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1、目 錄l 北京西單友誼集團簡介l 北京西單商場股份有限公司簡介l 企業理念l 企業使命l 百貨連鎖事業部組織機構圖l 單店、雙店組織機構圖l 總經理工作條例l 必備法律文本l 核決權限人力資源 財務 商品 廣告 經營l 上報文件u北京西單友誼集團簡介北京西單友誼集團是1997年9月5日由原西單商場集團和友誼商業集團通過資產重組建立起來的，被北京市政府授予國有資產經營管理權和進出口貿易權的大型商貿集團，現有總資產33.37億元，營業面積10萬多平方米，年銷售25億元左右。集團擁有具有70年歷史的老字號企業北京市西單商場、 在國內外具有較高知名度的大型涉外零售企業友誼商店和地區性商業中心的龍頭企業2、萬方西單商場等企業。多年來，集團按照“超越自我、勇創一流”的企業目標、“引領消費、回報社會”的企業使命和“求實創新”的企業精神，恪守“實實在在的商品、實實在在的服務、實實在在的價格”的服務宗旨，深得廣大顧客的信任，樹立了良好的企業形象，在國內外市場中享有較高的知名度和美譽度。u北京西單商場股份有限公司簡介北京市西單商場股份有限公司是一家大型股份制綜合性商業企業，公司經營范圍涉及國內商業零售批發、連鎖經營、餐飲娛樂、計算機開發應用等多個領域。“西單商場”作為全國著名的老字號商業企業，在北京和全國商業中占有重要位置。1986年至1993年連續8年位居北京市零售企業年銷售額第一名，經過1994、193、95兩年裝修改造重張開業后，1996年至2001年又連續6年榮登北京大型百貨商場單體店銷售額榜首。2002年被中國商業聯合會首批授予“中國商業名牌西單商場”和“中國商業服務品牌三實服務”。“西單商場”這四個字已經成為全國聞名的首都商業金字招牌。u企業理念1、企業目標：超越自我，勇創一流。解釋：面對激烈競爭的市場，要樹立把企業做強做大的堅定信心，緊抓機遇，奮發有為，敢于競爭，善于競爭，永不滿足。通過鑄就一流的品牌、打造一流的團隊、提供一流的服務來創造一流的效益，不斷勇創新高，開創更輝煌的發展業績。鑄就一流的品牌：即以建設顧客忠誠度最高的中國零售品牌為目標，逐步實施CIS戰略，主動與國際接軌，用國4、際化標準鍛造西友品牌，發揮品牌優勢，提高品牌價值，創建現代零售業的中國馳名商標，使之成為企業未來的核心競爭力之一。打造一流的團隊：以西友人的成長為根基，貫徹任人唯賢的原則，關注人、相信人、尊重人、培養人，使用與開發并舉，不斷啟發員工的創新意識，鼓勵員工的創新實踐，獎勵員工的創新業績，引發員工的情感共鳴，最大限度地調動員工的積極性和創造性，逐步實現“十、百、千”人才工程，形成忠誠度高、充滿活力、銳意創新、積極向上、整體素質較高的員工隊伍。提供一流的服務：視服務為企業競爭制勝的“法寶”，牢固樹立“大服務觀”，通過企業文化的建設和學習型企業的創建，通過不斷整合營銷，創新服務理念、方法和技能，形成規范5、的西友式服務模式，以高水平的服務始終領先于競爭對手。創造一流的效益：銷售、利潤總額、人均勞效及信譽度、美譽度等在同行業中均達到北京領先、全國一流。2、企業精神：求實創新。解釋：求實：即老老實實做人、踏踏實實做事、扎扎實實管理。老老實實做人：做人要真誠、樸實、正直、熱情，不斷完善人格修養，樹立高尚的人格和職業道德，使以德興企成為每一位員工的自覺行動。踏踏實實做事：要堅持吃苦耐勞、艱苦創業、善打硬仗、講求實效的實干精神，腳踏實地，勇于拼搏，一絲不茍，認真負責，追求效益，講求實效，遇事不推諉，不回避矛盾。扎扎實實管理：要本著實事求是的原則，根據企業的客觀需要，按照目標管理的原則，建立和不斷完善管理制6、度，利用先進的管理手段和管理方法，落實責任，做到橫向到邊、縱向到底，任何工作都要有計劃、有落實、有檢查、有獎懲，管好過程，重在結果，不斷降低管理成本，提高管理效率。創新：競爭越來越激烈，唯一不變的就是一切永遠在變，創新是企業的生命和靈魂。昨天的成功經驗與輝煌可能是明天成功的阻礙，不前進就意味著后退，不創新就是等待死亡。