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1、國能威縣生物發電有限公司物資管理辦法1、總則1.1為加強項目公司物資采購、保管及報廢物資處理的管理，降低采購成本，合理控制庫存，確保備品備件等物資的妥善保管，節約資金，特制定本規定。1.2物資的購置、保管、出入庫及報廢物資管理要嚴格按程序進行。2、職責及管理界面劃分2.1綜合部設物資管理員崗位，有專職人員負責。2.2綜合部物資管理員負責公司物資的采購管理，負責報廢物資處理管理；2.3采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。3、物資采購流程管理3.1物資采購計劃2、管理物資采購計劃以集團公司批復的年度綜合計劃為依據，遵照按需審批的原則進行報批，按月進行匯總提報。物資采購計劃分非生產用物資采購計劃和生產用物資采購計劃，非生產用物資采購計劃由各部門根據非生產用物資配置標準及使用管理要求提報，生產用物資采購計劃由生產部、燃料部根據集團公司對生產設備、設施、備品、備件要求及生產現場設備狀況提報。在每月15日由申請物資人員與倉庫保管員核對最低庫存后，申請物資人員填寫（國能威縣生物發電有限公司物資采購申請單）經各部門負責人及公司領導人員簽批生效。各部門每月20日上報資金計劃，對各部門上報的物資采購計劃進行整理、匯總。待批復后將采購計劃內容報于綜合部物資管理員處；物資3、采購計劃審批完成后對物資進行采購，同時完成詢價評比，于次月5日前完成物資計劃采購(除原廠家及需要定做的備件)，物資到貨后2日內完成驗收并入庫，物資采購完成后于每月10日寫物資采購總結（對上月物資采購情況進行總結并形成報告），在每季度首月10日對供貨商進行信譽評價。各部門的采購計劃如不按規定時間上報，應承擔因此造成的物資缺口及經濟損失。對于前一個月沒有采購的物資列入下個月重點采購計劃中進行重點采購。物資采購計劃審批過程中，數額超過2萬元（含2萬元）時，須按照國能總201221 號關于印發招投標管理制度的通知、國能總201222號關于印發招投標管理程序的通知，上報集團公司、分公司審批后方可采購。34、.2物資采購管理物資采購須按照當月審批的采購計劃進行采購；物資采購分辦公類、招待類、勞保類、低值易耗類、固定資產類及生產類（含鏟車用物資）物資采購；對于無法按照使用要求購買的物資，應及時與請購部門溝通，尋求替代品。辦公類、招待類和勞保類物資采購：按照經濟、實用的原則，定點定期詢價采購。低值易耗類物資采購：按照優質、穩定的原則，以詢價采購的形式進行采購，一次性采購超2萬元以上（含2萬）的按照集團公司規定，報請集團公司招投標中心審批后采購，且依據范本簽訂購銷合同。固定類資產及生產類（含鏟車用物資）物資采購：按照優質、型號匹配的原則，詢價采購的形式進行采購（超2萬元以上）的按照集團公司規定，報請集團5、公司招投標中心審批后采購，且需簽訂購銷合同。臨時采購要按照物資需求緩急情況由物資購買申請人填寫物資購買申請單，并由部門負責人及所有高層領導審批簽字后交付采購人員進行采購，并列入當月采購計劃中。緊急物資采購可直接經總經理（常務副總經理）批準后進行采購，相關手續必須在三個工作日內補齊，并列入下月采購計劃中。物資采購必須嚴格按物資計劃進行采購，保證不錯訂、不漏訂，同時做好采購合同的簽訂工作，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、經濟責任等事項，具體見集團公司頒發的合同管理辦法第五條。