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1、人員管理制度目 錄第一章 人事管理第二章 辦公室管理第三章 考勤管理第四章 薪酬及福利第五章 財務制度及相關流程第六章 安全及保密第七章 車輛管理制度第一章 人事管理一、員工招聘1、根據業務需要，由各部門填寫員工招聘申請表，報綜合部統一安排招聘，部門負責人參與員工招聘面試；根據應聘登記表等資料以確認是否符合入職要求并為每位員工建立內部員工人事檔案。2、新聘員工必須按照綜合部的要求提供真實、有效和詳細的個人學歷、工作簡歷、身份證復印件等資料以便公司確認是否符合入職要求并為每位員工建立內部的人事檔案。3、部門經理及其他高級職員的招聘，由公司主管副總經理提出申請，經總經理批準后執行。4、在聘用期間，2、員工有責任及時將住址、電話號碼、教育情況、婚姻狀況等員工資料變更情況以書面形式提供給公司，或者將其他有可能影響公司和員工利益的新情況以書面形式通知綜合部。二、崗位管理1、綜合部與新員工簽訂勞動合同，新入職員工的試用期限為3個月，最長不得超過6個月，員工在試用期內品行或能力不適合工作者，公司可隨時停止試用。表現優異的員工可由部門經理提出申請，經總經理批準，在試用期申請提前轉正。試用期內累計遲到、早退3次（含）以上、累計病、事假3天以上者，不得提前轉正。2、合同期滿后，如公司和被聘用員工中任何一方續訂勞動合同，應提前三十日書面形式通知對方，并協商履行續訂勞動合同手續。3、公司部門經理之任免或變更，3、須由綜合部發文進行人事任免，提交總經理確認批準后方可生效，同時根據職務之變化決定薪酬變化之具體數額。 三、 解除勞動合同 本公司通過以下途徑與員工解除勞動合同：（1）立即解除勞動合同；（2）提前書面通知解除勞動合同；（3）員工辭職。 ( 1 ) 立即解除勞動合同： 在下列情況下，本公司有權立即解除與員工的勞動合同而無任何經濟補償，并有權視情況要求賠償或給予相應的經濟處罰： A、 疏忽職守或違章操作或擅離職守導致公司或他人生命財產蒙受損害者； B、 違反操作規程，損壞公司設備、工具、浪費原材料、能源，造成經濟損失達3000元以上的或未履行崗位職責及工作流程要求，造成公司財產損失達3000元以上的4、； C、涂改重要文件或損壞重要公物者； D、貽誤工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者； E、對同事暴力威脅、恐嚇、妨害團體秩序者或毆打同事、打架斗毆者； F、經營其他非本公司業務、受聘其他公司謀取私利、有損企業經營效益的行為、直接或間接在外從事與本公司業務相近/相同或競爭的業務者； G、連續曠工或全年累計曠工觸犯規定者； H、偷竊、侵犯他人或公司財物，經查屬實者； I、濫用職權、違反政策法規、財經紀律，使公司遭受重大損失者； J、有貪污索賄、行賄受賄、敲詐勒索、賭博販毒以及其它違法行為者； K、故意煽動員工罷工或罷工者； L、泄露公司機密，致使公司蒙受重大損失者； M、偽造或濫用公司印5、鑒，在外行騙者；或利用公司名義在外招搖撞騙，致使公司名譽和/或經濟蒙受損失者；N、因盜竊、賭博、打架、流氓等行為而違反社會治安受到公安機關拘留者；受到刑事控訴而被法院判定有罪者；違反政府的有關法令者； O、違反公司紀律被記過兩次者；P、其他同等錯誤者。( 2 ) 員工符合下述情況之一的屬于嚴重違反公司勞動紀律，公司可以依照勞動法和聘用合同的規定單方面解除雙方的勞動合同關系，并且不支付辭退補償金。 A.給公司帶來較大的經濟損失或聲譽損失的； B.蓄意或輕率導致公司設備或物品材料較大損失者； C.不服從領導合理安排，屢勸不聽者； D.對公司/部門組織的培訓，無經理以上部門負責人的同意或正當理由，累6、計二次不參加培訓的； E.未履行公司規定請假手續不到崗或超過請假期3天不到崗也未有任何書面說明的； F.犯有其它嚴重錯誤，符合解聘條件的員工，按照公司及各部門具體規章制度規定執行。 ( 3 ) 員工辭職 A.正式員工辭職須提前一個月向本部門經理提交辭職報告并填寫員工離職申請表，報綜合部備案，經主管、副總經理、總經理或批準后生效。 B.試用期員工辭職須提前一周向本部門經理提交辭職報告，并報綜合部備案。 C.員工在離職通知期內與各有關部門辦理清楚所有離職手續，如員工有欠公司財物款的，須在離開公司前還清所欠所有財物，如員工在辭職前給公司造成了一定的財產損壞或經濟損失，須在離開公司之前依照相關規定給予7、公司相應賠償，公司并保留向其繼續追討的權利；由員工本人提出辭職解除勞動合同的，本公司不支付其經濟補償金。D.未按以上相關要求辦理辭職，公司有權扣除該員工一個月工資作為經濟補償。 無論任何形式的勞動關系的解除或終止，員工必須在最后工作日前按公司相關程序辦結工作交接。在勞動關系解除或終止時，若仍有未歸還的公司財物或未償還的債務，員工同意屆時公司如有結算員工的勞動報酬或經濟補償費用的，可以從中予以減扣。如果未辦結工作交接或辦理的工作交接手續未符合公司有關規定而擅自離職者，公司有權按公司或法律規定追究員工的責任，這些責任包括但不限于公司提供的費用、給予的薪酬福利或遭受的任何損失。