shè)備訂購(gòu)時(shí)必須具有相應(yīng)的技術(shù)資料及必要的維修配件。第八條 設(shè)備使用信息反饋設(shè)備使用部門(mén)及設(shè)備主管部門(mén)要及時(shí)將設(shè)備的使用情況報(bào)告公司，需要反饋給設(shè)備設(shè)計(jì)、制造部門(mén)的及時(shí)反饋，以利于設(shè)備的優(yōu)化設(shè)計(jì)。生產(chǎn)安全部根據(jù)設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)性設(shè)計(jì)，以便在重新訂貨中進(jìn)行改進(jìn)。第三章 固定資產(chǎn)的使用及管理職權(quán)第九條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)核算工作。第十條生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用設(shè)備固定資產(chǎn)的管理，包括：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備、5、水暖通風(fēng)設(shè)備、運(yùn)輸車(chē)輛等。同時(shí)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)房屋及建筑物、基礎(chǔ)設(shè)施等固定資產(chǎn)的管理。第十一條辦公室負(fù)責(zé)公司非生產(chǎn)固定資產(chǎn)的管理，包括：非生產(chǎn)性房屋及建筑物、生活福利設(shè)備、設(shè)施等。第十二條公司固定資產(chǎn)（設(shè)備、房屋建筑）按部室、工段歸口劃分，各部室、工段負(fù)責(zé)保管、使用、維護(hù)。管理部門(mén)不明確的固定資產(chǎn)，由財(cái)務(wù)部提出報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)指定歸口的管理部門(mén)，未指定前，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理。第十三條 各部門(mén)在財(cái)務(wù)部門(mén)的統(tǒng)一指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的固定資產(chǎn)進(jìn)行的使用、核算等手續(xù)。第四章 設(shè)備年度修理計(jì)劃第十四條 修理費(fèi)用計(jì)劃（一）、修理費(fèi)用的測(cè)算根據(jù)修理內(nèi)容、修理工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、換件明細(xì)表及材料表以及修理工期、人工費(fèi)用等測(cè)算6、后確定。（二）、修理費(fèi)用計(jì)劃是企業(yè)年度修理計(jì)劃的組成部份，由歸口管理部門(mén)編制，生產(chǎn)部門(mén)由各工段上報(bào)生產(chǎn)安全部匯總核對(duì)后上報(bào)公司批準(zhǔn)執(zhí)行。第十五條 修理費(fèi)用控制計(jì)劃修理費(fèi)用的控制應(yīng)做好以下幾個(gè)方面工作：1、設(shè)備解體后，應(yīng)根據(jù)檢查情況及時(shí)修訂修理任務(wù)書(shū)及備件、材料明細(xì)表。2、嚴(yán)格按備件、材料表限額領(lǐng)料，計(jì)劃外用料須經(jīng)設(shè)備管理員簽字同意后方可領(lǐng)用。3、合理組織施工，減少待工、窩工損失。4、多采用修復(fù)技術(shù)，節(jié)約備件費(fèi)用。5、提倡總成更換，減少修理時(shí)間。6、加強(qiáng)質(zhì)量驗(yàn)收管理，避免返工。7、回收舊件，修復(fù)利用。第五章 設(shè)備潤(rùn)滑管理第十五條 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)全廠設(shè)備潤(rùn)滑管理工作，負(fù)責(zé)制定全廠設(shè)備潤(rùn)滑檔案、卡片7、及設(shè)備的潤(rùn)滑使用明細(xì)、有關(guān)圖表、及時(shí)填報(bào)檔案等。各生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)本工段的設(shè)備潤(rùn)滑工作，并按照設(shè)備的潤(rùn)滑“五定”標(biāo)準(zhǔn)工作。五定工作即：、定點(diǎn)：定設(shè)備潤(rùn)滑點(diǎn)；、定質(zhì)：定設(shè)備所規(guī)定的潤(rùn)滑油（脂）品種、牌號(hào)（改變或代用報(bào)生產(chǎn)部批準(zhǔn)）；、定量：定設(shè)備一次用油（脂）量；、定時(shí)：定設(shè)備正常換油周期；、定人：定每臺(tái)設(shè)備的潤(rùn)滑負(fù)責(zé)人。第十六條生產(chǎn)安全部潤(rùn)滑管理員要對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑狀況進(jìn)行巡回檢查，做好記錄并督促巡檢工、崗位工日常點(diǎn)檢加油。第十七條各工段所有設(shè)備的加油、換油情況由本工段負(fù)責(zé)記錄，主機(jī)設(shè)備的加油、換油情況要建立登記卡并報(bào)生產(chǎn)安全部備查。第十八條工段負(fù)責(zé)處理一般性潤(rùn)滑不良問(wèn)題，反映較大的潤(rùn)滑不良現(xiàn)象要及時(shí)上報(bào)8、，對(duì)不合格的標(biāo)準(zhǔn)油（脂）有權(quán)拒絕使用。