一般按照先到貨后付款方式，如特殊情況先付款后到貨則需經領導班子研究決定。采購過6、程中對總價超過2000元的物資要進行三家比價（見附件2），詢價時由商務組人員（財務部、綜合部、燃料供應部、生產部）負責對采購物資的價格進行監督，技術組人員（生產部、專工、設備管理）負責對采購物資的質量進行監督。技術組組長由生產部經理擔任。物資招投標管理與審批（1）由集團公司招投標管理中心參與招標范圍：設備單價、材料單批次估算金額超過5 萬元，或估算總價超過30萬元；形成固定資產或單次采購估算額超過5 萬元或單類產品一年內累計計劃采購估算額超過10 萬元的辦公設施。由綜合部負責呈報招標申請，報招投標管理中心批準后，由綜合部及相關部門自行組織招標，招投標管理中心參與和指導，招標結果報招投標管理中心7、批準。 （2）需向集團公司招投標管理中心招標備案的范圍：設備單價、材料單批次估算金額不超過5 萬元，或估算總價不超過30 萬元；由綜合部提出招標計劃，報招投標管理中心批準后，自行組織招標，招標結果報招投標管理中心備案。（3）物資招投標活動組織流程圖3. 項目公司編制招標文件并組織審查5. 項目公司負責組建評標委員會，負責開標、評標，并通知招投標監督小組參加6. 項目公司將招標結果報招投標管理中心批準或備案7. 項目公司向預中標單位發預中標通知書，并負責合同的簽訂和執行2. 項目公司提交招標申請，附廠家資質文件，取得招投標管理中心批準4. 項目公司可從合格供方名錄中選擇潛在投標單位，自行組織招標8、1.項目公司采購項目經集團公司許可 由物資管理員牽頭、所有部門參與，于當月25日前完成詢價工作（遇特殊情況或節假日時順延），為保證對價格的有效監督，詢價期間財務部、生產部務必安排專人配合；5日內完成審批手續，次月5日前采購物資全部到位，如因管理員工作不得當造成采購不及時，帶來的影響由物資管理員及責任部門承擔。采購物品或備件后(一周內)，由物資管理員負責建立起采購臺賬，供應商檔案和臺賬，每季度（次月10號）對所有采購的廠家進行評價，做出供方評價表，由使用部門對供應商進行測評，主要對他們產品的質量、價格、服務、信譽等進行公平、公正的評價。建立起誠信廠家名單（包括合格供應商和不合格供應商）。對連續二9、次測評差的供應商直接不再使用，對連續二次及以上評價高的供應商則可直接采購，每季度評價一次。3.3入庫管理采購物資到貨后，辦公、招待類物資由行政助理負責驗收、燃料設備類物資由燃料設備管理負責驗收、生產類物資由各專工負責驗收，同時倉庫管理員應依據進貨清單，對入庫物資的規格、數量、質量認真進行清點、驗收，采購員按實際入庫數量填寫入庫（驗收）單。經有關人員簽字后，辦理入庫手續。3.3.2入庫（驗收）單財務聯交物資管理員做報銷憑證，倉庫管理員依據入庫（驗收）單存根聯將入庫物資的日期、數量、品名、型號、規格、供貨單位、金額等按財務要求記入保管帳。對入庫驗收過程中發現的規格、型號、質量不符合采購規定要求的物10、資（包括“三無產品”、已過期變質產品、規格型號不符合要求）拒絕入庫，并由物資管理員負責退換。（附退貨單）采購的物資除了招待用品可直接驗收領用，其余的辦公用品、生產物資、燃料物資、勞保類物資、低值易耗品等必須按制度辦理入庫手續。3.4物資存放3.4.1倉庫物資分生產專業（鍋爐、汽機、電氣、熱工、化學、檢修專業）、辦公用品類、招待用品類、勞保類分別存放，擺放整齊，并建立物資卡片對物資進行標識，做到日清月結，確保“帳、卡、物”相符。倉庫保管員及時向采購員報送庫存數量，確保庫存合理，做到不積壓、不脫節、供應及時。