要與時俱進，勇于否定自我，永遠對變革充滿熱情，堅持經營創新、管理創新、改革創新、發展創新和思想政治工作創新，以創新贏得競爭，在競爭中得以生存和發展。要以“做正確的事，而不僅僅是正確地做事”作為我們企業基本的價值觀，牢固樹立憂患意識和競爭意識，切實加強上下左右的有效溝通。企業各級管7、理人員都要親自了解工作實際運行的真實情況，鼓勵員工暢所欲言，參與決策，勇于打破現有的條條框框，敢于對現行做法進行大膽變革，永遠走在變革的前列，使創新成為推動企業發展的強勁動力，使企業保持良好的發展勢頭，始終在市場巨變中領先。3、經營理念：誠信為本，顧客至上。解釋：誠信為本：把誠實守信作為經營行為的出發點和立足點，經營不忘社會責任、取利堅持以義為先，文明經商，公平交易，守法經營，重合同，守信用，有諾必行，一諾千金。顧客至上：要以顧客的需求作為經營行為的根本指針，順應潮流變化，把握稍縱即逝的商機，瞄準最有潛力的市場，公正、誠實地對待每一位顧客，以顧客滿意作為我們的最高標準。為此，要不斷整合營銷、創8、造營銷，尋找已存在的顧客需要并加以滿足，并預知顧客的需要，使營銷走在顧客的前面。要把發現并解決顧客并沒有提出要求、但會熱情響應的需要作為我們努力的方向，和我們實現顧客至上理念的最高境界。4、管理理念：科學，嚴謹，創新，高效。解釋：科學：要強調科學管理，積極運用科學手段和科學方法，建立以制度管理為主的運行機制，構建簡捷、優化、高效的工作流程；要把親自監督和善于授權有機地結合起來，用最小的投入獲得最大的產出，以高效率降低成本，取得競爭優勢。嚴謹：要建立科學周密的工作流程，嚴格執行、嚴格管理、嚴格要求、不徇私情。同時，加強宣傳教育工作，曉之以理，用之以情，用真情凝聚人心，鼓舞斗志，提高自覺性。創新：9、要以追根溯源不斷追求合理化為基本原則，每天都有改進，天天都有提高，時時不忘創新，以此應對不斷變化的環境，使企業永遠保持最佳的運行狀態。高效：按高效原則進行組織機構設計和運作，精簡機構，降低成本，提高反應速度，加強溝通協作，使全體員工都能做到主動接受任務、主動承擔責任、主動發現問題、主動完善提高，達到最高工作效率。5、服務理念：實實在在的商品，實實在在的價格，實實在在的服務。解釋：實實在在的商品：建立完善的商品質量管理和考核制度，嚴把進貨關，經營商品質量保真，品種齊全，做到購物無風險，退貨無障礙，真品在西友。實實在在的價格：努力降低進貨成本，使每件商品價格合理，物有所值，使顧客在購物中得到實惠與10、享受。實實在在的服務：以消費者滿意為標準，時時從消費者出發，處處為消費者著想，視消費者為親朋摯友，“知你、知我、知心”，提供自然、真誠、“如親、如故、如家”式的服務。u企業使命引領消費，回報社會。u行為規范1、全體人員共同行為規范：敬業、誠信、守則、團結解釋：敬業：對企業忠誠，樹立以西友人為榮的觀念，有牢固的事業心和責任感，專心致力于本職工作，自覺學習掌握本崗位需要的知識和技能，認認真真做好每一項工作、完成每一項任務。誠信：堅持誠實守信，取信于顧客、取信于供貨商、取信于同事、取信于上級、取信于下級、取信于社會，營造信任氛圍，提升企業信譽。守則：嚴格律己，遵規守法，遵章守紀，自覺執行、模范遵守企11、業的規章制度。團結：強化團隊意識，加強協作溝通，尊重他人，尊重其他部門，主動了解他人的需求，幫助別人解決困難，善于聽取不同意見，善于與有不同意見的同志一道工作，做到親如一家，尋求共同提高、共同發展。2、中高級管理人員行為規范：忠誠盡職、勇于開拓、科學管理、清正廉潔解釋：忠誠盡職：對企業忠誠，講奉獻，認真履行崗位職責，敢于承擔責任，對員工負責，對企業負責，對社會負責；維護企業的利益和信譽，保守企業秘密；克服本位主義，善于從企業整體的高度分析和解決問題；敢于發表意見，尤其要敢于發表不同意見。勇于開拓：居安思危，樹立“視今天為落后”的觀念，克服“守攤”思想，創造性地開展工作，用高標準要求自己，超出別12、人的期望，不斷開創工作的新局面。