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1、員工禮儀制度一、公司員工衣著要清潔、整齊。上班時(shí)一律佩戴員工證。凡在上班期間或用餐時(shí)不帶員工證者，每次罰款10元； 二、員工不按要求穿工衣或工衣、鞋帽不清潔的（品管鑒定），每次罰款20元；員工在車間周圍或花草上晾曬衣物的，每次罰款10元；三、上班時(shí)不能披衣開懷、歪戴帽子；夏天不準(zhǔn)穿背心、褲衩、拖鞋，更不準(zhǔn)打赤膊。否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款10元；四、在公司內(nèi)部嚴(yán)禁言語粗俗、打架斗毆，群眾鬧事，違者根據(jù)情節(jié)給予10200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者給予辭退處理，并移交司法部門，追究其刑事責(zé)任；五、接聽電話、接待來賓，語言要溫和有禮貌，決不許頂撞對方，凡發(fā)現(xiàn)有客戶或來賓投訴有以上現(xiàn)象者，給予罰款50100元；六、嚴(yán)2、禁員工在辦公區(qū)，宿舍通道、走廊上，大聲喊叫、敲打東西、唱歌、吹口哨等，違者罰款10元/次。七、公司內(nèi)嚴(yán)禁吸煙（規(guī)定的吸煙室除外），凡發(fā)現(xiàn)吸煙者，每次罰款10元；八、各部門應(yīng)對員工加強(qiáng)道德修養(yǎng)教育，凡發(fā)現(xiàn)員工從樓上扔垃圾、潑水，或在公司內(nèi)亂扔紙屑、煙頭、果皮、塑料袋等垃圾者，每次罰款20元；員工在浴室大小便者，每次罰款50元；九、員工車輛不按規(guī)定的車位亂停放者，每次罰款20元員工管理制度一、固定工資每月ABC績效考核，各部門負(fù)責(zé)人不得超過次月5日交到行政部統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)部門必須在次月15日之前將員工工資表做好，確保工資按時(shí)發(fā)放（特殊情況除外），否則將給予相關(guān)責(zé)任人罰款20元/次，工資計(jì)算要求準(zhǔn)確無誤3、，出現(xiàn)錯誤的當(dāng)事人罰款30元/次，同時(shí)填寫員工工資補(bǔ)發(fā)單，按工資申報(bào)程序結(jié)算工資；二、公司所有享受移動話費(fèi)補(bǔ)貼的員工手機(jī)必須確保24小時(shí)開機(jī)，凡關(guān)機(jī)者每次罰款10元；三、凡是存放公司財(cái)產(chǎn)的車間、倉庫、配電房、辦公室，以及裝有公司證件、辦公用品的柜、抽屜必須上鎖，落實(shí)責(zé)任人，在人員離開時(shí)必須關(guān)閉電器電源，門窗要鎖死，否則保安巡查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次罰款50元，對鑰匙因保管不善丟失或人為損壞，其換鎖費(fèi)、配鑰匙費(fèi)，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；四、 行政管理干部及公司職員在工作中因不負(fù)責(zé)任造成經(jīng)濟(jì)損失在1000元以上的，一律按C級考核，月沒有一次合理化改進(jìn)的不予評為A級，連續(xù)三個月被評為C級，給予降級處理，造成損失嚴(yán)重4、的給予辭退處理；生產(chǎn)管理干部及品管員在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批量質(zhì)量事故或因工作不細(xì)致造成材料浪費(fèi)1000元以上的，直接責(zé)任者及領(lǐng)導(dǎo)者按C級考評。車間發(fā)生工傷事故，醫(yī)療費(fèi)在1000元以上的，生產(chǎn)經(jīng)理當(dāng)月按C級考核，當(dāng)班車間管理干部考核，由生產(chǎn)部另行規(guī)定。計(jì)件工資考核：A級105%，B級100%，C級95%，根據(jù)工作表現(xiàn)，對于工作不負(fù)責(zé)任，造成損失的一律按C級考核，嚴(yán)重的作辭退處理；員工保底工資按月累計(jì)ABC考核計(jì)算，A、B級員工按100%保底，C級員工按90%保底。五、公司的“公章”、“合同專用章”一律由行政部經(jīng)理鐘容霞負(fù)責(zé)保管，“財(cái)務(wù)專用章”、“法人代表印章”由出納員王娟負(fù)責(zé)保管。所有用章必須經(jīng)法人5、代表授權(quán)人鐘容霞審核后，履行登記用章，凡未經(jīng)鐘容霞的審核、登記備案用章的一律視為無效。給公司損失的，輕則賠償全部損失，重則移交司法機(jī)關(guān)處理。保管人員因管理不善，丟失或用章把關(guān)不嚴(yán)給企業(yè)造成損失的將追究保管人員的責(zé)任。六、各部門需要的物品先到倉庫查詢，再填寫“物品申購單”，按“申購單”上規(guī)定的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由采購部負(fù)責(zé)采購，經(jīng)勞保庫登記入賬后，到勞保庫開“出庫單”簽字領(lǐng)取（在領(lǐng)物品時(shí)，應(yīng)以舊換新）。采購不得隨意多購或少購，更不得無單采購（緊急采購除外）。勞保庫開的“入庫單”，應(yīng)附在發(fā)票后，一并交到財(cái)務(wù)部報(bào)賬、核對。凡違背以上規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重給予20100元罰款。七、車間停產(chǎn)權(quán)規(guī)定：1.重6、大質(zhì)量問題應(yīng)由車間主任會同現(xiàn)場品管商定后，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理同意，才有停產(chǎn)權(quán)（機(jī)械故障除外）；2.