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1、凌源市鑫達商品混凝土有限公司管理制度目錄1、人事管理制度22、宿舍管理制度43、產品銷售流程54、試驗工作管理制度65、生產工作管理制度76、車隊管理制度87、供應管理制度97、財務管理制度12人事管理制度一、人員錄用 由辦公室負責，具體程序：1 用人部門提出申請；2 總經理辦公會議研究決定是否增編，核定工資；3 辦公室和用人部門聯合組織招聘面試；4 合格者進行體檢，體檢未發現異常進入試用期，時間為三個月。 試用期滿后正式錄用并建立人事檔案（含身份證復印件、員工履歷、勞動合同、勞動保險、工作崗位、工資標準）由辦公室統一保管。二、勞動紀律1、考勤由各用人部門組織實施。2、實行請銷假制度。請假：首2、先填寫請假條，由各部門主管經 理簽批。上班后按時銷假。請假條由辦公室存檔備查，作為考 勤依據。3、未請假無故曠工者，發現一次罰款100元，第二次開除；連續 曠工兩天者開除。病假期間三天內發基本工資全額。4、按規定時間上下班，按時交接班，違反者發現一次罰款50元， 二次100元，三次開除。5、由于離崗或交接班不及時對公司造成的損失，必須按價賠償，且公司將對其本人進行嚴肅處理，直至追究其法律責任6、上班期間不許酗酒、賭博、尋釁滋事，發現一次罰款200元， 第二次開除。7、上班期間，必須著公司統一服裝，進入工地必須佩戴安全帽， 違者罰款200元。8、員工必須按章操作，由于違反操作規程對公司造成損失的3、，按 價賠償，造成重大損失的視情況直至追究其法律責任。9、員工錄用后，由各部門主管經理負責培訓、技術交底，并公布 管理制度。如由于此工作沒做，造成違章操作的，部門經理承 擔同樣責任。10、宿舍必須保持整潔，輪流值日，如宿舍臟、亂、差，發現一次整個宿舍人員罰款100元。三、 人員解聘 有下列情形之一的，可解除勞動合同。1 違反勞動紀律，對公司造成損失的；2 不能勝任本職工作的。 以上由用人部門提出申請，總經理辦公會議討論決定，可解除勞動合同。 宿舍管理制度一、 住宿人員休息時間外出，必須向部門負責人及宿舍管理員請假并填寫請假條。二、 嚴禁不請假擅自離開公司駐地或夜不歸宿；請假者需按規定時間（晚十4、點前）返回，違者罰款50元。三、 住宿人員住宿期間嚴禁參與酗酒、斗毆、賭博等活動，一經發現罰款100元。四、 住宿人員離開寢室前，要關閉好各種電器，如因個人原因導致寢室發生火災等意外，需承擔相應的法律責任與經濟賠償。五、 嚴禁在室內吸煙六、 室內禁止大聲喧嘩，特別是在別人休息時，不能影響他人。七、 安排好室內值日，做好打水、掃地等服務工作，住宿人員要保持好室內衛生，不準隨意丟棄果皮紙屑等雜物。辦公室將會同管理員進行不定期檢查，檢查時參照值日表，對不符合規定者罰款50元。產品銷售流程1、簽訂合同 攪拌樓2、訂灰 統計 生 產 調度 攪拌樓 實驗室 下達任務 材 料 車 隊 攪拌樓 泵 送 財務 5、材 料 用貨方3、發灰外調 內調 車隊 認證 認證試驗工作管理制度1、服從領導的正確指揮和工作安排，如有不服從安排者視情節輕重罰款50-100元。2、認真做好實驗技術工作，對待工作要認真、嚴謹，數據真實可靠，如因自身疏漏，第一次罰款50元，再次發生予以辭退。3、對于進場的原材料，必須及時檢驗。漏檢或不按規定檢測，一次罰款50元，造成質量后果予以賠償并辭退。4、各類檢測報告、合格證、運輸單等必須及時準確，如不按規定執行，一次罰款100元。