科學管理：尊重科學，以科學態度進行管理和決策；改靜態為動態，變人治為法治，以制度管理為核心，行為管理為輔，積極實行場務公開、民主管理，善于激勵員工，發揮群智作用；積極主動運用先進知識和技術，不斷提高科學管理水平。清正廉潔：以企業利益為重，奉公守法，公平、公開、公正，不徇私情，不謀私利，樹立正確的世界觀、權力觀，正確運用手中的權力，樹浩然正氣，揚清廉之風。3、專業技術人員行為規范：精通專業、勤奮高效、科學嚴謹、協作溝通解釋：精通專業：努力鉆研本崗位的知識和技能，掌握先進的專業理論和方法，提高專業水平，提高從事專業技術工作的能力和素質，做到干一行、愛一行、鉆一行、精13、一行。勤奮高效：工作中要不懈努力，做到積極、主動、有創造性；要吃苦耐勞，樂于奉獻，善于思考、敢于進言，當好參謀助手；要提高工作效率，講求工作方法，提高工作質量。科學嚴謹：工作中要樹立科學的態度，運用科學的方法和手段，注重理論與實際的有機結合，做到腳踏實地，嚴密謹慎，細致認真，系統性強。協作溝通：樹立為其他人、其他部門、其他單位服務的協作意識，主動交流信息，提供有效服務；顧大局、識大體，相互配合，相互理解，相互支持，維護團隊的利益和榮譽。4、營業員行為規范：熱愛崗位、禮儀文明、尊重顧客、技藝精湛解釋：熱愛崗位：珍惜崗位，熱愛本職，嚴格執行工作流程，規范服務，對工作充滿熱情，不斷學習，不斷提高，踏14、實進取。禮儀文明：時時將個人形象與企業形象聯系起來，注重儀容儀表，舉止文明，落落大方；真情對待顧客，接待顧客一視同仁，文明經商，禮貌待人。尊重顧客：聆聽顧客意愿，尊從顧客選擇，樂于關心顧客，講究服務方法和服務藝術，在顧客需要幫助時隨時提供幫助。技藝精湛：用科技、文化、知識服務于顧客，對技術精益求精，研究服務技巧，講求服務技術，適應消費需求，迎合文化消費，開拓市場，創造效益。u 西單百貨連鎖事業部組織架構圖.銀川店蘭州店見附圖秦皇島店見附圖人力資源本部招商采購本部超市運營本部營運管理本部財務審計本部信息技術本部總經理見附圖總經理辦公室開發拓展本部副總經理 注:百貨連鎖事業部為外埠的開發、管理、營15、運的指揮系統，凡外埠的分店機構,全部納入百貨連鎖事業部管理。總 經 理單店組織架構圖副 總 經 理總 經 理 助 理財 務 部總經理辦物 管 部綜合業務部行 政人力資源營管部團購、會員電 腦收 銀工 程保 衛 儲 運企劃部采購部注：高級管理人員：總經理、副總經理、總經理助理、財務總監。 高級管理人員由公司人力資源部和百貨連鎖事業部聯合提名，由股份公司任命。注：高級管理人員：總經理、副總經理、總經理助理、財務總監。 高級管理人員由公司人力資源部和百貨連鎖事業部聯合提名，由股份公司任命。 u 總經理工作條例百貨連鎖事業部各店運作實行總經理負責制，為明確總經理的責任和權限，特制定本條例。第一章 總則16、1依據本條例規定，總經理經董事會授權代表法人行使職權，在本公司中處于中心地位，起中心作用，對公司的經營管理工作統一領導，對董事會負責。2總經理代表公司與當地政府部門、機關、機構協調建立長期合作關系，與供應商建立良好的伙伴關系。3總經理在組織公司經營活動中要遵守國家的法律法規和有關政策，執行董事會決議。4總經理的各項經營管理行為要主動接受百貨連鎖事業部及董事會的考核。5總經理要不斷完善公司經營管理機制，保持經濟效益逐年提高，積極組織經營開發，不斷擴大公司的經營規模。6總經理應遵守百貨連鎖事業部會議制度，每年向百貨連鎖事業部和董事會報告本年經營業績完成狀況，下一年經營計劃安排。按時參加總經理會議，17、進行經營業績、管理業績匯報，每月上報相關財務、人事、經營等資料7總經理應具備如下素質要求： 具有改革創新的精神 意識超前，富有遠見，有決策領導能力。 精通商業營銷業務，掌握相關的經濟政策和法律法規，有較強的組織、指揮、溝通、協調和控制能力，有較強的分析判斷能力。 廉潔奉公，善于聽取別人的意見以改進工作；善于調動和發揮副職和職能部門的作用；善于經營管理，有組織領導能力。 具有大專以上文化水平或具相關知識背景。 身體健康，能適應工作的需要。 具備基本的電腦操作技能，一定的網絡應用常識，善于運用電腦進行信息分析和經營管理。