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1、第 1 頁 共 2 頁 檢查分析與評價指引檢查分析與評價指引 1.0 檢查問題分析與評價檢查問題分析與評價 1.11.1 單項單項問題問題分析方法分析方法： 1.1.1 自然因素造成的不合格：非員工控制不到位的因素造成的不合格。 1.1.2 人為因素造成的不合格：因員工因素造成的不合格。 （1）操作者可控差錯：操作方面造成的原因。 a.無意差錯：指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產生的差錯。 b.有意差錯：指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。 c.技術差錯：指員工由于缺乏某些防止出現差錯所必需的技術、技能或知識而發 生的差錯。 （2）管理者可控差錯：管理方面造成的原因。 a. 管理技術因素2、差錯掌握的管理技術、工作流程的策劃等。 b. 管理狀態因素差錯對管理制度的執行情況、潛在問題的重視程度等 1.21.2 單項問題評定標準：單項問題評定標準： 類 別 標 準 觀察項 1.檢查出的問題對質量影響甚微、比較容易整改。 2.自然原因或無意差錯造成、未造成實質損害且未超過日常檢查兩個檢查周期。 3.上一級檢查出的問題在下一級檢查中已經被控制。 不合格項 1.因管理疏漏、操作失誤造成，對工作質量有一定影響，或存在事故隱患； 2.擅自停止使用或另行替代集團、公司文件制度，集團、公司制度文件精神得不 到貫徹（情節嚴重按“嚴重不合格項”第 3 條判定） ； 3.造成輕微影響但范圍較大（影響較大3、的需填寫糾正及預防措施報告 ） ； 4.文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料； 5.不執行周檢、日常檢查其中一項，或檢查效果不好且沒有改進意愿。 嚴重不合 格項 1.責任人在相關工作中，沒有按公司規定、行業準則、專業要求進行管理而造成 的重大經濟損失或影響。 2.不合格項所覆蓋的范圍較大，嚴重影響公司經營管理； 3.集團、公司文件精神得不到貫徹，在公司范圍內造成嚴重影響（在公司以外造 成較大影響的啟動危機處理預案） ； 4.在公司做出工作決策、布置工作重點或多次強調有關規定后，部門、班隊拒不 執行。 5.不執行周檢及日常檢查。 第 2 頁 共 2 頁 2.02.0 檢查結果評價標準檢查結果評價標準 （僅適用于月檢） 評定 級別 優 秀 （符合以下條件） 良好 （符合以下條件） 一般 （符合其中一項） 不及格 （符合其中一項） 評定 標準 1.不合格項 2 項及 以下。