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1、物資管理制度20111主題內(nèi)容與適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資管理方面的制度本標(biāo)準(zhǔn)適用于供應(yīng)、倉庫、銷售、生產(chǎn)等方面的物資釆購、入庫、出售、領(lǐng)用及 檢驗。2材料物資管理2.1材料物資采購入庫采購計劃：倉儲部門應(yīng)根據(jù)牛產(chǎn)計劃及物資庫存情況及時填報采購計劃, 經(jīng)倉儲科長、牛產(chǎn)副總簽批后轉(zhuǎn)采購部采購。采購部根據(jù)采購計劃及相關(guān)規(guī)定采 購后，填寫物資釆購單，經(jīng)企管部審價后方可辦理入庫手續(xù)。玉米、煤炭、生豆粕等需要過磅的物資2. 1.2. 1計劃核對：物資到廠后，倉庫人員應(yīng)先核對到廠物資跟采購計劃、采購 單的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致。毛重過磅：廠內(nèi)過磅的，必須有倉庫、質(zhì)檢、過磅員三方監(jiān)磅并簽字; 外岀過磅的2、，倉庫保管員跟物資使用部門共同派人隨車稱重，過磅數(shù)量由隨車人 員跟供應(yīng)商共同確認(rèn)后簽字認(rèn)可。過磅單應(yīng)登記運(yùn)輸車號、材料名稱、供應(yīng)商名 稱等相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)地磅界常必須及時匯報并重新過磅。材料卸車：隨車人員帶供應(yīng)商到指定地點卸車，全程跟蹤材料卸車全過 程。在卸車時發(fā)現(xiàn)異常情況，必須停止卸車并及時上報本部門負(fù)責(zé)人做出處理。質(zhì)檢化驗：質(zhì)檢員按供應(yīng)商及車次隨機(jī)抽樣化驗，抽樣應(yīng)能代表木車次 材料的質(zhì)量概況，除在車上抽檢并現(xiàn)場監(jiān)督外，能做到的要包包倒包。根據(jù)化驗 結(jié)果出具質(zhì)檢報告單并經(jīng)質(zhì)檢科長簽字。化驗不合標(biāo)準(zhǔn)的不予辦理入庫，特殊情況須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。1. 皮重過磅：材料卸完后，由原隨車人員跟車到地磅過空車3、，并跟供應(yīng)商 共同在過磅單上簽字確認(rèn)。2. 開具入庫單：倉庫保管員審核過磅單、檢驗單手續(xù)齊備后，計算入庫物 資凈重（毛重-皮重-雜質(zhì)-水分等二凈重），并開具材料收料單，一聯(lián)存根、一聯(lián)交 客戶作為結(jié)算的依據(jù)。并作好交接記錄臺賬客戶結(jié)算：客戶根據(jù)收料單開具發(fā)票后（或農(nóng)副產(chǎn)品收購單），持發(fā)票（發(fā)票后附過磅單、檢驗單、）交倉儲科長審核簽字后，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。3五金原料及檢驗權(quán)限2.1.3. 1必須堅持先檢驗再入庫的原則，嚴(yán)禁先入后檢，設(shè)備、配件、五金件、 電纜電器件由設(shè)備科檢驗，檢驗合格填寫進(jìn)貨驗證記錄檢驗人簽字。2. 原材料、化工、玻璃儀器等由質(zhì)檢科檢驗，檢驗合格后填寫進(jìn)貨騎 證記錄并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字4、。2.1. 2. 3計量器具、壓力表有計量人員檢驗。2. 清點入庫：無特殊情況保管員必須見實物，見驗收報告單后，驗收合格 的物資倉管員清點無誤后開具材料收料單，一聯(lián)存根、一聯(lián)交客戶作為結(jié)算的依 據(jù)，收料單上的數(shù)量必須跟實收數(shù)量一致，嚴(yán)禁借條頂庫。外購物料，無訂購人在場，保管人員不得擅自開箱（柜）驗收，如訂購 人委托他人代辦或公司指定人員“監(jiān)收”，核查后代辦人或“監(jiān)收”人必須在物資入庫驗收單存根聯(lián)簽字認(rèn)可。