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1、編號：IBW-XZ002安徽網(wǎng)新科技有限公司編制：版次：第一版審核：電腦及周邊IT管理制度實施日期：2012/1/14批準(zhǔn)：許方慶第1章 目的本制度明確了公司電腦及周邊IT產(chǎn)品管理的職責(zé)、控制程序及要求，以確保公司計算機信息數(shù)據(jù)有序進行。第2章 定義所謂信息安全系與信息資產(chǎn)價值相稱及具成本效益管理、作業(yè)及技術(shù)等安全防護手段、措施或機制，以確實掌握公司各項信息資產(chǎn)免遭不當(dāng)使用、泄漏、竄改、竊取、破壞等。倘不幸遭受惡意攻擊、破壞或不當(dāng)使用等緊急事故發(fā)生時，亦能迅速作必要應(yīng)變處置，并在最短時間內(nèi)回復(fù)正常運作，以降低事故可能影響及危害公司業(yè)務(wù)運作的損害程度。第3章 職責(zé)IT組管理人員負(fù)責(zé)對計算機使用情2、況的監(jiān)控，其他部門人員負(fù)責(zé)相互監(jiān)督并按規(guī)定使用計算機。第4章 范圍本制度適用于全公司計算機、網(wǎng)絡(luò)及周邊設(shè)備及信息數(shù)據(jù)的管理。第5章 計算機購置程序5.1各部門計算機及其它電子設(shè)備、輔助電子設(shè)備的配置數(shù)據(jù)由IT組按照工作需要統(tǒng)一配置。各部門在申請購置計算機設(shè)備時應(yīng)符合規(guī)定的型號和規(guī)格。5.2各部門需求人員提出申請，詳述具體用途及配置要求，報請本部門負(fù)責(zé)人批示。5.3經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交由分管副總復(fù)核，最后由行政管理部對購置計算機及其設(shè)備的型號進行審核，確定是否需要購置。5.4分管副總復(fù)核完畢報總經(jīng)理審批。5.5總經(jīng)理簽字同意后，由行政部進行采購，采購標(biāo)準(zhǔn)見采購管理制度。5.6由IT組人員負(fù)責(zé)電子3、產(chǎn)品的驗收、登記入庫。第6章 領(lǐng)用及歸還手續(xù)6.1申購人待所申購物品到IT組入庫后，填寫物品領(lǐng)用單，申領(lǐng)人需依表單要求填寫，報部門負(fù)責(zé)人初審、行政經(jīng)理復(fù)審、總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后向行政管理部IT組領(lǐng)取；單據(jù)由IT組登記備案；6.2領(lǐng)用人默認(rèn)成為所領(lǐng)物品的保管人，所領(lǐng)用物品不得用于與公司工作無關(guān)之事項，不得挪作它用；6.3領(lǐng)用人調(diào)動崗位或離職時需歸還至IT組；該物品轉(zhuǎn)由領(lǐng)用部門其他人員繼續(xù)使用的，使用人需填寫領(lǐng)用單，走電子產(chǎn)品領(lǐng)用流程，提交至IT組變更登記。第7章 計算機登記信息IT管理人員負(fù)責(zé)建立公司的計算機設(shè)備臺賬，登記公司所購計算機及其輔助設(shè)備的名稱、編號、機型、購置日期、使用部門、使用人4、等相關(guān)信息，并將編號做成卷標(biāo)貼在計算機正面或左側(cè)側(cè)面上，以便于查看和不影響設(shè)備使用為前提。第8章 計算機及周邊產(chǎn)品使用及管理程序8.1計算機操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件安裝和使用規(guī)范全公司所有計算機均安裝相同的操作系統(tǒng)、文字處理系統(tǒng)、字體、通訊軟件、防治病毒軟件和其他工具，建立局域網(wǎng)，做到文字、數(shù)據(jù)、設(shè)備共享；個別部門或人員因工作需要必須更改操作系統(tǒng)或應(yīng)用軟件的，需填寫事務(wù)聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人初審、IT組復(fù)審、總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，由IT組統(tǒng)一改配，嚴(yán)禁私自更換；如發(fā)現(xiàn)計算機中私自裝有與工作無關(guān)非系統(tǒng)自帶軟件（如游戲、下載軟件、視頻軟件等），第一次警告并扣行政分3分，第二次通報批評并扣5分，第三次扣15、0分；8.2計算機硬件設(shè)備保護規(guī)范未經(jīng)IT組同意，任何人均不得擅自更改計算機系統(tǒng)配置參數(shù)，不得對公司計算機、外設(shè)進行拆卸、加裝配件；如因操作不當(dāng)導(dǎo)致機器報廢或主要部件人為損壞，由IT組鑒定是否為人為損壞，如人為損壞由損壞者按價賠償，故意損壞者同時處以2倍罰款，由申領(lǐng)人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；對帶離公司辦公區(qū)造成計算機丟失的，遺失人按原采購價賠償。