第二章 經營管理決策8在股份公司百貨連鎖事業部的指導下，總經理應就管理中的重大18、問題進行決策。9. 本條例所指重大問題或決策包括以下方面： 經營方針，公司發展計劃和年度經營計劃、企業設施的重大改造、人力資源規劃、員工培訓計劃、財務計劃、自有資金的分配和使用方案。 人員編制和行政管理機構的設置、調整。 重要規章制度的建立、修改和廢除，以及對各職能部室、業務部室的考核方案。 商場布局、裝修改造方案。 工資調整計劃、獎金分配方案、職工福利改善計劃。 總經理認為應提交討論的問題。上述重大的方案均由總經理提呈討論。10公司建立經理辦公會制度。辦公會由總經理、副總經理、財務總監，以及所涉及專題的主要負責人參加，由總經理召集并主持。經理辦公會一般每周召開一次，主要討論、協調處理經營管理19、和日常工作中的重要問題，以及總經理提到經理辦公會討論的一些事項。11公司建立以總經理為首的經營管理系統，實行統一領導、分級負責，建立各級經濟責任制： 副總經理、總經理助理、財務總監在總經理的領導下進行工作，并對總經理負責。 設立必要的精干的管理機構。 各部室經理在總經理或副總經理的領導下工作，并對總經理或副總經理負責。 總經理暫時不能履行職責時，由總經理指定一名領導代理其職務。第三章 總經理職責目標：完成股份公司百貨連鎖事業部制定各項指標，以快速完善及嚴格的成本控制為原則，應全面達到目標。12制定公司經營方針、組織結構、配備人員、明確規章制度、明確所有人員崗位職責，組織全店工作開展。13制定公20、司銷售計劃及毛利的目標，制定其它工作計劃，確保不斷提升公司銷售業績。14制定營運預算，與財務總監共同制定現金流量計劃，損益預算計劃，并控制成本、控制損耗。15制定低成本、高質量、高效率的營運模式，并組織實施各項工作。16建立完善的人力資源管理制度，做好人員的招聘、培訓和調配，利用市場經濟手段，充分調動員工的工作積極性，以保證公司健康和快速的發展。17百貨連鎖事業部總經理要負責審核各項經營計劃，各分公司和門店必須將經營計劃、組織培訓計劃，裝修改造計劃，預算及損益計劃等安排提交股份公司百貨連鎖事業部總經理審核，并在實施過程中如發現與計劃差異時，及時匯報并提供解決方案。18建立完善的內部資訊系統及對21、外的情報系統。19協調各部門之間的配合，并通過組織工作按時完成目標。20如在經營過程中遇到不可抗力原因而影響目標之進度或費用，應及時向股份公司百貨連鎖事業部及董事會報告。21保證在經營過程中遵守國家的法律和政策，遵守公司管理規定與紀律。22確保維護股份公司百貨連鎖事業部的長遠利益及企業形象，樹立西單商場良好的企業形象與優良傳統。第四章 總經理核決權限（見附表）23總經理依據核決權限表，在規定的范圍內行使職權。配合股份公司百貨連鎖事業部的相關職能部室統一執行。24總經理應根據市場條件確定經營范圍、經營品種選擇進貨渠道。25在應急情況下，總經理可對公司的重大問題做出應急決定，但事后要報股份公司百貨22、連鎖事業部備案。第五章 獎勵與處罰26總經理任職期間，接受百貨連鎖事業部的考核，遵守百貨連鎖事業部各項規章及勞動合同約定。第六章 總經理職務任免27總經理實行任期制，每屆任期由董事會決議。28總經理任期屆滿，在任期內的實績由股份公司百貨連鎖事業部會同董事會考查和決定是否連任。29總經理在任期內申請辭職，必須提前30天向股份公司百貨連鎖事業部提出書面報告，經股份公司董事會批準后方可離職。30總經理在任期內因自身能力不能勝任或有嚴重失職行為，報請股份公司董事會批準免除職務。u 必備法律文本公司法、會計法、經濟合同法、產品質量法、反不正當競爭法、消費者權益保護法、勞動法。