5、操作人員必須按任務單、按指令、按配合比認真操作，如有疏漏，一次罰款50元，造成經濟損失按價賠償。6、質檢員要嚴格檢查配合比使用以及任務單的執行情況，嚴禁出現6、產品錯誤現象，出現質量事故造成經濟損失按價賠償。7、每次混凝土生產質檢員必須進行開盤鑒定工作，疏漏一次罰款50元。8、嚴禁在工作中喝酒、打鬧，出現此類問題按公司管理制度執行。9、嚴禁出現遲到、早退、曠工等現象，如有違反按公司管理制度執行。10、試驗、操作等工作場所必須保持清潔，如發現臟亂等現象對負責人罰款50元。11、嚴禁弄虛作假，發現一次罰款100元，第二次開除，由于弄虛作假而造成損失的，公司將嚴肅處理，直至追究其法律責任。12、愛護公共財物，如有丟失損壞按價賠償。生產工作管理制度1、服從領導的正確指揮和工作安排，如有不服從領導者視情節輕重給予50-100元罰款或辭退。2、做好各自的本質工作7、，把問題消滅在萌芽中。如因自身疏漏或者玩忽職守使問題擴大，第一次罰款100元，再次發生按損失情況原價賠償。3、發現問題及時上報領導，未經請示不允許擅自處理，如因擅自做決定影響生產視情節輕重，給予50-100元罰款或辭退。4、工作應盡職盡責，如因自身原因給公司造成損失要進行相應賠償，情節嚴重者給予辭退處理。5、工作期間嚴禁喝酒，一經發現第一次罰款100元，第二次給予辭退處理。6、工作期間嚴禁辱罵、斗毆及相互之間斗氣現象，一經發現當事人罰款100元，造成嚴重后果給予辭退處理。7、做好各個崗位的環境衛生工作，使設備及工作環境整潔清新。發現設備或環境臟亂視情節對責任人罰款50-200元。8、嚴禁遲到、8、早退等現象發生，一經發現按公司管理制度執行。9、以主人翁精神維護公司利益，發現不利于公司的人或事要立即制止，如發現對公司利益受損漠不關心者嚴肅處理。10、嚴禁侵吞公司及他人財物，一經發現做嚴肅處理或移交司法機關處理。11、愛護公共財物，如有丟失損壞按價賠償。車隊管理制度1、 嚴禁超速行駛，根據道路和天氣情況調整車速，最高時速不得超 過60千米/時，違反者一次罰款100元，累計三次者予以辭退。2、 行車途中如發現輪胎漏氣時，要立即停車并報告車隊，對于強行 行駛而造成輪胎嚴重損壞或報廢的按價賠償。3、 進入工地要仔細觀察場地的路面情況，發現有可能對車輛造成損 害的情況要及時處理，如因駕駛員粗心大意9、導致車輛損壞的，一 次罰款100元，造成嚴重后果的按價賠償并予以辭退。4、 車輛要及時保養和維護，對于保養、維護不及時而造成事故的視 情節輕重進行不定額罰款或辭退的處罰。5、 行車途中嚴謹出現脫檔、跳檔現象，停車后嚴禁空檔轟油，違反 者罰款100元，屢教不改者予以辭退。6、 工作時間嚴禁駕駛員飲酒，如發現當班駕駛員喝酒立即辭退。7、 保持車輛的整潔、衛生，發現車輛臟、亂不及時清洗者一次罰 款50元。8、 禁止盜竊行為的發生，違者追回被盜物品或按價賠償并辭退，嚴 重者交公安機關處理。9、 施工車輛嚴禁搭載與工作無關人員，違者罰款50元。10、 進出公司駐地車輛限速5Km，違規者罰款50元。11、10、 禁止出現公車私用的情況，違者罰款100元。12、 嚴禁員工做出或參與有損公司形象、聲譽的事情，違者視情節嚴重程度進行不定額罰款或辭退處理。13、 其他事項按公司管理制度執行。供應管理制度一 采購1、程序需采購物品由各部門提出采購計劃，并填計劃單，交于總經理批準后，交給供應部，供應部組成采購計劃，做到按需采購，分出輕重緩急。2、供應部要建立多家、質優、價廉、恪守信譽的供應商，所采購物品一定要做到貨比三家。如果發現以次充好，私抬價格，馬上開除，并追究所造成的損失。