停產(chǎn)整頓界定：a、班前衛(wèi)生、消毒不符合要求的不得強(qiáng)行生產(chǎn)；b、產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)成型或油炸次品達(dá)到10%以上，而且調(diào)整半小時(shí)無效，必須停產(chǎn)；c、確定產(chǎn)品中混入異物（主要是金屬、化學(xué)品、 毒品、塑料、玻璃 、紙皮，其他嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量的物品），必須停產(chǎn)挑揀；d、巡檢時(shí)出現(xiàn)批量產(chǎn)品不合格，經(jīng)現(xiàn)場不能糾正，立即通知研發(fā)部門進(jìn)行整改，確實(shí)不能整改的可以申請停產(chǎn)；3.停產(chǎn)半小時(shí)內(nèi)的，由車間主任定，若停產(chǎn)半小時(shí)以上的，必須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理及品管主管同意。停產(chǎn)半天以上必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，凡未經(jīng)批準(zhǔn)隨意停產(chǎn)或該停產(chǎn)而未停產(chǎn)給公司造成損失7、的，根據(jù)情節(jié)給予50150元/次的罰款，當(dāng)月不能評A級。八、遇到客戶投訴，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)首先及時(shí)糾正，直至客戶滿意，再追查投訴原因。屬人為造成客戶投訴的，每月出現(xiàn)一次，當(dāng)月評為B級；每月2次及2次以上者，當(dāng)月評C級；連續(xù)3個月C級者，降級或辭退處理。收到客戶投訴，給企業(yè)造成一定影響或造成一定損失的，除按以上ABC考核外，據(jù)情節(jié)，給予50100元/次的罰款。公司會客接待制度一、會客類型A、政府相關(guān)部門來人B、供應(yīng)商、經(jīng)銷商等其它各類與公司經(jīng)營有關(guān)的客戶C、行政后勤人員的親屬、朋友進(jìn)公司會客D、生產(chǎn)一線管理干部、員工的親屬、朋友會客二、會客接待方式1、對于A類人員來公司視察、指導(dǎo)工作，門衛(wèi)應(yīng)先行軍禮8、，詢問清楚，然后通知行政部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，再放行；行政部要配備水果茶水、擺放宣傳牌、展品，并安排拍照；公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)匯報(bào)介紹；品管部要準(zhǔn)備好工作服，以備領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)車間參觀，并負(fù)責(zé)介紹產(chǎn)品質(zhì)量；研發(fā)部要做產(chǎn)品拼盤，工來到品嘗；生產(chǎn)部要介紹產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程；公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人全程陪同；2、B類人員進(jìn)公司，門衛(wèi)應(yīng)先詢問后登記，同時(shí)通知相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)，再放行，營銷部、采購部負(fù)責(zé)人要全程陪同，并根據(jù)規(guī)定負(fù)責(zé)生活安排、產(chǎn)品介紹、散發(fā)宣傳材料；3、C類人員會客原則上不允許，確有急事的應(yīng)先報(bào)告行政部，經(jīng)同意后，登記放行，會客時(shí)間不超過30分鐘，如果是外地親屬、朋友，可在行政部辦理相關(guān)手續(xù)，留宿或用餐；4、9、D類人員會客原則上不允許，確有急事的應(yīng)先通知相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后，通知相關(guān)員工，在門衛(wèi)值班室或保安指定地點(diǎn)會客，時(shí)間不得超過20分鐘，嚴(yán)禁親屬、朋友進(jìn)車間會客；5、以上四類人員進(jìn)公司，門衛(wèi)都要熱情接待，嚴(yán)禁怠慢客人。6、如發(fā)現(xiàn)，因違背以上制度造成不好影響或來客不滿，公司給予相關(guān)責(zé)任人罰款10元/次。三、招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。各部門因工作需要來客必須在飯店招待以及賓館住宿的，一律由行政部統(tǒng)一安排招待。陪客人數(shù)原則上不超過2人，由辦公室主任和招待人參加。但重要銷售客戶來公司，可增加辦事處經(jīng)理陪客。招待標(biāo)準(zhǔn)，每人每餐50元，政府部門來人：5080元（煙酒由行政部自備）。經(jīng)辦人于當(dāng)日現(xiàn)金結(jié)算。一般客戶等來10、公司一律與公司管理干部在小餐廳就餐，標(biāo)準(zhǔn)：4人以下三菜一湯；46人四菜一湯；68人六菜一湯；810人八菜一湯；10人以上十菜一湯。員工考勤制度一、總經(jīng)理、各類總監(jiān)請假，由董事長審批后，通知行政部記錄假期（如果董事長不在公司，應(yīng)采用電話請假，行政部核實(shí)后，記錄假期）；副總經(jīng)理以及各部門負(fù)責(zé)人請假由總經(jīng)理審批；二、生產(chǎn)車間由車間主任負(fù)責(zé)考勤，固定工資人員按公司核定的人員由各部門負(fù)責(zé)人考勤；三、考勤可以采取點(diǎn)到或打卡等不同形式進(jìn)行。負(fù)責(zé)考勤人員必須嚴(yán)格按公司規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、記錄、處罰，凡發(fā)現(xiàn)有徇私舞弊現(xiàn)象者給予2050元罰款；四、考勤要求：不遲到、不早退、不曠工。遲到一次罰款20元，早退一次罰款20元11、，曠工一天罰款50元，扣除當(dāng)天工資。