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1、發(fā)電有限公司 發(fā)布2009-07實施2009-06發(fā)布設(shè)備缺陷管理辦法（試 行）發(fā)電有限公司城東電廠目 次前 言II1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語和定義14 總則35 職責(zé)46 設(shè)備缺陷工作流程77 設(shè)備缺陷管理規(guī)定118 檢查與考核13附錄A （資料性附錄）15附錄B （資料性附錄）17附錄C （資料性附錄）18前 言本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)中國集團(tuán)公司關(guān)于印發(fā)中國集團(tuán)公司設(shè)備缺陷管理辦法的通知（集團(tuán)制200586號）精神，結(jié)合公司具體情況編寫制定。本標(biāo)準(zhǔn)具體規(guī)范了設(shè)備缺陷管理內(nèi)容、管理職責(zé)、工作程序、檢查與考核要求。本標(biāo)準(zhǔn)由安全生產(chǎn)部提出并起草。本標(biāo)準(zhǔn)由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。設(shè)備缺陷管理辦法1 范2、圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了發(fā)電有限公司城東電廠設(shè)備缺陷的定義和設(shè)備缺陷分類的規(guī)則。本標(biāo)準(zhǔn)確定了發(fā)電有限公司城東電廠各級管理人員和部門在設(shè)備缺陷管理中的職責(zé)。本標(biāo)準(zhǔn)給出了發(fā)電有限公司城東電廠設(shè)備缺陷管理內(nèi)容、工作程序和檢查考核指導(dǎo)意見。本標(biāo)準(zhǔn)適應(yīng)于發(fā)電有限公司城東電廠生產(chǎn)設(shè)備缺陷管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。DL/T 838-2003 發(fā)電企業(yè)設(shè)備檢修導(dǎo)則發(fā)電有限公司3、安全考核制度發(fā)電有限公司運(yùn)行管理辦法發(fā)電有限公司安全管理規(guī)定3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1 設(shè)備缺陷設(shè)備缺陷是指在生產(chǎn)過程中，運(yùn)行或備用設(shè)備存在影響安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及污染環(huán)境的設(shè)備狀況和異常現(xiàn)象。設(shè)備缺陷分為直接影響設(shè)備安全生產(chǎn)運(yùn)行的設(shè)備缺陷、間接影響安全生產(chǎn)運(yùn)行的異常現(xiàn)象。直接影響設(shè)備安全生產(chǎn)運(yùn)行的設(shè)備缺陷分為三類，應(yīng)重點組織消除和嚴(yán)格考核認(rèn)定。異常設(shè)備缺陷要與設(shè)備缺陷同等重視。3.1.1 一類缺陷一類缺陷是指直接危及設(shè)備和人身安全，需要立即停止主設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行處理的缺陷。3.1.2 二類缺陷二類缺陷是指主設(shè)備參數(shù)已超標(biāo)，但仍可繼續(xù)監(jiān)視運(yùn)行，需要制定技術(shù)方案，結(jié)合大、小修4、或臨時停止主設(shè)備運(yùn)行才能消除的設(shè)備缺陷；主要輔助設(shè)備部分功能喪失，對主設(shè)備安全運(yùn)行有潛在影響需立即停止運(yùn)行消除的設(shè)備缺陷。3.1.3 三類缺陷 三類缺陷是指在不停止主設(shè)備運(yùn)行、不影響機(jī)組或全廠出力的情況下，通過設(shè)備倒換、系統(tǒng)隔絕即可消除的設(shè)備缺陷。3.1.4 一般缺陷不直接影響設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷，如照明燈具不亮、門窗玻璃損壞、三漏、維修工器具、部門自管儀器、儀表和自管設(shè)備等。3.2 異常現(xiàn)象異常現(xiàn)象即設(shè)備異常運(yùn)行狀況，指設(shè)備運(yùn)行參數(shù)或試驗數(shù)據(jù)雖未超出規(guī)程規(guī)定，但已發(fā)生較明顯的劣化趨勢，或設(shè)備狀態(tài)出現(xiàn)異常，需要加強(qiáng)監(jiān)督運(yùn)行。