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1、 坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門：生產(chǎn)部 審核組長(zhǎng)： 審核員：序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1抽問(wèn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（查5人）OK2是否有組織結(jié)構(gòu)圖及生產(chǎn)工場(chǎng)管理平面圖？OK5.4,6.43是否有各職員工作職責(zé)？（查問(wèn)5人）OK4是否有每日生產(chǎn)報(bào)表？（任查5天）OK5是否有建立不良品專區(qū)及不良品專用箱？OK6.46文件管理是否清晰及易于查找，有無(wú)本部文件清單？OK7員工是否有培訓(xùn)檔案？（查問(wèn)5人）OK8產(chǎn)品生產(chǎn)資料是保存齊全，包括產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。（任查3款）OK7.19所使用之儀器是否經(jīng)過(guò)調(diào)校？（任查32、種）OK7.610所使用之儀器是否有狀態(tài)標(biāo)簽及證書(shū)？（任查3種）OK7.611是否有機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程？（各抽2種）OK6.312是否有機(jī)械設(shè)備保養(yǎng)記錄？（各抽2種）OK6.313有否設(shè)備清單及工具清單？OK6.314對(duì)出現(xiàn)的不良品有無(wú)采取糾正及預(yù)防措施？OK15每臺(tái)機(jī)械、儀器是否有準(zhǔn)用證,合格證？與“設(shè)備管理卡”？OK6.316生產(chǎn)的產(chǎn)品是否與訂單相符？OK7.117在文件中心查10份簽收記錄，看其文件保管是否完整，OK 18部門使用的文件版本是否是最新版本？OK 19產(chǎn)品、物料進(jìn)出是否有相關(guān)憑證及有否產(chǎn)品月?lián)p耗統(tǒng)計(jì)？OK4.2.4,.8.420物料與產(chǎn)品的放置是否合理、整齊？OK21生產(chǎn)工場(chǎng)3、地上是否有產(chǎn)品、物料、配件或雜物？移OK6.422物料擺放是否按區(qū)域擺放？各區(qū)是否有標(biāo)識(shí)及劃線？OK6.423有否成立部門或指定部門的5S執(zhí)行小組或人員？OK24是否清楚質(zhì)量管理體系的要求？OK4.1 25生產(chǎn)特殊工藝過(guò)程有無(wú)確定,并建立質(zhì)量控制點(diǎn)?ok7.5.3 26生產(chǎn)工場(chǎng)之各通道是否暢通？OK6.4CT-QR- 填表：坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門： 貨倉(cāng)部 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1抽問(wèn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（查2人）OK2是否有組織結(jié)構(gòu)圖及倉(cāng)庫(kù)管理平面圖？OK5.4,6.434、是否有各職人員工職責(zé)？（查問(wèn)2人）OK4是否有每月物料盤(pán)點(diǎn)？（任查2個(gè)月）OK5每次發(fā)貨有無(wú)單據(jù)及有無(wú)簽字完整？(任查5份)OK6文件管理是否清晰及妥善，產(chǎn)品、物料出入憑證是否按每月裝訂？OK7員工是否有培訓(xùn)檔案？（查問(wèn)2人）OK8是否有成品、物料倉(cāng)庫(kù)的分區(qū)平面圖？成品、物料是否按規(guī)定的區(qū)域擺放？OK6.49成品擺放是否整齊，有無(wú)超高，離墻和窗口的通道是否暢通？OK7.5.5,6.410消防安全是否符合要求，有無(wú)配置消防設(shè)施器材？OK6.411是否每天做賬、做數(shù)？（查近三日）OK12倉(cāng)務(wù)人員搬運(yùn)中是否做到輕拿輕放、物料及產(chǎn)品有無(wú)明顯破損？OK13成品是否按批次管理？（任抽3批）OK7.114是5、否有本部門受控文件清單？OK15每批成品、物料是否有狀態(tài)標(biāo)簽？OK16成品入倉(cāng)是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)貨合格或待檢有無(wú)標(biāo)牌、標(biāo)簽？