需直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的應(yīng)當(dāng)場辦妥收發(fā)手續(xù) （生產(chǎn)部門專人驗收）。客戶結(jié)算：客戶根據(jù)收料單開具發(fā)票后，持發(fā)票、后附檢驗報告單跟材 收料單到倉庫交倉儲科長審核簽字（倉儲科長在發(fā)票上簽字時要審核倉庫保管5、員 開具的收料單上的供貨單位名稱與發(fā)票上的單位名稱、物品名稱、數(shù)量、價格等 是否相符）后，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。2. 1.4非計劃物資嚴(yán)禁入庫。5質(zhì)檢不合格的材料及同質(zhì)價高的物資應(yīng)及時辦理退貨手續(xù)。2. 1. 6倉儲部門發(fā)現(xiàn)購進(jìn)物資價格異常的，應(yīng)及時匯報分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。2. 2材料物資保管2. 2. 1倉庫保管員對已辦理入庫手續(xù)的材料物資按規(guī)格、型號分類存放，做到三 清三一致，即數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清，賬、卡、物一致，做到先進(jìn)先出。對易燃、易爆、易損物資，必須采取相應(yīng)措施妥善存放。倉庫應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密、嚴(yán)防盜竊、庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)配備相應(yīng) 的消防設(shè)施。2. 2. 4非材料保管人員不得任意進(jìn)6、入庫內(nèi)，保管人員應(yīng)負(fù)制止之責(zé)。倉庫應(yīng)具備經(jīng)檢定合格的度量、衡量器具，并應(yīng)隨時校止，妥善保管，保 證收發(fā)料準(zhǔn)確。易燃易爆危險性材料應(yīng)與其它材料隔離保管，并標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”及“危 險”字樣。貴重物資應(yīng)特別儲存，并予加鎖。建立物資保管流水帳、FI清月結(jié)、帳物相符。定期檢查庫存物資“質(zhì)變”情況，及時采取防范措施。達(dá)到“四無”標(biāo) 準(zhǔn)（無霉變、無銹蝕、無損壞、無廢品）。10庫內(nèi)嚴(yán)禁存放個人物品。2.2. 11倉庫保管員要對易生銹、腐蝕的配件做好抹油等防護(hù)。每月進(jìn)行一次物資抽查盤點，若發(fā)現(xiàn)盈虧，查明原因，填寫財產(chǎn)物資 盤盈（虧）報告并上報。倉庫保管員要對庫存物資進(jìn)行口常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期、失效、霉?fàn)€變質(zhì)、 積7、壓物資等異常問題吋須及吋逐級上報處理。2.3材料物資的領(lǐng)用部門領(lǐng)料,由部門負(fù)責(zé)人先填寫材料批單，材料批單上必須注明領(lǐng) 料部門、領(lǐng)用材料的名稱、牌號、數(shù)量、規(guī)格使用位置等，領(lǐng)料人憑材料批單 到生產(chǎn)科開單員處換取領(lǐng)料單后，持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。正常情況下采 購來的物資必須先入庫再領(lǐng)用。2. 3.2車間材料批單的簽批車間領(lǐng)用的工具、超標(biāo)準(zhǔn)勞保、銅件、危險品（硫酸、酸等），經(jīng)車間 主任開單、分管副總在領(lǐng)料批單上審簽后方可開單領(lǐng)料，開單員須在領(lǐng)料單上注 明領(lǐng)料人、審批人。2. 3. 2. 2超千元以上或不計費用的整機(jī)大件出庫必須經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理簽字方可 領(lǐng)料。