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1、華新國際工程部工作制度及工作流程一 收發(fā)文管理制度1 其它部門送達工程部各種函件的管理制度(1).公司其他部門的來函（包括內部通啟，通知，報告等）由文員負責簽收并立即呈送部門經理審閱或電話通知部門經理。(2).部門經理審閱后發(fā)出指令，由文員按部門經理的指令立即發(fā)送任務書并明確相關的工作內容，完成時間以及主管任務負責人和執(zhí)行任務的責任人。若部門經理當時不在，則簽發(fā)手續(xù)待部門經理回來后及時進行完善.需要立即回復來函部門的，由文員按部門經理的要求及時進行回復.(3).相關的任務執(zhí)行責任人應立即按任務書的要求進行工作。(4).任務完成后由執(zhí)行責任人書寫執(zhí)行情況匯報書，并呈送主管任務負責人初審，由主管任2、務負責人提請部門經理組織驗收，并對驗收情況作好書面記錄。所有資料均需送交文員進行備案登記（二日內完成）注：執(zhí)行任務的責任人應每天向主管任務負責人匯報一次任務的執(zhí)行情況，主管任務負責人應每兩天向部門經理匯報一次主管任務的執(zhí)行情況，文員每天上午上班時間向部門經理通報最近三天的部門任務情況，特別是完成的任務。工作流程：函件各部門簽收文員審核部門經理結果主管責任人副經理 技術負責人組織執(zhí)行專業(yè)工程師執(zhí)行結果驗收部門驗收小組執(zhí)行結果備案文員 2 各種報告，協調函件簽發(fā)制度及工作流程：在工程項目管理中，各專業(yè)工程師和相關人員為確保工程項目建設的順利實施，需以工程部名義向公司其它部門簽發(fā)的各種協調函或向監(jiān)理3、公司和施工單位簽發(fā)的各種指令，需按以下程序執(zhí)行(1).各專業(yè)工程師或管理人員起草協調函或指令，送文員打印，并于當天報送主管負責人復核。(2).文件復核后立即送交技術負責人審核。(3).技術負責人審核無誤，立即報送部門經理審批后簽發(fā)。(4).所有簽發(fā)文件均由文員作備案登記。部門經理是各種文件的簽發(fā)人，無簽發(fā)人簽字文件不生效。工作流程：文件起草專業(yè)工程師校對復核主管負責人文件審核技術負責人結果文件簽發(fā)部門經理備案登記文員二 圖紙會審，技術交底制度 1.設計部送來的施工圖紙由文員負責簽收,按圖號清點圖紙是否齊全。若有缺頁立刻書面要求設計部補充完善。2.由技術負責人負責組織各專業(yè)工程師以及相關單位(監(jiān)4、理公司和施工單位)閱圖。3. 各專業(yè)工程師將施工單位和監(jiān)理公司以及本部門的閱圖記錄和意見報送技術負責人審核，并由技術負責人匯總。4.技術負責人匯總審核后提請部門經理向設計單位簽發(fā)閱圖意見書，做好會審前準備。5.由主管負責人負責督促、組織設計單位向施工單位進行施工設計圖的全面技術交底（包括設計意圖，施工要求，質量標準，技術措施等）以及圖紙存在問題的解決，會議由部門經理或技術負責人主持，討論決定的事項由施工單位作出書面紀要，交建設、監(jiān)理、設計單位確認后，形成技術交底紀要。6. 技術交底紀要形成后，由土建工程師交付文員登記備案，各專業(yè)工程師保留復印件。工作流程：簽收圖紙文員 布置相關單位閱圖 技術負5、責人閱圖記錄和意見 閱圖記錄和意見 閱圖記錄和意見施工單位各專業(yè)工程師 監(jiān)理公司形成書面審圖意見技術負責人交設計部轉交設計院文員圖紙會審主持部門經理交底紀要備案文員三 現場收方簽證制度及工作流程：1 現場收方簽證申請單由施工單位向監(jiān)理公司報送。2 專業(yè)工程師負責簽收監(jiān)理公司傳送的收方計量和現場簽證申請單,根據合同要求、相關規(guī)定以及現場施工的實際情況審查申請收方的依據和監(jiān)理公司的審核意見。二天內完成。若符合收方要求則于當天報請收方簽證小組負責人批準后，通知監(jiān)理公司予明確收方時間，地點。