（任抽3批）OK17產(chǎn)品及物料標(biāo)簽是否有注明客人/供方、貨號(hào)、款號(hào)、數(shù)量/箱數(shù)等標(biāo)示狀態(tài)？OK18有無(wú)建立危險(xiǎn)品區(qū)或房，危險(xiǎn)品有無(wú)獨(dú)立的賬本？OK19有無(wú)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的各產(chǎn)品、物料進(jìn)行過(guò)定期檢查與核對(duì)有否損壞、過(guò)期失效、缺數(shù)？OK20長(zhǎng)時(shí)間不用的或已知不可用的物料與產(chǎn)品有無(wú)記錄建立物料呆料表？OK21是否清楚質(zhì)量管理體系的要求？OK4122賬卡與實(shí)物是否數(shù)量一致？OK CT-QR- 填表：坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部6、門： 品質(zhì)部 審核組長(zhǎng)： 審核員：序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1是否有產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃書(shū)？ 及是否清楚質(zhì)量體系的要求？OK41 7.12文件管理是否清楚、良好？OK3是否有測(cè)量?jī)x器清單？OK7.64是否有本部門質(zhì)量記錄清單與產(chǎn)品樣品清單？OK4.2.3,7.15抽問(wèn)幾人質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否清楚？（IQC、QC,QA、各1人）OK6是否有組織結(jié)構(gòu)圖及質(zhì)量管理框圖？OK5.47是否清楚質(zhì)量體系要求學(xué)？OK4.18文件和資料的管理是否建立了文件夾、文件柜或文件箱？OK9受控文件是否由文件中心發(fā)出及有無(wú)使用未受按的文件、表格？OK10有無(wú)IQC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件?OK4.211有無(wú)QC檢驗(yàn)標(biāo)7、準(zhǔn)文件?OK4.212有無(wú)QA及各安全試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件?OK4.213有無(wú)首件產(chǎn)品制度?OK4.214有無(wú)產(chǎn)品安全標(biāo)記檔案?OK15是否有做過(guò)內(nèi)部測(cè)量?jī)x器調(diào)校并保留內(nèi)校報(bào)告記錄?OK7.616對(duì)客戶提供的產(chǎn)品是否進(jìn)行檢查？OK17對(duì)客戶提供的產(chǎn)品不合格時(shí)，是否征求客戶意見(jiàn)？OK18是否對(duì)檢查后的物料或成品做出標(biāo)簽？（任查5種）OK19對(duì)不合格、合格之物料是否有正確標(biāo)簽？（任查5種）OK20物料標(biāo)簽是否能追溯到來(lái)料檢查記錄？（查10種）OK21正在生產(chǎn)中的產(chǎn)品是否有質(zhì)量控制？（任查5處）OK7.122任查5份QC檢查報(bào)告是否正確？OK7.123抽查3個(gè)QC員對(duì)QC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的理解OK24任查各3份首驗(yàn)8、檢驗(yàn)報(bào)告，成品檢驗(yàn)報(bào)告，半成品檢驗(yàn)報(bào)告是否正確？NG缺少2011年4月的注塑部產(chǎn)品首驗(yàn)報(bào)告8.225檢查各部有無(wú)質(zhì)檢員置留產(chǎn)品生產(chǎn)樣品？OK7.126針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題有無(wú)形成及發(fā)出糾正及預(yù)防措施報(bào)告？ OK8.5CT-QR- 填表坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門：文控中心 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1文控中心是否建立文件一覽表？ OK2文件發(fā)放給各部是否有簽收記錄？OK3舊版文件是否有回收或重新發(fā)放記錄？OK4文件的發(fā)放是否可以區(qū)別不同的持有部門？OK5是否清楚質(zhì)量方針及目標(biāo)？OK6管理9、職責(zé)是否清楚？