曠工三天除每天罰款50元外，扣除曠工當(dāng)天工資并反扣七天工資，曠工三天以上者，每天罰款50元，扣除曠工天數(shù)的工資并反扣15天工資，并給予辭退處理。五、除公司統(tǒng)一放假或車間調(diào)班外，員工請假，一律于請假前履行請假手續(xù)，填寫請假單，待相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可離開公司，因特發(fā)事件或急病不能先履行請假手續(xù)的，應(yīng)用電話或其他形式報(bào)告公司，獲準(zhǔn)后，再補(bǔ)辦手續(xù)，除法定假日外，所有請假減去公休四天，其他一律不計(jì)工資，同時(shí)扣除全勤獎。六、車間新員工在上班前十天內(nèi)，因考慮操作不熟練因素，按20元/天計(jì)工資，集體計(jì)件的，按打分制（老員工10分，新員工8分）分配。若實(shí)際計(jì)件工資高于20元/12、天，按實(shí)際數(shù)額發(fā)放。凡在公司上班不滿一個月的員工，工資一律不予發(fā)放；七、員工在公司工作半年（滿6個月）以上，在淡季公司統(tǒng)一放假的，可以享受男工800元/月，女工600元/月的保底工資，未滿六個月或請假的，不享受保底工資；月上班24天以上（含24天）的計(jì)件工資員工不享受保底工資；八、a、計(jì)件工資：凡不請假（公司放假除外），每月可以享受30元的全勤獎；b、固定工資：每月4天固定假期，副主任以下人員每月在工資總額中提取50元作全勤獎；主任以上人員每月在工資總額中提取100元作全勤獎，凡超假的不予補(bǔ)給；食堂管理制度一、就餐時(shí)間： 早 餐： 6：00 8：00； 晚餐：17：30 19：00；中 餐： 13、11：30 12：30； 夜餐： 24：00 凌晨1：00.如因有關(guān)部門特殊情況，延遲或提前用餐，必須提前通知行政部，以便適時(shí)采取保溫或加熱。如果員工在用餐時(shí)間內(nèi)或行政部另行通知的時(shí)間內(nèi)，食堂沒有值班或沒有飯菜供應(yīng)，給予食堂當(dāng)班人員每次20元罰款；二、車間倒班、放假，生產(chǎn)部必須于前一天通知行政部，以便行政部準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)用餐人數(shù)，避免因用餐人員不實(shí)而浪費(fèi)。如果生產(chǎn)部沒有提前一天通知行政部而造成浪費(fèi)的，給予生產(chǎn)部經(jīng)理或當(dāng)事人50100元的罰款；三、食堂應(yīng)每周一次性對食堂用菜列出清單，適當(dāng)調(diào)整花色、品種、口味，提供給采購部（鐘部長），并根據(jù)不同季節(jié)向員工提供衛(wèi)生可口的熱飯、熱菜。如因員工對食堂飯菜意見大14、，出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或沒有按照規(guī)定做菜，多人到行政部投訴，經(jīng)行政部調(diào)查屬實(shí)的給予廚師長以及食堂當(dāng)班工作人員2050元的罰款；四、保安隊(duì)長及食堂工作人員應(yīng)加強(qiáng)食堂就餐秩序的管理，對于不帶“員工證”就餐的員工每次給予10元的處罰；嚴(yán)禁員工將飯菜端到宿舍或辦公室用餐，違者每次罰款30元。對于隨意倒飯、扔大饃的員工，根據(jù)情節(jié)每次給予50100元的罰款。門衛(wèi)值班制度一、堅(jiān)守崗位，做到不脫崗、不睡崗、不酗酒上崗，必須堅(jiān)持24小時(shí)值班不斷線，若發(fā)現(xiàn)以上現(xiàn)象，每次罰款2050元；二、嚴(yán)格執(zhí)行公司員工進(jìn)出制度，堅(jiān)持原則，一視同仁。員工進(jìn)公司必須帶員工證；上班期間，員工外出必須持有效請假條，或事假條，否則不予放行，15、如果發(fā)現(xiàn)員工早退、外出現(xiàn)象，門衛(wèi)當(dāng)班人員罰款20元；員工下班應(yīng)主動打開包裹、車輛后備箱，接受保安檢查，對不配合，拒不接受檢查的員工，或態(tài)度不好，言語攻擊執(zhí)勤人員，根據(jù)情節(jié)給予10100元罰款；對發(fā)現(xiàn)有偷盜行為的一律開除出廠，財(cái)物價(jià)值在100元以下給予財(cái)務(wù)價(jià)值三倍罰款；財(cái)物價(jià)值在100元以上的，扣除當(dāng)月全部工資，對于情節(jié)嚴(yán)重的，將移交派出所處理，同時(shí)追究其刑事責(zé)任；三、嚴(yán)格執(zhí)行外來人員、車輛查審登記制度。對于不明身份、酗酒、精神不正常的人員以及攜帶的車輛一律不準(zhǔn)入內(nèi)；否則每次給當(dāng)班人員罰款20元；四、所有物資出門必須持蓋有公章或財(cái)務(wù)章的銷售單出門，當(dāng)班人員應(yīng)檢查物、證是否相符一致，出門證要保管完16、整、齊全，月底上交財(cái)務(wù)部清查，凡發(fā)現(xiàn)沒有有效銷售單放行的，或給公司造成重大損失的，每次罰款100200元；情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)查有內(nèi)外勾結(jié)，監(jiān)守自盜者，扣除當(dāng)月工資并移交司法部門追究形式責(zé)任。五、堅(jiān)持全天巡邏工作，巡邏時(shí)間從19：00開始到次日凌晨6：00,每一個小時(shí)巡邏一次，重點(diǎn)部位：辦公區(qū)、車間、車棚及圍墻四周。凡發(fā)現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)，水、電、門窗、消防設(shè)施等不關(guān)閉或不安全現(xiàn)象，應(yīng)立即通知相關(guān)部門采取補(bǔ)救措施。對造成損失或造成影響的，次日報(bào)行政部查處。如果出現(xiàn)以上現(xiàn)象巡邏時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)，或因巡查不力造成偷盜現(xiàn)象的，給予門衛(wèi)當(dāng)班人員每次罰款20100元；六、搞好值班室內(nèi)及大門周圍的衛(wèi)生。