設(shè)備異常運(yùn)行狀況一般可分為兩類，設(shè)備功能降低型和設(shè)備功能喪失型。設(shè)備功能5、降低型：是指設(shè)備部分功能喪失，但未造成整體功能喪失，可以繼續(xù)使用的缺陷。設(shè)備功能喪失型：是指導(dǎo)致設(shè)備整體功能喪失不得繼續(xù)使用的缺陷。3.3 隱患隱患是指可能導(dǎo)致不安全情況發(fā)生的潛在危險因素。包括設(shè)備的不安全狀態(tài)、人員的不安全行為及管理制度的缺陷等。3.4 設(shè)備缺陷管理內(nèi)容設(shè)備缺陷管理內(nèi)容應(yīng)包括：設(shè)備缺陷錄入、確認(rèn)、通知、受理、分析、處理、延期、消除、作業(yè)交代、驗收、統(tǒng)計、考核的全過程工作程序。3.5 材料指消除缺陷所需的物品，如元器件、零配件、備品等。3.6 統(tǒng)計指標(biāo)消除缺陷：使有缺陷的設(shè)備恢復(fù)其功能的工作。消除缺陷率=消除缺陷總數(shù)發(fā)現(xiàn)缺陷總數(shù)100% 。4 總則4.1 設(shè)備缺陷管理目標(biāo)和任務(wù)6、4.1.1 設(shè)備缺陷管理的目標(biāo):降低設(shè)備缺陷發(fā)生率，提高設(shè)備缺陷消除率，提升設(shè)備管理水平，使發(fā)供電設(shè)備在零缺陷狀態(tài)下安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、穩(wěn)定運(yùn)行。4.1.2 設(shè)備缺陷管理的任務(wù):嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，建立良好的設(shè)備缺陷管理機(jī)制，逐步利用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代化管理手段，加大設(shè)備缺陷管理力度。要做到“責(zé)、權(quán)、利”分明,要做到“凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督”。4.2 設(shè)備缺陷管理原則4.2.1 必須健全設(shè)備缺陷閉環(huán)管理，確保設(shè)備健康水平，確保安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行。樹立“零缺陷”理念，及時消除設(shè)備缺陷。4.2.2 對不能及時消除的威脅安全生產(chǎn)和系統(tǒng)完整的重大缺陷,應(yīng)制7、定監(jiān)視措施, 做好事故預(yù)案, 防止缺陷蔓延或擴(kuò)大；對于需要進(jìn)行設(shè)備重大改造才能恢復(fù)的缺陷，要列入年度設(shè)備檢修和技術(shù)改造計劃中，并提前做好可行性方案；對帶有明顯危及設(shè)備和人身安全的缺陷的設(shè)備, 應(yīng)立即停止運(yùn)行。積極采用成熟、先進(jìn)、實用、有效的技術(shù)手段，不斷提高設(shè)備維護(hù)和缺陷管理的水平。5 職責(zé)5.1 副總經(jīng)理（主管生產(chǎn)）領(lǐng)導(dǎo)各部門開展缺陷管理工作，負(fù)責(zé)組織主設(shè)備重大缺陷的消除工作。5.2 安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)主要設(shè)備缺陷消除的組織；負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的技術(shù)分析和設(shè)備及技術(shù)的更新；負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的安全監(jiān)察工作。5.2.1 部門主任負(fù)責(zé)缺陷消除工作的組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查、質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不具備消8、除條件的主設(shè)備二類及以上設(shè)備缺陷的延期消除工作，對所批準(zhǔn)的延期申請正確性負(fù)責(zé)。5.2.2 安全主管負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷管理工作的監(jiān)督和考核，定期通報考核情況；負(fù)責(zé)對發(fā)生的重大設(shè)備缺陷、重復(fù)發(fā)生缺陷的處理情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，考核通報。