若不符合則當天回復監(jiān)理公司，書面明確不符合的原因或需補充完善的收方簽證依據。3 收方簽證小組負責人組織收方簽證小6、組成員參加現場收方計量，并做好原始記錄。小組成員必須兩人以上，其中必須包括現場專業(yè)工程師和合同部預算工程師。4 在收方工作結束后三天內由參加收方的專業(yè)工程師把收方結果報送部門經理審核簽認。5 審核簽認后的現場收方記錄，由專業(yè)工程師當天送交文員登記備案。工作流程：收方計量申請施工單位收方依據審查否專業(yè)工程師結果現場收方收方小組成員收方結果審核 部門經理備案登記文員四 月進度工程量報告審核制度：1 專業(yè)工程師負責簽收施工單位報送的月進度報告，根據合同要求和規(guī)定以及現場施工的實際情況審查符合計量的部位和相關的依據并簽認符合計量的部位，一日內完成，并分別送交本部預算工程師和公司合同部。2 預算工程師按7、專業(yè)工程師簽認的部位核對工程量和工程價款，并根據合同的工程款支付條款要求列明本月實際完成工程價款、需扣除的甲供材料款和其他應扣款項以及應付工程款（按合同要求的支付比例），七天內完成。3 預算工程師復核后把復核報告提交技術負責人審核。4 技術負責人對復核報告以及監(jiān)理公司的初審報告進行審核并把審核結果報送部門經理，作為工程款支付的依據。工作流程：計量部位及依據審查專業(yè)工程師工程量復核預算工程師審核技術負責人工程款支付部門經理五 設計變更制度和工作流程：1 設計部送交工程部的設計變更圖或技術變更核定單由文員負責簽收并當天報送部門經理審閱。2 部門經理審核、簽字確認后轉發(fā)項目主管負責人組織實施。3 項8、目主管負責人組織各專業(yè)工程師按技術核定單要求組織施工。4 各專業(yè)工程師在接到技術核定單后當天發(fā)送監(jiān)理公司并監(jiān)督實施。5 設計變更的內容完成后三天內由分管的專業(yè)工程師填寫執(zhí)行結果，并報送項目負責人審核。6 經審核的執(zhí)行結果由專業(yè)工程師文員備案登記，作為今后結算的依據。工作流程：變更文件提交設計部變更文件簽收文員否變更文件審核部門經理結果組織實施主管負責人施工監(jiān)督專業(yè)工程師執(zhí)行結果備案文員六 甲供材料的采購供應管理制度及工作流程： 施工準備階段：1 根據施工合同以及審定的施工組織設計，在工程開工前，由項目主管負責人組織各專業(yè)工程師編制工程項目甲供材料進場計劃。2 技術負責人對計劃進行審核后，由文員9、登記備案并向總工辦報送。施工階段：1. 各專業(yè)工程師負責督促施工單位在每月25日前報送下月甲供材料進場計劃。2專業(yè)工程師和預算工程師根據施工進度計劃復核材料進場計劃清單。3 專業(yè)工程師和預算工程師必須二天內復核完成，并報送技術負責人審核，由部門經理簽字確認。4 材料進場時，現場專業(yè)工程師督促和協助監(jiān)理工程師對進場材料質量進行檢測，包括材料質保資料的審查、見證取樣檢測等。并協助材料采購員做好甲、乙方材料交接手續(xù)。5 每月25日前材料采購員向文員提交該月份材料供應清單并由文員備案登記。工作流程：甲供材料進場計劃專業(yè)工程師計劃審核技術負責人計劃簽認部門經理材料采購材料采購員材料交驗采購員 施工單位備10、案登記文員七工程質量、進度、投資控制工作流程1. 根據工程的特點，部門經理組織工程項目主管負責人和技術負責人編制工程項目管理方案，內容包括質量、進度投資的控制目標、組織結構及人員分工、控制措施等。形成工程項目控制的指導性文件。2. 現場專業(yè)工程師根據工程項目管理方案編制各自專業(yè)實施細則，履行現場監(jiān)理職責，參與監(jiān)理公司組織的原材料、構件和設備的檢查驗收、隱蔽工程驗收、中間驗收等。做好施工過程的原始記錄和收集相關的資料信息。3. 項目主管負責人和技術負責人每周或分階段組織現場專業(yè)工程師現場檢查工程進度、質量情況。4. 檢查結果和計劃目標若有差異，技術負責人負責組織現場專業(yè)工程師一起分析造成偏差的原11、因和解決偏差的方法。