3、大量材料砂、石、水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑、油料必須簽訂采購合同，堅決不允許定某人或某單位獨家供應，所簽合同一式三份，供應、財務、11、供貨方各一份。所采購材料的數量和及時性由供應部門負責，質量由實驗室和供應部共同負責，除油料外，實驗室對其它材料的質量施行一票否決。4、工作人員要杜絕供應商的宴請和禮品，發現一次立即處理。5、專業性強的物品如各種配件，車輛用油等，必須經總經理批準后方可入廠。6、所有材料必須嚴格出入庫制度。二 庫管1. 入庫所購回物品經庫管驗收后入庫待用，同時登記入帳。庫管員驗收依據： 采購計劃單。 產品發票（發票反面必須有采購員2人同時簽字）。 主管經理簽字，以上手續必須具備方可入庫，同時開出入庫單并將采購計劃單一起交給采購員。2. 出庫領用人需持主管經理簽字的領用單去庫房領取所需物品，并在出庫單上簽字，同時保12、管記賬。3. 庫房管理 建立保管帳。 庫房整潔有序，分類存放。 庫管要清楚每件物品的使用周期及部位，及時回收舊件，可以回收舊件的必須做到以舊換新。 出入庫要及時、準確，不許影響物品的使用。 每周要做一次庫存清點，防止重復采購和庫存物品的積壓，并為采購計劃提供指導，做到有需采購。 盡量做到集中采購。 防火、防盜、防損壞。 配合財務部門做好固定資產的盤點登記工作。 大量材料由檢斤室檢斤，保管員驗收，實驗室檢測，三項工作缺一不可，檢斤員操作要規范，做到公平、公正、不徇私舞弊。分類記賬、按時到崗、實事求是、不吃請不收禮，一經發現，嚴格處理。 砂、石、水泥、礦粉、粉煤灰、外加劑驗收時要車車跟蹤，及時通知13、實驗室留樣并檢測對于質量不合格的材料，馬上停止卸貨，并清出料場，同時收回檢斤單，及時上報主管經理。三 財務核銷1. 采購員到財務核銷所必備的手續。 采購發票。 采購員簽字。 主管經理簽字。 入庫單。 采購計劃單。 總經理審批。當日發生的業務當日結。財務管理制度第一章 總則第一條 為了適應市場經濟的發展和現代企業制度的基本要求，遵循企業財務準則、等財務法規，努力實現企業價值的最大化，結合公司的實際情況，制訂本制度。第二章 財務部職責第二條 貫徹國家有關財稅政策。積極宣傳國家有關財稅政策，擬定公司貫徹國家財稅政策的實施辦法，制訂財務管理制度以及有關規章流程，切實保證國家有關財稅政策在本公司嚴格貫徹14、執行。 第三條 一落實公司財務目標。根據公司的總體要求制訂集團的財務工作目標，并將目標分解到各業務單元，提出其考核和管理辦法，保證目標的實現。第四條 負責公司財會人員的管理工作。負責所轄各業務單元財會人員的業務培訓工作。加強財務會計管理工作，特別是要做好各項基礎工作，千方百計完成公司下達的財務目標，并將其目標層層分解到所屬部門和個人。第五條 參與重大經濟項目的論證和決策，參與公司重大的技術改造和投資項目、重要的市場營銷方案、重大的對外投資項目的可行性分析及論證，并對其資金來源和經濟效益情況提出決策依據。第六條 進行財務會計檢查和監督。對公司各業務部門執行財務會計制度、財政稅收制度進行檢查和監督15、，對違反財務會計制度的有關規定予以糾正。第七條 如實反映公司的財務狀況和經濟成果，按照有關規定，進行會計核算，并按月份向經營者提供財務報告。編制公司財務決算報告。第八條 加強資產管理。研究和制訂降低資金占用，提高資金使用效果的具體措施,防止資產的流失，確保企業資產的保值和增值。第九條 負責公司一切資金的調撥及資金結算的審核、管理工作，定期分析現金流入、流出及現金收支平衡情況，并對解決資金缺口提出相應的籌資建議。