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1、 第 1 頁 共 3 頁 計劃計劃( (目標目標) )控制管理規定控制管理規定 1.0 1.0 職責職責 1.1 總經理負責組織編制公司年度工作計劃，并對各種年度計劃的執行情況進行監 督和檢查。 1.2 財務部負責組織編制公司年度收支預算計劃。 1.3 工程部負責編制公司年度工程維修計劃。 1.4 行政人事部負責組織編制公司年度培訓計劃，并對各種月度計劃的執行情況進 行監督和檢查。 1.5 管理部負責編制停車場收費經營、保潔、綠化分管理年度計劃。 1.6 營運部編制商戶經營、品牌調整、多種經營年度計劃。 1.7 企劃部編制營銷宣傳推廣年度計劃。 1.8 各部門負責編制各種月度計劃。 2 2.02、 .0 工作要求工作要求 2 2.1 .1 各種計劃的制訂各種計劃的制訂 2.1.1 公司年度工作計劃 2.1.1.1 公司年度工作計劃由總經理負責組織編制，完成時間為每年 12 月 5 日，經 總經理審批后，于 12 月 15 日前報集團商管公司備案。 2.1.1.2 編制內容 a) 年度工作計劃編制依據； b) 年度工作指導思想； c) 任務指標：管理目標、服務目標、經營目標； d) 年度工程維修計劃； e) 年度培訓計劃； f) 年度廣場招商（品牌調整）計劃； g) 年度廣場經營計劃； h) 停車場經營管理計劃； i) 與保潔、綠化等分包方合作的經營管理計劃； j) 年度工作任務明細分項3、（含專項工作）； k) 計劃說明：含分項任務負責部門/人員，工作權限，可使用資源，工作實施 第 2 頁 共 3 頁 說明、工作計劃完成時間表等內容。 2.1.2 年度收支預算計劃 2.1.2.1 年度收支預算計劃是指公司年度收支預算總表，由財務部負責組織編制， 結合各部門預算匯總形成，完成時間為每年 12 月 15 日前。 2.1.2.2 年度收支預算計劃內容包括收入、支出、利潤三項內容。 2.1.3 公司年度培訓計劃 2.1.3.1 公司年度培訓計劃由行政人事部負責編制，完成時間為每年 12 月 5 日前。 2.1.3.2 編制內容： a) 編制依據； b) 培訓目的； c) 培訓內容及工作計劃完成時間表； d) 培訓經費及資源提供； e) 培訓工作實施說明。 2.1.4 年度工程維修計劃 2.1.4.1 年度工程維修計劃由工程部負責編制，完成時間為每年 12 月 15 日前。 2.1.