負(fù)責(zé)對隱患的跟蹤監(jiān)督，簽發(fā)安全監(jiān)察整改通知書。5.2.3 設(shè)備主管負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷類別的認(rèn)定；負(fù)責(zé)組織一、二類缺陷的消除工作和質(zhì)量驗收工作；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)不具備消除條件的主要輔助設(shè)備二類及以下設(shè)備缺陷的延期消除工作，對所批準(zhǔn)的延期申請正確性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)定期組織對設(shè)備運(yùn)行情況和缺陷進(jìn)行分析,提出分析報告。5.3 發(fā)電部門負(fù)責(zé)設(shè)備日常巡回，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷及時錄入、確認(rèn)和通知；負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理安9、全措施的布置和消除后的確認(rèn)。5.3.1 發(fā)電部主任負(fù)責(zé)監(jiān)督值班人員巡回檢查的質(zhì)量、缺陷錄入，確認(rèn)通知的及時性和規(guī)范性、缺陷處理結(jié)果和工作交待的正確性；是缺陷管理專責(zé)人。負(fù)責(zé)指導(dǎo)做好缺陷設(shè)備相關(guān)事故處理預(yù)案；負(fù)責(zé)消除缺陷所需與有關(guān)電網(wǎng)調(diào)度部門的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)缺陷管理的檢查、統(tǒng)計、匯總、上報等日常工作。5.3.2 值長負(fù)責(zé)組織運(yùn)行設(shè)備 (包括試運(yùn)行設(shè)備)和有關(guān)的防汛排水設(shè)備的巡回檢查工作；負(fù)責(zé)及時確認(rèn)通知已發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，立即組織采取預(yù)防措施，做好事故預(yù)案防止擴(kuò)大；負(fù)責(zé)將重要缺陷按規(guī)定報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)、安生部、發(fā)電部和設(shè)備部負(fù)責(zé)人；調(diào)度管理設(shè)備缺陷，應(yīng)及時匯報調(diào)度；負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷消除條件的組織工作，10、把好作業(yè)交待和質(zhì)量關(guān)。5.3.3 值班人員負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷后立即填寫設(shè)備缺陷單，并報告值長；負(fù)責(zé)履行設(shè)備缺陷消缺工作許可手續(xù)，對工作票所列安全措施的布置負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)把好設(shè)備缺陷消除工作后的試運(yùn)行關(guān)和工作結(jié)束后的作業(yè)交待；負(fù)責(zé)對缺陷消除設(shè)備進(jìn)行試驗和確認(rèn)。5.4 檢修維護(hù)部負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的消除工作。負(fù)責(zé)按規(guī)定對所轄設(shè)備進(jìn)行巡視檢查，提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷或隱患；負(fù)責(zé)設(shè)備消缺的實施方案的編寫工作；負(fù)責(zé)主要設(shè)備臺帳的記錄和整理工作。5.4.1 班長負(fù)責(zé)組織和監(jiān)督所轄設(shè)備的巡視檢查工作和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)組織所轄設(shè)備缺陷的消除工作。5.4.2 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)按規(guī)定對所轄設(shè)備進(jìn)行巡視檢查，提前發(fā)現(xiàn)設(shè)備11、缺陷或隱患；負(fù)責(zé)所轄設(shè)備缺陷的受理，設(shè)備缺陷的分析；負(fù)責(zé)所轄設(shè)備消缺工作的監(jiān)督、質(zhì)量驗收；負(fù)責(zé)提出所轄設(shè)備缺陷消除所需的備品備件及檢修工作的計劃；負(fù)責(zé)將需要設(shè)備重大檢修技改才能處理的缺陷,列入年度和檢修技改計劃中，并提前做好方案；負(fù)責(zé)所轄設(shè)備消缺臺帳的整理。