加強資金管理，提高資金使用效果，制訂本單位月份財務收支計劃，計劃和平衡好本單位貨幣資金收入、支出。第十條 按月、季、半年、年順序進行財產清查和盤點，管理好本單位的資產，保證資產的安全和完16、整。第十一條 合理計提和及時向國家繳納稅金和相關費用。第十二條 公司所轄各業務部門，未經公司允許或授權，不得向任何金融機構或單位融資；確需向各金融機構或單位借款，應提報融資申請，經有關部門審核，報董事會批準。第三章 流動資產的管理第一十三條 月度資金計劃審批。各業務部門根據本月支出和進度以及預計產值，報請下月的資金所需額，以及每項支出的明細金額，每月報一次，計劃必須由部門主管報出，由公司主管領導審批，財務部門根據公司的資金情況每月合理安排資金，本著輕重緩急公平的原則，各部門經理必順要主動為公司經營承擔責任，能賒欠的必須賒帳，制定好結算時間，必須利用好債權人的錢，為自己企業創造效益。因市場因素造17、成生產進度快，生產加工量大，或其它特殊情況，會引起計劃資金額超支時，公司經理及時告知財務部門，財務部門提出補充資金計劃，經嚴格審批后執行。公司各部門必須嚴格按照本期計劃執行支出，部門經理是資金計劃的責任人。第一十四條 公司與關聯企業之間提供原材料、半成品、成品以及勞務，一律以市場價格進行結算。市場價格不明確和不清楚的，以雙方認可的價格確定，報財務部備案。第一十五條 存貨的采購，統一按實際成本核算，存貨的領用和發出，按加權移動平均法核算。如存貨核算方法需要變更，應征得公司和稅務部門的書面同意，同時在財務報告中予以說明。第一十六條 領用的低值易耗品，周轉使用的包裝物，按稅務規定處理。第一十七條 存18、貨每月末或季度末進行一次盤點，每年進行一次全面的盤點清查。對于盤虧和毀損的存貨，要查明原因，明確責任；存貨的盤盈、盤虧和毀損要報公司領導審批后，方可進行帳務處理。第一十八條 職工向單位借款（含備用金）金額不能超過本人當月工資總額。因采購或辦理公司重要事務，按照集團資金管理制度執行。請款執行公務必須及時報銷沖帳，報帳不及時者（公務完畢7日內），財務部有權扣罰當事人的工資。財務人員催促不及時者，財務相應承擔責任。第一十九條 強化對各項債權的管理。每月都要對債權債務進行一次徹底清理，公司內部債權債務，每月均要核對一次，對有爭議的要及時解決。對不及時對帳的往來出現責任時，給予財務人員及相關部門人員處罰19、。第二十條 強化資產借出和資金借出的管理。資產、資金借出必須經董事會審批，由財務部門在到期前催辦收回事項。第二十一條 加強對存貨出入庫的基礎管理。庫房必須按規定配置基礎臺賬。存貨的入庫必須據有數量、質量等驗收合格的單據；存貨的出庫，必須據有領用單及相關責任人的簽章。嚴禁存貨無手續隨意出入庫房。第二十二條 對外合同的管理。集團各業務單元對外所簽定的各類對外合同必須按公司合同管理辦法執行，按此規定審簽和存檔，財務在結算帳款時，必須嚴格依照合同辦理，否則對財務負責人進行處罰。第二十三條 對采購發票的管理。對外采購必須要求供應商提供正確合法發票，財務及時提醒經辦人員索要發票，如供應商不能提供正式發票，20、財務人員有權拒絕付款，否則追究財務人員責任，如業務單元領導執意給付，則須由其出具進行經濟損失責任擔保聲明，承擔由此帶來的經濟風險。 第四章 固定資產和在建工程的管理第二十四條 公司財務部門對固定資產進行價值形態的管理，各使用單位和資產管理部進行實物形態的管理。財務機構要與本公司資產管理部門密切配合，定期進行檢查和核算，做到賬物相符。