第二章 辦公室管理一、8、工作期間行為規范1、遵守上下班時間，提前到崗，做好工作前的準備，嚴格執行考勤制度；2、工作時間不得擅離職守、串崗、聊天、閑逛；不得追逐聚堆，嬉笑打鬧、不進行各種娛樂活動；3、工作時間不得私自外出、私自離開工作崗位，不做與工作無關的事情，包括但不限于讀小說、聽隨身聽、上網聊天、打牌、玩游戲、看電影等；4、工作時間保持安靜，嚴禁大聲喧嘩，保持寧靜的辦公環境； 5、保持辦公室和辦公環境整潔衛生，及時清理身邊雜物。禁止在公共場所隨地吐痰、亂丟果皮紙屑、煙頭等雜物； 6、上班時應謝絕親友探訪，不得處理私人事務，如無要緊事由，私人電話請勿接打；7、待人接物應注意禮節、禮貌、熱情大方，工作談話、接聽電話應聲9、調溫和，使用禮貌用語；8、增收節支、厲行節約，反對鋪張浪費，時刻樹立成本意識、效益意識；9、在工作時間內，嚴禁非公務飲酒，飲酒后在酒精的影響下來上班也不被允許；10、服從領導，尊重同事，關心他（她）人，不做影響團結和損害他（她）人名譽的事情； 11、愛護公物、愛護辦公設備，不擅自使用公司設備，器具等；12、嚴禁乘工作之便，牟取私利，損害公司利益；晚上下班后，在沒有重要工作安排的情況下，不得在公司滯留，避免造成不必要的能源浪費。二、工作環境 1、公司的政策是盡力為員工提供一個安全、整潔、衛生、健康的工作環境；2、辦公區公告欄是公司的一個信息發布中心。在張貼前，材料的內容應事先得到部門及綜合部負責10、人的批準。公告或通知要張貼在指定的公告欄內，不得隨意貼在墻上；3、員工不得在非吸煙的工作場所吸煙，只有在指定的吸煙室或吸煙區才可吸煙；4、辦公區內物品擺放有序，自覺維護個人工作區域衛生，下班前清理好個人桌面，詳見辦公室安全衛生制度。三、通訊設備 公司的通訊設備及電子通訊系統只能用于與公司業務有關的通訊和信息接收：1、電話打電話只用于有工作需要時。私人電話會占用我們的線路，從而可能耽擱重要的公務。因此，因私人原因使用公司電話僅適用于緊急情況下；一般情況下員工不得用公司的電話撥打私人電話和與公司業務無關的聲訊臺。2、電子媒介的使用不得將公司的電子媒介用于違反法律、法規和規章或者違反公司標準、政策或11、程序的任何用途。包括傳輸威脅性的、猥瑣的或騷擾性的資料，以及非法、不道德或者其它冒犯性的內容。3、在沒有得到公司的授權，員工不得在公司的電腦上使用非標準軟件，包括使用黑客軟件、網上聊天等。第三章 考勤管理一、基本制度大有公司為通訊企業，因工作性質的特殊性，公司根據工作需要，在一些特定崗位，實行其他工時工作制，包括：以一定工作任務為內容和不定時工作制度，具體工作時間可根據崗位需求自行制定。各部門應設考勤人員負責考勤，考勤表于次月5日前報綜合部，考勤情況的監督與管理由綜合部負責。考勤人員必須據實記錄員工考勤情況，不得漏報、虛報，漏報者每次罰款50元，虛報者每次罰款50元。對于長期、多次遲到、早退、12、不按規定請假或缺勤過多的員工，在員工薪酬、職務調整時，作為考核依據，并與個人月度績效工資掛鉤，季、年度考核以月度考核績效為依據。二、考勤制度：員工必須按時到崗，不得遲到、早退、曠工；遲到：每次不超過10分鐘，遲到1030分鐘（含10分鐘）一次罰款30元，遲到30分鐘以上者扣除當天工資。每月遲到六次以上（含六次）按曠工處理。早退：早退的處理方法與遲到情況同等。曠工：無故曠工一次者扣發三倍當天工資，曠工二次者扣發當月績效工資，每月曠工三次者公司將予以辭退，罰款額均從當月工資中扣除。因以下行為而發生的缺勤時間作曠工處理：假滿未經同意續假，而擅自不到職；以不正當方式騙取任何類別的假期；在工作時間內未經13、準許及辦理請假手續，擅離工作崗位的。拒不接受領導分配的工作，擅自不到崗或停止工作者；利用病請假從事第二職業者或利用欺騙行為，偽造證明不上班者。三、病假與事假管理病假、事假申請原則上應提前一天申請，經批準后送綜合部備案方為有效。如遇特殊情況，可在當天上午上班前電話請假，經部門負責人同意后休假，事后補辦手續。部門員工病假、事假在2天以內，由各部門負責人審批并按規定計入考勤；2天以上由副總經理以上領導審批。部門負責人病、事假由副總經理以上領導審批。 員工因身體不適請病假，超過一天，須出具醫院病歷及醫生病假條，否則，按事假處理，特殊情況，經綜合部審核后，可作病假處理。四、病、事假薪酬病假一天扣30元，14、事假一天扣當日工資。 如果請病假連續30天，當月扣除所有工資。月累計事假10天（含）以上的，扣發當月績效工資。連續事假30天（含）以上的，扣發當月所有工資、保險也在下月的工資中扣除，公司有權對員工作出協議解除勞動合同或停薪留職等處理。事假以工作日為計假單位，如有特殊情況須請假2天以上的，須提前一周報部門經理，經公司綜合部經理以上領導批準并交綜合部備案后方可生效。事假期間員工不得享受公司提供的相關福利。五、工傷假員工在工作中，因發生不可抗拒的事故而造成的工作事故；屬個人原因或操作規程受傷，不作為工傷，按病假處理；工傷假按國家規定和地方勞動部門的規定辦理；工傷假期間基本工資照發，不發績效和有關補貼15、。