庫房經常通風，保持整潔、干燥。做好防火、防盜、防潮、防鼠、防變質等工作。嚴禁煙火，嚴禁非庫11、房人員入內，嚴禁在庫房內存放私人物品。 倉庫保管員應定期檢查消防器材，做好倉庫內外的防范工作，確保人身及財產的安全。倉庫管理因公出差或請假，由綜合部負責安排其他人員進行工作交接，負責期間的出入庫管理，待倉庫管理到位后進行交接，無誤后簽字確認。（附物品交接單）3.5采購物資貨款結算物資采購人員可借備用金20005000元，用于零星物資采購，采購物資后供方開具發票辦理物款支付手續。直接支付集中采購物資款的，以發票為結算依據，由經辦人，采購部門負責人、分管副總經理、總經理簽批，財務負責人審核后，按規定的結算方式辦理結算。在與供應商簽訂合同時，必須與供貨商簽訂質量保證金，可按采購額的一定比例留取（原則12、在10%30%不等），也可雙方協商數額，以便采購環節出現問題時，能較為主動的妥善解決。對簽訂合同要求先付款后到貨的情況，先要求供貨方提供全額增值稅發票及收據，由物資管理員按合同辦理付款手續，為保證到貨的時限，在辦理完付款手續后應由財務部配合于一個工作日內進行付款，物資管理員在發票到一周內辦理發票入賬手續。對非生產類物資及零星物資的購置則由物資管理員按費用報銷單要求辦理結算手續，或按付款申請單進行手續辦理，在資金計劃批復后如無異常情況，原則上在七個工作日內由財務部配合完成付款。為保證重點物資的按時采購到位，保障安全生產，采購員應提前將需重點支付的款項，提交資金計劃平衡會議，進行重點資金的平衡。313、.6出庫管理物資領用，由各部門根據需求填寫領料（出庫）單，經部門負責人簽字及公司領導批準。其中辦公類、招待類由同時需行政助理簽字確認。倉庫保管員核對領料（出庫）單的品名、型號、規格，遵循“先進先出”（新貨后置，舊貨前置，便于出庫易于拿去）的原則發放物資，同時依據領料（出庫）單單存根，將發放情況記錄在保管帳上。倉庫保管員有權拒絕無領料單領料，如確因生產急需需電話請示相關領導后方可辦理出庫，領用部門應在兩個工作日內補齊手續。對不經常性使用的大型工器具且無損耗性的，可進行借用，并辦理借用手續（附物品借用單）。使用后要原則上在五個工作日內歸還倉庫，由倉庫保管員檢驗借出物品的完好性，如有損壞則由借出人員14、及部門進行賠償，賠償金額由借用部門鑒定確認（物價的10%至60%不等）。為保證出庫的統一性，規范出庫時間，早8點至12點，下午夏季17時、冬季16時30分至下班時間，其他時間不辦理出庫。3.7盤點每月25日由倉庫保管員及相關部門人員進行盤點，認真核實帳卡物是否相符，并做好記錄。每年綜合部、財務部門遵照財務制度，對倉庫進行一次徹底清盤，并做好盤點表記錄。對于盤點中發現的物資盈虧、損耗等情況，要及時查清原因，予以處理并提出糾正及預防措施，防止類似事件的再次發生。4、物資報廢管理4.1報廢物資的對外處理，應參照資產管理辦法執行，應嚴格貫徹執行集團公司的有關規定，經所屬管理部門經理審核和分管領導簽字批15、準后方可處理，處理報廢物資時須有綜合部、財務部、原使用部門人員共同到場處理。4.2物資報廢由專業人員對物資進行報廢鑒定，由鑒定人簽字，報廢物資所屬部門負責人審核、分管領導審閱、總經理（常務副總經理）簽字批準后，將“報廢處理物資清單”交財務部、報廢物資所屬部門、倉庫各一份。4.3報廢的物資應該及時送交倉庫，并開出“廢舊物資入庫單”一式三份，分別倉庫留存、原使用部門、財務部各執一份；由倉庫登記廢舊物資實物臺帳。