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1、大唐國際發電股份有限公司采購管理規定（試行）【制度摘要】業務類別 公司治理與管控適用范圍 公司全系統廢止說明 無內容概要 大唐國際發電股份有限公司采購管理規定（試行）是依據國家相關法律法規及中國大唐集團公司采購管理相關制度和要求制定的公司全系統采購管理的綱領性文件。本規定共分十二章六十三條，主要規定了公司采購管理的范圍、組織機構及各級職責，明確了采購管理各階段、環節（包括采購方式、采購計劃、組織實施、合同管理、供應商管理等）的管理程序和要求。第一章 總 則第一條 為規范大唐國際發電股份有限公司（以下簡稱:大唐國際）采購管理，提高采購效率和質量，降低采購成本，防范采購風險，根據國家相關法律法規及2、中國大唐集團公司（以下簡稱:集團公司）采購管理相關制度，制定本規定。第二條 本規定適用于大唐國際本部、各專業（區域）公司及基層企業的采購管理。第三條 本規定所稱采購管理包括物資類、施工類和服務類的采購管理。 物資類包括生產、建設、經營所需設備、材料、工器具、消耗性物資、辦公用品、勞動保護用品和低值易耗品（火電廠燃料除外）等。施工類包括新建、改建、擴建、拆除和修繕等項目所需土木工程、建筑工程、井巷工程、線路管道和設備安裝工程及裝修工程施工。 服務類包括勘察、設計、監理、咨詢、代理以及其他需要通過購買所獲得的服務。第四條 大唐國際執行集團公司的兩級集中、三級管理采購管理模式。集團公司和大唐國際組織3、的集中采購工作實行統一計劃、統一組織、統一審核、統一平臺操作。第五條 所有采購活動必須遵守國家相關法律法規，并遵循公開、公平、公正、誠實信用和科學擇優的原則。第二章 組織職責第六條 大唐國際采購領導小組是負責大唐國際采購管理工作的領導機構，主要職責：（一）審議有關采購管理基本制度；（二）研究確定采購工作重大事項；（三）審核一級、二級集中采購計劃；（四）審核二級集中采購結果；（五）審議大唐國際采購領導小組辦公室提交的事項。大唐國際采購領導小組組長由大唐國際主管領導擔任，成員由有關部門主要負責人組成。 第七條 大唐國際采購領導小組辦公室是采購領導小組的辦事機構，主要職責：（一）組織制定相關管理制度4、及標準；（二）負責組織一級（二級）集中采購計劃上報（報備）工作；（三）負責組織二級集中采購結果審核和報備工作；（四）負責組織大唐國際采購領導小組會議； （五）辦理采購領導小組交辦的其他事項。采購領導小組辦公室設在大唐國際采購歸口管理部門。第八條 大唐國際采購歸口管理部門主要職責：（一）負責組織二級集中采購。指導、監督、檢查和考核公司系統采購工作； （二）負責配合集團公司組織的一級集中采購相關工作。組織上報一級集中采購計劃和招標資料，組織大唐國際業務部門參與一級集中采購；（三）負責大唐國際采購領導小組辦公室相關工作。第九條 大唐國際相關業務主管部門主要職責：（一）按部門職責審核一級、二級集中采購5、計劃；（二）配合實施一級、二級集中采購。根據業務管理需要審查招標采購文件，按照部門職責對二級采購結果提出審查意見；（三）參與大唐國際對分子公司、基層企業采購工作的指導、監督、檢查和考核。以下部門除行使上述職責外：總經理工作部對采購工作所涉及法律問題進行管理和指導；監察審計部負責對采購工作進行審計，對采購工作中的違規違紀行為進行監督調查處理。第十條 分子公司主要職責：（一）貫徹落實集團公司、大唐國際采購管理制度；（二）制定分子公司采購管理制度；（三）負責本公司和所屬企業一級、二級集中采購以外的采購管理工作； （四）參與、配合一級、二級集中采購工作；（五）負責本公司采購文件的編制，組織所屬企業采購6、文件的審查；（六）負責組織報備大唐國際監督范圍（單項合同估算金額10萬元以上的）的非一級、二級集中采購結果；第十一條 基層企業主要職責：（一）貫徹落實集團公司、大唐國際和分子公司采購管理制度；（二）制定基層企業采購管理制度；（三）編制上報采購需求計劃及采購文件；（四）負責企業一級、二級集中采購以外的采購管理工作； （五）參與、配合一級、二級集中采購工作。