長時間不使用計算機（如午飯、休息時間）應(yīng)關(guān)閉顯示器以節(jié)約能源，下班時應(yīng)關(guān)閉計算機主機、顯示器、外設(shè)電源，杜絕電氣火災(zāi)隱患，如發(fā)現(xiàn)下班不關(guān)計算機者，第一次違反將對該部門進行通報批評；同部門第二次違反將對最后離開辦公室的人員處以100元罰款；同部門第三次違反時該部門6、所有員工處以100元罰款；同部門第四次違反整個部門所有人員處以200元罰款處罰，并以此類推。8.3外來人員使用計算機規(guī)范禁止不經(jīng)他人同意擅自使用他人計算機，禁止外來人員使用公司內(nèi)計算機；禁止外來人員私自接入公司局域網(wǎng)，禁止私自將公司局域網(wǎng)IP地址及無線密鑰等告知外來人員。8.4計算機密碼安全規(guī)范出于信息安全考慮，個人計算機上必需設(shè)置密碼；機房服務(wù)器管理密碼需定期更換，由IT組機房管理人員制定更換及登記制度，密碼應(yīng)復(fù)合復(fù)雜性要求。8.5計算機共享文檔管理規(guī)范計算機共享文檔應(yīng)經(jīng)部門主管同意，所共享內(nèi)容應(yīng)遵循保密性原則，防止私自將他人電腦重要數(shù)據(jù)設(shè)定共享，以圖通過局域網(wǎng)非法獲取公司重要數(shù)據(jù)；所共享內(nèi)7、容應(yīng)以辦公需要為基礎(chǔ)，禁止共享與工作無關(guān)之內(nèi)容。保密性數(shù)據(jù)共享應(yīng)經(jīng)過部門主管同意，報IT組備案后方可設(shè)定。8.6 企業(yè)郵箱收發(fā)郵箱內(nèi)容規(guī)范全公司員工使用相同的郵件收發(fā)軟件，公司往來郵件禁止私自刪除；禁止利用企業(yè)郵箱發(fā)送或轉(zhuǎn)發(fā)與工作無關(guān)之內(nèi)容。任何人均不得利用公司郵箱發(fā)布黃色內(nèi)容、反動網(wǎng)站、反動數(shù)據(jù)、消息，任何人均不得利用公司郵箱散布、傳播病毒、黑客程序，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為五日全薪，二次開除，并由使用者自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 8.7打印機等設(shè)備管理規(guī)范打印機管理應(yīng)遵循節(jié)約原則，禁止打印或復(fù)印與工作無關(guān)之內(nèi)容。打印機實行局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)打印，使用人就近聯(lián)接，禁止打印浪費現(xiàn)象。下班最后離8、開辦公室人員有義務(wù)和責(zé)任關(guān)閉打印機和公用打印主機及傳真機。8.8計算機安全及病毒防護規(guī)范為使計算機處于最佳運行狀態(tài)，使用者應(yīng)定期（至少一周一次）對計算機進行殺毒，同時使用者應(yīng)養(yǎng)成將檔保存于非系統(tǒng)盤（即非C盤）的習(xí)慣，以免系統(tǒng)崩潰導(dǎo)至文件丟失；如發(fā)現(xiàn)人為刪除計算機中系統(tǒng)文件、破壞操作系統(tǒng)及管理軟件，至使操作系統(tǒng)及管理軟件無法正常運轉(zhuǎn)的，一次處以警告，二次罰款，罰款金額為2日全薪，三次開除；8.9筆記本其它移動存儲設(shè)備帶入、帶出管理規(guī)范禁止私帶個人計算機進入公司使用，因工作需要，需帶入使用的，需填寫筆記本帶入、帶出使用申請單，經(jīng)部門主管初審，IT組復(fù)審，總后方可帶入或帶出使用。如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自攜9、帶個人計算機進入公司使用一次警告，兩次罰款（罰款金額為100元），三次開除；8.10固定電話使用規(guī)范8.10.1各部門電話的使用由該部門主管或由部門主管指定人員負(fù)責(zé)。