第二十五條 公司所轄各業務部門購置固定資產，資產調入、調出、租入、租出，以及以固定資產進行投資的，需經董事會批準審批。財務部門才可安排資金。第二十六條 固定資產的報廢、盤盈、盤虧，由使用部門寫明原因報公司經理辦公會，經理辦公會組織有關人員進行技術鑒定，經確認上報董事21、會審批后，財務部門才可辦理有關賬務處理。第二十七條 公司所屬固定資產的構成、計價，分類及折舊年限均按財稅部門有關規定執行。對于固定資產已經完工投產，但尚未辦理竣工決算的固定資產，應按暫估入賬原值計提折舊。第二十八條 固定資產工程立項前，必須結合技術進步的要求，進行可行性論征，并重點對市場預測、投資收益、投資回收期、資金來源進行論證，在論證中，其資金來源、投資收益、投資回收期等必須經公司財務部、運營部及相關部門簽字，報董事會審批。第二十九條 凡完工項目，必須經過決算審計，有關財務機構才能按規定結清余款。項目實施部門應及時組織竣工驗收，確保工程及時交付使用，并編制竣工報告書以及相關文件，報財務部門22、以便及時將在建工程轉入固定資產。第三十條 辦公設備、設施管理。采購辦公設備、設施必須內部先行調劑，無法調劑的，向采購部門提出申請，按資產購置申批流程報批后方能購買。對辦公設備、設施必須建立卡片式履歷卡和登記臺帳，辦公設備、設施入帳必須經辦公室、資產管理部門、財務部門在驗收手續上簽字，且發票齊全，財務方能報銷入帳。如果驗收不合格即入帳或使用，對參與驗收的責任人做相應處罰。第五章 成本費用的管理第三十一條 公司各職能部門，都要把加強成本管理，千方百計降低各種消耗，作為本單位的一項重要指標來抓。要結合本單位的具體情況，制訂一套加強成本管理的工作制度，特別是要制訂成本核算規程以及成本指標分解，核算和考23、核等制度。第三十二條 成本費用管理，除加強組織工作以外，還應吸收一些先進的管理技術和方法，要推行目標成本管理、價值工程以及運用好微機等。第三十三條 公司所轄各業務部門都要完善成本核算的基礎工作，健全原材料、在產品、半成品、產成品和庫存商品的管理制度，健全成本核算的有關原始記錄，健全材料、工時、費用定額，健全和完善各種計量手段，使成本核算的各種數據、資料真實可靠。成本費用的核算要嚴格按照權責發生制原則對發生的成本費用、債權債務及時完整準確入帳，提高核算質量避免信息失真、造成涉稅損失。第三十四條 加強對預提費用、待攤費用、遞延資產的管理，嚴格按照財務會計制度的要求進行核算。對預提費用、待攤費用、遞24、延資產的核算內容以及待攤費用、預提費用的攤提標準要貫徹一致性原則，一經確定，不能隨意變更。第三十五條 正確計算在產品和完工產品成本，嚴格按照財務會計制度的要求和方法進行核算。在產品和完工產品成本的計算方法要貫徹一致性原則，一經確定，不能隨意變更。第三十六條 管理費用、財務費用、銷售費用要按國家規定進行核算，期間費用期末全部結轉，不得留有余額。第三十七條 招待費用，按本公司收入總額的5標準，由本公司經理審批，財務當月必須及時處理入帳。所有外事支出每月由財務統一處理，報公司辦公室備案。如果未經任何手續批準，私自支出，財務報銷，按全部支出額的50%由一把手承擔，50%由財務科長承擔。第三十八條 車輛25、維修、油料費管理，執行車輛管理辦法。第三十九條 工資薪金管理。公司每月及時給職工發放工資，工資必須發放到員工手中，如果未能發放到員工手中，造成員工未領到工資上訪的，將處罰責任單位財務主管和相關責任人。嚴格控制各業務部門以發放工資名義，套取公司的資金，一經發現全部收回，并按套取金額雙倍處罰部門經理。