5.4.3 檢修人員負(fù)責(zé)按照設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢修標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備責(zé)任人實施意見進(jìn)行作業(yè)；負(fù)責(zé)所修設(shè)備的質(zhì)量自檢。6 設(shè)備缺陷工作流程設(shè)備缺陷管理主要流程如下：錄入缺陷受理缺陷辦理工作票消缺處理質(zhì)量驗收消缺完成消缺確認(rèn)工作票終結(jié) 延期申請延期審批（條件具備后）6.1 設(shè)備缺陷錄入發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，運(yùn)行人員及時填寫設(shè)備缺陷通知單（見下表，A4紙一式兩份，自12、行印制），在“缺陷情況”欄錄入缺陷的詳細(xì)情況。包括：現(xiàn)象描述、原因分析、對設(shè)備的影響以及所采取的措施。（如附錄A所示），由值長簽發(fā)后電話通知檢修維護(hù)部相關(guān)責(zé)任人。 表一 設(shè)備缺陷通知單缺 陷 情 況通 知 情 況1、現(xiàn)象描述：2、原因初步分析：3、影響范圍：4、目前采取的措施：類別 發(fā)現(xiàn)人 值長 發(fā)現(xiàn)時間： 年 月 日通 知領(lǐng)取 年 月 日 時 分 （姓名） 電話通知 （單位） （姓名） 來 取缺陷通知單。簽發(fā) 時 分 （單位） （姓名）已領(lǐng)到通知單。備注6.2 設(shè)備缺陷受理檢修部門相關(guān)責(zé)任人接到運(yùn)行人員的電話通知后，必需在規(guī)定的時間內(nèi)到控制室領(lǐng)取設(shè)備缺陷通知單，并對缺陷情況到設(shè)備現(xiàn)場進(jìn)行核實13、。對確屬設(shè)備需要處理的缺陷情況，匯報班長安排人員進(jìn)行處理。6.3 設(shè)備缺陷處理檢修人員按照班長安排在履行工作票制度的基礎(chǔ)上進(jìn)行消缺工作。重要缺陷需要制定處理方案經(jīng)檢修部門、運(yùn)行部門、安全生產(chǎn)部門討論后方可進(jìn)行消缺工作。6.4 設(shè)備缺陷延期設(shè)備缺陷因故不能及時處理的應(yīng)辦理延期手續(xù)，設(shè)備責(zé)任人填寫缺陷延期的詳細(xì)原因、目前采取的措施以及計劃消缺時間，班組審核后報檢修部門主管、安全生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)。設(shè)備缺陷延期申請單見下表（見下表，A4紙一式兩份，由發(fā)電廠自行印制）。對于發(fā)現(xiàn)的設(shè)備隱患必須及時上報安全生產(chǎn)部，作為重點監(jiān)控。（如附錄B所示）6.5 設(shè)備缺陷消除運(yùn)行當(dāng)班值長要即時安排設(shè)備消缺工作，無需請示14、。消缺工作完畢后，檢修工作負(fù)責(zé)人在“檢修作業(yè)交待本”，確認(rèn)缺陷工作完成。設(shè)備缺陷應(yīng)按照設(shè)備異常現(xiàn)象分析、原因判斷、現(xiàn)場處理經(jīng)過及目前設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行交待。（如附錄A所示）6.6 設(shè)備缺陷消除確認(rèn)運(yùn)行值班人員根據(jù)工作負(fù)責(zé)人在“檢修作業(yè)交待本”上的檢修交待以及質(zhì)量驗收單，并現(xiàn)場檢查設(shè)備情況后才允許結(jié)束工作票。在確認(rèn)缺陷已徹底消除的情況下將設(shè)備投入運(yùn)行。表二 設(shè)備缺陷延期申請單缺 陷 情 況缺陷發(fā)現(xiàn)時間： 年 月 日現(xiàn)象描述：延期原因：目前所采取的措施：消缺計劃1、計劃消缺時間：2、消缺方案：延 期 審 批 情 況安全生產(chǎn)部意見：檢修部意見：班組意見：申請人： 申請時間：6.7 設(shè)備缺陷驗收一、二類缺陷15、處理后，逐級進(jìn)行“三級”驗收；三類缺陷和一般缺陷處理后，逐級進(jìn)行“二級”驗收，所有質(zhì)量驗收應(yīng)填寫質(zhì)量驗收單。