（見附件）5、物資管理員的監督與考核5.1采購員廉潔自律守則不準向供應商索要或接受供應商的回扣，禮金、貴重物品和好處費等；不準在供應商處報銷任何個人費用；不準要求、暗示或接受供應商為個人提供16、方便；不準參加供應商的宴請、娛樂等活動；不準向供應商介紹為配偶、子女、親屬參與采購工作的相關活動。5.2物資采購員的監督綜合部是物資集中采購和比價采購的考核獎懲的歸口部門，主要對采購物資的質量、價格、到貨時間等指標進行監督考核。財務部是采購物資的價值管理歸口部門，主要負責對物資采購各個環節定期或不定期地進行檢查；定期到市場對采購物資進行價格及質量的考察對比，采購員是否存在吃、拿、卡、要現象；采購程序、手續是否出現混亂現象進行監督考核。5.3物資采購員的考核因采購物資質量所影響生產進度和生產計劃完成，而又沒采取積極措施造成損失的，則根據損失金額的5%的標準進行處罰，采購管理部門、物資驗收部門負連17、帶責任，一并進行處罰。如采購員采取謊報價格，一經查出，對責任人考核100500元不等。采購人員外出采購物資，不得借出差之機，為其他人或組織采購物資，如有違規者調離工作崗位，并給予記過處分。6、附 則6.1本辦法適用于國能威縣生物發電有限公司。6.2本辦法解釋權歸公司綜合部。6.3本辦法自公布之日起實施。附件1、合同模板2、項目招標審批單3、供方測評表 4、物品交接單5、物品借用單 6、廢品處理單附件1：國能 公司采購合同說明：1、此合同模板適用物資及零部件采購，合同條款請根據實際情況及合同文本附注適用。2、文本中楷體加粗部分為合同文本說明，非合同條款本身，請使用示范文本時刪除該部分。3、使用該18、示范文本簽訂合同時，請刪除下劃線。 合同編號： 簽訂時間： 簽訂地點： 買方（甲方）：國能 公司 賣方（乙方）： 甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就甲方向乙方采購 ，根據中華人民共和國合同法等法律規定，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。一、合同標的（注：也可以列附表，如長期供貨未定數量的，數量可暫不填寫，請注明計量單位）序號貨物名稱規格型號生產商產地數量單價備注1234.二、合同總價款1、合同總價款：人民幣 元（大寫： 元整）2、與交貨有關的費用:(包括且不限于)運輸費、包裝費、保險費以及軟件費、檢驗費及培訓、技術服務等費用，已包含在合同價款中，3、本合同單19、價及總價為固定價格，已經包括風險費用，在合同有效期內不做調整。三、技術規范及標準1、賣方所供貨物應達到以下技術和質量標準：（注：請詳細列明） 2、本合同及附件對貨物技術規范及標準未有約定或約定不明的，貨物應當符合招標文件（或詢價書、談判邀請書）規定的技術規范及其附件規定。3、如果沒有提及適用標準，或技術規范說明不明確，則應符合中華人民共和國現行國家標準、行業標準或地方標準。這些標準必須是有關機構發布的最新版本的標準。4、除非本合同規定，貨物所適用具體規范和標準在本合同未有約定或約定不明，且貨物生廠商的企業標準或產品說明書標準高于國家、行業或地方標準（包括推薦標準）的，貨物應當首先符合該企業或產20、品說明書標準。5、本合同約定標準低于國家強制標準時，以國家強制標準為準。6、除非技術規范中另有規定，計量單位均采用中華人民共和國法定計量單位。四、包裝1、貨物的包裝應符合國家的規定或并適合運輸，并確保貨物安全、環保地運交買方投入使用。2、貨物的包裝標示應符合中華人民共和國法律、法規等對有關標示的說明、產地、原材料、用途、警示、質保期及質保條件、生產日期等規定。