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1、 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 工作要點(diǎn)工作要點(diǎn) 工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn) 管理控制管理控制 責(zé)任人責(zé)任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 合格供方 選擇評(píng)價(jià) 1.各部門(mén)根據(jù)物料采購(gòu)和服務(wù)分包需求，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織 進(jìn)行供方調(diào)查及初選評(píng)價(jià)工作，收集必要的供方信息資料，填 寫(xiě)供方基本信息審查表，并提交部門(mén)經(jīng)理確定是否進(jìn)行現(xiàn) 場(chǎng)考察。 2.決定不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人直接依據(jù)供方評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則進(jìn)入評(píng)分，達(dá)到合格供方分?jǐn)?shù)的填寫(xiě)供方合格評(píng)定審 批表。 3.決定進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的，考察人員應(yīng)至少包括 2 名來(lái)自不同部 門(mén)的人員。考察結(jié)束后經(jīng)辦部門(mén)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)供方現(xiàn)場(chǎng)考察 記錄表，并2、由參加考察的人員簽名。 4.經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)列入合格供方清單， 上報(bào)集團(tuán)商管公司審查，批準(zhǔn)后作為物料采購(gòu)和業(yè)務(wù)分包的選 擇依據(jù)。 1.業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)審查 供方相關(guān)住處， 并決定是否需要 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，簽署意見(jiàn)。 2.主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核 供方基本 信息審查表、 供方現(xiàn)場(chǎng)考察 記錄表 及相關(guān)信息資料， 并簽 署意見(jiàn)。 3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批以上記錄。 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 人 部門(mén)經(jīng)理 供方基本信 息審查表 供方現(xiàn)場(chǎng)考 察記錄表 供方合格評(píng) 定審批表 合格供方清 單 供 方 評(píng) 價(jià)準(zhǔn)則 合格供方 日常管理 1.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或服務(wù)不能滿(mǎn)足要求時(shí)，及時(shí)督促供方改 進(jìn)，必要時(shí)發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告。3、 2.對(duì)整改效果不能達(dá)到公司要求的供方，提出取消合格供方資 格申請(qǐng)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)取消合格供方 資格。 業(yè)務(wù)部門(mén) 經(jīng)辦人 供 方 管 理規(guī)定 第 2 頁(yè) 共 7 頁(yè) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 工作要點(diǎn)工作要點(diǎn) 工作標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn) 管理控制管理控制 責(zé)任人責(zé)任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 供 方 管 理 供方 監(jiān)督評(píng)估 1.每年度至少進(jìn)行一次供方的監(jiān)督評(píng)估， 依據(jù) 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 對(duì)供方過(guò)去一年或合同期的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，填寫(xiě)供方年 度復(fù)評(píng)審批表 ， 提出監(jiān)督評(píng)估結(jié)論。 供方監(jiān)督評(píng)估結(jié)論包括： 保持合格供方資格； 限期整改，視整改效果決定； 取消合格供方資格。 2.對(duì)供方的監(jiān)督評(píng)估由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門(mén)主持，業(yè)務(wù)部門(mén)主管副 總、財(cái)務(wù)部副總（或經(jīng)理）、行政部經(jīng)理參加對(duì)供方的監(jiān)督評(píng) 估，并簽署意見(jiàn)。 3.對(duì)整改進(jìn)行跟蹤，如仍達(dá)不到要求的應(yīng)取消其合格供方資 格，及時(shí)更新合格供方清單，并選擇新的合格供方。 1