宿舍管理制度一、凡是公司17、員工均可申請住宿，但不允許攜眷和容留外人住宿，如果發(fā)現(xiàn)容留他人住宿，每次罰款20元；二、自覺搞好宿舍衛(wèi)生，床鋪、物品疊放要整齊。行政部要配合保安人員不定期對員工宿舍進(jìn)行檢查，對于衛(wèi)生較差的宿舍，每發(fā)現(xiàn)一次，該宿舍每個員工罰款10元，對于個別床鋪零亂不整者，給予該床員工罰款10元；三、嚴(yán)禁向窗外潑水、亂扔生活垃圾，違者每次罰款10元；四、宿舍內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私自亂拉電線，亂接電源。違者每次罰款20元；五、宿舍一律在夜11點(diǎn)之前關(guān)燈，超過11點(diǎn)，該宿舍當(dāng)晚住宿員工每人罰款10元，如因某當(dāng)事人所為，給當(dāng)事人罰款10元；六、住宿人員必須愛護(hù)公物，對于損失公物的應(yīng)按價(jià)賠償；蓄意破壞或故意損壞公物的，除18、賠償損失外，給予罰款20元；七、宿舍內(nèi)不得存放易燃、易爆物品，不允許睡在床上抽煙。違者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款10元；八、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁賭博打牌，影響他人休息；違者每發(fā)現(xiàn)一次，參與者，每人罰款10元；九、住宿人員嚴(yán)禁攜帶貴重物品入室，否則造成遺失，公司概不負(fù)責(zé)；十、離職人員，在辦理離職前應(yīng)將宿舍的日用品整理好，在辦理離職時(shí)，將鑰匙、員工證交給行政部文員，丟失者罰款10元，辦理完手續(xù)后，當(dāng)天必須離開公司（行管人員按規(guī)定的離職時(shí)間離開公司）；十一、住宿人員不準(zhǔn)男女亂串宿舍，不允許亂搞男女關(guān)系，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次罰款50100元。車輛管理制度一、公司所有駕駛員都必須服從行政部領(lǐng)導(dǎo)管理、辦公室主任考核，對于不服從19、管理的一律降一個等級考核；二、各部門用車必須到行政部填寫“出車登記表”，由行政部統(tǒng)一安排，領(lǐng)取出車證。凡未經(jīng)行政部登記、私自用車的，用車人和駕駛員各罰款50元。門衛(wèi)在沒有出車證的情況下隨意放行的給予罰款50元（領(lǐng)導(dǎo)專車、采購車除外）；三、物流中心和營銷部要隨時(shí)對貨車或配送車進(jìn)行跟蹤，確保產(chǎn)品及時(shí)運(yùn)送。在發(fā)貨時(shí)要準(zhǔn)確填寫車輛跟蹤記錄表，駕駛員卸貨后必須根據(jù)實(shí)際的里程，以平均75公里/小時(shí)的速度及時(shí)趕回公司，途中不得隨意停留，按預(yù)測返回時(shí)間允許誤差3小時(shí)。凡不能按規(guī)定時(shí)間回公司的，每次在ABC考核中扣2分，回公司不服從營銷部、物流中心人員安排及時(shí)裝貨的，每次扣2分，月底營銷部或物流中心把扣分記錄提20、供給行政部考核；四、貨車或配送車回廠裝卸貨，應(yīng)積極配合好生管部工作，認(rèn)真點(diǎn)清數(shù)字，確保貨物安全移交，對于不服從安排或不點(diǎn)數(shù)移交的，每次扣2分，月底將扣分記錄交給行政部進(jìn)行ABC考核；五、所有車輛不得隨意在外加油，否則公司不予報(bào)銷。車輛在出車前，由公司出納員陪同將油加滿。如因長途油不夠，確需加油的，應(yīng)事前向辦公室主任匯報(bào)，同意后，在正規(guī)加油站加油，并出具電腦票，回公司后有辦公室主任測算確認(rèn)后，簽字報(bào)銷；六、駕駛員必須嚴(yán)格按照交通規(guī)則，持證駕駛，凡被交警查到無證駕駛者或違章操作行駛者，罰款由該駕駛員本人承擔(dān)；七、駕駛員每天要對車況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)統(tǒng)一安排到公司指定地點(diǎn)維修，21、嚴(yán)禁車輛帶“病”上路，如果因車輛沒有進(jìn)行常規(guī)檢查，帶“病”上路，發(fā)生事故，造成的損失，除去保險(xiǎn)公司賠償外，其余損失由該駕駛員承擔(dān)。凡私自修理或未經(jīng)匯報(bào)請示的，維修費(fèi)用一律不予報(bào)銷；八、嚴(yán)禁酒后駕車，凡被警方鑒定為酒后駕車，其罰款由該駕駛員承擔(dān)。車輛因被警方扣押，給公司造成的損失，由該駕駛員負(fù)責(zé)賠償，駕駛執(zhí)照被警方扣留，停車期間的工資不予發(fā)放；九、凡駕駛員因操作不慎發(fā)生交通事故或車輛嚴(yán)重?fù)p壞給公司造成損失的，當(dāng)月一律按C級考核。生管管理制度一、商品入庫。原輔料、包材到庫，倉管員在確認(rèn)采購部的“采購訂單”及來料“運(yùn)貨單”后，迅速通知倉務(wù)員和來料品管員，經(jīng)驗(yàn)收合格，及時(shí)安排卸貨。在卸貨時(shí)必須由駕駛員22、倉管員同時(shí)在場點(diǎn)數(shù)，確認(rèn)數(shù)字無誤后在貨單上簽字。“入庫單”必須經(jīng)品管員及倉管員簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)方可入賬，如果在沒有特殊情況下，不及時(shí)卸貨的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款2050元/次。生產(chǎn)入庫，由車間組長和倉管員在入庫單上簽字確認(rèn)；二、商品出庫。倉管員在接到“發(fā)貨指令”和“銷售單”，應(yīng)迅速通知發(fā)貨品管員和倉務(wù)員。準(zhǔn)備發(fā)貨，如果哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，造成發(fā)貨不及時(shí)，給予當(dāng)事人50100元./次的罰款（客觀因素除外，但必須有書面說明）。