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1、城郊煤礦風險預控管理體系運行及考核管理制度（試行）1 管理目的為規范風險預控管理體系的建立、完善、運行、保持、持續改進，實現人員、機器設備、環境、管理的最佳匹配，適時進行安全檢查與監督，對體系實施各單位部門進行考核、管理，確保取得良好績效，特制定本制度。2 引用標準制度煤礦安全質量標準化基本要求及評分方法（試行）煤礦安全風險預控管理體系規范（AQ/T 1093-2011）風險預控信息系統運行管理制度（試行）3 職責分工3.1 安檢科負責對各部門安全生產的制度、目標的執行情況進行檢查、監督、考核。3.2 各分管領導負責安全生產業務，負責執行、落實礦制定的安全生產制度、分解目標，并監督、檢查、考核2、執行情況。3.3 業務科室負責人是安全生產業務保安責任人，負責執行、落實礦制定的安全生產制度、分解目標，并監督、檢查、考核執行情況。3.4 各區隊、班組負責人是本單位安全生產直接責任人。4內容及要求4.1 成立風險預控管理體系領導小組組 長：礦長 黨委書記 副組長：安全副礦長 生產副礦長 總工程師 機電副礦長 經營副礦長 紀委書記 工會主席成 員：各副總工程師 各科室負責人 各區隊負責人領導小組下設體系辦公室及5個專業組。體系辦公室設在安檢科。4.1.1采掘組組 長：生產副礦長副組長：生產科科長4.1.2機電運輸組組 長：機電副礦長副組長：機電科科長4.1.3 地測防治水組組 長：總工程師副組3、長：生產科科長4.1.4 通風組組 長：總工程師副組長：生產科科長4.1.5 綜合管理組組 長：安全副礦長副組長：安檢科 調度室 企管科 培訓辦 勞資科 政工科 保衛科 行政辦 工會辦等單位負責人4.2 風險預控管理體系領導小組職責及權限4.2.1 依據國家安全生產方針、法律法規及上級的要求和規定，制定符合本礦實際的風險預控管理方針、目標和制度，負責礦屬各單位安全管理具體標準和管理措施的審定。4.2.2 督促檢查礦屬各單位對國家及上級有關安全生產的方針、政策、法律、法規、規程規定、行業標準及礦內有關風險預控管理方面的規章制度的貫徹執行情況。4.2.3 負責保證體系持續有效運行的人、財、物等各種4、資源的配置。4.2.4 負責組織編制本礦安全生產規劃，年度工作計劃，安全生產工作目標，對上級公司下達的安全控制目標進行分解與細化，審定后組織實施。4.2.5 對全礦安全工作進行動態檢查，監督事故隱患排查，對存在的事故隱患提出限期整改意見，對不具備安全生產條件的單位，提出停產整頓意見。4.2.6 深入現場調查研究，及時解決安全工作中存在的突發、偶發尤其是未知規律的重大隱患，本單位解決不了的及時上報公司請求解決。4.2.7 負責參與各類安全專項資金使用方案的制定和使用落實情況的監督檢查，定期召開風險預控管理例會，解決月度、年度檢查報告中提出的問題。4.2.8 負責煤礦各級管理人員和部門風險預控管理5、績效考核方案的審定，并根據考核結果，督促和監督各相關部門制定相應改進措施。4.2.9 所有成員必須接受相應的安全管理知識培訓，熟悉業務范圍內的各類安全風險及控制措施。4.2.10 組織和配合礦井事故的搶救與處理，對各類事故進行責任追究和分析認定。4.2.11 負責制定、及時更新和修改工作任務、流程、職責、行為規范、規章制度等，總結人員不安全行為發生規律，不斷提高對人員不安全行為的管理水平。4.2.12 體系辦負責體系運行及考核的日常管理工作。4.3 風險預控管理體系5個專業組職責4.3.1 采掘組負責采掘區隊、巷修一隊、安裝二隊的采掘專業風險預控體系（第4部分采掘管理）檢查、評價、考核，涉及16、7個元素，設計分值11.6分（按城郊煤礦安全生產風險預控管理體系考核評分標準計分方法執行）；負責定期檢查、考核和相關安全管理制度的執行工作。