其他物資領(lǐng)用，車間主任在開具的材料批單上簽字，牛8、產(chǎn)部換發(fā)領(lǐng) 料單后可到倉庫直接領(lǐng)取。正常范圍內(nèi)的勞保用品發(fā)放，由生產(chǎn)科長審核簽字領(lǐng)取。車間用糧，由動力車間開車間用糧檢斤單，工藝車間領(lǐng)料人在單據(jù)上 簽字，必須注明種子罐批號、二級罐、發(fā)酵罐用糧數(shù)。未粉碎及已粉碎未使用的， 作為倉庫物資保管.壓力表、計量器具等由計量室開領(lǐng)料單，并由計量室建立臺賬。2. 3. 2. 7公司各部門領(lǐng)料，必須統(tǒng)一到生產(chǎn)部開單，任何人不得隨意簡化程序。2. 3.3交I口管理2. 3. 3. 1閥門、工具、螺絲螺母、壓力表、計量器具等所有五金類物資及各類低 值易耗品，必須交【口換新，新增的需在領(lǐng)料單上注明。2. 3. 3.2各部門開具材料批單時，必須注明是維修或新安裝，生9、產(chǎn)部換發(fā)領(lǐng) 料單吋，對維修的不見交1 口條，不得開單領(lǐng)料，并在領(lǐng)料單上注明新增或 交I 口字樣。2. 3. 3.3 IB件統(tǒng)一交由廢舊庫管理，廢舊庫保管員必須建立廢舊件物資退庫明細(xì) 臺帳，詳細(xì)登記廢I口件交冋的時間、部門、經(jīng)手人等信息。2. 3. 3. 4生產(chǎn)部對未注明維修還是新領(lǐng)用的材料批單,不予換發(fā)領(lǐng)料單, 倉庫對未注明維修還是新領(lǐng)用的領(lǐng)料單，不予發(fā)貨。2. 3. 3. 5特殊情況需要先領(lǐng)新再換I口的，領(lǐng)料人必須填寫欠I口件欠條后，開單員 方可開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料人必須事后及吋?xì)w還I口件。2. 3.5對交回的舊品、舊件，牛產(chǎn)部、設(shè)備科定期組織清理，能用的歸類存放, 未有利用價值的寫出中請，請領(lǐng)10、導(dǎo)批準(zhǔn)處理。2. 3.4生產(chǎn)部開單員負(fù)責(zé)審核材料批單上的內(nèi)容，包括領(lǐng)料簽批手續(xù)、是新 領(lǐng)用的是否有副總簽字等，并在換發(fā)的領(lǐng)料單上注明維修還是新領(lǐng)用等。嚴(yán) 禁私自開單及違規(guī)多開，對違規(guī)領(lǐng)料行為要及時進(jìn)行制止。2. 3. 5生產(chǎn)部定期做好車間原始生產(chǎn)記錄的收集整理工作，開單員對開出的領(lǐng)料 單，要進(jìn)行分類、分部門、分品種整理匯總，并及時輸入微機(jī)，并對書面材料整 理歸類后，進(jìn)行歸檔保存。2. 3.6開單員對每日開單物資建立流水賬記錄，確保帳帳相符。對工作中發(fā)現(xiàn)的 問題要及時匯報；對開出的單據(jù)負(fù)責(zé)；對不作費用的物資，在領(lǐng)料批單上見有生 產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，方可視為不作費用，并注明。2. 3.7倉庫發(fā)料吋11、，必須詳細(xì)審核領(lǐng)料單內(nèi)容，核對名稱、規(guī)格型號、數(shù)量 等、并檢斤、計量、清點，不得誤發(fā)。2. 3.8嚴(yán)禁借條出庫，因生產(chǎn)緊急情況，不能先開單后領(lǐng)料的，經(jīng)手人必須持本 人簽字的借條辦理暫借手續(xù)，并于當(dāng)日內(nèi)補(bǔ)辦有關(guān)中領(lǐng)手續(xù)。2. 3.9倉庫保管員須根據(jù)先進(jìn)先出的原則發(fā)出材料，生產(chǎn)部門材料領(lǐng)用后，當(dāng)月 用不完的，月底必須辦理退庫或假退庫手續(xù)。2. 3.10發(fā)出材料，因質(zhì)量問題退庫更換，倉庫保管應(yīng)態(tài)度熱情及吋更換，并查 明原因上報處理。3.11月末倉儲部門應(yīng)將木月領(lǐng)料物資按照領(lǐng)用部門分類匯總，作為核算成木 的依據(jù)。