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1、客房前臺收銀管理制度一、收銀管理基本流程：1、散客操作來自資料搜索網() 海量資料下載（1）預定及入住，掌握當日全部房間當前使用和清潔及維護狀況 ： VC 干凈的空房（可賣房） OD -住客臟房 VD -臟的空房（走房） OC 干凈住客房 OOO -維修房（2）押金入賬。在輸入預訂金時押金單號碼必須輸入，號碼前必須帶有賓客住房房號，以示用于區別，單據號輸入是為了方便財務審核及收銀員查賬、對帳之用。押金收取為賓客所住房價的1.5倍，有在餐廳消費掛房賬的應加收押金500-1000元。（3）賬務處理。帳務處理的操作主要包括:客人消費入帳、轉帳、沖調與調整、預結帳等。 消費入帳：即客人的各種消費（比如2、:房費調整、洗衣費、電話費等）消費入帳，即客人的各種消費（比如:房費調整、洗衣費、商品、電話費、其他服務費等，除客人的房費、電話費等是電腦系統自動錄入的，其他消費應根據房務中心傳遞的消費單或電話告知, 輸入完成以上項目后點擊入帳或敲擊“回車鍵”后，在操作信息中如果顯示當前的入帳信息即表示入帳成功，如果入帳不成功系統會給出相關的提示。如果需要入多筆帳請重復上面操作即可。消費入帳完成后請點擊關閉按鈕或按ESC鍵退出.、轉帳帳務的處理，轉帳就是把自己的消費費用轉到另一方的帳號上（在這里另一方的帳號可以是某個客人、也可以是某個團隊、也可能是協議單位或者綜合收銀帳戶，在這里總臺的應收款并不會減少，只是發3、生了一次帳目轉移），轉帳有很多種不同的實現方式。針對不同的業務使用不同的轉帳方式。總體上化分為兩大類。轉帳就是把自己的消費費用轉到另一方的帳號上，轉帳有很多種不同的實現方式，針對不同的業務使用不同的轉帳方式。總體上化分為兩大類。、對于手工輸入的錯誤帳目，如果滿足本人、本日、本班次，且是在住客人的四個條件，那么，可以選擇剛剛錯誤輸入的帳目，按【帳目沖調】，來沖銷當前的錯誤，然后再繼續完成正確的操作。一般主要是針對結帳錯誤的沖調。例如，應該是信用卡結帳，不小心做成現金結帳，如果客人沒有做離店，則可以在【已結帳】中，選擇錯誤的現金結帳代碼，按【帳目沖調】即可，再回到未結帳，重新做信用卡結帳。因此， 4、帳目沖調一般只是對個人操作錯誤的糾正，不可能影響帳務的完整性與營業收入，并有嚴格的約束，而絕大部分帳目是電腦自動產生，也就是不可以沖調的。所以一般不建議審核此類操作。預結帳,預結帳實際是多個連續業務操作的組合，可以手工依次完成。例如：100正房費輸入結帳100負100房費輸入，結果實際只產生了一筆收款代碼的增加，房費總額沒有增加，晚上夜審可以繼續過房費。 提前結帳：客人交滿的N日房費，不作為押金，甚至要先開發票，或者是當日晚上先結帳，早上直接離店。不僅可以使用現金，還可以使用其他任何結帳方式，例如是先刷信用卡，先填支票來消費的情況等等。提示：只有需要退現金的收款業務，才能作為押金對待。如果需要5、打印，先將負的房費改為其他帳頁。例如B，然后在A帳頁上正常打印即可。離店調整：客人離店即為交易的結束，所有帳目不可以直接沖調，只能做正、負入帳調整。如果發現離店客人結帳方式錯誤，可以直接使用預結帳功能。如：結帳金額100應該是信用卡，但做成現金且已經離店。先做信用卡預結帳100，再針對產生的負100房費做現金退款結帳，帳目即被調整過來。二、收銀職責和權限設置：1、收銀員：（1）操作程序、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發。 、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。 、6、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行長繳短補的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。未經公司總經理同意任何人不得擅自挪用營業款。如有大筆開支急需支付，須先上報公司財務部，報總經理同意后由經理寫借條借款，用后及時報帳，補回營業款。、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。