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1、分發部門： 密級：川藍集發2005008號四川藍光實業集團有限公司招標投標監督工作責任制第一章 總則第一條 為了保證四川藍光實業集團有限公司招標投標活動公開、公正、公平的進行。強化招投標內部約束、監督機制，明確監督職責，進一步規范集團招標投標監督部門的行為，特制定本制度。第二條 集團招標投標委員會對成都和駿咨詢服務有限公司組織的招標投標工作負有監督責任。集團監察審計中心、集團法律事務部為監督職責的具體履行部門。第三條 集團監察審計中心、集團法律事務部根據集團董事局授權，負責組織、安排對成都和駿咨詢服務公司招標投標全過程監督檢查。第二章 監察職責及方式第四條 監督人員對重大項目的招標投標活動進行2、監督檢查可以采取經常性監察和專項性監察的方式。經常性監察方式是對項目所有招標投標活動進行全過程跟蹤監控；專項性監察方式是對項目招標投標活動實施抽查。按照招標投標管理制度（修訂）相關規定，由成都和駿咨詢服務有限公司實施的招投標項目必須采用經常性監察方式。第五條 集團招標投標委員會及具體監督部門監察審計中心、法律事務部，在實施監督中按照各自的職能，履行下列職責：（一）檢查項目的立項審批、招標方式、標底編制情況與制度的符合性；（二）監督檢查招標投標的有關文件、資料的合法性、真實性。檢查招標公告、投標邀請、招標文件、投標文件，核查投標單位的資質等級和資信等情況。 （三）監督開標、評標、入圍考察、定標，3、并全程參與招標投標事項有關的重要會議；監督檢查是否符合招標文件、資格審查文件以及招標投標管理制度（修訂）規定。（四）監督檢查招標投標結果的執行情況。第六條 監督人員對招標投標活動進行監督檢查，可以采取下列方法：（一）向委托單位、招標組織單位、投標單位、評標委員會成員及相關人員調查了解情況，聽取意見；（二）審閱招標投標情況報告、推薦報告、合同及其有關文件；（三）現場查驗，調查、核實招標結果執行情況。根據需要，可以聯合各級監督控制部門、行政管理部門開展工作，并可以對內、對外聘請有關專業技術人員參加檢查。第七條 委托單位、招標組織單位、投標單位、評標委員會成員及相關人員應當自覺接受監督人員進行的監督4、，定期、如實向監督人員提供與項目有關的文件、合同、協議、報表等資料和情況，報告招投標過程中的重大事項，不得拒絕、隱匿、偽報。第八條 監督人員在對招投標全過程監督中，發現委托單位、招標組織單位、投標單位、評標委員會成員及相關人員違反招標投標管理制度（修訂）及相關配套制度、規章，應及時制止并不得批準對外簽訂經濟合同。并有權按以下辦法處理：（一）警告。（二）責令限期改正。（三）重新招標。（四）追究責任人責任，并作出相應處罰。（五）情節特別嚴重的要依法追究刑事責任的，移交有關部門、地方人民政府或者司法機關處理。第九條 監督人員在做出處罰之前，應告知當事人。當事人對處罰有異議的，應予核實。對處罰決定不服5、的，可以申請復議。第三章 投訴及投訴處理第十條 集團內部任何單位和個人對招標投標過程中發生的違規行為，有權向集團招標投標委員會投訴或舉報。集團監察審計中心、法律事務部在收到投訴或舉報后應立即展開調查。第十一條 集團內部任何單位和個人，在接受到各類投訴或舉報后，應及時報集團監察審計中心、法律事務部備案。第十二條 監察審計中心、法律事務部受理舉報或投訴后，應當調取、查閱有關文件，調查、核實有關情況。對情況復雜、涉及面廣的重大投訴事項，可以會同其他有關部門進行聯合調查，采用聯席聽證會的方式進行解決。一經查實，按照招標投標管理制度（川藍集發2004063號）的相關規定進行處罰。第四章 監督人員要求及紀6、律第十三條 集團監察審計中心、法律事務部外派的項目監察人員應當熟悉并能貫徹執行招標投標管理制度（修訂）及相關配套制度、規章，熟悉項目建設和管理，具有審計、法律、財務或者工程技術等方面的專業知識，并有相應的綜合分析和判斷能力；堅持原則，廉潔自持，忠實履行職責，保守秘密，自覺維護公司利益。第十四條 監督人員的派出實行回避原則，有下列情形之一的必須回避：(一) 與投標人或者投標人主要負責人有近親屬關系的；(二) 與投標人有其它利害關系，可能影響公正監督的；(三) 曾因在招標、評標以及其他與招標投標有關活動中從事違法行為而受過行政處罰或刑事處罰的。第十五條 監督人員在履行職責中，遵守職業道德，不得與任7、何投標人或者與招標結果有利害關系的人進行私下接觸，不得收受投標人、中介人、其他利害關系人的財物或者其他好處，不得接受被相關單位的任何饋贈、報酬、福利待遇，不得在相關單位報銷費用，不得參加相關單位安排、組織或者支付費用的宴請、娛樂、旅游、出訪等活動，不得在相關單位為自己、親友或者其他人謀取私利。第十六條 監督人員應當嚴格保守機密，不得透露對投標文件的評審和比較、中標候選人的推薦情況以及與招標投標有關的其他情況。第五章 罰則第十七條 在集團及所屬各子公司招標投標中，項目監察人員因監督不力，控制失誤給集團及所屬各子公司造成經濟損失的，其責任人及責任部門的審批人應當承擔監督把關責任。第十八條 集團招標8、投標委員會根據責任人、責任部門的審批人失誤所造成的實際經濟損失、失誤情節報集團董事局審批、備案后按以下罰則進行處罰：（一）集團監察審計中心、法律事務部派出監督人員發現委托單位、招標組織單位、投標單位、評標委員會成員及相關人員在招標投標過程中違反招標投標管理制度（修訂）及相關配套制度、規章，而不及時制止和報告的，給予其取消當月風險績效工資的處罰。（二）集團監察審計中心、法律事務部派出監督人員對投標單位資質、背景、信譽、經營實力、生產能力等評審情況的監督不力或疏忽而造成損失的，給予其取消當月風險績效工資的處罰。（三）監督部門對合同的審核失誤，造成重大損失的，給予部門合同審核人員取消當月業績工資的處罰；給予部門審批人1000元-3000元罰款處罰。（四）集團監察審計中心、法律事務部派出的監督人員收受商業賄賂或泄露招標投標機密的，給予當事人除名處理或追究刑事責任。第六章 附則第十九條 本辦法解釋權屬集團招標投標常務委員會。第二十條 本辦法自下發之日起實施，原頒布的“川藍集發（2002）099號”文同時廢止。四川藍光實業集團有限公司 二五年一月二十一日主題詞：招標投標 監督 責任制報：總 裁送：副總裁、財務總監、總裁助理、審計總監發：集團公司各部門、各子公司擬稿：彭 劍 審核：孫 蔚 總裁辦公室印制（此件24份）