發(fā)貨時(shí)必須由駕駛員、倉管員、品管員三人在場點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。發(fā)貨以后出現(xiàn)短少，由駕駛員負(fù)責(zé)賠償，如果在對方發(fā)現(xiàn)有多發(fā)或品種發(fā)錯現(xiàn)象，應(yīng)給予倉管員和品管員50100元23、/次罰款；三、客戶申請批準(zhǔn)發(fā)放的物品、紙箱、包裝袋、發(fā)貨員必須在“發(fā)貨指令”上注明清楚要求倉庫在發(fā)貨時(shí)“隨貨同行”，并應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，未在“發(fā)貨指令”上注明或未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)而擅自發(fā)貨的，對發(fā)貨員處罰50元/次；“發(fā)貨指令”上已注明的，但倉庫未發(fā)貨，則處罰倉庫保管50元/次。四、發(fā)貨前品管員應(yīng)檢查車廂是否安全、衛(wèi)生，對有嚴(yán)重污染等不符合發(fā)貨要求的車廂，應(yīng)立即責(zé)令其清掃干凈后裝貨，否則處罰品管員50100元/次；五、商品入庫和商品出庫，倉管員必須于當(dāng)天憑出入庫單，做好商品出入庫臺帳，從而確保庫存數(shù)字的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，倉管員要對商品的出入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)短少的，經(jīng)查實(shí)人為造成的，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償；24、六、無論是商品入庫還是商品出庫，品管員現(xiàn)場檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止裝卸貨，并及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)解決，否則造成客戶投訴質(zhì)量問題或入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，給予品管員罰款50100元/次；情節(jié)嚴(yán)重的作辭退處理。七、發(fā)貨應(yīng)嚴(yán)格遵循“先進(jìn)先出”的原則，以防產(chǎn)品長期積壓而過期報(bào)廢。如果發(fā)現(xiàn)違背這個原則（原材料兩個月內(nèi)，成品半個月內(nèi)未按要求出庫），每次罰倉管員20元；八、無論是發(fā)貨還是卸貨，都應(yīng)按照營銷部的要求順序裝卸貨，違者罰倉庫主任、倉管員、倉務(wù)員各20元/次。九、報(bào)廢物品必須認(rèn)真清理單獨(dú)存放，由部門負(fù)責(zé)人填寫“產(chǎn)品報(bào)廢單”,經(jīng)品管檢驗(yàn)確認(rèn)后，按程序報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部負(fù)責(zé)廢品聯(lián)系，銷售部開具銷售票25、，按正常銷售出庫程序處理，凡未經(jīng)上述程序擅自處理或混存給公司造成損失的，除追回?fù)p失外，給相關(guān)責(zé)任人罰款100元/次。十、錯發(fā)料和補(bǔ)料的處理a、對倉庫錯發(fā)料應(yīng)及時(shí)向倉務(wù)主任提出錯發(fā)數(shù)量、規(guī)格、日期，得到及時(shí)更正處理，未及時(shí)提交而造成生產(chǎn)不正常，應(yīng)給予生產(chǎn)領(lǐng)料員和發(fā)貨倉管員罰款2050元/次；b、生產(chǎn)車間補(bǔ)料要填寫“補(bǔ)料單，注明原因，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字或總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨，否則倉庫拒絕發(fā)貨，造成停產(chǎn)或質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。對于人為因素造成補(bǔ)料，應(yīng)給予2050元/次處罰。處罰權(quán)限：如生管部沒有處罰，總經(jīng)理委托通過行政部對生管部和生產(chǎn)部有直接的處罰權(quán)，但應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批；經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)對未按制度辦事的單據(jù)，對26、相關(guān)責(zé)任人可建議行政部進(jìn)行處罰，并要求及時(shí)更正和補(bǔ)簽。十一、材料驗(yàn)收：各部門按正常采購程序采購的物品必須要經(jīng)相關(guān)部門的質(zhì)量驗(yàn)收。車間零部件、機(jī)械、電器等，必須由工程部相關(guān)人員驗(yàn)收簽字；原輔料、包裝材料等由品管員驗(yàn)收簽字；辦公用品或其他物品經(jīng)勞保會計(jì)或倉管人員直接驗(yàn)收。凡未經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收簽字的“入庫單”一律無效。所有指定驗(yàn)收人員必須在接到倉庫通知十分鐘之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場（特殊情況可由部門負(fù)責(zé)人另行安排），否則給予50元/次罰款。生產(chǎn)部代管的原輔料必須在當(dāng)日內(nèi)填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)倉管簽字確認(rèn)后方可領(lǐng)用，否則按50元/次處罰。