OK7作廢文件有無(wú)蓋作廢章?OK8是否熟悉文件管理控制程序之內(nèi)容?OK4.19修改后之文件有否更改版次?OK10111213141516 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門：工程部 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1有無(wú)建立產(chǎn)品零件表(BOM)及清單目錄?OK7.12產(chǎn)品零件表（BOM）有無(wú)發(fā)放給各生產(chǎn)部門及品質(zhì)部作生產(chǎn)資料？OK3工程資料發(fā)放有無(wú)做發(fā)放簽收記錄?OK4產(chǎn)品工程更改有無(wú)更改通知單及相關(guān)人員確定簽字?OK5產(chǎn)品打樣有無(wú)確認(rèn)過(guò)程并保留記錄？任查210、款產(chǎn)品。OK6樣品送客簽樣有無(wú)情況記錄？OK7生產(chǎn)(需要時(shí))有無(wú)產(chǎn)品生產(chǎn)資料（產(chǎn)品工程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）?任查3款現(xiàn)做產(chǎn)品。并有無(wú)建立文件目錄.OK7.18產(chǎn)品打樣有無(wú)相關(guān)的信息資料或樣件？OK7.19是否清楚質(zhì)量體系的要求？OK4110是否對(duì)顧客合同進(jìn)行了評(píng)審？OK7211是否有生產(chǎn)計(jì)劃的按排審？OK7112是否有顧客滿意度的調(diào)查？OK8213有無(wú)建立顧客檔案資料？OK7.214顧客的投訴與退貨有無(wú)做過(guò)回復(fù)與處理?OK15對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量與交期有無(wú)做過(guò)統(tǒng)計(jì)與分析?OK8.416對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量不足與交期不準(zhǔn)有無(wú)做過(guò)改善活動(dòng)?OK8.5171819202122 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)11、量管理體系內(nèi)部審核檢查表 日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門： 采購(gòu)資部 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1抽問(wèn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（查1人）OK2是否有組織結(jié)構(gòu)圖？OK5.53是否清楚工作職責(zé)？（查問(wèn)1人）OK4文件管理是否清晰易于查找？OK5采購(gòu)物料有無(wú)訂購(gòu)單?及有無(wú)總經(jīng)理或相關(guān)人員審批?OK6采購(gòu)單有無(wú)供方回簽?OK7有無(wú)建立采購(gòu)訂單清單以便跟蹤物料?OK8有無(wú)訪問(wèn)過(guò)供應(yīng)商以便了解供方情況與再評(píng)審?OK9化工原料有無(wú)供應(yīng)商提供化驗(yàn)合格報(bào)告?OK10有無(wú)建立合格供應(yīng)商清單?合格供方有無(wú)提供合法依據(jù)？OK11有無(wú)建立物料價(jià)格目錄表？以便12、撐握物料價(jià)格趨勢(shì)。OK7.412是否熟悉采購(gòu)控制程序？OK13是否清楚質(zhì)量體系要求？OK 4114所采購(gòu)的物料有無(wú)相關(guān)部門提供有效的信息?OK15有無(wú)對(duì)供應(yīng)商的物料質(zhì)量與交期進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)審?OK8.416對(duì)供應(yīng)商提供的物料價(jià)格有無(wú)作過(guò)評(píng)價(jià)OK17有無(wú)因市場(chǎng)變化而選擇新供方?OK 18 19 CT-QR- 填表：坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門： 業(yè)務(wù)部 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1抽問(wèn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（查1人）OK2是否有組織結(jié)構(gòu)圖？