第十九條各工段的年度、季度用油計(jì)劃由各工段負(fù)責(zé)編制并報(bào)生產(chǎn)安全部和供應(yīng)部，季、月用油計(jì)劃應(yīng)提前20日?qǐng)?bào)送。第二十條各工段班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班設(shè)備的具體潤(rùn)滑管理工作，要按潤(rùn)滑規(guī)定的“五定”工作標(biāo)準(zhǔn)，督促崗位工、巡檢工對(duì)設(shè)備進(jìn)行正常的點(diǎn)檢、加油、記錄。第六章設(shè)備維護(hù)管理第二十一條設(shè)備分類(lèi)按照設(shè)備在生產(chǎn)中的重要程度、設(shè)備故障對(duì)工藝生產(chǎn)造成的危害與影響程度、設(shè)備故障處理的難易程度、重要易損件的價(jià)值等多種因素，公司的機(jī)械設(shè)備分為：A類(lèi)：大型（重要設(shè)備）；B類(lèi)：普通設(shè)備；（一）、A類(lèi)：大型（重要）設(shè)備1、設(shè)備規(guī)模較大、結(jié)構(gòu)較復(fù)雜，運(yùn)行狀況直接影響產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量或成本的連續(xù)作9、業(yè)設(shè)備。2、發(fā)生故障后，影響系統(tǒng)主機(jī)連續(xù)生產(chǎn)作業(yè)或者造成系統(tǒng)主機(jī)停產(chǎn)的設(shè)備。3、發(fā)生故障后，由于構(gòu)造復(fù)雜、維修難度大、工作量大、修理周期長(zhǎng)的設(shè)備。4、發(fā)生故障后，影響人身安全、環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)作業(yè)的設(shè)備。（二）、B類(lèi)：一般設(shè)備各工段除A類(lèi)設(shè)備以外的設(shè)備。第二十二條設(shè)備的檢查維護(hù)是設(shè)備管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，也是預(yù)防性維修的重要手段，要求對(duì)設(shè)備的運(yùn)行情況、工作精度、磨損程度進(jìn)行定期檢查和校驗(yàn)，做到防患于未然。同時(shí)，設(shè)備管理針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺陷，積極采取各種措施提高維修質(zhì)量、縮短修理時(shí)間、提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。按照設(shè)備三級(jí)管理原則，公司建立相應(yīng)的三級(jí)點(diǎn)檢維護(hù)制度，即：公司級(jí)點(diǎn)檢、工段級(jí)點(diǎn)檢、各班組主崗位10、級(jí)點(diǎn)檢。（一）、公司級(jí)點(diǎn)檢：由公司級(jí)主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人主持，生產(chǎn)安全部組織，各工段設(shè)備主管或技術(shù)人員參加。每季度對(duì)公司設(shè)備至少進(jìn)行一次全面大檢查；生產(chǎn)安全部維修人員每月對(duì)全公司各工段的A類(lèi)、部份B類(lèi)設(shè)備點(diǎn)檢一至二次；若臨時(shí)發(fā)現(xiàn)較大設(shè)備異常可及時(shí)組織處理。（二）、工段的點(diǎn)檢：由工段長(zhǎng)主持，技術(shù)人員與班組長(zhǎng)、主操手參加，每周對(duì)本工段設(shè)備進(jìn)行一至二次點(diǎn)檢。（三）、班組崗位點(diǎn)檢：由班組長(zhǎng)、崗位工及維修人員進(jìn)行。崗位工按各工段制定的“崗位點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)”中規(guī)定的周期、內(nèi)容進(jìn)行點(diǎn)檢，每班負(fù)責(zé)分管范圍的全部設(shè)備的點(diǎn)檢；班組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促本崗位人員的點(diǎn)檢工作和崗位點(diǎn)檢記錄的完成；維修人員應(yīng)每天對(duì)管轄范圍的A類(lèi)、B11、類(lèi)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢。第二十三條 點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)（一）、公司級(jí)主要設(shè)備維護(hù)、檢查及檢修標(biāo)準(zhǔn)書(shū)是點(diǎn)檢維護(hù)工作的技術(shù)性文件，是設(shè)備日常檢查維護(hù)的依據(jù)。（二）、生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)根據(jù)各種設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)要求等制定各種設(shè)備的維護(hù)檢查檢修標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，并監(jiān)督督促各工段、部室實(shí)施。第二十四條 點(diǎn)檢記錄和上報(bào)制度（一）、班組崗位點(diǎn)檢記錄每日?qǐng)?bào)工段匯總；工段級(jí)的A類(lèi)設(shè)備點(diǎn)檢記錄，每月匯總后于次月10日前將報(bào)表報(bào)生產(chǎn)安全部。