第四章 薪酬及福利一、薪酬1、 薪酬管理的宗旨和目標為員工提供事業發展機會以及具有市場競爭力的薪酬；薪酬水平反映個人表現，并與公司業績有關；薪酬的概念包含基本工資、績效工資、各項津貼在內的整體結構；薪資屬于公司高度機密，員工不得泄露與薪資相關信息，或嘗試獲得其他員工的薪資情況，違反規定的，將受到書面警告處分直至解除勞動合同。2、 薪酬水平制定的原則外部具有競爭性：公司將提供具有市場競爭力的薪酬及福利以吸引、激勵和保留優秀人才來實現公司的發展目標；內部具有公平性：公司將根據員工的個人工作業績實行崗位等級工資制。員工在工作中的表現及工作成績將會在薪酬上反映出來。3、薪酬制度工資實行一崗多級制，以16、能定級、易崗易薪，實行動態管理。試用工不滿7天的不發放工資，工作未滿一個月離職的員工前面7天不予結算工資，工作滿一個月后離職的員工工資按正常出勤天數計算。公司實行月薪制，在支付工資時，公司將依法代扣代繳個人所得稅及應由個人繳納的社會保險金。員工入職日期為每月16日（含）以后的，入司當月工資將與下個月薪資一并發放。4、績效考核公司每月實行績效考核，根據公司的各項指標考核情況及各部門工作計劃執行、完成情況，確定各部門績效工資總額，部門對績效工資進行二次分配后其結果報綜合部核發每位員工薪資總額。按照各個部門的具體規定執行。5、異動情況薪資公司內部調動的：崗位調動、工資如有變化的，當月工資以調動前后的17、實際工作時間、崗位分別計算。部門經理級以上管理人員因特殊原因較長時間離開公司不能正常履行其職能的采取代理制，代理期負責人按代理崗位計發工資。員工自動離職、辭職，自員工自動離職、辭職之日起不再計發工資。當月工資按天結算。6、薪資保密規定工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構。各級人員的薪資除財務管理人員及公司級領導外，一律保密，任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。如有違反，處罰如下：探詢他人的薪資者，通報批評，并處罰款100元；吐露本身薪資者，通報批評，并處罰款100元；評論他人薪18、資者，通報批評，并處罰款200元。主辦核薪及發薪人員，非經核準外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄露事件，調整崗位或辭退；二、福利1、假期福利（1）法定節假日元旦春節清明節勞動節端午節中秋節國慶節婦女節*一天三天一天一天一天一天三天半天*備注：婦女節僅適用于女性員工。（2）婚假在本公司工作期間，符合法定結婚年齡并經婚姻登記機關批準結婚的員工可享受3天婚假，晚婚（指：男25周歲，女23周歲，初婚）員工可享受15天婚假。婚假期間如遇公休日，則不另行補假。（3）喪假員工直系親屬（指父母、配偶、子女）不幸逝世，可申請三天有薪喪假，假期內（三天）按工資標準的100%支付工資，超假部分按事假處理。（4）產假19、公司鼓勵晚育。已婚婦女24周歲以上生育第一胎為晚育。員工必須在公司轉正后滿1年以上并提供生育證者方可申請產假。有生育計劃的員工請提前2個月通知部門負責人，以利安排工作。符合以上條件的女員工享受公司給予的產期待遇按國家相關規定執行。產假期間遇有法定節假日，不得重復計算假期。 婚假、產假、喪假的福利規定不適用于試用期員工。2、保險福利公司向指定的機構為符合條件的員工辦理參加養老、醫療、失業等社會保險，公司和個人均將按規定分別繳納保險費。3、年終獎金凡員工服務滿一整公司財政年度（即從當年1月1日至12月31日）且截止至當年12月31日仍與公司保持勞動合同關系的員工均可獲得年終獎金。如員工與公司的勞動20、合同關系與當年12月31日（含）前解除或終止，則不能獲得任何比例的年終獎金。如員工服務不足一整公司財政年度的，年終獎金將根據員工在該財政年度內實際服務月數按比例計算。在該財政年度中：新聘員工：勞動合同起始日期為每月15日（含）以前的，入職當月以一個月計，勞動合同起始日期為16日（含）以后的，入職當月不計算；累計病假天數和事假天數超過十五個工作日（含）的員工，當年不享受年終獎。當年受過紀律處分的員工，公司有權扣減其獎金。第五章 財務制度及相關流程第一部分 總則第一條 為了加強公司內部管理，規范公司財務收付、報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據21、相關的財經制度及公司的實際情況，將財務費用分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務制度和報銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規定及借支流程一、借款管理規定：(一) 出差借款：出差人員按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。(二) 其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。(三) 各項借款金額超過2000元應提前一天通知財務部備款。