6.8 設(shè)備缺陷匯報主設(shè)備發(fā)生一類缺陷，運(yùn)行人員立即通知設(shè)備責(zé)任人和檢修部門主任，及時報告發(fā)電部主任和公司主管領(lǐng)導(dǎo)；設(shè)備發(fā)生二類以上缺陷，運(yùn)行人員應(yīng)立即通知設(shè)備責(zé)任人和檢修部門、發(fā)電部門主任；設(shè)備發(fā)生三類以下缺陷，運(yùn)行人員可以在檢修人員上班時間通知設(shè)備責(zé)任人。7 設(shè)備缺陷管理規(guī)定7.1 一般規(guī)定：7.1.1 相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷和隱患及時通知，并做好調(diào)整、隔離工作或采取相關(guān)預(yù)防措施防止擴(kuò)大或失控。7.1.2 檢修班組接到缺陷通知或發(fā)現(xiàn)自管設(shè)備缺陷后，應(yīng)立即組織進(jìn)行消除16、工作。7.1.3 設(shè)備缺陷處理工作，應(yīng)依據(jù)電業(yè)安全工作規(guī)程保證安全的組織措施要求，履行設(shè)備缺陷消缺工作票或工作許可手續(xù)。7.1.4 檢修人員處理設(shè)備缺陷工作后，應(yīng)做好消缺工作作業(yè)交待。并認(rèn)真履行質(zhì)量驗收手續(xù)，對設(shè)備檢修質(zhì)量負(fù)責(zé)。7.1.5 運(yùn)行管理部門對設(shè)備缺陷處理工作后的試運(yùn)行應(yīng)認(rèn)真把關(guān)；工作許可人在檢修消缺工作結(jié)束后，應(yīng)及時檢查質(zhì)量驗收情況、核實處理情況，進(jìn)行消缺確認(rèn)。工作許可人對缺陷處理作業(yè)交待、質(zhì)量驗收的完整性負(fù)責(zé)。7.1.6 對因備品、配件無庫存的延期，檢修班組在接到缺陷通知單24小時內(nèi)提交材料計劃，并特別注明缺陷類別，交材料供應(yīng)部門辦理。7.2 設(shè)備缺陷處理延期的規(guī)定：7.2.1 17、對不具備處理條件的缺陷，工作負(fù)責(zé)人填寫缺陷延期的詳細(xì)原因、目前采取的措施以及計劃消缺時間，按要求報批。7.2.2 主設(shè)備二類及以上缺陷、重要水工設(shè)施和防汛設(shè)備缺陷的延期由安全生產(chǎn)部門主任批準(zhǔn)，其它缺陷設(shè)備主管批準(zhǔn)。7.2.3 對延期設(shè)備缺陷，設(shè)備責(zé)任人、班組、設(shè)備主管、主任應(yīng)隨時關(guān)注，條件具備時應(yīng)立即安排消除，需結(jié)合主設(shè)備大、小修消缺的，制定檢修技改計劃。7.3 設(shè)備缺陷消除時間規(guī)定：7.3.1 一類缺陷：發(fā)現(xiàn)后立即通知，20分鐘內(nèi)受理；受理后立即開始組織消缺工作。7.3.2 二類缺陷：發(fā)現(xiàn)后立即通知，20分鐘內(nèi)受理；12小時內(nèi)做好“三措”開始，36小時內(nèi)消除。7.3.3 三類缺陷：發(fā)現(xiàn)后可以18、延時到上班通知，20分鐘內(nèi)受理；應(yīng)在72小時內(nèi)消除。7.3.4 不具備條件消除的設(shè)備缺陷，條件具備后按上述時間考核。7.3.5 消除缺陷工作的起始時間以接到缺陷通知算起（以具備條件的時間算起），止于缺陷設(shè)備恢復(fù)正常功能。8 檢查與考核8.1 各設(shè)備責(zé)任人和設(shè)備主管應(yīng)掌握、分析好缺陷的分布及處理情況，并提出安排意見。8.2 發(fā)電部、安全生產(chǎn)部主任每周應(yīng)不少于兩次檢查運(yùn)行設(shè)備缺陷處理情況，掌握自管設(shè)備缺陷的消除情況，發(fā)現(xiàn)問題立即處理。8.3 安全生產(chǎn)部應(yīng)對構(gòu)成安全考核的缺陷依據(jù)發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)獎懲細(xì)則考核。8.4 出現(xiàn)下列情況考核惡性障礙8.4.1 設(shè)備缺陷未及時消除，造成設(shè)備缺陷擴(kuò)大，考核人19、員責(zé)任惡性障礙一次。8.4.2 依據(jù)中國集團(tuán)公司設(shè)備檢修與質(zhì)量管理辦法零缺陷管理理念和檢修目標(biāo)要求，對于大修后機(jī)組180天內(nèi)，出現(xiàn)需停機(jī)處理的缺陷，考核設(shè)備原因惡性障礙一次。8.4.3 一類設(shè)備缺陷處理后，3個月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)，考核設(shè)備原因惡性障礙一次。8.5 出現(xiàn)下列情況考核障礙8.5.1 未按規(guī)定時間消除二類及以上缺陷，考核人員責(zé)任障礙一次。