（二）、各工段內(nèi)部點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能立即處理的必須立即組織人員處理；工段內(nèi)部不能處理的要通知生產(chǎn)安全部或有關(guān)部門(mén)協(xié)助處理；如需在計(jì)劃?rùn)z修中處理的應(yīng)在月檢修計(jì)劃報(bào)表中詳細(xì)填寫(xiě)情況及處理意見(jiàn)，并于次月10日前報(bào)生12、產(chǎn)安全部；對(duì)工段內(nèi)部處理解決的項(xiàng)目應(yīng)在檢修記錄匯總表內(nèi)填寫(xiě)清楚，并按月于次月10日前報(bào)生產(chǎn)安全部。（三）、生產(chǎn)安全部接到生產(chǎn)工段的情況反映后，應(yīng)及時(shí)提出解決辦法。（四）、公司級(jí)點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由生產(chǎn)安全部下發(fā)設(shè)備檢查整改通知單及時(shí)通知工段；需在計(jì)劃?rùn)z修時(shí)解決的應(yīng)列入檢修計(jì)劃逐項(xiàng)提出解決措施并落實(shí)；對(duì)于需限期處理的項(xiàng)目，生產(chǎn)安全部進(jìn)行不定期抽查，監(jiān)督完成。（五）、各級(jí)點(diǎn)檢記錄要妥善保管，建立設(shè)備點(diǎn)檢檔案，以備查閱和分析設(shè)備情況。第二十五條設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)（一）、設(shè)備檔案建立完整。設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備維護(hù)檢修記錄、設(shè)備加換油等記錄準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。（二）、設(shè)備性能良好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求。（13、三）、設(shè)備零部件齊全，安全保護(hù)裝置完好、可靠。（四）、傳動(dòng)、潤(rùn)滑和冷卻等主要系統(tǒng)工作正常。（五）、各控制、監(jiān)控系統(tǒng)靈敏可靠，指示系統(tǒng)完整。（六）、無(wú)超溫、超壓、超負(fù)荷等現(xiàn)象出現(xiàn)。（七）、原燃材料、動(dòng)力消耗正常。（八）、設(shè)備機(jī)器整潔，基本達(dá)到“四無(wú)”、“六不漏”要求。第二十六條 “四無(wú)”、“六不漏”標(biāo)準(zhǔn)（一）、四無(wú)：無(wú)積灰、無(wú)雜物、無(wú)松動(dòng)、無(wú)油污。（二）、六不漏：不漏油、不漏灰、不漏氣、不漏風(fēng)、不漏水、不漏電。第七章 設(shè)備維護(hù)管理第二十七條 備品備件管理的基本任務(wù)科學(xué)、合理地儲(chǔ)備配件，有計(jì)劃地組織配件采購(gòu)和生產(chǎn)，及時(shí)滿(mǎn)足維修需要，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推廣和引入新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)，不斷提高配件使14、用周期。第二十八條 備品備件的計(jì)劃（一）、各工段每月15日前、每年6月15日前、每年12月15日前報(bào)送下月、下半年、下年度的配件計(jì)劃。每年二月份可以提出一次小型外配件計(jì)劃補(bǔ)充計(jì)劃。（二）、生產(chǎn)部設(shè)備管理員要根據(jù)工段提供的計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)的配件庫(kù)存月報(bào)表，及時(shí)編制年度、半年和月度的備品備件自制與外購(gòu)件計(jì)劃，計(jì)劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。（三）、制定合理的備品配件消耗定額，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃訂購(gòu)備品備件。特種配件要有合理數(shù)量的儲(chǔ)備。（四）、備品配件的范圍：1、機(jī)械設(shè)備備品備件包括：專(zhuān)業(yè)設(shè)備部件、自制配件以及有制造零件圖的橡膠件、計(jì)量稱(chēng)膠帶、專(zhuān)用橡膠帶。2、電器、儀表、計(jì)算機(jī)備件包括：工業(yè)元件、電機(jī)、電纜15、一、二次熱工儀表、電控插件、計(jì)算機(jī)配件、輸入輸出模塊。3、經(jīng)生產(chǎn)安全部審批的其它檢修用材料。第二十九條備品備件的購(gòu)置與制作（一）、設(shè)備管理員根據(jù)計(jì)劃表安排配件的自制或外購(gòu)。（二）、自配件由生產(chǎn)安全部下達(dá)配件任務(wù)單給機(jī)加工修理組。（三）、機(jī)加工修理組接到制作配件任務(wù)單后，要及時(shí)制定加工工藝，安排加工。任務(wù)單應(yīng)包括下列內(nèi)容：配件名稱(chēng)、圖號(hào)、材質(zhì)、加工數(shù)量、技術(shù)要求、加工周期、單價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。任務(wù)單需經(jīng)下達(dá)部門(mén)及接收部門(mén)雙方簽字后生效，任務(wù)單生效后，必須嚴(yán)格執(zhí)行。（四）、配件制作訂購(gòu)要本著“先內(nèi)后外”的原則，本公司有能力加工的（達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本低、周期短）決不外購(gòu)。