第十二條 分子公司和基層企業成立采購領導小組，負責領導采購管理工作。采購領導小組組長由主管領導或分管領導擔任，成員由相關部門主要負責人組成。第十三條 分子公司和基層企業應明確采購工作歸口管理部門，作為采購領導小組辦公室，負責分子公司和基層企業采7、購領導小組的日常工作，落實領導小組的各項決議和決定。第十四條 按集團規定，中國水利電力物資有限公司（以下簡稱:物資公司）是集團公司集中采購的統一操作平臺，一級、二級集中采購的招標代理、統談統簽物資的統一配送等由其負責。第三章 管理范圍第十五條 集團公司規定所有采購工作實行分級管理，以目錄形式確定管理范圍。一級集中采購目錄由集團公司編制，以文件形式下發，動態調整。一級集中采購目錄內的采購，由集團公司總部統一管理。大唐國際二級集中采購目錄根據集團公司采購管理規定和一級管理目錄編制，以文件形式下發，隨一級管理目錄動態調整。大唐國際二級集中采購目錄內的采購，由大唐國際統一管理。集中采購目錄以外的分散采8、購，由分子公司、基層企業或采購需求單位依據職責進行管理。第十六條 集團公司一級集中采購目錄分為A、B、C三類，大唐國際二級集中采購目錄分為A、C兩類，其中： A目錄為統談分簽范圍； B目錄為統談統簽范圍； C目錄為統談長協范圍。統談分簽范圍內的采購由采購需求單位與供應商簽訂合同；統談統簽范圍內的采購由物資公司作為集采配送單位與供應商簽訂合同，再由集采配送單位與采購需求單位簽約結算；統談長協范圍內的采購由集團公司或大唐國際與供應商簽訂長期協議，采購需求單位按協議確定的條款執行采購。第十七條 大唐國際可以根據情況將二級集中采購授權分子公司或基層企業組織。第四章 采購方式第十八條 采購方式分為招標和9、非招標方式。招標方式包括公開招標和邀請招標；非招標方式包括競爭性談判、單一來源采購、詢價和競價等。其中：公開招標是指按照國家相關法律規定的流程，以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式；邀請招標是指按照國家相關法律規定的流程，以投標邀請書的方式邀請特定供應商投標的采購方式；競爭性談判是指與符合資格條件的供應商就采購物資、施工和服務事宜進行談判，擇優確定成交供應商的采購方式；單一來源采購是指從某一特定供應商處采購物資、施工和服務的采購方式；詢價是向符合資格條件的供應商發出詢價采購文件，要求供應商一次報出不得更改的價格，在此基礎上確定成交供應商的采購方式；競價是指由滿足技術商務條件的供應商10、在規定的時間內多次報價，通過價格競爭確定成交供應商的采購方式。第十九條 符合下列條件之一的，屬于大唐國際系統必須招標范圍： （一）服務類單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（二）物資類單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；（三）施工類單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；（四）單項合同估算價低于上述規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。大唐國際本部采購必須招標范圍另行規定,各分子公司和基層企業可根據實際制定本公司必須招標范圍。第二十條 機電產品的采購，符合下列條件之一的，應進行國際招標：（一）全部或部分使用國有資金投資項目或國家融資項目需進行國際采購的；（二）使用國際金融組11、織或者外國政府貸款、援助資金項目中進行國際采購的；（三）其他依照法律、行政法規的規定需要國際招標的。