第六章 銷售收入的管理第四十條 一切銷售收入都必須按規定納入會計核算，不得把應作銷售收入的沖抵成本費用，不得把銷售收入不作賬務處理，不許設小金庫和資金體處循環。第四十一條 銷售收入的實現嚴格按財務制度的規定核算，不得隨意調增調減當期銷售收入，虛增虛減當期損益。第四十二條 銷售及產品價格管理流程。公司對26、外銷售，必須將簽訂的合同及客戶的營業執照、稅務登記證、聯系人電話、開戶銀行等資料上報公司財務部門，便于財務催款和開發票。產品定價及價格變更，須有公司授權人審核批準定價單，財務方予進帳。未按此規定入帳，給公司造成損失的，按損失額的各50%處罰一把手和當事人。銷售內勤記錄客戶檔案資料必須祥實準確（包括：產品種類、規格、數量、價格、貨款金額、已回款額、尚欠貨款金額），并及時與客戶對帳，做到帳帳相符。與財務部門及時對帳，做到不給公司造成損失。第四十三條 財務發票、印章、帳證等管理。公司財務發票要嚴格管理，對外銷售要求有合同，嚴格按銷售價格開據發票，發票保管由財務專管人員負責，發票丟失、虛開、亂開，每發27、生一筆按票面額的10%罰款，嚴重者將追糾財務專管人員的法律責任，除董事長外，任何人無權要求對外虛開發票收據等，財務印章、分開保管，財務專用章由財務負責人保管，名章由出納保管，嚴格執行印章外帶出登記手續。財務的憑證、帳目、報表未經財務負責人申請，公司經理同意，任何人不得查閱，嚴格履行查帳調閱審批手續，財務部門登記查閱事項，財務保密工作要求：各公司財務人員在日常工作中，悉知的公司財務機密，商業機密、合同機密以及工資、外事、生產工藝、技術，均要求保守秘密，如有泄露，公司將給予處罰，并辭退。 第七章 對外投資合作及收益的管理第四十四條 對外投資由公司統一管理。各業務部門對外投資時，應由投資部門組織對市28、場預測、資金來源、投資回報等作好初步分析，由財務部組織論證，論證可行，報董事會批準以后，方可對外投入資金或物資。第四十五條 公司財務部，要加強對外投資的管理，應定期對公司對外投資情況和投資收益進行清理，應收未收的投資收益要查明原因，責成有關人員收回。在次年6月末，各業務部門應將上年投資情況、投資收益情況報集團財務部，以便進行賬務處理。第四十六條 對外投資收益的催收，本著誰投資，誰受益的原則，由投資單位負責催收，集團財務部門協助辦理。第八章 利稅及利潤分配的管理第四十七條 公司行使其資產的收益權，按規定應上繳的利潤，各業務部門應在次月15日以前上交公司，逾期不交的按萬分之五收取滯納 。第四十八條29、 所得稅由財務部門交納，但要經經理批準。各業務單元應按財政稅務有關規定的交納日提前三十天上報董事會批準。第四十九條 公積金、公益金的提取，由財務部根據情況的變化另行規定。第五十條 稅收管理。公司財務部門必須準確計算本月的稅金，各稅種均不能落下，要在每月10日前申報，要求及時準確，財務負責人是納稅第一責任人，負責協調、溝通與稅務的關系，財務要充分了解國家的稅務知識，熟知各項稅收優惠政策，通過運用稅務知識和政策，合理籌劃公司的稅負，做到科學合理節稅。第九章 財務報告及分析的管理第五十一條 財務報告管理制度。公司財務部門，每月編制財務報表，每季度編制財務報告，要求及時、準確，每月終了，次月8日內報出報表，報表和報告報送本公司總經理及相關人員，每季度財務報告由財務負責人簽發，報告必須詳實，各種數據準確，正確反映本季度的經營成果，不能弄虛作假，如果發現財務報告有嚴重的作假行為，對財務部門做相應處罰第十章 附則第五十二條 本制度的解釋權歸公司財務部。第五十三條 本制度公司各業務部門均應遵照執行。第五十四條 本制度自2011年4月起執行。