3低值易耗品的管理3.1使用期限超過一年，單位價值在2000元以內(nèi)、150元以上的用品、用12、具、設(shè) 備列入低值易耗品（各類包裝物除外）。32領(lǐng)用低值易耗品時，憑手續(xù)齊全的領(lǐng)料單領(lǐng)用，否則不予發(fā)放。3低值易耗品由財務(wù)部門設(shè)置明細(xì)賬，管理部門設(shè)置低值易耗品臺賬，并按以 下規(guī)定實行對口與分級管理相結(jié)合的形式。3. 3.1倉儲、質(zhì)檢、后勤及非生產(chǎn)性低值易耗品由辦公室管理，采購前需經(jīng)分管 副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)。3. 2牛產(chǎn)用低值易耗品由牛產(chǎn)部管理。3. 3公司辦公室負(fù)責(zé)后勤辦公部門的低值易耗品臺帳的建立、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 部門的低值易耗品臺帳的建立，并定期或者不定期對低值易耗品進(jìn)行實地實物盤 點。使用部門不得丟失和損壞。3. 3. 4年末由辦公室、生產(chǎn)部、企管部等部門對所有低值易耗品按使用部門進(jìn)行 13、盤點，對盤盈、盤虧、損壞的低值易耗品作出原因分析上報處理。3. 5低值易耗品在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移時，管理部門應(yīng)做好登記手續(xù)。3. 3. 6低值易耗品報廢時，必須經(jīng)使用部門提出申請，經(jīng)辦公室主任、財務(wù)經(jīng)理、 總經(jīng)理簽批后，辦理報廢手續(xù)。4產(chǎn)品出入庫管理4. 1產(chǎn)品入庫管理成品入庫：車間當(dāng)天的產(chǎn)品應(yīng)該全部入庫，入庫部門應(yīng)執(zhí)成品檢驗記錄, 入庫產(chǎn)品一并交成品保管員核對，保管員核對無誤后在成品檢驗記錄簽字、 開成品入庫單。無質(zhì)檢科成品檢驗記錄的產(chǎn)品，一律不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，倉儲科可作 為暫存產(chǎn)品處理，但質(zhì)檢科必須在三日內(nèi)出具細(xì)菌檢測報告單。入庫產(chǎn)品箱體、桶、袋變形、破損、封口紙、標(biāo)記不清、袋箱、桶面 不凈，應(yīng)14、退回入庫單位。收發(fā)頻繁的成品包裝物，應(yīng)置于收發(fā)便捷的庫位。成品堆放應(yīng)根據(jù)庫容量、產(chǎn)品名稱、單位、批號、產(chǎn)岀吋間，分類適層 擺放整齊劃一，避免因擠壓而影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.6客戶退冋的產(chǎn)品入庫程序4.1.6. 1、客戶退回或清欠退冋公司的產(chǎn)品，退貨前經(jīng)辦人員需寫出中請，經(jīng)銷 售副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理退貨入庫手續(xù)。4. 1.6.2.倉庫人員見批準(zhǔn)簽字后，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)員所提供的單據(jù)登記、核實， 并把退冋產(chǎn)品的地點、吋間、重量、單位、產(chǎn)品類別及經(jīng)辦人記錄存檔。4. 6. 3、退回產(chǎn)品必須經(jīng)過磅稱重后按實際過磅數(shù)入庫。1.6.4.對退回倉庫的產(chǎn)品，倉庫人員在辦入庫前，應(yīng)及吋通知質(zhì)檢科取樣化 驗，卸車吋15、應(yīng)有業(yè)務(wù)員、倉庫人員、及相關(guān)人員同吋在場，共同認(rèn)可，卸完后， 倉庫人員及時為業(yè)務(wù)員辦理入庫手續(xù)。4.1. 6. 5、質(zhì)檢科對抽檢現(xiàn)有單位及質(zhì)量情況，將化驗結(jié)果報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、 銷售副總一份，倉庫自存一份，檢測結(jié)果應(yīng)注有原批號、生產(chǎn)日期及件數(shù)。