十二、包裝、竹簽驗(yàn)收、發(fā)放程序規(guī)定：計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)需要下達(dá)“采購訂單”；供應(yīng)商根據(jù)采購27、訂單上的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，按時(shí)交到公司倉庫；倉庫通知品管員進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收，驗(yàn)收按5100%抽檢（允許有5的誤差）。倉庫再按“生產(chǎn)指令”的數(shù)量發(fā)放給生產(chǎn)車間，嚴(yán)禁多發(fā)。車間在領(lǐng)用時(shí)也應(yīng)按5100%的比例抽檢（允許有5的誤差），如超過允許誤差數(shù)，倉庫應(yīng)補(bǔ)發(fā)超標(biāo)準(zhǔn)的差數(shù)，以保證正常生產(chǎn)。財(cái)務(wù)部在核算車間竹簽使用數(shù)量允許誤差在7。超過7時(shí)，必須有品管員對當(dāng)月巡檢記錄上的產(chǎn)品個數(shù)進(jìn)行核對。屬于客觀原因誤差數(shù)，可以免于處罰，但屬人為由于產(chǎn)品凈含量偏輕，而造成竹簽超標(biāo)，則應(yīng)照章處罰，按少數(shù)部分的100%賠償（管理干部賠償80%，員工賠償20%），客觀原因的必須由生產(chǎn)部經(jīng)理做出“分析報(bào)告”，由品管部據(jù)“巡檢表”28、鑒定，免于處罰。財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際領(lǐng)用和生產(chǎn)成品數(shù)量核對，并對包材少數(shù)部分進(jìn)行追查。如果是供應(yīng)商少數(shù)或質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知采購部經(jīng)理，由采購部向供應(yīng)商追訴、處理、索賠；如果是管理和存儲過程中發(fā)生質(zhì)量問題應(yīng)立即與品管部聯(lián)系，由品管員鑒定后，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)處理意見；如各部門在工作中由于疏忽人為造成損失一律按實(shí)際損失的100%賠償。十三、退貨程序管理。客戶因產(chǎn)品質(zhì)量問題退貨的，經(jīng)營銷部填寫“退貨單”，經(jīng)營銷總監(jiān)或營銷經(jīng)理審查后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷內(nèi)勤將“退貨單”送交倉庫。倉庫接貨后，立即通知品管員進(jìn)行質(zhì)檢并提出處理意見：退倉改制；暫緩處理；報(bào)廢。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再由品管員監(jiān)督執(zhí)行退貨處理過程。凡違反以上29、程序者每次罰款50元。十四、計(jì)劃員對下達(dá)的生產(chǎn)指令要進(jìn)行跟蹤，生產(chǎn)部因生產(chǎn)不及時(shí)影響發(fā)貨，給予50100元/次的罰款（特殊情況應(yīng)說明情況）。財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)主管1、認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度；2、編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案，有效地使用資金；3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高效益；4、按照財(cái)務(wù)管理制度，定期檢查本部門會計(jì)人員、出納人員工作的規(guī)范性；5、按時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)及政府、縣直部門部門提供財(cái)務(wù)報(bào)表；6、定期會同公司相關(guān)部門對庫存商品、以及各部門的物品進(jìn)行清查核對，確保賬實(shí)相符；30、7、因監(jiān)督不力，檢查不及時(shí)，造成公司損失的，每次給予2050元的罰款。二、會計(jì)1、服從財(cái)務(wù)主管工作安排與管理；2、按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，做賬、記賬、復(fù)核、核算，要求手續(xù)完備，記錄清楚，核算真實(shí)、準(zhǔn)確，確保總賬與分類賬相符一致；3、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管或直接向總經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳款情況；4、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料；5、對于記賬、核算錯誤的，以及憑證、裝訂不符合規(guī)定要求的，每次給予2050元的罰款。三、出納1、現(xiàn)金安全。嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，（保險(xiǎn)柜隔夜資金不得超過5000元），超過部分必須及時(shí)送存銀行；取款和存款必須由公司專車接送；5萬元以上的大額存、取款必須安排一名保安31、陪同，以確保資金安全；2、未經(jīng)公司董事長授權(quán)財(cái)務(wù)審批委托人簽字，不得隨意外借或白紙條抵庫；3、建立健全現(xiàn)金出納各種賬目、嚴(yán)格復(fù)核現(xiàn)金收付憑證，確保賬款相符；4、對于未經(jīng)批準(zhǔn)、擅自挪用或借給他人現(xiàn)金的每發(fā)現(xiàn)一次罰款2050元。