（五）、外購(gòu)配件要“貨比16、三家”，做到“質(zhì)量最好、價(jià)格適中”，嚴(yán)禁訂購(gòu)無(wú)技術(shù)保證廠家的產(chǎn)品。（六）、配件訂購(gòu)原則上不預(yù)付款，待配件入廠驗(yàn)收合格后方可付款。（七）、無(wú)配件計(jì)劃而生產(chǎn)急需的配件，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后優(yōu)先考慮訂購(gòu)或制作。機(jī)加工修理組對(duì)急需件的加工，要合理調(diào)配人力、物力，以保證按質(zhì)、按期完成。第三十條備品備件的驗(yàn)收入庫(kù)（一）、備品備件到廠后由生產(chǎn)安全部設(shè)備管理員匯同有關(guān)部門(mén)和人員及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收（質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量），合格后方能辦理入庫(kù)手續(xù)及財(cái)務(wù)手續(xù)。不合格配件或存在其它問(wèn)題要及時(shí)和生產(chǎn)廠家聯(lián)系、解決。財(cái)務(wù)部門(mén)憑倉(cāng)庫(kù)付款通知單及拒付通知單辦理付款及拒付手續(xù)。（二）、自制配件要做到：不合格的材料不下料，不合格毛坯17、不加工。每月進(jìn)行兩次入庫(kù)（10日、25日）并由機(jī)加工修理組填寫(xiě)驗(yàn)收單及配件入庫(kù)單，配件庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收并填寫(xiě)驗(yàn)收單。（三）、倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒絕無(wú)驗(yàn)收單配件入庫(kù)，有權(quán)拒絕品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與入庫(kù)單不符配件入庫(kù)。（四）、隨貨到達(dá)的技術(shù)資料、附件等，倉(cāng)庫(kù)保管人應(yīng)要妥善保管，并及時(shí)移交有關(guān)部門(mén)。（五）、如出現(xiàn)配件質(zhì)量不能滿(mǎn)足維修需要時(shí)，視損失嚴(yán)重情況，追究驗(yàn)收人或保管人員等有關(guān)人員的責(zé)任。第三十一條 備品備件的保管（一）、由歸口部門(mén)安排專(zhuān)人建立齊全的配件目錄，詳細(xì)記錄設(shè)備名稱(chēng)、編號(hào)、配件名稱(chēng)、規(guī)格、單位、數(shù)量、材質(zhì)、單重、計(jì)劃價(jià)格、圖號(hào)、使用單位及存放地點(diǎn)。（二）、備品備件按工況、專(zhuān)業(yè)、電器、自制劃18、分并專(zhuān)人管理，按主機(jī)設(shè)備集中存放，所有備品備件必須編號(hào)，并相應(yīng)固定貨架、層次、排號(hào)，做到對(duì)號(hào)入座相對(duì)穩(wěn)定。（三）、配件必須有詳細(xì)的卡片，賬、物、卡的編號(hào)必須統(tǒng)一。（四）、上架貨物按上輕下重、中間常用的辦法存放，便于管理和發(fā)放。（五）、庫(kù)內(nèi)物資存放要有條理，要及時(shí)清灰、上油防銹，庫(kù)外除大型鑄件、鍛件外，要求上蓋下墊。（六）、保管員對(duì)賬、物、卡必須堅(jiān)持日清、月結(jié)、年盤(pán)點(diǎn)，做到賬、物、卡三相符，不得隨意更換、更改。（七）、備品備件的庫(kù)存情況必須按月、半年、年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)。（八）、盤(pán)盈盤(pán)虧、報(bào)損報(bào)廢必須查明原因，按程序上報(bào)。庫(kù)房被盜要保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向保衛(wèi)部門(mén)報(bào)案。（九）、配件庫(kù)必須嚴(yán)禁煙火，做好防火19、防盜措施。（十）、保管員離崗10天以上者，必須辦理移交手續(xù)。第三十二條 備品備件的發(fā)放（一）、倉(cāng)管員依據(jù)正式領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或品名、型號(hào)等不詳者應(yīng)停止發(fā)放。（二）、各工段要保證月配件領(lǐng)用量占月計(jì)劃量的85%以上。（三）、對(duì)于分期入庫(kù)的同一種貨物，發(fā)料應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。（四）、因情況特殊原因不能及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)而生產(chǎn)急需的備品備件，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意后，由領(lǐng)用部門(mén)辦理臨時(shí)手續(xù)領(lǐng)取，但在2天后必須補(bǔ)辦正式手續(xù)。（五）、料單要當(dāng)時(shí)清點(diǎn)整理清楚，以免丟失。每月結(jié)算后，料單由倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用部門(mén)各執(zhí)一份。（六）、備品備件發(fā)出后，一般不再辦理退庫(kù)手續(xù)，如存在質(zhì)量問(wèn)題的給予辦理20、退庫(kù)手續(xù)。