4.3.2 機電運輸組負責全礦采掘、輔助、機修廠、服務公司等基層單位的機電運輸專業風險預控體系（第4部分機電管理、運輸管理、空壓機及輸送管理、壓力容器、登高及起重作業管理）檢查、評價、考核，涉及38個元素，設計分值20.4分；負責定期檢查、考核和相關安全管理制度的執行工作。4.3.3 地測防治水組負責采掘區隊、探防隊及全礦的地測防治水專業風險預控體系（第4部分地測管理、防治水管理）檢查、評價、考核，涉及30個元素，設計分值10.2分；負責定期檢查、考核和相7、關安全管理制度的執行工作。4.3.4 通風組負責采掘區隊、輔助區隊及全礦“一通三防”專業風險預控體系（第4部分通風管理、爆破管理、通風安全監控管理、防滅火管理、防塵管理、瓦斯管理、瓦斯抽放管理）檢查、評價、考核，涉及27個元素，設計分值27.8分；負責定期檢查、考核和相關安全管理制度的執行工作。4.3.5 綜合管理組負責風險預控體系第1、2、3、5部分的檢查、評價、考核，涉及61個元素，設計分值30分；負責對礦井風險預控管理體系運行的檢查、評價、考核和管理。5 對機關科室的考核5.1 根據風險預控管理體系考核評分標準職責劃分，對機關科室內業管理考核。由體系辦進行統計考核。5.2 日常內業考核，8、包括風險預控管理體系知識會議提問、隱患錄入質量及關聯危險源情況等考核。5.3根據城郊煤礦管理人員入井隱患數量考核條數要求，對機關科室管理人員錄入問題的數量、質量進行考核，科室管理人員日常檢查隱患由檢查人登錄風險預控信息系統直接錄入隱患進行關聯（不遲于檢查升井后5小時），按標準數量要求，生產科室每人每入井一次至少錄入2條達到關聯標準的危險源（其他科室至少錄入1條/次），少錄入條數者處罰30元/條，所在單位風險預控內業扣0.1分/條，錄入過程中應該關聯危險源沒關聯的或關聯錯誤的，風險預控內業扣0.1分/條，罰錄入人員20元/條。同時錄入質量月評比，錄入質量最差的單位處罰扣風險預控內業1分。5.4 9、專業組定期考核錄入的隱患或問題，出現錄入質量差的或關聯危險源有錯誤的，扣責任科室0.5分/條；關聯考核指標有錯誤的，扣責任科室風險預控內業0.2分/條。5.5 科室體系考核計分機關科室得分=(體系內業考核得分/考核設計分)100日常內業考核分6 對區隊的檢查與考核6.1 檢查方式6.1.1 檢查分現場檢查和內業檢查，現場檢查占70%，內業檢查占30%。現場檢查分“定期”和“動態”檢查。定期檢查為各專業組檢查，動態檢查為日常隨機檢查。定期考核區隊權重分配表如下：安全風險預控對區隊考核權重表組別權重單位現場（70%）內業（30%）機電運輸組采掘組通風組地測防治水組綜合管理組各專業組1采掘綜采隊2510、%40%10%10%15% 100%2綜掘隊20%15%3開拓隊4安裝二隊45%25%/5輔助巷修一隊40%35%10%/100%6安裝一隊45%30%7通風隊20%/50%/30%8探防隊10%50%20%9機電一隊60%/30%運輸隊10機電二隊75%15%11后勤機修廠60%/40%100%服務公司60%/40%100%6.1.2專業組定期檢查，由機電科、生產科等分管業務職能科室組織實施，每月兩次（可與各專業組定期檢查項目或隱患排查一起進行），具體時間由相應科室通知，隱患錄入和復查工作由相應科室進行；專業定期檢查問題錄入風險預控信息系統時按定期類型錄入，關聯危險源，并關聯考核指標。6.111、.3日常動態檢查由科室管理人員、礦領導、公司小分隊、公司及以上領導等檢查人員隨時實施，錄入風險預控信息系統時按動態類型錄入，并關聯危險源，安檢科負責將隱患錄入風險預控信息系統（不遲于檢查升井后8小時），科室管理人員檢查隱患自行錄入；動態抽查出的隱患和問題責任單位按規定時間進行落實整改，并進行閉環管理，安檢科安檢員復查后消警。