4. 1.7原料、五金配件退庫手續(xù)1.7. 1由于車間暫時有不用的原料、五金配件退冋倉庫暫存的，倉庫要建立專 帳，倉庫、車間同吋簽字確認(rèn)，待車間再用吋可從賬上減退，不用再開領(lǐng)料單。 凡是有暫存帳的，倉庫人員就不能發(fā)新貨，確定不能再用的，由部門寫出申請及緣由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字報廢。4.2產(chǎn)品出庫管理成品岀庫嚴(yán)格遵守“先入先出”的原則，特殊情況由總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)16、 批準(zhǔn)。因特殊情況到車間裝貨時，應(yīng)先辦理入庫手續(xù)。未入庫的成品一律不準(zhǔn)裝 車。4. 2. 2產(chǎn)品出庫由銷售公司辦公室主任根據(jù)貨款冋收情況出具發(fā)貨通知單，發(fā)貨通知單必須詳細(xì)注明銷售單位、發(fā)貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等 內(nèi)容。業(yè)務(wù)員持發(fā)貨通知單到財務(wù)辦理欠款手續(xù)、由財務(wù)在發(fā)貨通知單上加蓋財 務(wù)章后到倉庫發(fā)貨。產(chǎn)品出庫保管人員審核發(fā)貨通知單手續(xù)合規(guī)后，核對發(fā)貨產(chǎn)品名稱、 單位、數(shù)量是否準(zhǔn)確，填寫成品出庫單，供銷業(yè)務(wù)人員或購貨經(jīng)辦人在場簽 收后發(fā)貨。產(chǎn)品一經(jīng)出公司，概不負(fù)責(zé)。4. 2. 4產(chǎn)品以領(lǐng)料單形式岀庫，必須及吋完善沖減手續(xù)（領(lǐng)料單換紅筆入庫單）。 外攜樣品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)。嚴(yán)禁17、借條發(fā)貨；沒有出具細(xì)菌檢測報告的產(chǎn)品，嚴(yán)禁發(fā)貨。4. 2. 6庫內(nèi)產(chǎn)品冋車間返工的出庫程序4. 2. 6. 1對庫內(nèi)長時間存放的產(chǎn)品需重新返工包裝時，倉庫人員應(yīng)通知質(zhì)檢科 抽樣檢驗其現(xiàn)有單位，質(zhì)檢將化驗結(jié)果一式五份，報生產(chǎn)、企管、倉庫、車間、 自存一份。4. 2. 6. 2車間拉出產(chǎn)品時，應(yīng)與倉庫認(rèn)真清查，雙方有人在場，共同認(rèn)可，禁 止扯皮。4. 2. 6. 3車間拉冋產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及 返工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。4. 2. 6. 4月底，倉庫將退回車間產(chǎn)品、品種及吋間、單位、重量，匯總報生產(chǎn)、 企管各一份，以便核帳、考核。4. 2. 6. 5出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)18、檢復(fù)測為準(zhǔn)，返工風(fēng)耗5%。2. 2. 6. 6統(tǒng)計折扣：以全月返工數(shù)折標(biāo)，減入庫存標(biāo)減5%,系數(shù)等于所扣回標(biāo) 準(zhǔn)。5廢舊物資回收5.1所有廢I口物資一律統(tǒng)一冋收專庫，集中管理，任何物資車間、部門無權(quán)自行 處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。5.2廢I口物資處理必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完善付款或其它手續(xù)后出庫。5.3廢品庫必須在每月一日前將各單位廢I口物資冋繳、處理售出情況制表報企 管部。5.4提倡修I口利廢，凡修復(fù)再用材料不在冋交范籌。