（七）、凡外單位求援配件，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，生產(chǎn)安全部主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)和提貨。第三十三條 配件新材料使用及舊件修復(fù)（一）、公司提倡積極采用新技術(shù)、新材料，提高配件的耐熱、耐磨性能，延長(zhǎng)配件使用周期和設(shè)備使用壽命。（二）、在確保設(shè)備檢修質(zhì)量的前提下，做好設(shè)備舊件的修復(fù)利用。（三）、對(duì)不能自行修復(fù)的零部件，要交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。第八章 設(shè)備事故管理第三十四條設(shè)備事故的范圍（一）、機(jī)械設(shè)備事故是指生產(chǎn)工藝線(xiàn)（包括礦山）中的機(jī)械設(shè)備所發(fā)生的損壞。（二）、動(dòng)力設(shè)備事故是指各種生產(chǎn)用動(dòng)力設(shè)備（包括電子設(shè)備），如：電動(dòng)機(jī)、變壓器、供電、水、風(fēng)等到設(shè)備發(fā)生損壞。（三）、工業(yè)建筑事故21、是指生產(chǎn)用的廠房、煙囪、熱風(fēng)爐、儲(chǔ)倉(cāng)、庫(kù)、罐、槽及設(shè)備基礎(chǔ)等發(fā)生歪斜、坍塌、嚴(yán)重裂縫與損壞。（四）、工業(yè)運(yùn)輸設(shè)備事故是指生產(chǎn)專(zhuān)用車(chē)（如鏟車(chē)）發(fā)生損壞。（五）、其它設(shè)備事故是指機(jī)修、土建施工、檢驗(yàn)等設(shè)備在使用過(guò)程中造成的損壞。第三十五條設(shè)備事故的分類(lèi)設(shè)備事故按停機(jī)時(shí)間長(zhǎng)短、影響產(chǎn)量的多少或損失大小，性質(zhì)嚴(yán)重程度，分為一般設(shè)備事故、重大設(shè)備事故和特大設(shè)備事故三類(lèi)：（一）、一般設(shè)備事故：1、生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線(xiàn)或主機(jī)停機(jī)2至8小時(shí)，或非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線(xiàn)或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在30%50%之間的。2、動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足20分鐘或22、一條工藝線(xiàn)停電不足25分鐘的。3、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下（包括直接和間接損失）。（二）、重大設(shè)備事故：1、生產(chǎn)工藝流程中的三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線(xiàn)或主機(jī)停機(jī)8小時(shí)以上，6天以下；非三班連續(xù)生產(chǎn)的設(shè)備發(fā)生損壞，影響生產(chǎn)線(xiàn)或主機(jī)每班生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，產(chǎn)量在50%以上18個(gè)班以下。2、動(dòng)力設(shè)備發(fā)生損壞影響全廠停電不足20分鐘以上或一條工藝線(xiàn)停電時(shí)間在25分鐘及以上的。3、鍋爐、壓力容器以及煤粉制備、輸氣系統(tǒng)的設(shè)備爆炸事故；高速設(shè)備的飛車(chē)事故；或因設(shè)備事故造成人身傷亡事故的。4、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上、30萬(wàn)元以上者。（三）、特大設(shè)備事故：1、構(gòu)成重大設(shè)備事故，并造成人23、員重大傷亡的事故。2、因設(shè)備事故直接引起一個(gè)工段、部室發(fā)生火災(zāi)、爆炸、廠房倒塌等災(zāi)難。3、設(shè)備事故造成經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上的。第三十六條 設(shè)備事故計(jì)算時(shí)間設(shè)備事故計(jì)算時(shí)間從事故發(fā)生停止運(yùn)轉(zhuǎn)到開(kāi)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的時(shí)間為事故時(shí)間，同時(shí)進(jìn)行其它檢修項(xiàng)目時(shí)間不作為事故時(shí)間處理。由于發(fā)生嚴(yán)重設(shè)備缺陷被迫立即停車(chē)，即使接近檢修計(jì)劃時(shí)間的停機(jī)時(shí)間，也應(yīng)按事故處理計(jì)算時(shí)間；但事先已主動(dòng)掌握（有記錄憑證）設(shè)備有缺陷和不正常現(xiàn)象，已及時(shí)采取措施或修理，仍造成停產(chǎn)的可不按事故論，作為非計(jì)劃?rùn)z修停機(jī)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)。第三十七條 事故的調(diào)查和處理（一）、事故的處理1、發(fā)生設(shè)備事故時(shí)，操作人員應(yīng)立即采取緊急措施（包括緊急停車(chē)）以制止24、事態(tài)擴(kuò)大，并立即報(bào)告工段領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)調(diào)度，由工段負(fù)責(zé)組織采取措施。