四、勞保會計(jì)1、對于所有購進(jìn)的辦公用品、勞保用品、低值易耗品以及所有動產(chǎn)要及時(shí)進(jìn)行登記入賬；2、各部門領(lǐng)用物品必須開具出庫單，并在出庫單上簽字注明用途；3、勞保會計(jì)要每月清查核對一次，對于離職交接人員要重新簽字確定責(zé)任人，月底交財(cái)務(wù)主管審核確認(rèn)，確保帳、卡、物三相符；4、對于正常消耗、報(bào)廢的物品要求每月清理，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核后銷賬，對人為損壞現(xiàn)象要上報(bào)總經(jīng)理，并交行政部追溯32、賠償；對于未按手續(xù)申購或私自購置的物品一律不予入賬。5、對于不按規(guī)定時(shí)間清查、出入賬，造成賬實(shí)不符的，每次給予2050元罰款。五、所有銷售物品的現(xiàn)金收入必須由出納員收取。如出納員不在家，必須由董事長指定的委托人收取，等出納回公司后及時(shí)將票款一并移交出納，其他任何人不允許收款，違者每次罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重的，除追回收款外，予以辭退處理。六、銷售貨款收款代理人：主要負(fù)責(zé)人：王娟； 第一代理人：圣光會； 第二代理人：鐘容霞。代理人在銷售單上簽字時(shí)，必須確認(rèn)貨款是否到賬，不能隨意簽字確認(rèn)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、會計(jì)檔案1、凡是本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬薄、會計(jì)報(bào)表、會計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均33、應(yīng)由財(cái)務(wù)主管或財(cái)務(wù)主管指定的專人進(jìn)行保管；2、會計(jì)憑證應(yīng)按月、按規(guī)定的要求裝訂成冊，由會計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章；3、會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制摘錄會計(jì)檔案，須經(jīng)董事長批準(zhǔn)；4、凡因會計(jì)憑證、帳薄、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料不按規(guī)定及時(shí)歸檔、出現(xiàn)丟失或泄密的，給予財(cái)務(wù)主管或相關(guān)責(zé)任人罰款50100元。合作社管理制度一、毛雞回收合同的規(guī)定：a、養(yǎng)殖戶的級別要符合公司審查的三星級標(biāo)準(zhǔn)要求；b、董事長、總經(jīng)理擬定合同條款，并負(fù)責(zé)最終解釋；c、董事長財(cái)務(wù)委托人，最后蓋章確認(rèn)；d、毛雞大合同及保底合同的簽訂程序：總經(jīng)理根據(jù)董事長決定的合同數(shù)量和放養(yǎng)時(shí)間安排合作社養(yǎng)殖服務(wù)部與養(yǎng)殖戶意向性談判，并對養(yǎng)殖戶進(jìn)行評級，34、報(bào)總經(jīng)理決定是否簽訂合同，收購組根據(jù)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，再由行政部加蓋公章后，合同生效。養(yǎng)殖服務(wù)部，根據(jù)合同的條款跟蹤服務(wù)。二、毛雞收購管理：1、收購小組必須三人組成，具體人員由合作社總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、采購部共同確定。2、收購數(shù)據(jù)記錄必須完整，不得隨意涂改，如有修改必須有二人以上簽字確認(rèn)。所有記錄、票據(jù)送交財(cái)務(wù)部、生管部、合作社辦公室保存，財(cái)務(wù)部、生管部對數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。 3、養(yǎng)殖服務(wù)部在收購之前到養(yǎng)殖戶宣傳公司原料收購標(biāo)準(zhǔn)，收購負(fù)責(zé)人要進(jìn)雞棚查看雞的整群，如：小雞、雞的嗉囊存食量，整群動態(tài)，黑掌、爛掌等病狀。對于以上情況的實(shí)行現(xiàn)場評價(jià)和議價(jià)。小雞1.3市斤以下按1.00元/市斤收購35、，死雞拒收。4、市場活禽采購按照原料收購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入廠由門衛(wèi)登記，品管檢查驗(yàn)收，對養(yǎng)殖戶的稱實(shí)施校對，以確保收購的公平、公正。5、合同收購的活禽，毛雞供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)合同的時(shí)間，提前三天通知供應(yīng)商，對其活禽進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，同時(shí)安排公司技術(shù)服務(wù)人員對活禽用藥、原料質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場檢查，開具活禽檢疫證，報(bào)合作總經(jīng)理或副總經(jīng)理確認(rèn)，同時(shí)在活禽送宰時(shí)嚴(yán)格活禽原料收購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。6、裝雞時(shí)必須做到：A、成雞箱里面的數(shù)量根據(jù)雞的大小適度裝雞：a、均重在1.72.2斤裝雞數(shù)，1522只/籠；b、均重超過2.3斤裝雞不得過15只/籠；c、雞和較大規(guī)格的雞，不得超過10只/籠；B、嚴(yán)禁裝死雞；C、嚴(yán)禁裝翻雞；D、嚴(yán)禁裝踩36、壓雞。7、夏天和高溫炎熱必須給雞澆水或做分批澆透水；冬天用雨布蓋防止雞死。8、投訴流程：數(shù)據(jù)分歧養(yǎng)殖戶應(yīng)填寫投訴處理單合作社毛雞供應(yīng)部核對總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)核算。