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1、北京農影餐飲有限公司采購庫存管理制度（初稿）為了加強北京農影餐飲有限公司（以下簡稱農影食府）的庫存管理，規范存貨的購進、領用、耗用、結余等相關庫存保管及存貨各環節核算的操作流程，現根據農影食府經營管理的需要，制定本規定。本規定中的存貨是指農影食府在日常經營過程中的原物料、庫存商品、物料用品及辦公用品。 1、原材料各種制作的基礎性原材料，如凍貨（肉、魚）、蔬菜以及主輔料等； 2、庫存商品存放于倉庫及吧臺的香煙、酒水、紙巾等出售商品; 3、物料用品餐廳所用的物品。如：鍋，碗等。4、辦公用品辦公所用的物品（含固定資產）采購原則：1、日常使用物品物料及行政辦公用品部分一個月申請一次。2、大宗原材料（米2、，面，油等）提前計劃，按月采購。3、調料、酒水一星期申購一次。4、零時自購部分，采用“急事急辦”原則。第一條 申購程序管理1、各部門采購物資，分類后由部門主管級以上填寫物資申購單,庫管與實物核實簽字無誤后交財務簽字確認。2、財務確認后交業務副總（李總）審批，交總經理審批。3、財務將審批后的物資申購單返還到李總處分類統一安排后，方可采購。采購部收到批準的申購單后，應及時與供應商聯系，確定具體的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；第二條 入庫驗收管理1、 購進的各種食品鮮貨、主輔料，調料等，直接由后廚、采購，庫管三方驗收；購進煙、酒，由前廳酒水管理員、庫管、采購一同進行驗收，由財3、務部稽核人員監收。購進的物料用品，由申購部門主管，采購、庫管三方驗收；所有物品入庫均由庫管開具入庫單后，視為入庫。2、由庫管填制入庫單一式三聯，庫管一聯，供應商一聯，財務部一聯（此聯由庫管送交）。入庫單各欄次內容字跡必須清楚明了，數量、金額嚴禁亂涂亂改。3、驗收工作完成后，入庫單和發票訂在一起，由采購人員及時送交財務部予以報銷。 4、 其他貨物的驗收工作，直接由各部門對應負責人及庫管進行統一驗收入庫。5、入庫完成后，申購單返還李總處，并由庫管通知申購部門及匯報李總哪些物品未買回及原因。第三條 報銷管理購進存貨的款項支付，按照農影食府公司規定的審批程序進行報批，財務部依據審批及驗收手續齊全的各有4、效憑證進行審核后，辦理付款手續。 1、財務部收到申購單、入庫單和發票后，需對照核查票據之間的貨品、數量、單價及金額是否完全相符，是否按照規定的程序辦妥了齊全的手續，對于數據不符的要查明原因，妥善解決，切實做到問題不查清，不向下辦理付款手續。 2、財務部審核簽字后，報總經理審批。3、 出納人員依據財務部負責人審批的支出憑證，辦理正式的付款手續。第四條 存貨的領用管理 1、 各部門原則上應指定專門的領料人，部門負責人有權對本部門日常所需物品進行領用；超出領用范圍且沒有行政總廚或業務總經理簽字的，庫管有權拒絕發貨。2、超出領用范圍的急件領用，由部門經理口頭或書面授權庫管保人員，方可發貨。在領貨后的15、日內應及時補簽出庫單，沒有辦理簽字手續的，處以至少50元的罰款。 3、庫管發放物品時，必須嚴格按照“先進先出”的原則發放實物。 即先購進和保質期短的物品先發放，后購進和保質期長的物品后發放。4、 酒水庫存管理：財務，庫管，吧臺人員于每月末結賬前，應對實有庫存進行實物盤點，與對應的結存實物數量進行核對，發現問題，及時查清解決；若發現短缺現象，應按實際進貨成本價格對相應保管人員進行處罰。第五條 存貨盤點1、財務部應定期抽查吧臺及各倉庫的實物是否與實際賬存數量相符；各項庫存實物的管理是否符合相關規定，發放的物品是否嚴格按照“先進先出”的原則執行； 2、月末，財務部人員應參與各倉庫庫存的實物盤點工作。6、一方面，核實庫存的賬實情況；另一方面，核查庫存實物的質量（有無質變、過期產品）。3、財務部負責人若發現問題后，應及時或會同相關部門負責人協商后，報總經理處，按照農影食府的相關規定進行處理。第六條 庫存管理責任1、 對庫存實物發生的質量問題，屬驗收把關不當造成的，能要求供應商退換的，應盡量要求供應商退換，同時，追究驗收責任人的工作責任；不能退換造成的損失，由驗收責任人負責賠償；屬保管不當造成的，直接追究保管人的責任，并由其承擔全額的損失。2、 對庫存實物發生短損的，屬定額內（其實物定額根據各物品的性質，參照同行業的平均標準進行確定）的，直接計入當月成本；定額外的部分，直接追究保管人的責任，并由其7、承擔全額損失。3、 財務部稽核人員稽核工作不到位，對應稽核、監控的方面不予稽核、監控，應發現的問題未予發現，或對發現的問題不予上報，事后被查出的，直接追究稽核人員的責任，并嚴肅處理。本規定自頒發之日起試行。下午13：0017：00B實行不定時工作制的員工，在保證完成甲方工作任務情況下，經公司同意,可自行安排工作和休息時間。312打卡制度.1公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。.2打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫8、外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫未打卡補簽申請表，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，報部門經理、人力資源部批準后，月底由部門考勤員據此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協助人力資源部進行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申請：由于工作性質，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經主管副總批準后，報人力資源部審批備案。.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文9、員)或部門指定人員進行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部遞交考勤報表。.8參與手工考勤的員工如有請假情況發生，應遵守相關請、休假制度，如實填報相關表單。.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理定義加班是指員工在節假日或公司規定的休息日仍照常工作的情況。