重大設(shè)備事故必須通過(guò)生產(chǎn)安全部，必要時(shí)由生產(chǎn)安全部調(diào)動(dòng)人力物力協(xié)同工段處理。2、凡是重大事故，必須保留現(xiàn)場(chǎng)并立即通知有關(guān)部門(mén)，組織現(xiàn)場(chǎng)檢查，任何人不得破壞現(xiàn)場(chǎng)，事故發(fā)生后要及時(shí)召集有關(guān)部門(mén)參加事故分析會(huì)，本著事故“四不放過(guò)”的原則，調(diào)查事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，訂出今后預(yù)防措施，對(duì)責(zé)任者進(jìn)行處理。一般事故發(fā)生單位組織分析，重大事故由生產(chǎn)安全部組織分析。3、事故發(fā)生后，必須做好詳細(xì)記錄，必要時(shí)應(yīng)繪制簡(jiǎn)圖或附照片，以作為設(shè)備事故分析、檢修、改造的依據(jù)。（二）、事故報(bào)告1、特大事故發(fā)生后，應(yīng)立即由生產(chǎn)安全部上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。并在修復(fù)開(kāi)機(jī)后五25、日內(nèi)報(bào)送特大設(shè)備事故報(bào)表。情況復(fù)雜時(shí)，應(yīng)另作專(zhuān)題報(bào)告。工段應(yīng)在修復(fù)開(kāi)機(jī)后三天之內(nèi)報(bào)特大設(shè)備事故報(bào)表給生產(chǎn)安全部。2、生產(chǎn)安全部應(yīng)每半年和全年將設(shè)備事故匯總，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）、事故損失的計(jì)算1、設(shè)備事故的損失包括修復(fù)和減產(chǎn)兩部份，若沒(méi)有影響生產(chǎn)，只有修復(fù)費(fèi)用。2、修復(fù)費(fèi)用是指設(shè)備損壞后經(jīng)過(guò)完全的修復(fù)，使設(shè)備恢復(fù)正常狀態(tài)所支出的全部費(fèi)用（材料、配件、修理人工與車(chē)間管理費(fèi)等）。如設(shè)備全部損壞不能修復(fù)時(shí)，則應(yīng)按新添同樣設(shè)備計(jì)算。3、減產(chǎn)費(fèi)用是指因設(shè)備事故造成減產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)損失大小折合的金額。減產(chǎn)損失折合金額的計(jì)算：減產(chǎn)量=工段（或設(shè)備）停車(chē)時(shí)間工段（或設(shè)備）當(dāng)月每小時(shí)計(jì)劃產(chǎn)量減產(chǎn)折合金額=減產(chǎn)量下表中的26、金額產(chǎn)品名稱(chēng)碎石生料熟料水泥包裝價(jià)格（元/噸）上年度平均單價(jià)上年度平均單價(jià)上年度平均單價(jià)上年度平均單價(jià)上年度平均單價(jià)（平均單價(jià)可按單位成本計(jì)算）（四）、對(duì)事故單位責(zé)任者的處理對(duì)事故處理本著：原因不清不放過(guò)、責(zé)任者未經(jīng)處理和員工未受教育不放過(guò)、沒(méi)有防范措施不放過(guò)的原則、對(duì)造成設(shè)備事故的部門(mén)給予經(jīng)濟(jì)處罰、對(duì)事故責(zé)任者要按事故的性質(zhì)嚴(yán)肅處理。第九章 技術(shù)資料檔案管理第三十八條技術(shù)檔案管理范圍技術(shù)資料檔案管理范圍：圖紙的測(cè)繪、保管及供應(yīng)管理；設(shè)備技術(shù)檔案的管理；各種報(bào)表的填報(bào)及存檔管理；各檢修任務(wù)書(shū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的管理等。第三十九條圖紙資料管理（一）、存檔資料設(shè)備在清點(diǎn)、驗(yàn)收、安裝、使用后，其所27、屬的各種資料，（包括技術(shù)說(shuō)明書(shū)、圖紙、安裝記錄、驗(yàn)收合格證書(shū)）需交生產(chǎn)安全部作為設(shè)備原始資料妥善保管（原件交公司檔案收存），其管理辦法按公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。（二）、圖紙的繪制1、公司設(shè)備配件圖紙，主要由生產(chǎn)工段和生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)測(cè)繪，校核、制圖、描圖由生產(chǎn)安全部完成，并交資料室（檔案室）進(jìn)行曬圖。2、對(duì)無(wú)底圖零部件，工段和生產(chǎn)安全部要抓住檢修時(shí)機(jī)，進(jìn)行測(cè)繪或校對(duì)原因，未經(jīng)核對(duì)的原因，一般情況下不得用來(lái)做配件。3、新繪圖紙應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家制圖標(biāo)準(zhǔn)制圖，新繪制圖紙需經(jīng)過(guò)校核（一般零部件圖可由技術(shù)組內(nèi)互審，技措、改造圖紙須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核），描圖后必須經(jīng)別人“描校”，沒(méi)有“審核”、“描校”簽字的新增底28、圖不準(zhǔn)曬印、使用。（三）、圖紙的管理1、全廠所有機(jī)械、電器設(shè)備的常用配件藍(lán)圖和有關(guān)資料的復(fù)印件均由生產(chǎn)安全部管理，底圖及資料原件交公司檔案室管理。