（注：請根據貨物性質確定該條款是否適用，如不適用，請刪除）3、 （如：對包裝有特殊約定，請在此項詳細注明）五、貨物交付及驗收1、交貨時間按第 項執行：（1）合同生效之日起 日內交付完畢； （注：如分批交貨，請注明：分批交貨時間及貨物數量）21、（2）合同生效之日起，甲方發出書面交貨通知之日起 日內交付完畢。（注：如分批交貨，請注明：分批交貨時間及貨物數量）（3）合同生效后（或甲方發出書面交貨通知后），乙方每月 日（或每 日）向甲方交貨 （注：適用于分批交貨，請注明每批貨物名稱及數量） （4）根據甲方的通知（包括書面、傳真、電子郵件或確定時間、貨物名稱、數量）交付貨物（注；適用于無法確定具體每批貨物種類、數量的情況）2、交貨地點： ，如需方要求變更交貨地點，甲方應在合同規定的交貨日期 天前通知乙方。 3、乙方應當按照合同約定送貨，需要承運人運輸的，賣方負責辦理運輸手續，并支付運輸費用及辦理保險。4、乙方應在送貨前及時（注：或約定具體日22、期）將發運情況（發運時間、預計到達時間、貨物名稱、數量、承運人、運輸方式等）通知買方，以便買方做好接收貨物準備。5、乙方將貨物送達合同約定交貨地址后，甲方應及時（注：或填寫日期）接收貨物，對于貨物延遲 日以上的（注：可以自行約定合理時間）的，買方有權拒絕該貨物。6、甲方接收貨物時，應對貨物及時（或填寫具體日期，如需實驗的請延長驗收期限）進行驗收，驗收內容包括：（根據貨物具體情況可以增加或刪除部分內容）（1）生廠商的原裝產品證明，產品說明書、質量證明書；（2）國家監督檢測機構等對貨物的測試、試驗、檢測報告復印件；（3）貨物應具有國家有關部門批準生產、使用的有效文件；（4）所供貨物的生產廠家必須具23、有的ISO系列（或同等）質量、環境、健康體系認證證書；（5）包裝是否完好并符合合同要求；（6）貨物種類、數量（重量）及附件與合同約定一致；（6）貨物外觀是否存在瑕疵；（7）貨物是否符合合同約定的標準及規范。 7、對于技術或成分復雜需要投入試運行的貨物，甲方還應當將貨物 日投入試運行，試運行 日且完全符合本合同規定標準及規范后方可辦理正式驗收手續。8、貨物驗收合格的，甲方出具驗收合格證明書。除此之外，甲方及其工作人員或委托代理人在任何書面文件（包括送貨單、結算單、過磅單、運輸單）等簽字或蓋章行為均不視為對貨物的驗收。9、貨物驗收不合格的，除賣方應當賠償買方的損失外，買方有權在以下方式中選擇其一：24、（1）要求賣方 日內按買方要求補正、更換貨物，賣方未在 日內對貨物進行補正、更換或補正、更換后仍達不到合同約定標準的，買方有權退貨。但根據本合同約定及貨物本身特性導致的合理損耗不能返還的部分貨物除外。（2）買方退回貨物，根據本合同約定及貨物本身特性導致的合理損耗的部分貨物除外。（3）買方接受貨物，合同價款下調 %。10、因貨物驗收不合格所發生的貨物補正、更換、退貨費用均由賣方承擔。11、貨物的所有權及毀損、滅失風險自賣方全部完成交貨之日后轉移給買方，但毀損、滅失風險是由于賣方及承運人原因造成的除外。六、合同貨款結算與支付1、貨款結算：（注：適用于長期分批交貨，一次性交貨的請根據情況選擇）賣方應25、當在每月 日（或驗收合格 日內）持買方簽收的送貨單、驗收合格證明書辦理貨物結算手續。2、合同價款按第 項方式支付(1) 本合同提供預付款，預付款金額為人民幣 元，在合同生效且買方收到賣方開具以買方為收益人的與預付款同等金額銀行保函后 日支付該預付款（預付款在貨款支付時扣除）；買方在辦理結算（注：一次性交貨不需辦理結算的，請修改為驗收合格后）后 日向賣方當期結算款項的 %,即人民幣 元。