不能按期完成整改的，由隱患和問題責任單位填報糾正措施延期完成申請表報安檢科，安檢科征求主管領導同意后，隱患或問題責任單位可按糾正措施延期完成申請表執行。安檢科發現未走相關申請程序且隱患假整改的，嚴格按照城郊煤礦安全責任追究制度進行考核。6.2內業檢查6.2.1 集中檢查每月12、組織一次，由體系辦或安檢科牽頭組織（可與月底雙基內業考核同步進行），負責檢查第1、2、3、5部分及各專業組所分管范圍內各單位的內業資料檢查。6.2.2日常內業檢查考核，包括日常危險源辨識、危險源辨識卡提問、風險預控管理體系知識會議提問、自查隱患錄入質量及關聯危險源情況等考核。6.2.3 自查隱患應該關聯危險源沒關聯的或關聯錯誤的，風險預控內業扣0.1分/條。6.3 區隊自查6.3.1 區隊自查隱患由專人進行錄入，每天錄入自查隱患不得少于10條，關聯危險源至少5條，每少錄扣風險預控內業0.1分/條，同時罰責任區隊隊長30元/條，錄入過程中應該關聯危險源沒關聯的或關聯錯誤的，風險預控內業扣0.1分13、/條，罰錄入人員20元/條。6.3.2 區隊員工每發現1條新的重大危險源，經礦風險預控領導小組審核通過的，給予獎勵200元/條，并給所在單位月度風險預控內業考核獎勵0.2分/條；每修訂1條危險源管理標準、管理措施、風險值升降級的，給予獎勵100元/條，并給所在單位月度風險預控內業考核獎勵0.1分/條。6.4 區隊考核6.4.1 定期檢查考核，區隊已自查出且在整改期內的，不納入考核。6.4.2各專業定期檢查結果作為月度定期檢查結果進行考核。6.4.3 動態檢查考核，出現公司認定的重大隱患的或出現巨警的扣0.5分/條，出現升警的扣0.2分/條，直接在月度定期考核中扣除。6.4.4 區隊自查錄入隱患14、或問題，出現升警的扣0.2分/條。6.4.5 定期考核計分方法定期考核得分= KiQi / Si100%式中，Ki 第i專業組月度定期考核得分；Qi 第i專業組所占權重；Si 第i專業組涉及考核元素的設計分值；i 組別，取15，分別指機電運輸組、采掘組、通風組、地測防治水組、綜合管理組。7 體系考核評分方法7.1 月度定期得分=（第一次定期考核得分+第二次定期考核得分)/27.2 內業得分=(內業考核得分/考核設計分)100 日常內業考核7.3月度體系得分=(月度定期得分+動態扣分)70% + 內業得分30% 8 區隊、科室安全考核評分方法8.1 采取安全“雙基”考核與安全風險預控考核并行的考15、核方式，并逐步融合。8.2 單位月度安全考核得分=雙基得分70%+風險預控得分30% 8.3月度安全考核得分作為兌現單位安全結構工資、個人安全抵押獎勵的依據。9 區隊對班組自制考核要求9.1各區隊完善班組考核相關制度，明確考核獎懲。10 班組對個人自理考核要求10.1 班組對個人考核納入安全結構工資分配，并完善班組對個人考核相關制度。 11 員工不安全行為自律考核辦法11.1 員工基礎安全分為10分。根據員工主要不安全行為表現及其分類表，對各類不安全行為進行量化考核。發現一次一般風險不安全行為扣1分，中等風險不安全行為扣3分，重大風險不安全行為扣5分。11.2 不安全行為的預警機制。累計扣分14分，預輕警；累計扣分57分，預中警；累計扣分超過8分（包括8分），預巨警。11.3 按照扣分標準和不安全行為性質，對責任人進行累計扣分考核，動態監查。凡出現不安全行為，除罰款、待崗培訓處理外，根據違章情況進行考核扣分。11.4 全礦不安全行為積分錄入員工安全檔案，每月公布一次扣分積分情況。11.5 不同分值等級相應處罰標準 不安全行為扣分累計達到5分人員定為“類不安全人員”，并處500元的罰款，停工學習七天。 不安全行為扣分累計達到8分及以上人員定為“類不安全人員”，對責任人并處1000元的罰款，停工學習十五天。 河南省正龍煤業有限公司城郊煤礦 2013年10月25日