5.5各車間嚴(yán)禁將廢I口編織袋、I口桶、I口濾布、心閥門、舊螺栓母、管道廢料等 丟進(jìn)垃圾箱，必須加強(qiáng)廢舊物資的管理制度，對以上物品車間必須建立臺帳，須 辦理入庫手續(xù)的及時辦理，19、須保存的要做好物資保管工作，不得損壞、丟失，在 車間范圍垃圾箱內(nèi)每發(fā)現(xiàn)一個編織袋、內(nèi)袋、I口桶等，罰車間20元。5.6以下物品用完后，必須交回手續(xù)，月底累計如出現(xiàn)丟失、損壞等情況，由使 用部門等價進(jìn)行賠償。玉米漿桶磷酸桶液化酶桶硫酸桶鹽袋消泡劑桶糖稀桶醋酸桶玉米淀粉袋（10）玉米、豆粕袋（11）化學(xué)原料袋（其余未列物資按有關(guān)制度執(zhí)行。成品及廢I 口物資在辦理手續(xù)時，倉庫人員必須在入庫單上簽字，發(fā)現(xiàn)不簽字一次, 罰當(dāng)事人50元。各部門必須加強(qiáng)各種領(lǐng)料、入庫、出庫單據(jù)的保存工作，以便 審核對帳。3. 7倉庫及廢I口物資冋收部門要及吋督促使用部門交冋供應(yīng)商要求冋收的桶、袋 等物資，如不及時回收，出現(xiàn)20、短缺，罰倉庫有關(guān)人員因缺物資金額的5%,玉米 漿桶等物資必須遵循“交I口領(lǐng)新”的原則。嚴(yán)禁“只領(lǐng)不入”。6 外協(xié)應(yīng)急管理6.1設(shè)備外協(xié)件由生產(chǎn)部承擔(dān)，應(yīng)急備品備件在特殊情況下經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可 不經(jīng)供應(yīng)科直購，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6.2外協(xié)應(yīng)急件原則上必須經(jīng)倉庫人員驗證，辦理入庫手續(xù)，特殊情況直接用 于設(shè)備，應(yīng)及吋與倉庫補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。7專用工具管理7.1專用工具保管由倉庫負(fù)責(zé)，設(shè)立專用工具保管卡定位存放。7.2專用工具使用批領(lǐng)權(quán)在生產(chǎn)副總經(jīng)理。7.3專用工具內(nèi)領(lǐng)、外借必須“兩條”具備，即：牛產(chǎn)副總經(jīng)理批條，領(lǐng)借人 “收條”。7.4專用工具丟失、損壞由生產(chǎn)部查明原因，提岀處理意見。7.5專用工具添置21、必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。8 物資盤點& 1 財務(wù)部門每月應(yīng)組織倉儲、企管部門對庫存物資進(jìn)行盤點并不定期抽查。 成品、原料每月全面盤點一次；五金庫，每月抽查一次，抽查數(shù)量要達(dá)到 每半年全面抽查一次；車間余料由生產(chǎn)部門參加共同盤點，暫吋不用物資必須退 庫，繼續(xù)使用的物資必須辦理假退庫手續(xù)。8.1. 2每年末進(jìn)行全面盤點，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織財務(wù)部門主辦，企管部監(jiān)督，倉庫、 生產(chǎn)或總經(jīng)理指定部門、人員參加。& 1. 3特殊情況盤點由總經(jīng)理規(guī)定。8.2物管人員調(diào)動、變換工作崗位必須盤點辦好交接手續(xù)。& 3倉庫根據(jù)盤點情況填制物資盤點表一式四份，參加人員簽字、蓋章后, 交總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、企管、財務(wù)、倉庫存查。8.22、4盤虧、盤盈應(yīng)查明原因書面報告總經(jīng)理，請示處理意見。& 5 滯料、滯成品處理& 5.1因采購不當(dāng)、管理不善致使陳腐、劣化、變質(zhì)或用料預(yù)算大于實際領(lǐng)用， 己無使用機(jī)會的，應(yīng)作滯料處理。5.2滯料處理，由總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，根據(jù)處理種類制定處理計劃，報總 經(jīng)理，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。