第二十一條 以招標方式采購時，原則上應采取公開招標方式。有下列情形之一的，經批準可以進行邀請招標：（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。國家重點建設項目的邀請招標，應當經國家相關主管部門批準；地方重點建設項目的邀請招標，應當經省、自治區、直轄市人民政府批準；集團公司系統內部審批項目的邀請招標，應當經項目審批單位的采購領導小組批準。采用國際邀請招標的，應當報集團公司批準并向商務部備案。使用國外貸款的，應經國際12、貸款機構同意并符合相關法律法規的規定。第二十二條 屬于本規定第十九條必須招標范圍，符合國家法律法規可以不進行招標的特殊情形或符合下列條件之一的，可采取非招標方式進行采購：（一）重新招標后有效投標人仍不足三個的；（二）非工程建設領域的長協采購；（三）非工程建設領域中其他不適宜招標的情況。屬于本規定第十九條必須招標范圍，采取非招標方式進行采購的，應按照采購管理范圍，經集團公司或大唐國際的采購領導小組批準；需要政府有關部門審批、核準的，應事先完成審批、核準。第二十三條 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用競爭性談判方式：（一）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；（二）13、滿足條件的潛在供應商較少，不能形成充分競爭的；（三）不能事先計算出價格總額的；（四）緊急采購。第二十四條 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用單一來源采購方式：（一）采用特定專利、專有技術或者其他特殊原因，只能從唯一的供應商處采購的；（二）原采購的后續維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；（三）因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求需要繼續從原供應商處添購的；（四）緊急采購。第二十五條 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用詢價方式：（一）技術規格和標準較統一，潛在供應商有三個及以上的；（二）采購金額低于5萬元人民幣的； （三）緊急采購。第二十六14、條 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用競價方式：（一）采購需求明確或技術規格和標準統一，滿足技術和商務條件的供應商有三個及以上，可以以價格作為唯一依據的；（二）規則明確，可以通過電子商務系統競價的；（三）緊急采購。第二十七條 一級集中采購范圍內的非招標采購方式，由集團公司總部確定；二級集中采購范圍內的非招標采購方式，由大唐國際確定。緊急采購的非招標采購方式由采購需求單位確定。第五章 采購計劃第二十八條 采購計劃分為采購需求計劃、采購執行計劃和采購工作安排。采購需求計劃是指由采購需求單位提出的、未經最終審核通過的采購計劃，包括年度需求計劃和追加計劃。采購執行計劃是指最終審核通過的15、滿足規定條件后可以實施的采購計劃。采購工作安排是對實施執行計劃的具體工作安排，包括實施范圍、日期和地點等內容。第二十九條 集中采購計劃管理實行年計劃、季調整、月安排。采購需求單位按規定的范圍、流程、時間要求上報下一年度的年度需求計劃，經逐級審核通過后，作為年度執行計劃下達。采購需求單位可每季度申報追加計劃，經逐級審核通過后，作為年度執行計劃的補充。集團公司和大唐國際根據調整后的年度執行計劃，按月下達一級和二級集中采購工作安排。第三十條 集團公司制定一級集中采購計劃審核原則及執行條件，大唐國際制定二級集中采購計劃審核原則及執行條件。大唐國際、分子公司和基層企業應按相關原則及條件上報集中采購需求16、計劃。