剩余結算貨款金額（如無結算，請直接注明貨款）的 %做為質保金，待質保期滿且無質量問題，返還給賣方（注：有無質保金，請根據貨物性質確定）。(2) 買方在辦理結算（注：一次性交貨不辦理結算，請修改為驗收合格后）后 日26、向賣方當期結算款項的 %,即人民幣 元。剩余結算貨款金額（如無結算，請直接注明貨款）的 %做為質保金，待質保期滿，無質量問題返還給賣方（注：有無質保金，請根據貨物性質確定）。 (3) (注:根據如以上不適用,請根據集團公司資金管理規定自行約定)3、每期合同貨款支付前，乙方向甲方開具同等金額的發票(或在正式驗收時乙方提供全部貨款金額發票) （注：根據情況根據實際情況加以約定發票的開具時間，是否為增值稅發票請根據貨物性質確定)和財務收據，如無增值稅發票，甲方有權利拒支付合同該期及以后合同貨款。九、質保（注：如該貨物適用，不適用請刪除）1、貨物經過最終驗收合格之日起，乙方應按照本合同約定進行免費保修27、服務，免費保修期限為 年。保修期內，乙方應當在接到甲方保修通知后 天內派人至甲方現場維修或換貨。每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額 %的違約金；超過 天乙方未維修，甲方有權自行或請第三方維修，所發生費用從質保金中扣除。2、保修期內，如由于火災、洪水、地震等不可抗力原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責免費維修，材料成本費用由甲方承擔。3、保修期后，賣方仍對貨物質量承擔瑕疵擔保責任。應在接到甲方維修通知之日起 天內派人至甲方現場維修。貨物的維修、更換，甲方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。十、保證1、賣方保證，買方在中華人民共和國使用該貨物或貨物的任何一部分時，免受第三方提出的侵犯所28、有權、使用權、專利權、商標權、工業設計權或其他知識產權的起訴。2、賣方應保證合同項下所供貨物是全新的、未使用過的，是最新或目前的型號，并完全符合合同規定的質量、規格和性能的要求。除非合同另有規定，貨物應含有設計上和材料的全部最新改進。（如采購的為二手物資，請修改或刪除本條款）十一、違約責任1、乙方逾期交貨（包括分期交貨），每逾期一日，應支付合同總額（或該期貨物價款） %的違約金，違約金累計總額不超過合同總價款的 %。乙方逾期交貨超過 天，視為交貨不能，乙方應返還甲方已付款項，甲方有權解除合同。2、賣方供貨的貨物因不符合合同約定標準致使未能按期通過驗收（包括初步驗收）的，每遲延一天向甲方支付合同29、總額 %違約金；超過 天仍未驗收合格，除買方選擇降價接受該貨物外，買方有權解除合同。3、如因賣方提供假發票或虛開發票及與交易事實不符的發票而導致買方蒙受的一切損失均由賣方賠償給買方。賣方開具增值稅發票如進項發票稅率不對等，致買方無法將進項稅抵扣，該銷項稅額全部由賣方承擔。（注：根據貨物性質確定發票的開具及本條款的適用）4、除非本合同另有約定，買方未按照合同約定支付合同貨款，應當按照法律規定賠償賣方的損失，超過 日，賣方有權解除合同。十二、不可抗力如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發生后15個工作日內，及時通知另一方。十三、合同30、補充1、本合同沒有約定或約定不明的，應由雙方共同協商，所達成的補充協議與本合同具有同等法律效力。