A現場管理人員和勞務人員的加班應嚴格控制，各部門應按月工時標準，合理安排工作班次。部門經理要嚴格審批員工排班表，保證員工有效工時達到要求。凡是達到月工時標準的，應扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標準的，應說明理由，報主管副總和人力資源部審批10、。 B因員工月薪工資中的補貼已包括延時工作補貼，所以延時工作在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特殊情況經總經理以上領導批準的延時工作，可按以上標準計加班。.2員工加班應提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時的，應在本次加班完成后3個工作日內補填加班申請表。加班申請表經部門經理同意，主管副總經理審核報總經理批準后有效。加班申請表必須事前當月內上報有效，如遇特殊情況，也必須在一周內上報至總經理批準。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。.3員工11、加班，也應按規定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打卡記錄但無公司總經理批準的加班，公司不予承認加班。.4原則上，參加公司組織的各種培訓、集體活動不計加班。.5加班工資的補償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補休。原則上，員工加班以倒休形式補休的，公司將根據工作需要統一安排在春節前后補休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。加班的申請、審批、確認流程.1加班申請表在各部門文員處領取，加班統計周期為上月26日至本月25日。.2員工加班也要按規定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認。各部門的考勤員(文員)負責加班申請表的保管及加班申報。員工加班應提前申請，事先填寫加班申請表加班前12、到部門考勤員(文員)處領取加班申請表，加班申請表經項目管理中心或部門經理同意，主管副總審核，總經理簽字批準后有效。填寫并履行完審批手續后交由部門考勤員(文員)保管。.3部門考勤員（文員）負責檢查、復核確認考勤記錄的真實有效性并在每月27日匯總交人力資源部，逾期未交的加班記錄公司不予承認。下午13：0017：00度。全體員工都必須自覺遵守工作時間，實行不定時工作制的員工不必打卡。.2打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。.3打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間； .4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡應填寫外勤登記表,注明外出日期、事由、外勤起止時間。因公外出需事先13、申請，如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續，否則按曠工處理。因停電、卡鐘（工卡）故障未打卡的員工，上班前、下班后要及時到部門考勤員處填寫未打卡補簽申請表，由直接主管簽字證明當日的出勤狀況，報部門經理、人力資源部批準后，月底由部門考勤員據此上報考勤。上述情況考勤由各部門或分公司和項目文員協助人力資源部進行管理。.5手工考勤制度.6手工考勤制申請：由于工作性質，員工無法正常打卡（如外圍人員、出差），可由各部門提出人員名單，經主管副總批準后，報人力資源部審批備案。.7參與手工考勤的員工，需由其主管部門的部門考勤員(文員)或部門指定人員進行考勤管理，并于每月26日前向人力資源部14、遞交考勤報表。.8參與手工考勤的員工如有請假情況發生，應遵守相關請、休假制度，如實填報相關表單。.9 外派員工在外派工作期間的考勤,需在外派公司打卡記錄;如遇中途出差,持出差證明,出差期間的考勤在出差地所在公司打卡記錄;3.2加班管理定義加班是指員工在節假日或公司規定的休息日仍照常工作的情況。A現場管理人員和勞務人員的加班應嚴格控制，各部門應按月工時標準，合理安排工作班次。部門經理要嚴格審批員工排班表，保證員工有效工時達到要求。凡是達到月工時標準的，應扣減員工本人的存休或工資；對超出月工時標準的，應說明理由，報主管副總和人力資源部審批。 B因員工月薪工資中的補貼已包括延時工作補貼，所以延時工作15、在4小時（不含）以下的，不再另計加班工資。因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天。對主管(含)以上管理人員，一般情況下延時工作不計加班，因特殊情況經總經理以上領導批準的延時工作，可按以上標準計加班。.2員工加班應提前申請，事先填寫加班申請表，因無法確定加班工時的，應在本次加班完成后3個工作日內補填加班申請表。加班申請表經部門經理同意，主管副總經理審核報總經理批準后有效。加班申請表必須事前當月內上報有效，如遇特殊情況，也必須在一周內上報至總經理批準。如未履行上述程序，視為乙方自愿加班。.3員工加班，也應按規定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打16、卡記錄但無公司總經理批準的加班，公司不予承認加班。.4原則上，參加公司組織的各種培訓、集體活動不計加班。.5加班工資的補償：員工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排補休。原則上，員工加班以倒休形式補休的，公司將根據工作需要統一安排在春節前后補休。加班可按1：1的比例沖抵病、事假。加班的申請、審批、確認流程.1加班申請表在各部門文員處領取，加班統計周期為上月26日至本月25日。.2員工加班也要按規定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認。各部門的考勤員(文員)負責加班申請表的保管及加班申報。員工加班應提前申請，事先填寫加班申請表加班前到部門考勤員(文員)處領取加班申請表，加班申請表經項目管理中心或部門經理同意，主管副總審核，總經理簽字批準后有效。填寫并履行完審批手續后交由部門考勤員(文員)保管。.3部門考勤員（文員）負責檢查、復核確認考勤記錄的真實有效性并在每月27日匯總交人力資源部，逾期未交的加班記錄公司不予承認。