第三十一條 屬于本規定第十九條必須招標范圍內的二級集中采購執行計劃，大唐國際負責向集團公司備案。第三十二條 集中采購目錄范圍外的采購計劃由各級采購需求單位管理。第六章 組織實施第三十三條 集團公司一般每月至少組織一次集中采購工作，大唐國際二級集中采購可與集團公司一級集中采購同步進行。除長協采購和特殊情況外，集中采購的組織應統一時間、統一地點。第三十四條 各級采購管理機構根據采購標的情況組建采購工作組（招標方式采購的，為招標工作組。下同），負責組織協調采購工作、處理采購日常事務以及采購過程中的有關問題。一級集中采購工作組由集團公司組建，成員一般由大唐國際、相關分子公司和基層企業人員組成，集17、團總部人員根據需要參加；二級集中采購工作組由大唐國際組建，成員一般由相關分子公司和基層企業人員組成，大唐國際人員根據需要參加；非集中采購工作組由采購需求單位或部門組建，成員一般由分子公司和基層企業人員組成。第三十五條 采取招標方式的采購，由招標工作組組建評標委員會，負責對投標文件進行對比、評審和評分,編寫評標報告，推薦中標候選人。評標委員會成員由招標人代表、招標代理機構代表和評標專家組成。招標人代表由相關分子公司或基層企業推薦產生；評標專家按規定在統一的專家庫中抽取。特殊情況下采購工作組可以指定評標專家。第三十六條 采取非招標方式的采購，由采購工作組或采購管理單位根據標的情況組建采購小組，負責18、談判、評審工作，編寫采購報告，提出成交供應商的推薦意見。第三十七條 集團公司和大唐國際通過下達月度集中采購工作安排，明確每次采購的任務、時間、地點、工作組組建等，各相關單位按工作安排和要求完成各項任務。第三十八條 一級、二級集中采購目錄范圍外的采購應在集團公司統一建設的電子商務系統上實施。電子商務相關管理辦法和取費標準由集團公司統一制定。第三十九條 已簽訂長期協議的，采購需求單位按協議執行。第七章 結果審核第四十條 一級集中采購的結果，由集團公司采購領導小組審核后發布。二級集中采購的結果，由代理機構匯總后提交大唐國際，經大唐國際采購領導小組審核后發布。非集中采購的結果，由采購需求單位或部門采購19、領導小組制定審核標準進行分級審核。第四十一條 采購結果審核過程中發現的問題，按以下方式處理： （一）涉及偏離概（預）算的，由采購需求單位負責解釋澄清并提出處理意見；（二）涉及偏離市場價格的，由代理機構負責市場調查，采購需求單位配合并提出處理意見；（三）涉及異議、質疑、投訴等問題的，由集中采購組織單位根據情況指定相關單位負責處理。第四十二條 采購過程和結果審核中發現以下情況的，采購管理單位可根據情況暫停采購過程：（一）采購結果明顯不合理，存在違規可能的；（二）價格背離市場規律或超出概算理由不充分的；（三）采購結果不符合集團公司、大唐國際和基層企業整體利益的。第四十三條 采購結果審核通過后，一級集20、中采購結果由集團公司在集團系統內予以發布；二級集中采購結果由大唐國際在本系統內予以發布。采用招標方式采購的，招標代理機構應根據審核通過的采購結果，公示中標候選人。第四十四條 大唐國際于每月10日前，將上一月度審核通過的屬于本規定第十九條必須招標范圍內的二級集中采購結果,上報集團公司備案；分子公司和基層企業每季度將單項合同金額10萬元以上的采購結果向大唐國際備案。第四十五條 采取長協采購時，協議內容經審核通過后，執行協議的采購不再進行審核。第八章 合同管理第四十六條 采購需求單位或集采配送單位應當依據審核通過的采購結果與供應商簽訂合同。采用招標采購方式的，采購合同應在投標有效期內以及中標通知書發21、出之日起三十日內簽訂。第四十七條 合同談判后，采購需求單位或集采配送單位應將與供應商合同談判的基本情況、合同價格和主要條款與采購結果確定時發生的調整變化內容及原因，以及其他有關情況進行記錄，形成合同談判紀要。第四十八條 統談分簽的采購合同，由分子公司和基層企業于每月10日前，將上一月度簽訂的合同報大唐國際備案。