2、所有常用的藍(lán)圖均按工段、設(shè)備分類(lèi)存放，用完后必須按原次序放好。每張常用藍(lán)圖應(yīng)備用兩份，以便使用和查閱。3、圖紙、資料管理人員要編制設(shè)備的配件目錄，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備所需配件名稱(chēng)、圖號(hào)、材質(zhì)、重量等，所有藍(lán)圖和底圖都必須有詳細(xì)的登記，底圖移交后應(yīng)有相應(yīng)手續(xù)，以便能查閱和追蹤。4、生產(chǎn)安全部所有圖紙資料一律不予外借。第四十條 設(shè)備檔案管理（一）、設(shè)備檔案的內(nèi)容：設(shè)備檔案的內(nèi)容包括：設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、生產(chǎn)能力、技術(shù)性能、使用單位、生產(chǎn)廠家、安裝日期；較詳細(xì)的易29、損件數(shù)量、型號(hào)及材質(zhì)；潤(rùn)滑要求及換油記錄；檢修時(shí)間、內(nèi)容、技術(shù)數(shù)據(jù)、效果及換件情況；設(shè)備運(yùn)行情況（設(shè)備大檢查、完好檢查、點(diǎn)檢記錄）；設(shè)備事故發(fā)生日期、性質(zhì)、原因損失情況及解決的方法、措施等到。（二）、設(shè)備檔案的填寫(xiě)1、公司設(shè)置檔案管理員管理設(shè)備檔案，生產(chǎn)安全部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備檔案的管理工作，要及時(shí)、詳細(xì)、真實(shí)的填寫(xiě)設(shè)備有關(guān)情況。2、生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)管理的設(shè)備檔案應(yīng)根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果、工段報(bào)表、工段檔案內(nèi)容和大修理內(nèi)容按月填寫(xiě)。3、工段檔案由工段機(jī)械管理員或指定專(zhuān)人根據(jù)工段設(shè)備檢查、檢修、換油、事故等情況如實(shí)填寫(xiě)，工段設(shè)備檔案要堅(jiān)持每周填寫(xiě)。（三）、設(shè)備檔案的保管1、移交公司檔案室的設(shè)備圖紙由公司檔30、案管理員進(jìn)行管理，生產(chǎn)安全部、各工段的設(shè)備檔案由生產(chǎn)安全部、工段指派專(zhuān)人管理。2、設(shè)備檔案內(nèi)容不得偽造、涂改，不得由他人代填代管。3、設(shè)備檔案經(jīng)管理人員許可才能查閱。設(shè)備檔案不得外借，以免丟失，外借必須按照檔案管理規(guī)定辦理。（四）、設(shè)備檔案的檢查1、設(shè)備檔案是記錄設(shè)備一生的重要技術(shù)性文件，是管好、用好、修好和履行好設(shè)備的重要依據(jù)，因此要重視設(shè)備檔案的管理，要定期、不定期的對(duì)檔案進(jìn)行檢查和抽查。2、公司設(shè)備檔案由公司組織的設(shè)備檢查小組進(jìn)行檢查，公司主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)抽查。工段設(shè)備檔案由檢查小組檢查，生產(chǎn)安全部有關(guān)人員抽查。3、設(shè)備檔案填寫(xiě)得是否及時(shí)、齊全、真實(shí)是做好各工段設(shè)備維護(hù)管理工作好壞31、的重要依據(jù)。第十章獎(jiǎng)懲第四十一條處理、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照公司固定資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。第四十二條采購(gòu)的設(shè)備不符合質(zhì)量要求，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)在規(guī)定的期限內(nèi)處理，延期的一次處罰責(zé)任100元；不能退（換）貨的一次處罰責(zé)任人200元；影響生產(chǎn)造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償經(jīng)濟(jì)損失的30%；情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同。第四十三條未經(jīng)驗(yàn)收或者手續(xù)不齊全即入庫(kù)，出具相關(guān)接收手續(xù)的，一次對(duì)責(zé)任人處罰100-300元，情節(jié)嚴(yán)重的加倍處罰。第四十四條驗(yàn)收人員不按照規(guī)定時(shí)間、規(guī)定程序驗(yàn)收的，一次處罰責(zé)任人100元，該物資視為驗(yàn)收，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題對(duì)負(fù)責(zé)驗(yàn)收的相關(guān)驗(yàn)收人員處罰50-500元并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。第四十五條有的設(shè)備只有待使32、用后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，出現(xiàn)問(wèn)題后，使用部門(mén)要及時(shí)報(bào)告，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)索賠，不及時(shí)報(bào)告或索賠的視情況一次處罰50-500元。