8.5.2 一類設(shè)備缺陷材料未按照規(guī)定時間供應(yīng)，考核人員責(zé)任障礙一次。 8.5.3 二類設(shè)備缺陷處理后，2個月內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)，考核設(shè)備原因障礙一次。8.6 出現(xiàn)下列情況考核異常8.6.1 未及時通知二類及以上缺陷，考核人員責(zé)任異常一次。8.6.2 未按規(guī)定時間20、受理二類及以上缺陷，考核人員責(zé)任異常一次。8.6.3 未按規(guī)定時間消除二類以下缺陷，考核人員責(zé)任異常一次。8.6.4 二類及以上設(shè)備缺陷材料未按照規(guī)定時間供應(yīng)，考核人員責(zé)任異常一次。8.6.5 巡回檢查不認(rèn)真，未發(fā)現(xiàn)已存在二及類以上缺陷，未造成后果的，考核人員責(zé)任異常一次。8.6.6 經(jīng)過消除的設(shè)備缺陷，30天內(nèi)在同一設(shè)備上重復(fù)發(fā)生的同類設(shè)備缺陷，考核設(shè)備原因異常一次。8.7 出現(xiàn)下列情況考核違章8.7.1 未及時通知二類以下缺陷，考核人員責(zé)任違章一次。8.7.2 未按規(guī)定時間受理二類以下缺陷，考核人員責(zé)任違章一次。8.7.3 巡回檢查不認(rèn)真，未發(fā)現(xiàn)已存在二類以下缺陷，未造成后果的，考核人員責(zé)21、任違章一次。8.7.4 未按時統(tǒng)計、上報、公布、考核設(shè)備缺陷，考核人員責(zé)任違章一次。8.7.5 設(shè)備缺陷管理工作中，有關(guān)文字記錄不全或不規(guī)范，統(tǒng)計差錯一次，通報批評。情節(jié)嚴(yán)重，考核違章一次。附錄A （資料性附錄）設(shè)備缺陷錄入和交待規(guī)范設(shè)備缺陷錄入規(guī)范設(shè)備缺陷錄入應(yīng)按照：設(shè)備異常現(xiàn)象描述、原因初步分析、異常情況對設(shè)備安全運(yùn)行的影響及目前所采取的措施等項目詳細(xì)錄入。例如：現(xiàn)象描述：1號低壓機(jī)啟動后打不上壓，自動電磁排污閥處有排氣聲。初步分析：經(jīng)現(xiàn)場試驗，初步判定為自動電磁排污閥本體故障。影響范圍：1號低壓機(jī)退出運(yùn)行。采取措施：加強(qiáng)1、2號低壓機(jī)的巡回檢查工作。無需辦理工作票交待規(guī)范設(shè)備責(zé)任人對已受22、理的因新設(shè)備、新技術(shù)等因素引起的操作、調(diào)整等問題交待應(yīng)按照：設(shè)備異常現(xiàn)象原因分析及目前所采取的措施等項目詳細(xì)交待。例如： 原因分析：1號低壓機(jī)啟動時有異音，經(jīng)分析，判定為低壓機(jī)出口氣水分離器較長時間未排污。 采取措施：按照設(shè)備運(yùn)行技術(shù)要求，運(yùn)行人員應(yīng)對低壓機(jī)出口氣水分離器每星期手動排污一次。設(shè)備缺陷消缺交待規(guī)范設(shè)備缺陷消缺交待應(yīng)按照：設(shè)備異常現(xiàn)象原因分析、現(xiàn)場處理經(jīng)過、缺陷消除情況、遺留問題及目前采取的措施等項目詳細(xì)交待。例如： 原因分析：1號低壓機(jī)啟動后打不上壓，經(jīng)現(xiàn)場檢查和試驗，判定為自動電磁排污閥閥體機(jī)械機(jī)構(gòu)卡阻。 處理經(jīng)過：對自動電磁排污閥進(jìn)行解體，按照規(guī)范要求調(diào)整并修理機(jī)械機(jī)構(gòu)。 消23、除情況：這是第二次對自動電磁排污閥機(jī)械機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、修理，該缺陷未徹底消除。 遺留問題：該缺陷在1號低壓機(jī)投入運(yùn)行后還有可能再次出現(xiàn)。 采取措施：自動電磁排污閥備品已上報，待備品購回后將及時更換。在緊急情況下，運(yùn)行值班人員可以對3號低壓機(jī)使用手動排污閥手動打壓。附錄B（資料性附錄）設(shè)備隱患匯報表（ 年 月）設(shè)備隱患：處理情況：防范措施：計劃消除時間：計劃消除時間：統(tǒng)計： 審核： 統(tǒng)計時間： 年 月 日附錄C（資料性附錄）設(shè)備缺陷月度匯總表（ 年 月）本月缺陷統(tǒng)計缺陷總數(shù)已消缺未消除缺陷同意延期消缺率全廠一類二類三類一般電氣機(jī)械月缺陷總結(jié)：延期缺陷統(tǒng)計1.本月延期缺陷：2.歷史延期缺陷：考核意見未及時受理未及時處理缺陷重復(fù)發(fā)生統(tǒng)計： 審核： 統(tǒng)計時間： 年 月 日