屬于一級集中采購的，大唐國際同時上報集團公司備案。統談統簽的采購合同，物資公司應于每月10日前，將上一月度簽訂的合同，分別報集團公司和大唐國際備案。第四十九條 已簽訂長期協議的，采購合同以訂單方式替代。對合同管理有特殊要求的，可單次或定期按長期協議與供應商簽訂采購合同。第五十條 合同執行22、期間出現的履約問題，屬于統談分簽的，由采購需求單位直接與供應商協調解決；屬于統談統簽的，由集采配送單位負責與供應商協調解決，采購需求單位配合。 第九章 供應商管理第五十一條 集團公司建立統一的供應商管理制度和供應商管理信息平臺。第五十二條 集團對供應商管理實行登記制度，供應商按規定完成登記后，方可為集團公司提供產品或服務。第十章 計劃外采購第五十三條 計劃外采購包括臨時采購和緊急采購。臨時采購是指未列入采購執行計劃，由于國家利益、政府要求、不可抗力等因素，按照集中采購管理流程無法按期完成而又必須按期完成的采購。緊急采購是指故障處理、事故搶修、抗災搶險等不可預知的突發事件，為避免損失擴大而采取的23、應急采購。第五十四條 集中采購目錄范圍內的臨時采購，經批準后按照采購管理范圍，由集團公司或大唐國際組織實施。其中：一級目錄范圍內的臨時采購，經大唐國際、分子公司和基層企業主要負責人簽字同意，上報集團公司批準； 二級目錄范圍內的臨時采購，經分子公司和基層企業主要負責人簽字同意，報大唐國際批準。臨時采購結果原則上經采購領導小組審核后執行。第五十五條 緊急采購經采購需求單位主要負責人簽字同意后，即可由采購需求單位組織采購并執行采購結果。集中采購目錄范圍內的緊急采購，采購需求單位應于每月10日前，將上一月度緊急采購情況按照采購管理范圍逐級上報至集團公司或大唐國際。第五十六條 各分子公司、基層企業年度計24、劃外采購原則上不得超過全年采購總額的5%。第十一章 考核與罰則第五十七條 分子公司和基層企業有以下行為之一的，大唐國際對分子公司、分子公司對基層企業根據情節和性質嚴重程度進行考核：（一）由于本單位原因，應納入一、二級集中采購管控流程而未納入的；（二）以分拆標的方式，將一級集中采購降低為二級，或將二級集中采購降低為非集中采購的；（三）將招標項目化整為零等方式規避招標的；（四）不按采購結果審核批復意見執行的；（五）經查實違反國家法律法規和集團公司采購管理制度的行為。第五十八條 物資公司發生以下行為的，應報集團公司對其進行考核：（一）因組織和管理工作失誤，對采購結果和集團系統聲譽造成較大負面影響的；25、（二）按照法規和集團公司、大唐國際規定不具備招標采購條件，未經批準而進行招標采購的；（三）對應當保密的情況和資料發生泄密事件，損害招標人或投標人利益的；（四）對工作人員發生違規違紀行為失察，處理不及時的；（五）其他違反國家法律法規和集團公司、大唐國際采購管理制度的行為。第五十九條 工作人員發生以下行為之一的，由所在單位根據情節和性質按規定予以處罰或處分；觸犯法律的，移交司法機關處理： （一）收受采購人、中介人及其他利害關系人的財物或者其他好處的； （二）以不正當方式，直接和間接排斥其他供應商，影響公平競爭的；（三）明知本人的親屬或其他利害關系人直接或間接參與采購活動，而不主動回避的；（四）私下接觸采購人、中介人及其他利害關系人，向其泄露采購過程中涉密信息的；（五）違反規定，以直接或者間接、明示或者暗示等方式干涉采購活動的；（六）簽訂合同時，對招標文件和中標人的投標文件作實質性修改，損害公司利益的；（七）其他違反國家法律法規和工作紀律的行為。第十二章 附 則第六十條 國家法規或集團公司對采購管理另有規定的，從其規定。第六十一條 大唐國際系統各單位可依據本規定制定實施細則。第六十二條 本辦法由大唐國際采購歸口管理部門（采購領導小組辦公室）負責解釋。第六十三條 本規定自印發之日起施行。附件：二級集中采購管理流程附件：二級集中采購管理流程