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1、宏華集團(tuán)有限公司銷(xiāo)售收入管理制度總則第 一 條 為規(guī)范宏華集團(tuán)及其各控股子公司的銷(xiāo)售收入流程管理，提高集團(tuán)及其各控股子公司完成銷(xiāo)售收入的及時(shí)性，特制定本制度。第 二 條 本制度適用的范圍為集團(tuán)及其控股子公司各項(xiàng)銷(xiāo)售收入管理流程，集團(tuán)及其各控股子公司的相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極配合協(xié)助銷(xiāo)售收入管理規(guī)范流程的執(zhí)行。（制度主要以四川宏華和宏華國(guó)際的業(yè)務(wù)安排為例，宏華油服、宏華海洋、宏天及宏騰不按此制度執(zhí)行，其銷(xiāo)售收入制度參照可此執(zhí)行。）第 三 條 若集團(tuán)及各控股子公司相關(guān)規(guī)定細(xì)則與本制度矛盾，以本制度為準(zhǔn)。釋義第 四 條 本制度所稱(chēng)財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)是指合同主體公司的財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)。第 五 條 本制度所2、稱(chēng)銷(xiāo)售收入管理指企業(yè)因銷(xiāo)售產(chǎn)品、材料、提供服務(wù)、勞務(wù)等所需要對(duì)外部及關(guān)聯(lián)企業(yè)完成財(cái)務(wù)應(yīng)收手續(xù)辦理的流程管理工作。細(xì)則第 六 條 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)：1） 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)以一年為一個(gè)周期；2） 銷(xiāo)售收入目標(biāo)由各子公司指定部門(mén)牽頭（如宏華國(guó)際由市場(chǎng)管理部牽頭），根據(jù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心對(duì)在手訂單、結(jié)轉(zhuǎn)訂單與集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、高層綜合進(jìn)行溝通后確認(rèn)集團(tuán)銷(xiāo)售收入目標(biāo)；3） 市場(chǎng)管理部銷(xiāo)售管理小組通過(guò)與各板塊分管領(lǐng)導(dǎo)溝通及討論，將集團(tuán)下達(dá)的銷(xiāo)售目標(biāo)分解到各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)版塊；4） 市場(chǎng)管理部銷(xiāo)售管理小組每月20日前與各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理討論，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃表、發(fā)運(yùn)情況、商務(wù)條款實(shí)施滾動(dòng)預(yù)測(cè)；對(duì)于零部件模塊的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)每半年進(jìn)行一次3、滾動(dòng)預(yù)測(cè)，完成銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)明細(xì)表；（見(jiàn)附表1）5） 每年（4月、10月各一次）根據(jù)預(yù)測(cè)召開(kāi)銷(xiāo)售收入會(huì)議；6） 每年的11月對(duì)下一年度的銷(xiāo)售收入進(jìn)行預(yù)測(cè)；7） 各子公司可自行確定內(nèi)部任務(wù)分解的方式。第 七 條 銷(xiāo)售收入執(zhí)行流程及條件：1) 收入確認(rèn)操作流程a) 以宏華為主體簽訂的合同： b) 以宏華國(guó)際為主體簽訂的合同（海外子公司定義為外部客戶）： 2）銷(xiāo)售收入執(zhí)行節(jié)點(diǎn)及部門(mén)職責(zé)部門(mén)職責(zé)時(shí)間節(jié)點(diǎn)宏華國(guó)際各銷(xiāo)售部門(mén)1、完成合同簽訂，協(xié)調(diào)用戶與生產(chǎn)的關(guān)系；2、辦理系統(tǒng)等相關(guān)手續(xù)1、在合同返回當(dāng)天將合同交市場(chǎng)管理部數(shù)據(jù)組，完成系統(tǒng)訂單的生成；2、在儲(chǔ)運(yùn)完成轉(zhuǎn)儲(chǔ)后3個(gè)工作日內(nèi)完成出庫(kù)等手續(xù)。宏華國(guó)際市場(chǎng)4、管理部1、完成合同下發(fā)；2、完成公司間發(fā)票的辦理；3、跟蹤各業(yè)務(wù)部門(mén)收入確認(rèn) 進(jìn)度及協(xié)調(diào)鉆機(jī)發(fā)票的辦理工作；4、統(tǒng)計(jì)每月銷(xiāo)售收入執(zhí)行情況1、合同簽訂應(yīng)當(dāng)天以掃描件形式下發(fā)，將含金額的合同下發(fā)財(cái)務(wù)部、不含金額合同下發(fā)總調(diào)；2、跟進(jìn)收入確認(rèn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)聯(lián)系各部門(mén)存在的問(wèn)題；3、通知各業(yè)務(wù)部門(mén)辦理出庫(kù)等系統(tǒng)手續(xù)，并及時(shí)了解進(jìn)度，保證收入確認(rèn)的及時(shí)性；4、每月根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)部門(mén)核對(duì)當(dāng)月的收入明細(xì)；5、協(xié)助完成當(dāng)月收入確認(rèn)的相關(guān)系統(tǒng)工作及手續(xù)準(zhǔn)備宏華總調(diào)1、 