第四十六條由于驗(yàn)收人員失職，把偽劣設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)的，一次處罰責(zé)任人500元并視損失情況賠償經(jīng)濟(jì)損失。第四十七條不能按時(shí)采購(gòu)的一次處罰采購(gòu)部門(mén)100元，造成生產(chǎn)停產(chǎn)的一次處罰采購(gòu)部門(mén)200-1000元。第四十八條由于失職、瀆職造成設(shè)備、物資損壞、丟失影響到生產(chǎn)時(shí)：（一）、造成設(shè)備損壞直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以?xún)?nèi)的，對(duì)責(zé)任人一次處罰500元、間接責(zé)任人一次處罰50300元。（二）、造成設(shè)備損壞直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上30000元以?xún)?nèi)的，對(duì)直接責(zé)任人一次處罰1000元、間33、接責(zé)任人一次處罰300600元。（三）、造成設(shè)備損壞直接經(jīng)濟(jì)損失在30000元以上50000元以?xún)?nèi)的，對(duì)直接責(zé)任人一次處罰1500元、間接責(zé)任人一次處罰600900元。（四）、造成設(shè)備損壞直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以上的，對(duì)直接責(zé)任人一次處罰2000元、間接責(zé)任人一次處罰9001200元。第四十九條機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障，經(jīng)通知后，責(zé)任機(jī)械修理人員、電氣修理人員（廠區(qū)內(nèi)）接通知后15分鐘內(nèi)趕不到現(xiàn)場(chǎng)的一次處罰50元；接通知后不到現(xiàn)場(chǎng)的一次處罰500元，情節(jié)嚴(yán)重的給予解除合同處理。第五十條責(zé)任機(jī)械修理人員、電氣修理人員不按質(zhì)、按量、按時(shí)完成檢修任務(wù)的或檢修質(zhì)量達(dá)不到質(zhì)量要求的，一次處罰100-500元34、，造成事故的，一次處罰500-1000元；由于人為因素完不成任務(wù)的，一次處罰300-800元。第五十一條未經(jīng)公司同意私自改造設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能、更換設(shè)備部件的一次處罰500-1000元。造成事故的，按照第四十八條處理。第五十二條崗位巡檢記錄不清楚、不完備、不詳細(xì)的一次處罰50-100元。第五十三條在設(shè)備點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)不符合“四無(wú)”、“六不準(zhǔn)”情況的，一次處罰50-100元。第五十四條不按照規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)設(shè)備、加注潤(rùn)滑油（脂）的，一次處罰50-100元。第五十五條由于工作責(zé)任心差導(dǎo)致設(shè)備故障造成生產(chǎn)停產(chǎn)1分鐘處罰10元，以5000元為上限，情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同。第五十六條發(fā)生設(shè)備事故不按照程序上報(bào)、記35、錄、弄虛作假的一次性給予300元以上的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的給予解除合同。第五十七條發(fā)生輸送設(shè)備空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)20分鐘以?xún)?nèi)的一次處罰100-300元，2030分鐘的一次處罰300-500元。磨機(jī)空車(chē)運(yùn)轉(zhuǎn)超過(guò)20分鐘的一次處罰500-1000元。第五十八條非崗位人員私自操作微機(jī)等控制性精密設(shè)備處罰當(dāng)事人50元，處罰部門(mén)100元；非本崗位人員和不屬于自己操作的設(shè)備不得啟動(dòng)，否則，造成的損失和責(zé)任按第四十八條進(jìn)行處罰。第五十九條檢修人員檢修結(jié)束未經(jīng)驗(yàn)收人員驗(yàn)收即離開(kāi)的一次處罰50元，不合格的必須在15分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。第六十條檢修人員檢修結(jié)束未打掃現(xiàn)場(chǎng)即離開(kāi)的一次處罰50元。第六十一條嚴(yán)禁負(fù)荷開(kāi)、停機(jī)，違者一次處罰50元。第六十二條受處罰后，不按照正常渠道反映而無(wú)理取鬧的，加罰處罰金額2-3倍的處罰。制度執(zhí)行人員以公徇私的，一次給予處罰200元，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離該崗位直至解除合同。第六十三條在設(shè)備維護(hù)中表現(xiàn)較為突出、貢獻(xiàn)較大、具有典型性作用的生產(chǎn)崗位員工，公司年終給予100-2000元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。第十一章附則第六十四條本制度由生產(chǎn)安全部編制、解釋。自印發(fā)之日起開(kāi)始實(shí)行。二XX年三月十四日送：公司高層管理人員 發(fā)：各部室、工段 存辦云南水泥有限公司 20xx年3月14日印發(fā) （共印15份）24