嚴禁以信用卡透現。、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。 、愛護及正確使用本部門各種設備（如電腦、打印機、復印機、對講機、驗鈔機等），并7、做好清潔保養工作。 、要嚴格按照營銷部下達的協議、信用客戶表執行結賬手續，做好簽單管理。如有超限簽單的須有部門經理權限的管理人員簽字擔保。總臺應于月末補齊所有簽單手續，如有未簽字賬單，有當班收銀員負責補簽。、應對所有票證進行統一管理，票證有收銀領班負責，班交接時必須對所有票證的開具記錄完整，交班完備后應及時撤出本班次工號，以免其他收銀員用本班次的工號操作。所有收銀員無權為顧客或他人多開（撕）發票，必須經財務部門主管同意方可辦理，違反者給予5-10倍罰款。、前臺收銀員應嚴按照軟件操作要求和收入分類原則操作，嚴禁隨意更換、調整、沖抵收入項目。 （2）打折權限：對持有公司會員卡的客人，收銀員可直接按8、會員卡的相應標準給予折扣，但必須在電腦上注明卡號，并由持卡人簽字后方可有效。（3）每日結帳后將收銀電腦結賬單、簽單結算單一并組成一套完整的銷售憑證，于全天營業結束時，匯總作出銷售日報表，并盤存本班次營業款，將銷售憑證、銷售日報表及現金一并交公司財務。（4）如在賬目上發現無法處理的問題，應及時與財務部門及時聯系，說明情況后，并采取相應的解決措施。三、結賬服務細則 1.根據客人所報房號取出客人的總賬單及所有附件，如賬款憑單、優惠卡憑單、信用卡簽單等，同時核對該房號客人的姓名。 2.向客人收回房門鑰匙（房卡），如客人暫時不交房，匙，應通知樓面服務員在客人結賬退房時，及時將房匙收回。 3.通知樓層服務9、員檢查客房情況，及時調整賓客在酒店消費，如商品是否動用，客房物品是否齊全以及有無損壞、是否有餐費轉客賬等。 4.及時查詢客人是否有最新消費，比如長途電話、商務等，并錄入客人賬單，確保全部消費賬目都已入賬。 5.用電腦終端打印出客人綜合消費賬單一式兩聯，并將賬單呈請客人查閱，確認無誤后根據客人的不同付款方式結賬。 6.在確認客人離店后，在電腦上更正客房狀態。 7、團隊結賬：團隊客人通常由旅行社負責住宿費用的結算。團隊結算工作應在團隊結賬前半小時做好結賬準備，提前將團隊的賬單核對，看是否按團隊接待通知單要求進行入賬，所有的附件是否齊全。當領隊或陪同前來結賬時，把賬單交他們檢查并簽名確認后，最后將賬10、單轉送到財務部進行收款工作。有些費用如洗衣、長途電話、客房吧、商品等需要客人自付的，則由客人用現金支付。四、前臺收銀處安全管理細則 1.收銀員備用周轉金交接下一班次時要數目正確。不能將現款留夜，必須按財務部規定將當日收得現金存入保險柜。2.客人使用信用卡結賬，要檢查其有效期，持卡人的簽名。如果發現有疑點要立即報告保安部，以防造成財源損失。3.對開啟保險柜的密碼及鑰匙必須嚴格固定開啟手續，防止現金和票據被盜。4.客人結賬離店時，要注意收回客房鑰匙（房卡）。如果發現客人已經結賬離店，但未交回客房鑰匙（房卡）應立即報告總臺領班或相關負責人，采取相應的措施。5.對無現金又拒付賓館酒店費用的客人，應立即11、上報領班或者經理、保安部門，以便及時進行處理。五、對超限額消費的管理細則 1.收銀人員要按催收工作的原則與規程，對超限額消費的客人進行費用催收。 2.賓館的催收工作由收銀處負責，并向領班或者經理及時提供信息，協助其做好催收工作。 3.在催收工作中，收銀處可根據實際情況采取如下措施：請保安部派人注意客人動態，不要讓客人隨意離開賓館酒店；請客房樓層服務人員注意掌握客情，有情況變化馬上報告大堂副理及收銀處；扣押客人證件或其他有價值物品，對其限期付款直至收到欠款為止。五、對逃帳客人的管理細則 1.前臺收銀處如發現客人不愿交定金時，一方面要禮貌地請客人交納預付款，并做好解釋工作，另一方面要將情況報告大堂副理及保安部。 2.如果在客人賬單里發現了一次簽單在500元以上的，應告知部門經理，并核實客人的情況，密切注意客人以后的消費情況，有可疑之處立即報告部門經理。 3.對于證實已離開賓館酒店的逃帳客人，損失的費用由當班人自行負責，并按收銀員規章制度進行罰款處理。寧夏（世和）中衛賓館有限公司 二九年十二月二十九日