OK5.53是否清楚本職工作職責(zé)？（查問(wèn)1人）O13、K4是否持有生產(chǎn)部提交每日生產(chǎn)報(bào)表？（任查2個(gè)部門）OK5是否有做過(guò)顧客滿意度調(diào)查?OK6文件管理是否清晰？OK7有無(wú)顧客信息需求記錄?OK8生產(chǎn)通知單發(fā)放有無(wú)經(jīng)過(guò)審核及簽字?OK9生產(chǎn)通知單發(fā)放有無(wú)做簽收記錄?OK10有無(wú)做過(guò)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)度以便跟蹤生產(chǎn)情況？OK7.111是否清楚質(zhì)量管理體系要求？OK 41 121314151617 18 19 CT-QR- 填表：坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門：人事部 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1任查三位QC是否有培訓(xùn)檔案？OK2任查三位內(nèi)審員是否有14、培訓(xùn)檔案？OK3人事部文員是否有培訓(xùn)檔案？OK4人事部是否有做年度培訓(xùn)計(jì)劃？OK5年度培訓(xùn)計(jì)劃是否經(jīng)管理代表核準(zhǔn)？OK6人事部所持的質(zhì)量手冊(cè)是否蓋受控章？OK7人事部所持的質(zhì)量程序是否蓋受控章？OK8有無(wú)對(duì)各管理員進(jìn)行過(guò)能力考核?OK5.69有無(wú)舉行或計(jì)劃舉行消防培訓(xùn)及演習(xí)？若有舉行則要保留過(guò)程資料及圖片。OK6.2. 6.410有無(wú)對(duì)各部進(jìn)行安全文明檢查及檢查?OK6.411公司員工有無(wú)人事檔案？OK12新進(jìn)、在崗員工有無(wú)相關(guān)的培訓(xùn)及記錄？OK13培訓(xùn)項(xiàng)目有無(wú)按計(jì)劃實(shí)施？OKNG部分培訓(xùn)項(xiàng)目未實(shí)施。6.214受罰員工有無(wú)檔案？OK15有無(wú)做過(guò)消防、安全、資源檢查?并保留記錄。OK16是否清楚15、本職工作職責(zé)？OK17是否清楚質(zhì)量目標(biāo)及方針？OK18電子文件如何管理,有無(wú)登記公司出入的電子文件?OK19是否清楚質(zhì)量體系要求？OK4120對(duì)特殊工種員工有無(wú)進(jìn)行過(guò)專業(yè)技能培訓(xùn)?OK21對(duì)特殊工種員工的培訓(xùn)有無(wú)做過(guò)考核與評(píng)價(jià)?OK22考核合格之特殊工種員工有無(wú)派發(fā)上崗証?OK23對(duì)員工的流失有無(wú)做一個(gè)分析與改善?OK8.4,8.5 CT-QR- 填表： 坪山成泰塑膠制品廠質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表日 期：2011年6月3日 審核小組： 第 小組被審核部門：總經(jīng)理/管理代表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 序號(hào)抽 查 內(nèi) 容是否說(shuō) 明對(duì)應(yīng)ISO條款1管理者代表是否有制訂質(zhì)量方針及目標(biāo)或?qū)徟縊K2質(zhì)量方針，目標(biāo)是否有宣示，讓所有部門人員所了解？OK5.3 3管理者代表有無(wú)任命書(shū)？OK5.54是否清楚質(zhì)量體系的要求？OK415是否清楚質(zhì)量方針及目標(biāo)？OK6管理職責(zé)是否清楚？OK7有無(wú)舉行過(guò)質(zhì)量會(huì)議并保留質(zhì)量會(huì)議記錄？OK8.48有無(wú)對(duì)各管理員進(jìn)行過(guò)能力考核?OK5.69有無(wú)對(duì)各部進(jìn)行安全文明檢查及檢查?OK6.410管理者代表有否做內(nèi)部審核計(jì)劃？OK11管理者代表有否對(duì)管理目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析？并各部有無(wú)提交每月質(zhì)量管理目標(biāo)統(tǒng)計(jì)？OK8.412有無(wú)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查?OK13對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)有無(wú)采取改進(jìn)措施?OK8.5 CT-QR- 填表：