u 核決權限-人力資源序號項23、目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部人力資源部百貨連鎖事業部總經理董事會1組織機構組織機構、功能及人員編制的設定、變更全公司提審定備由人力資源部協助規劃2人力規劃短期、中期、長期的人力規劃全公司提審定備3管理人員增補申請、聘用管理人員增補總助以上人員提擬審定部門經理級擬審定4普通員工任用錄 用普通員工定備5調 動百貨連鎖事業部內調動總助以上人員提審定部門經理級提審定主管級定備6晉 升級別、工種的晉升總助級以上擬提審定部門經理級提審定7日 常 考 核定期考核和巡檢總助級以上報核審部門經理級報核審8考核（續）年終考核年終調薪及發放年終獎總助級以上報核審定部門經理級報審定序號項目內容適24、用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部人力資源部百貨連鎖事業部總經理董事會9工資及福利制度工資及福利標準全體員工執提審定由人力資源部協助規劃10工資及福利制度（續）年度調薪全體員工提核審定由人力資源部協助規劃11年終獎金核發方案全體員工提核審定由人力資源部協助規劃12獎金獎金制度及發放辦法全體員工報審定由人力資源部協助規劃13請假病假、事假、年休假的申請總助級以上報審定14出差國內外出差申請總助級以上報審定15獎懲獎勵、懲處總助級以上報核審定16勞動合同簽訂、解除、續訂、退休總助級以上報審定17教育培訓培訓計劃全年培訓計劃制審定核決權限-財務序號項目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連25、鎖事業部財務部百貨連鎖事業部總經理董事會1 資 金國內貸款申請任何數目須按已獲批準的財務政策和制度辦理總部資金劃撥任何數目貸款和利息歸還任何數目2固定資產支付申請購置固定資產預算內Rmb50000超出預算Rmb50000采購合同預算內經批準的預算內數目3維修和保養申 請Rmb100004不動產買賣合同申 請Rmb100005擔保/抵押合同序號項目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部財務部百貨連鎖事業部總經理董事會6經常性開支保險費任何數目水電費任何數目電話、傳真費任何數目影印費任何數目郵費任何數目財產保險費任何數目財務費任何數目營業稅、土地稅任何數目工資任何數目醫藥費任何數目廣告費26、任何數目賀金、帛金任何數目車輛維修保養費任何數目7經常性開支（續）出差費任何數目應酬費任何數目捐 款RMB1000以下RMB1000以上RMB10000以下8廢舊物資處理工廠機械設備RMB10000原材料、半成品、成品RMB10000序號項目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部財務部百貨連鎖事業部總經理 董事會9賬目財務報表定：是指審后簽字10成本成本結構分析報表制度和檢查標準成本11經營分析經營差異分析及報表12付款聯營任何數目定：是指總經理一支筆簽字生效代銷任何數目經銷任何數目13文具申請（辦公用品）申 請預算內超出預算14訂貨單經銷商品 RMB50000015合同商品有關合同27、合同書150000 RMB50萬RMB2000000(總價值)合同期限超過2年（租、聯）16新的賬目17簽發支票支票金額10000001000000支票金額3000000核決權限-廣告序號項目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部營管部百貨連鎖事業部總經理董事會1年度行銷/促銷計劃目標、策略、計劃、預算報審定2加價/減價加價/減價權限RMB15000定定報3賬期條件制定、修訂定報賬期外交易定報4促銷活動廣告宣傳與促銷預算內定超出預算報審定5廣告商店促銷活動預算內定超出預算報審定核決權限-營管、商品序號項目內容適用范圍審批主管備注門店總經理百貨連鎖事業部招商采購部百貨連鎖事業部總經理董事會1商品布局調整大變動、大調整布局方案報審定2裝修大裝修預算方案提報定3招商新增品牌大類品牌報審定4商品分類變更統一分類/商品分類報審定5規章制度修訂制審定6客戶投訴處理換貨、退貨定書面澄清定新聞媒體澄清報審定u 上報文件-人力資源 人力成本分析月報 人數統計分析月報 培訓月報上報文件-財務上報文件-廣告上報文件-營運