2、雙方不能達成補充協議的，招標文件、談判邀請書或詢價書有規定的，應當以招標文件、談判邀請書或詢價書為準。十四、爭議解決雙方如發生爭議，應協商解決；如協商不成，任何一方均可向合同履行地人民法院起訴。十五、合同有效期合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并蓋章后生效，至雙方權利義務履行完畢后，合同終止。（注：如貨物采購為長期采購合同，請注明具體合同期限，如：合同生效之日起 年或 月,也可以約定具體日期）十五、本合同一式 份，雙方各執 份，具有同等法律效力。附件（注：根據貨物情況增加或刪除附件內容，如簡單貨31、物在合同主文中能夠說明，可以不采用附件）1、 貨物清單2、 貨物技術參數及指標3、 貨物驗收規范甲方：乙方：法定代表人（授權代表）：法定代表人（授權代表）：日期日 期附件2： 項目招標申請書項目公司名稱 ： 項目名稱經辦人項目規模建設地點概(預)估算(萬元)何時使用項目招標內容擬采用招標方式有無特別說明(根據說明內容此格可擴大)序號名稱（品名、服務、范圍、規格、參數或基本要求等）數量備注12（根據內容此表格數可增加；內容非常多可另加附頁）345項目公司領導審核年 月 日區域分公司意見年 月 日公司職能部門審核年 月 日國能招投標管理中心意見年 月 日國能招投標管理中心公司分管領導審定年 月 日32、備注：1、本申請由國能項目公司辦理；2、本申請一式五份備案，國能申請項目公司、國能區域分公司、國能公司職能部門、國能公司招投標管理中心、招標代理機構各一份，若無代理機構則本申請一式四份。 附件3：供方業績評價表 編號： 產品名稱編號供方名稱供方地址電話（傳真）聯系人年 度第一季度第二季度第三季度第四季度供貨業績供貨（批）合格（批）拒收（批）合格率其他業績服務態度交貨按時價格合理其 他評定意見是（ ）否（ ）建議將該供方列入本廠20 年合格供方名單。評定人綜合部評定日期財務部評定日期燃料供應部評定日期生產科評定日期領導意見：同意（ ）不同意（ ）將該供方列入本公司20 年合格供方名單。領導簽字：33、 日期：附件4：國能威縣生物發電有限公司倉庫物品交接單序號品名規格型號單位數量價格備注審核： 接收人： 移交人： 制表：附件5：物品借用、歸還表借用部門借用時間物品名稱借用時限使用說明借用部門負責人簽字借用人簽字歸還日期物品狀態說明倉庫管理員簽字歸還人簽字物品借用、歸還表借用部門借用時間物品名稱借用時限使用說明借用部門負責人簽字借用人簽字歸還日期物品狀態說明倉庫管理員簽字歸還人簽字附件6：國能威縣物資設備報廢處置審批單申報部門： 年 月 日 編 號：資產編號資產名稱數量購置日期規格型號原值使用年限存放地點處置方式 調撥 報廢 變賣 其它報廢原因及附屬設備情況：技術鑒定結果及評估殘值：鑒定人簽字123申報部門意見： 管理員：負責人： 年 月 日資產管理部門意見： 負責人： 年 月 日財務意見： 簽字： 年 月 日分管副總意見：簽字：年 月 日總經理審批意見： 簽字：年 月 日最終處理結果： 簽字：年 月 日備注：說明：1、此表為物資設備辦理調撥、變賣、報廢處置的審批表； 2、此表一式三份，分別由資產設備使用部門、資產管理部門、財務部存檔。倉庫管理流程倉庫保管員對照到貨清單核對物品、型號、數量檢查、核對分類上架、放置填寫保管臺帳、錄入電子臺帳部門負責人查閱按先進后出原則進行出庫填寫保管帳、物資卡片日常整理將出庫單進行整理核對物品價格與發票的一致性