合同內(nèi)部下發(fā)，安排研發(fā)、生產(chǎn)及采購(gòu)2、 每月編制生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃表1、 根據(jù)合同交貨期要求，安排生產(chǎn)采購(gòu)；2、 每月月初根據(jù)新增合同及生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)度與5、合同中交貨期的要求編制滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃表宏華各分廠、宏天1、完成產(chǎn)品的生產(chǎn)制作，2、由一分廠完成產(chǎn)品的成本歸集、匯總。1、按照總調(diào)的生產(chǎn)安排完成產(chǎn)品生產(chǎn)，2、在發(fā)運(yùn)完成后的7個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品成本歸集交儲(chǔ)運(yùn)部辦理入庫(kù)工作。儲(chǔ)運(yùn)部完成產(chǎn)品的入庫(kù)及包裝發(fā)運(yùn)工作1、收到一分廠成本歸集匯總資料在1個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品的入庫(kù)工作；2、根據(jù)合同要求，安排產(chǎn)品的包裝發(fā)運(yùn)；3、在完成產(chǎn)品入庫(kù)后，通知宏華國(guó)際市場(chǎng)管理部及業(yè)務(wù)部門(mén)辦理產(chǎn)品出庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)等工作，需在1個(gè)工作日內(nèi)完成。宏華國(guó)際物流配送組完成宏華國(guó)際采購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)工作1、在收到四川宏華儲(chǔ)運(yùn)部的轉(zhuǎn)儲(chǔ)單后一個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品的過(guò)賬發(fā)貨的相關(guān)工作；2、辦理其他外協(xié)廠家及6、外購(gòu)產(chǎn)品的入庫(kù)工作。進(jìn)出口部1、 完成出庫(kù)產(chǎn)品的報(bào)關(guān)；2、 及時(shí)催促報(bào)關(guān)單1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的資料進(jìn)行報(bào)關(guān)的日常工作； 2、在完成報(bào)關(guān)后，提供產(chǎn)品報(bào)關(guān)的系統(tǒng)信息，確認(rèn)出口日期并在1個(gè)月催促貨代盡快將報(bào)關(guān)單返回，使收入確認(rèn)工作能夠及時(shí)完成。宏華國(guó)際與四川宏華財(cái)務(wù)部1、四川宏華財(cái)務(wù)完成合同收入的確認(rèn)；2、宏華國(guó)際財(cái)務(wù)部完成對(duì)外合同收入的確認(rèn)。1、各財(cái)務(wù)部在收到確認(rèn)收入相關(guān)資料后在當(dāng)月完成收入的確認(rèn)工作。2、并配比鉆機(jī)向市場(chǎng)管理部收集傭金支付、計(jì)提的資料；向儲(chǔ)運(yùn)部收集運(yùn)費(fèi)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)計(jì)提資料。3)收入確認(rèn)達(dá)成條件和支持文件a）EXW（工廠交貨）銷(xiāo)售流程收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)產(chǎn)品于工廠完工驗(yàn)收合格后，與客戶辦理7、完實(shí)物交接文件時(shí)予以確認(rèn)銷(xiāo)售銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件實(shí)物交接文件（需原件或先提供替代文件（如，掃描件），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）b）FOB（裝運(yùn)港船上交貨）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)完成出口報(bào)關(guān)手續(xù)，以海關(guān)系統(tǒng)顯示的出口日期為確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件報(bào)關(guān)單（需原件或先提供替代文件（如，報(bào)關(guān)單掃描件、海關(guān)系統(tǒng)出口日期信息截屏等），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）c）FAS（船邊交貨）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)完成出口報(bào)關(guān)手續(xù)，以海關(guān)系統(tǒng)顯示的出口日期為8、確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件報(bào)關(guān)單（需原件或先提供替代文件（如，報(bào)關(guān)單掃描件、海關(guān)系統(tǒng)出口日期信息截屏等），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）d）CIF（裝運(yùn)交貨并由賣(mài)方支付運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