9、養(yǎng)殖戶送雞時(shí)間：養(yǎng)殖戶必須按公司通知的時(shí)間將毛雞送到公司月臺，每車之間相隔在一個半小時(shí)內(nèi)到達(dá)，因毛雞遲到造成公司停工，將根據(jù)停工時(shí)間長短予以罰款（原則上每遲到半小時(shí)罰款10100元），特殊情況協(xié)商處理。10、活禽驗(yàn)收：整體感官檢驗(yàn)卸車過磅檢查品質(zhì)檢驗(yàn)次品稱重死禽稱重雞籠過磅。11、財(cái)務(wù)部對活禽數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查核對，特別對合同碼單的只數(shù)、數(shù)量要嚴(yán)格審查，防止多送毛雞現(xiàn)象，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失。12、處罰措施：a、因工作人員失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯誤，37、處罰1050元/次，造成損失的全額賠償；b、供應(yīng)部對訂單調(diào)整控制在10%，超過10%及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；c、由于公司原因造成無法宰殺的，造成供應(yīng)商大批量死禽超過50KG，品管部按照供應(yīng)部提供的市場價(jià)格核算損失，劃分責(zé)任，送總經(jīng)理簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部落實(shí)賠償。d、收購過程中對服務(wù)態(tài)度粗暴的員工給予處罰1050元/次，造成損失的全額賠償。e、收購時(shí)對于雨天或因天氣炎熱灑水造成活禽羽毛潮濕的應(yīng)根據(jù)潮濕程度進(jìn)行實(shí)際扣水。f、嚴(yán)禁與合同養(yǎng)殖戶勾結(jié)上掛死雞，在過磅的過程中嚴(yán)禁公司員工及執(zhí)行人員有弄虛作假的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償損失外，給予罰款50-100元/次。三、毛雞收購程序：養(yǎng)殖戶送雞到公司，保安應(yīng)檢查毛雞38、檢疫合格證并進(jìn)行相關(guān)登記。掛機(jī)臺根據(jù)“毛雞收購合同書”進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)收稱重、點(diǎn)數(shù)。收購組將附有合同書的“毛雞收購單”或有總經(jīng)理簽字的市場雞、“收購單”送交財(cái)務(wù)處進(jìn)行成本核算、記賬，并按合同規(guī)定付款。四、毛雞收購的相關(guān)規(guī)定：相關(guān)部門職責(zé)范圍：A、毛雞收購組：負(fù)責(zé)將合同雞及市場雞的收購與評級工作；B、生 產(chǎn) 部： 做好毛雞及時(shí)過磅記錄和毛雞生產(chǎn)加工；C、品 管 部： 負(fù)責(zé)按公司規(guī)定檢查毛雞質(zhì)量、規(guī)格，并負(fù)責(zé)監(jiān)稱工作；D、成本會計(jì)： 負(fù)責(zé)出品率計(jì)算及合同雞只數(shù)的核對工作；E、總 經(jīng) 理： 負(fù)責(zé)“產(chǎn)品收購單”最后核準(zhǔn)，在進(jìn)入財(cái)務(wù)結(jié)算程序；F、財(cái) 務(wù) 部： 負(fù)責(zé)收購數(shù)量的復(fù)查、記賬工作；訂合同時(shí)不承諾路損39、，大合同的毛雞收購在總收購價(jià)中提高0.10元/羽，保底合同及市場雞均為送到公司價(jià)格，不存在路損。生產(chǎn)部安排過磅；品管部負(fù)責(zé)監(jiān)磅和檢驗(yàn)毛雞質(zhì)量，“毛雞收購單”經(jīng)司磅員、品管員、毛雞供應(yīng)部主任三方簽字后，方可送交財(cái)務(wù)部核算。出品率：夏季低于82%的要進(jìn)行復(fù)查，春、秋、冬季低于83%的要給予復(fù)查。五、雞苗、雞飼料、藥品采購程序：合作社養(yǎng)殖服務(wù)部根據(jù)養(yǎng)殖戶合同要求制訂“采購計(jì)劃”，注明品種、到貨時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，交計(jì)劃員下“采購訂單”，采購部將根據(jù)“采購訂單”及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，按規(guī)定的要求到貨。倉管員、品管員根據(jù)規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、驗(yàn)收入庫。六、雞苗、雞飼料、藥品配送程序：養(yǎng)殖服務(wù)部根據(jù)合同下“發(fā)貨指令”，交財(cái)務(wù)部審查資金支付情況，勞保庫根據(jù)審查批準(zhǔn)后的配送單發(fā)貨，養(yǎng)殖服務(wù)部及時(shí)將物品送到養(yǎng)殖戶手中。七、為養(yǎng)殖戶擔(dān)保貸款程序：合作社辦公室根據(jù)養(yǎng)殖戶的申請以及董事長、總經(jīng)理確定的總貸款金額，對該養(yǎng)殖戶進(jìn)行評級，達(dá)到A級標(biāo)準(zhǔn)的，可以填表申報(bào)。總經(jīng)理對養(yǎng)殖戶評級，進(jìn)行審查批準(zhǔn)，合作社供應(yīng)部組織相關(guān)資料辦理貸款手續(xù)，財(cái)務(wù)部及董事長授權(quán)財(cái)務(wù)委托人再次審核相關(guān)資料后，蓋章出具擔(dān)保手續(xù)。合作供應(yīng)部與養(yǎng)殖戶持擔(dān)保手續(xù)到銀行共同辦理貸款卡，貸款卡由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一保存，專款專用，為養(yǎng)殖戶提供飼料、苗雞、藥品。不允許養(yǎng)殖戶持“銀行卡”自行提款。