8.10.2電話安裝需填寫開通電話申請單，經(jīng)部門主管初審，由IT組復(fù)審并指定電話號碼，經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，讓IT組開通。810.3上班時間禁止利用公司電話辦私事、拉家常，禁止使用電話為個人進行經(jīng)營性活動。8.10.4各部門不得將電話借給外單位人員打長途使用。8.10.5員工所發(fā)傳真應(yīng)使用公司統(tǒng)一的封面與格式（請參照總裁辦公布的傳真發(fā)文標(biāo)準(zhǔn)），內(nèi)容應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核無誤后再傳真，部門負(fù)責(zé)人不在可以直接由分管副總進行審核。公司員10、工不能將未經(jīng)審核的文件傳真出去，否則，造成的后果完全由當(dāng)事人本人承擔(dān)。8.10.6IT組將在每月對上月的各分機話費進行公布，各部門主管如對各自部門分機話費有異常或疑問可以聯(lián)系IT組進行明細(xì)查詢，如有出現(xiàn)電話使用違規(guī)現(xiàn)象，所造成的電話費用由使用者承擔(dān)8.10.7公司職能部門、管理部門及技術(shù)部門權(quán)限為：市話、國內(nèi)長途；總經(jīng)理室權(quán)限為：市話、國內(nèi)長途、國際長途；其他部門為：市話；8.10.8電話或傳真出現(xiàn)故障,部門主管或其指定人員應(yīng)馬上通知IT組，由IT組負(fù)責(zé)進行維修，部門非專業(yè)人員維修導(dǎo)致機器報廢或主要部件人為損壞的，由當(dāng)事人與該部門主管共同承擔(dān)責(zé)任。8.10.9各部門電話或傳真需要報停時，應(yīng)由部11、門主管或其指定人員通知IT組，由IT組負(fù)責(zé)處理。8.11 IP地址管理規(guī)范8.11.1公司電腦IP地址默認(rèn)是手動設(shè)定（部分自動獲取），禁止私自更改計算機IP地址，禁止在計算機上安裝虛擬系統(tǒng)，使用外接介質(zhì)系統(tǒng)以達到上外網(wǎng)的目的。8.11.2禁止利用公司計算機從事與工作無關(guān)的事情，任何人均不得利用公司計算機登陸黃色、反動網(wǎng)站，下載黃色、反動數(shù)據(jù)、消息，發(fā)布黃色、反動數(shù)據(jù)、消息，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為五日全薪，兩次開除，情節(jié)嚴(yán)重的移交相關(guān)執(zhí)法部門處理。8.12一卡通管理規(guī)范公司一卡通各子模塊增加應(yīng)考慮與之前所用模塊兼容性原則。避免投入重復(fù)和管理雜亂。第9章 辦公環(huán)境之安全保護9.1門禁系12、統(tǒng)使用規(guī)范公司門禁系統(tǒng)用于管控人員出入各樓層的權(quán)限，公司跟據(jù)需求為不同人員設(shè)定不同區(qū)域的進出權(quán)限。禁止盜用他人IC卡或密碼進出各區(qū)域，禁止私自借有進出權(quán)限IC卡給他人用于進出各門禁；9.1.1門禁安裝申請流程門禁安裝需填寫事物聯(lián)絡(luò)單，詳述安裝原因，經(jīng)部門主管初審、IT組復(fù)審，再經(jīng)總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由IT組填寫申購單，采購安裝、驗收、投入使用。9.1.2門禁進出權(quán)限開通流程員工進出帶有門禁權(quán)限要求的門，需填寫開通門禁權(quán)限申請單，注明申請人員需進出的門禁編號，經(jīng)部門主管初審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后由IT人員進行開通，并存檔備案。9.2視頻監(jiān)控使用規(guī)范9.2.1視頻監(jiān)控操作規(guī)范視頻監(jiān)控系統(tǒng)13、監(jiān)控公司公共區(qū)域狀態(tài)；監(jiān)控終端顯示位于公司前臺，由安保人員負(fù)責(zé)實時查看，各錄像主機位于公司公共區(qū)域，由IT組負(fù)責(zé)管理維護，任何人不得私自查看監(jiān)控畫面信息，不得破壞監(jiān)控系統(tǒng)電源線、視頻線路，對于惡意破壞現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處警告并罰款，罰款金額為三日全薪，二次開除。