8. 5. 3庫內(nèi)產(chǎn)品回車間返工的出入庫程序& 5. 3. 1對庫內(nèi)長時間存放的或不合格產(chǎn)品需重新返工包裝吋，倉庫寫出中請， 必須由牛產(chǎn)副總或總經(jīng)理簽批。8. 5. 3. 2對需重新返工包裝的，倉庫人員應(yīng)通知質(zhì)檢科抽樣檢驗其現(xiàn)有質(zhì)量情況, 質(zhì)檢科將化驗結(jié)果，報生產(chǎn)副總、總經(jīng)理、倉庫、車間一份。8. 5. 3. 3產(chǎn)品23、拉入車間時，倉庫應(yīng)與車間雙方有人在場，認(rèn)真核對，共同認(rèn)可， 禁止扯皮。& 5. 3. 4車間拉冋產(chǎn)品包裝結(jié)束入庫時，通知質(zhì)檢在檢驗報告上注有原批號及返 工產(chǎn)品，不計產(chǎn)量字樣。& 5. 3.5月底倉庫將退冋車間返工產(chǎn)品、品種及吋間、單位、重量，匯總報生產(chǎn) 副總、總經(jīng)理，將返工領(lǐng)料單及沖賬紅聯(lián)報企管一份，以便核帳、考核。8. 5. 3.6出庫產(chǎn)品的單位以質(zhì)檢復(fù)測為準(zhǔn)。8. 5. 4樣品和車間領(lǐng)用產(chǎn)品的規(guī)定& 銷售業(yè)務(wù)需要樣品的，業(yè)務(wù)員寫出申請，必須經(jīng)分管副總或總經(jīng)理的簽 批，到牛產(chǎn)部開單后方可領(lǐng)取。& 車間需要領(lǐng)液化酶的，由車間寫出領(lǐng)料批單，經(jīng)生產(chǎn)副總在領(lǐng)料批單上 簽字后，方可到生產(chǎn)部開單領(lǐng)料。824、. 5. 4. 3質(zhì)檢科領(lǐng)取樣品，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后方可領(lǐng)取。& 5. 4. 4凡是不經(jīng)申請或批準(zhǔn)的任何部門無權(quán)私自開單領(lǐng)料沖賬。& 開單員要嚴(yán)格把關(guān)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)取產(chǎn)品批單，嚴(yán)禁開單，對私自開單 者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。五、生產(chǎn)部開單員必須嚴(yán)格審核領(lǐng)料單據(jù)的簽批手續(xù),對簽批手續(xù)的合規(guī)性負(fù)責(zé)。 各部門必須嚴(yán)格遵守公司物資管理制度的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，按照公司制度進(jìn) 行處理。9 違章處罰9.1使用本制度的部門嚴(yán)格按規(guī)定程序辦事，違規(guī)一次項罰款30元。2造成較大損失的，根據(jù)損失情節(jié)處理。10 相關(guān)文件10. 1采購控制程序10.2質(zhì)量管理制度10.3原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)11 質(zhì)量記錄11. 1月采購計劃LD25、GYR-7. 4-0411.2臨時采購計劃LDGYR-7.4-0510. 311.3物資入庫驗收單LDCKR-0311.4進(jìn)貨驗證記錄LDZJR-8. 1.3-0111.5成品檢驗記錄LDZJR-8. 1.3-0511.6成品出庫單LDCKR-0111.7成品入庫單LDCKR-0211.8發(fā)貨通知單LDXSR-0111.9物資盤點表LDCKR-0411. 10材料批單LDSCR-0111. 11領(lǐng)料單LDSCR-7. 5-0511. 12物料標(biāo)識卡LDCKR-7. 5-0111. 13物資收料單LDCKR-7. 5-0211. 14庫存物資臺帳LDCKR-7. 5-0311. 15檢斤單LDSCR-0411. 16車間用糧檢斤單LDSCR-05