涉及到目標需作調整，必須報請部門經理審批。工作流程：投入 管理方案、實施細則 輸出項目負責人、專業(yè)工程師 改變投入 糾偏措施 修改計劃 收集實際情況 技術負責人 現場工程師 偏差 計劃目標與實際狀況比較 工程狀態(tài)報告 正常 技術負責人 技術負責人 八.工程索賠處理制度1. 施工單位向監(jiān)理公司報送工程索賠意向書.2. 專業(yè)工程師簽收監(jiān)理單位批復的工程索賠意向書,審查監(jiān)理公司簽署的意見是否合理以及施工單位提出的索賠依據是否成立,并于當天把書面意見報送項目主管負責人.3. 項目主管負責人組織相關工程師和監(jiān)理工程師調查、核實索賠事件是否符合工程合同的有關規(guī)定，簽署意見報送部門經理審12、核。4. 部門經理審核確認后，簽認索賠意向書。5. 技術負責人組織專業(yè)工程師和預算工程師審查索賠清單以及監(jiān)理公司提供的索賠評估意見，報送部門經理審批。6. 審批后的工程索賠報告由文員登記備案。工作流程：索賠意向書審查依據專業(yè)工程師審核主管負責人結果意向書簽認部門經理索賠清單審核技術負責人索賠報告審批部門經理索賠報告?zhèn)浒肝膯T九 監(jiān)理日志和周報、月報制度：1 專業(yè)工程師應逐日將所完成的現場監(jiān)理工作記入監(jiān)理日志，內容包括天氣情況，施工部位，施工人員，機具情況，工程質量、進度情況和監(jiān)理公司的監(jiān)理工作情況等，特別是涉及設計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細記錄。2 部門經理，項目主管負責人和13、技術負責人不定期巡視現場和檢查專業(yè)工程師的監(jiān)理日志，并在監(jiān)理日志中簽署巡視意見，解決現場監(jiān)理的難點。3 每周五上午各專業(yè)工程師向技術負責人提交施工監(jiān)理周報，周報內容包括本周內工程項目質量、進度的完成情況，以及下周施工進度的計劃。4 每月25日上午（遇雙休日或節(jié)假日則為前一工作日）各專業(yè)工程師向技術負責人提交施工監(jiān)理月報，月報內容包括本月內施工單位人員數量，施工機械設備數量及狀況，原材料的質量檢驗，工序質量檢驗，施工進度等情況，以及下月施工進度的計劃。5 項目主管負責人和技術負責人對周報和月報匯總分析，對工程項目實施動態(tài)管理。若工程質量，進度與計劃產生偏差，技術負責人組織各專業(yè)工程師和監(jiān)理公司，14、施工單位相關人員匯同查找偏差產生的原因和解決偏差的方法以及今后的措施，并報工程部經理審批。十 工程部考勤制度：1 部門所有崗位人員每天上午按公司規(guī)定的上班時間到工程部辦公室集中考勤，考勤結束后進入各自崗位工作，未經部門經理批準，任何人不得擅自離開工作崗位。2 業(yè)內文員負責部門人員的考勤工作，考勤辦法按公司的考勤制度執(zhí)行，每月一號向工程部經理提交上月人員出勤記錄。3 根據工程項目施工特點，工程項目在施工作業(yè)時，專業(yè)工程師必須駐守現場進行監(jiān)督管理，在法定的節(jié)假日或夜晚進行關鍵工序的施工（鋼筋的隱檢、混凝土澆灌以及防水施工作業(yè)等），專業(yè)工程師應有一人留守現場值班，并作好值班記錄，晚上加班的專業(yè)工程師第二天補休半天，節(jié)假日加班按加班工資補貼，不另作補休。4 節(jié)假日或晚上加班的相關人員應提前一天告知文員，文員及時作好考勤記錄。5 因事，病請假按公司的有關制度執(zhí)行。十一 工程部例會制度1 工程部每周召開一次工程例會，檢查本周的工程管理工作，溝通情況，商討工程施工難點問題，布量下周工作計劃，總結工作經驗，不斷提高業(yè)務管理水平。2 工程部例會由部門經理主持，項目主管負責人、技術負責人、各專業(yè)工程師和其他工程管理人員分別匯報本周的工作情況，部門經理總結一周的工作情況。3 工程部例會由內業(yè)文員記錄，在當天整理會議記錄，形成會議紀要。