9.2.2調(diào)取視頻監(jiān)控流程因工作需要，需調(diào)取視頻監(jiān)控畫面的，需填寫事務(wù)聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)部門主管初審，總經(jīng)理或分管副總核準(zhǔn)后，由IT人員為其調(diào)取。第10章 個人計算機之安全管理10.1個人計算機數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范，電腦重要數(shù)據(jù)需經(jīng)常備份，重要資料不要存放電腦系統(tǒng)所在分區(qū)（比如C盤）。10.2個人計算機盜版管理規(guī)范，個人電腦請勿安裝未經(jīng)驗證的盜版軟件14、。10.3 IT管理人員行為規(guī)范IT管理人員應(yīng)具備良好的行為習(xí)慣，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機密；嚴(yán)格執(zhí)行計算機安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。第11章 計算機數(shù)據(jù)備份14.1公司各部門應(yīng)指定負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)計算機數(shù)據(jù)備份及備份介質(zhì)管理。各部門須明確各種數(shù)據(jù)備份的頻率、份數(shù)以及備份介質(zhì)，并形成部門書面的材料，IT組對全公司服務(wù)器數(shù)據(jù)進行整體備份，同樣須明確各種數(shù)據(jù)備份的頻率、份數(shù)以及備份介質(zhì)，并形成部門書面的材料，在清單中注明備份要求及保存期限；14.2 IT組按規(guī)定的備份頻率定期進行數(shù)據(jù)備份；對備份的盤片應(yīng)進行標(biāo)識，注明備份內(nèi)容、日期及必要的標(biāo)識號；14.3IT組對備份介質(zhì)及日志應(yīng)進行保15、存。第12章 制度更改流程計算機管理制度條款或內(nèi)容需增加、更改、刪除的，由IT負(fù)責(zé)提供修正方案，報總經(jīng)理審批后公布。第13章 附表附表一、申告登記表 年 月份維修（辦公設(shè)備、水電、斷網(wǎng)）申告登記表序號申告中心申告人申告時間申告事由維修恢復(fù)時間維修人員簽字申告人確認(rèn)1234附表二、計算機故障維修記錄卡計算機故障維修記錄卡部門： 填寫日期： 單號：機器編號規(guī)格數(shù)量故障說明預(yù)估修理費使用人備注故障申報流程1、IT設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)故障1.1、 若員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)斷網(wǎng)超過10分鐘或其它IT設(shè)備出現(xiàn)異常情況，可向前臺處申報故障。1.2、 前臺文員接收故障報告后，及時通知IT維護崗人員進行處理。2、復(fù)印機維護、工程故16、障報修2.1 復(fù)印機、計算機等設(shè)備的出現(xiàn)故障由行政管理部及時通知供應(yīng)商維修處理。 2.2 辦公照明、辦公家具、水電設(shè)備等工程類報修，可通知行政管理聯(lián)系物業(yè)公司檢查后修理。3、費用承擔(dān)3.1 維修產(chǎn)生的費用由IT組向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施；維修費用，公共部分?jǐn)側(cè)胨趨^(qū)域部門，部門區(qū)域內(nèi)攤?cè)胨诓块T，但報修人仍須簽字確認(rèn)。3.2 不產(chǎn)生費用的維修單由IT服務(wù)組員簽字即可。故障申報工作流程定期檢查巡視，每周一次員工報修發(fā)現(xiàn)問題及時修理當(dāng)日給予答復(fù)，小修當(dāng)日解決設(shè)備報廢轉(zhuǎn)資產(chǎn)管理部辦理結(jié)果通知部門申報故障根據(jù)申報情況報修一天不能解決的問題須做出郵件報告提交報告申請費用未批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施維修費用，公共部分?jǐn)側(cè)胨趨^(qū)域部門，部門區(qū)域內(nèi)攤?cè)胨诓块T分?jǐn)偛块T簽字確認(rèn)詢查維修后效果結(jié)束