(四) 借款銷賬規定：(1) 借款銷帳時應以借款用途為依據，據實報銷，超出使用范圍使用須22、經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷賬。(2)原則上應在5個工作日內辦理銷賬手續。(五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。二、借款流程：(一) 借款人按規定填寫借款單，注明借款事由、借款金額，大小寫須完全一致，不得涂改。 (二) 審批流程：部門負責人審核簽字財務部復核總經理審批。(三) 財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。第三部分 日常費用報銷制度及流程日常費用主要包括差旅費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。一、日常費用報銷的一般規定：(一) 報銷23、人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。(二) 填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致(不得涂改)；簡述費用內容或事由。 (三) 報銷2000元以上需提前一天通知財務部以便備款。二、日常費用報銷的一般流程：1、費用發生前的申請（本部門負責人和總經理審核）。2、費用報銷人準備齊全發票及清單，并簽字。3、報銷人送報銷單給本部門負責人復核。4、財務部現金會計初審。5、綜合部登記。6、財務部總賬會計審核。7、總經理簽章。8.、現金會計憑總經理審批結果付款或結清借款。一、差旅費報銷制度及流程。（一）、24、費用標準：差旅費支出嚴格執行以下細則，對于無特殊原因的超標準支出，由出差人員自理。1、出差地區劃分為一般地區和特殊地區（特殊地區指珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。 2、出差人員事先填寫“借款單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另注明并需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批后辦理借款手續。3、公司差旅費報銷根據公司出差地區不同，伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。4、出差人員返回后，應在七日內到財務部辦理報銷手續。5、職工出25、差期間發生的宴請費應于出差前申請，特殊情況應按審批權限口頭請示。6、員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經上級領導審批同意方可。7、出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬臥票。乘坐夜間火車硬座的給予票面金額的60%補貼。8、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。9、員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。10、住宿費用根據出差目的26、地不同制定不同標準。a、一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；b、特殊城市普通員工：單人200元/天，多人300元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人400元/2人/天。c、住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。11、根據事由預先確定是否出差和出差所需天數。如果實際出差時間超出規定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批準。非工作的天數沒有生活費用，并且不報銷相關費用。12、如長期在外地連續出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標準，一27、般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執行，其他標準按以上執行。13、外出人員的臨時性支出，要及時與總經理取得聯系，并得到同意后，方可支出。14、對于支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。15、各種票據是財務報銷的憑據，支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規范、大小寫數據清晰且一致。下列票據財務不予報銷： a、內容填寫不全，字跡不清或有明顯涂改跡象的票據；b、費用發生取得正式稅務發票，無財務專用章的白條票據不予報銷；c、數量、單價、金額不明確的票據；d、名稱必須寫全稱。