)完成出口報(bào)關(guān)手續(xù)，以海關(guān)系統(tǒng)顯示的出口日期為確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件報(bào)關(guān)單（需原件或先提供替代文件（如，報(bào)關(guān)單掃描件、海關(guān)系統(tǒng)出口日期信息截屏等），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）e）CPT（裝運(yùn)交貨并由賣(mài)方支付運(yùn)費(fèi)并辦理完清9、關(guān)手續(xù)）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)完成出口報(bào)關(guān)手續(xù)，以海關(guān)系統(tǒng)顯示的出口日期為確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件報(bào)關(guān)單（需原件或先提供替代文件（如，報(bào)關(guān)單掃描件、海關(guān)系統(tǒng)出口日期信息截屏等），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）f）DDU（在進(jìn)口國(guó)指定的地點(diǎn)交付，賣(mài)方承擔(dān)運(yùn)至指定地點(diǎn)的全部費(fèi)用）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)貨物運(yùn)抵客戶指定目的地，并在當(dāng)?shù)剞k理完貨物交接手續(xù)，以交接文件上的簽字日期，為確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件實(shí)物交接文件（需原件或先提供替代文件（如，掃描件），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)發(fā)10、票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶）g）DDP（“完稅后交貨（指定目的地）”是指賣(mài)方在指定的目的地，辦理完進(jìn)口清關(guān)手續(xù)，將在交貨運(yùn)輸工具上尚未卸下的貨物交與買(mǎi)方，完成交貨。賣(mài)方必須承擔(dān)將貨物運(yùn)至指定的目的地的一切風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用，包括在需要辦理海關(guān)手續(xù)時(shí)在目的地應(yīng)交納的任何“稅費(fèi)”（包括辦理海關(guān)手續(xù)的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)，以及交納手續(xù)費(fèi)、關(guān)稅、稅款和其他費(fèi)用）。）收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)貨物運(yùn)抵客戶指定目的地，并在當(dāng)?shù)剞k理完貨物交接手續(xù)，以交接文件上的簽字日期，為確認(rèn)收入的時(shí)點(diǎn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部提交財(cái)務(wù)部確認(rèn)收入的支持性文件實(shí)物交接文件（需原件或先提供替代文件（如，掃描件），但原件必須補(bǔ)充提供）、ERP系統(tǒng)發(fā)貨單、系統(tǒng)11、發(fā)票、合同復(fù)印件、公司自制發(fā)票原件（對(duì)國(guó)外客戶） （其中實(shí)物收據(jù)、公司自制發(fā)票由業(yè)務(wù)部門(mén)提供；報(bào)關(guān)單由進(jìn)出口部提供；系統(tǒng)執(zhí)行部門(mén)辦理ERP系統(tǒng)手續(xù)、復(fù)印合同、并收集報(bào)關(guān)單及公司自制發(fā)票一并交財(cái)務(wù)。）l 為了實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入的及時(shí)性，每月的25日前，業(yè)務(wù)部門(mén)將當(dāng)月需要做銷(xiāo)售收入的合同及資料交市場(chǎng)管理部辦理公司間發(fā)票或財(cái)務(wù)部辦理對(duì)外發(fā)票l 對(duì)于勞務(wù)服務(wù)類(lèi)及產(chǎn)品租賃的銷(xiāo)售收入確認(rèn)工作，由各銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同簽訂的條款及實(shí)際情況自行在SAP系統(tǒng)中辦理銷(xiāo)售收入的相關(guān)工作并交合同主體所在公司的財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部收入工作l 市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)每周對(duì)銷(xiāo)售收入執(zhí)行情況進(jìn)行匯總整理，發(fā)送各業(yè)務(wù)部門(mén)接口人及領(lǐng)導(dǎo)。（見(jiàn)附表2）附則第 八 條 本制度由宏華國(guó)際與宏華集團(tuán)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)制訂、修改并解釋。此前各子公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，按本制度規(guī)定執(zhí)行。各子公司可根據(jù)自身情況，在此制度基礎(chǔ)上制定其他詳細(xì)規(guī)定，但不得與本制度抵觸。第 九 條 文件頒布之日起，在當(dāng)月開(kāi)始執(zhí)行。第 十 條 附表