e、支出金額在500元以上的費用，無特殊情況下，以刷卡形式支付，銀聯單附在正式發票后，無銀聯單不予28、報銷。f、所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。16、 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關4費用。（二）、報銷流程：1、出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。2、借支差旅費：出差人員將審批過的出差申請表交財務部,按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。3、返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫差旅費報銷單，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 二、交通費報銷制度及流程(一)費29、用標準：1、員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經部門經理同意后可以乘坐出租車;2、因公公交車費應保存相應車票報銷。(二)報銷流程：1、員工整理交通車票(含因公公交車票)，在車票背面簽經辦人名字，并由部門經理簽字確認，按規定填好費用報銷單。2、審批:按日常費用審批程序審批。3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。三、辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程(一)管理規定:1、為了合理控制費用支出,此類費用由公司綜合部統一管理，集中購置,并指定專人負責。2、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則，每月25-30號由各部門根據辦公需要，統一填制一份請購單報綜合部30、，由綜合部匯總報總經理審批后，交由現金會計協同綜合部人員從指定供應商處購回，對外購買原則上兩人同行，最后由綜合部通知各部門從倉庫領取。(二)報銷流程：1、報銷人先填寫費用報銷單，按日常費用審批程序報批。2、審批后的報銷單及原始單據(包括結賬小票)交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。四、招待費、培訓費及其他報銷制度及流程（一）、招待費：發生業務招待費時，支出憑證后要附有招待費用報銷明細單，并要求嚴格按照以下細則執行：1、為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。2、業務招待費用的發生需由領導批準后方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標準，則必須提前申請獲得相關領導批準后方31、可支出。（二）、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司綜合部統一管理，各部門培訓需求應及時報送綜合部。綜合部根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。（三）、其他費用：根據實際需要據實支付。報銷流程：1.招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。2.培訓費由人事部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。3.其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。第四部分 專項支出報銷財務制度及流程專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。一、軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。(一)填寫購置申請：按公司資產管理制度相關規定填寫資產購置申請32、單并報批。(二)報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。(三)結賬報銷：(1)資產驗收(軟件應安裝調試)無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單(經辦人在發票背面簽字);(2)按資金支出規定審批程序審批;(3)財務部根據審批后的報銷單付款;(4)若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在2個工作日內辦理報銷手續。二、其他專項支出報銷制度及流程。(一)費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用)支出。(二)費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告(含項目33、可行性分析、費用預算及相關收益預測表等)，經總經理簽署審核意見后方可執行。 (三)財務報銷流程1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。2、簽訂合同的：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等)。并將成交合同送達財務部備案，留作對外付款的法律依據。3、財務部根據審批后的付款金額付款;第五部分 工薪福利及相關費用支付流程(一)工資支付流程：(1)、每月5日由綜合部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息)轉交財務部;(2)、綜合部提供職工月度獎金分配表;(3)、按工薪審批程序審批;(34、4)、財務部根據獎金表及工資表進行發放;(5)、每月15日由財務部通過銀行代發形式支付工資;(二)社會保險支付流程：社會保險金由財務部協助人事部辦理銀行托收手續，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。第六部分 報銷時間的具體規定為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：1、財務報銷：公司財務部每周五為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。第六章 安全及保密一、目的為了保障公司人員以及有形或無形的財產的安全，公司制定了以下的程序，35、目的是為各部門的安全工作提供一個通用的計劃，以確保在制定安全方案時對各個方面都進行全盤考慮。我們的安全方案的基本目標包括：阻止未經許可進入公司對敏感資料的全面保護（書面、口頭、電子媒介和實物用品等）保護公司和個人的有形和無形財產二、安全指導方針1、 公司信箋員工不能將公司信箋用于私人通信，或其他非公司業務用途。2、 清潔辦公桌政策每天工作結束時或在任何當辦公桌有一段較長時間沒有人照看時，員工應將辦公桌上的文件或資料等清理保存好。所有值錢的和保密的物品，如計算器、磁盤、信件、報告等任何形式的信息載體在下班時都應妥善保管。3、 電腦公司的電腦設備是為工作原因配給員工使用的，其所儲存的公司信息具有非36、常高的商業價值，在多數情況下，這些信息在競爭意義上還具有很高的敏感性。員工應很小心地控制別人使用其電腦的權限。公司要求員工通過設定密碼來保護其電腦上儲存的信息。公司的電腦設備是用于公司業務工作的，如有需要，公司會隨時檢查電腦里的任何信息，有可能包括員工存放在公司電腦里的個人信息（如果有的話），在這種情況下，員工的個人信息將不受公司個人隱私政策的保護。4、 公司財產每位員工都應認識到，未經合適人員批準，不得拿去公司財產或產品。盜竊公司的財產，將導致公司立即解除勞動合同，甚至可能受到有關刑事起訴。5、 保護個人財產員工個人應負責保護其在辦公室里或在執行任務時所帶的個人物品，公司不保障這些物件的安全37、，也不對個人物品包括現金的丟失負任何責任。若員工在公司以內遭遇到個人財產的丟失或是損壞，應立即向綜合部匯報。6、 安全事件的匯報一旦發現下述情況，應立即向綜合部匯報：公司錢款的不正常使用或失蹤；惡意損壞或破壞公物；涉嫌/證實擅自泄露敏感信息；針對公司以及/或公司人員的威脅恐嚇；侵犯公司財產；將非法資產混入公司財產中；提供貨接受回扣、賄賂等違紀違法行為；其他有關安全的事件。公司同時提醒員工，若發現任何可疑或有關安全的情況，應立即匯報。第七章 車輛管理制度1、車輛的配備標準：總經理備專用車輛，其他人員及部門因工作需要經辦公室批準亦可以使用車輛，工程車主要用于施工、領料等，其他人員不得使用；2、車輛38、維護保養： 日常保養主要內容為清洗、加水、加油；日常檢查內容為剎車、方向、燈光、機油、打火等，定期保養內容根據實際情況和車輛行駛公里到指定修理廠進行保養；3、車輛維修：由用車人或司機填寫車輛維修單后送辦公室審核，經總經理審批后方可到指定廠家修理；4、公司車輛有關資料檔案，由辦公室統一保管；5、發生車輛事故后，及時報告，由保險公司堪察處理，對事故責任司機，視其情節輕重予以行政處罰；6、未經批準私自用車，由使用人承擔一切責任及經濟損失（包括油耗），公司根據情節輕重予以行政處罰；7、車用油票由車輛專人管理，認真做好油票使用登記并做好時間、數量、行駛里程的登記；8、司機要做到：（1）遵守職業道德，愛護車輛，保證車輛的完好率： （2）遵守交通規則： 做到禮讓三先，不開斗汽車、英雄車保證行車安全； 因違規違章等造成被罰款，由司機個人承擔。 （3）負責車輛的年檢，保證車輛的清潔衛生； （4）司機個人未經批準不得私自用車； （5）完成領導交辦其他任務。第七部分 附則本制度解釋權歸公司所有。本制度經總經理辦公會議討論通過并由總經理或其授權人簽字后生效。我已閱讀公司管理制度并同意執行，期間如有違規公司制度自愿接受公司的相應懲罰。連云港大有通訊信息技術有限公司 二一六年七月公司人員組織架構表總經理 工程副總經理副總經理 工程隊技術部工程師工程部出納會計后勤行政財務部綜合部公司勞動工資結構