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1、山東馳中集團綠色蔬菜出口創匯深加工項目實 施 方 案第一章 前言1.1 項目來源與建設目的 由山東馳中集團承建的綠色蔬菜出口創匯深加工項目是國家2004年度批準立項建設的農業綜合開發產業化龍頭項目。山東馳中集團有限公司在綠色蔬菜生產和加工方面都已有較好的基礎，已建成了3萬畝綠色蔬菜生產基地，蔬菜加工也初具規模。所生產加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區，2003年實現年出口創匯500萬美元。為了全面提高馳中集團在農業產業化發展中的帶動能力，馳中集團董事會提出了建設該項目的申請。同時，也得到了縣、鎮黨委、政府的大力支持。經過省、市、縣農業綜合2、開發部門的考察分析，組織專家編制了項目可行性研究報告，上報國家農業開發辦，并編制了項目建設初步實施方案，上級計劃下達后，又對原方案進行了修改補充。 該項目的建設對于全面貫徹落實中共中央國務院關于促進農民增加收入若干政策的意見，使農村產業結構和種植結構更加優化，切實解決好“三農”問題都是十分必要的，主要表現在以下三個方面。一是推進農業結構的調整，開發農業增收潛力的需要。通過項目建設，引進國內外先進的農業栽培技術和新品種，實現由傳統農業向現代化、標準化農業的轉變。進一步完善農業產地環境和產品質量檢測體系，擴大農產品的出口創匯，增加農業效益。二是適應市場經濟發展規律，創新經濟經營機制的需要。項目建成3、后，可大大加強對農產品的加工能力，輻射帶動周邊地區發展綠色蔬菜，通過建立農村經濟合作組織，把農民和龍頭企業緊緊地連接起來，實際地變為出口創匯蔬菜的第一生產車間。三是提高農業科技含量，加速農業科技成果向現實生產力轉變的需要。根據國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設備、新栽培和加工技術，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農民和企業員工進行技術培訓，提高農民和企業員工的技術素質。 項目建設的主要目的是：提升農業龍頭企業的農產品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農產品生產基地的帶動作用，加快農民的致富步伐。項目建設對于進一步調整優化當地的農業產業結構和農村經濟結構，提高該地區綠色、有4、機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業活力，膨脹規摸，實現一家一戶小生產和大市場的有效對接，促進當地農業生產條件和生態環境的改善和提高都有著十分重要的意義。 1.2 編制實施方案的目的與任務 1.2.1 編制實施方案的目的 在項目可行性研究報告的基礎上，根據國家對農業綜合開發產業化龍頭項目建設的要求和各相關行業的標準，制定詳細的建設方案。通過專業技術人員精心設計和多方案對比篩選，使方案與國家計劃相吻合，并達到具有較高的科學性、準確性、可操作性，實現技術先進、方案最優、效益最佳。 1.2.2編制實施方案的任務 根據有關的技術規程、市場價格和產品生產所需的技術要求，編制項目建設投資預算，繪制建5、筑工程施工圖紙。 根據產品的工藝流程和質量要求，確定設備的購置方案。具體確定需引進設備的產地、型號和安裝配套方案。 合理確定施工進度，使土建工程建設、設備購置安裝、人員培訓、設備試運行、正式投產等環節科學合理。并與基地生產、產品的市場銷售緊密結合，達到科學安排，合理調度人力物力，力求當年建設，當年發揮效益。 分析當地蔬菜基地的生產潛力和國際國內市場的需求狀況，確定產品結構和年度生產量。 確定人員安排計劃，包括技術人才的引進和生產工人的招聘。 確定項目建設和運行管理方案，制定項目資金、工程、設備、培訓等管理制度，確定管理人員，落實管理責任。 1.3 編制實施方案的主要依據 廣饒縣“十五”國民經濟6、計劃； 廣饒縣“十五”農業綜合開發總體規劃； 山東省廣饒縣統計年鑒； 山東馳中集團綠色蔬菜出口創匯深加工項目可行性研究報告； 山東省建筑工程綜合定額； 東營工程經濟信息； 建筑結構可靠度設計統一標準（GB 50068-2001）； 建筑結構荷載規范（GB 50009-2001）； 建筑地基基礎設計規范（GB 50009-2002）； 砌體結構設計規范（GB 50003-2001）； 砼結構設計規范（50010-2002）； 建筑結構抗震規范（GB 50011-2001）。 第二章 項目概況 2.1 項目區基本情況 2.1.1 地理位置 項目建于廣饒縣城南隅，濰高路以南，對面是廣饒縣植物園。蔬菜7、生產基地分布在廣饒縣境內。廣饒縣現有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮、廣饒鎮、李鵲鎮主要種植保護地蔬菜，石村鎮、花官鄉、陳官鄉、丁莊鎮主要種植露地菜。 2.1.2 項目區自然資源情況 地形、地貌 項目區屬山前沖積平原，該區沉積物主要來源于泰沂山區淄河、陽河等河流搬運來的沖擊物，地形西南高、東北低。 土壤 項目區土壤類型為褐土土類，PH值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質肥沃，020cm土層養分含量為：有機質0.91.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。 氣候資源 項目區地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3，極端最高8、溫度41.9,極端最低溫度-23.3,0的活動積溫4744.3, 10 的活動積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。 水資源 項目區水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質較好，礦化度0.380.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。 2.1.3 社會經濟狀況 項目區所在的廣饒鎮共有耕地11.1萬畝，農村人口7.63萬，農業勞動力4.32萬人。項目所在的廣饒縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經濟油料長足的發展。2003年全縣國內生產總值實現78億元，出口創匯達9、1.08億元，財政總收入6.29億元。農民人均純收入3660萬元。廣饒縣是農業大縣，縣委、縣政府一直把農業和農村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農業的資金700萬元, 農業總產值達到28.46億元。 2.1.4 相關產業的發展現狀 項目涉及的蔬菜產業 ,目前已初步形成了基地化栽培、規模化生產加工的模式。馳中集團與廣饒縣農業局的蔬菜技術人員共同到蔬菜生產基地開展產前、產中、產后服務，指導農民按訂單進行生產，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運輸全過程的跟蹤檢測。加工產品的品質、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農民收入，拉動了蔬菜產業的發展。同時，企業自身也得到壯大和發展，實現了農企雙10、贏的目標。 2.1.5 項目建設地點 項目建設地點選擇在馳中集團新建廠區內，不需另外征用耕地。建設地點緊靠蔬菜生產基地，水、電、路、訊發達，基礎設施完善。 2.2 項目建設的有利條件 2.2.1 政策環境 近幾年，廣饒縣為了加快農民的致富步伐，制定出臺了一系列優化調整農業產業結構的政策措施，大力支持發展高效、優質、創匯農業。以廣政發200010號文頒布了廣饒縣人民政府關于深化農業產業一體化經營的決定，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農業龍頭企業及基地建設，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農業龍頭企業技術創新、培植名牌產品和出口創匯。并在用水、用電、用地等方面給與支11、持。同時，鼓勵農業技術人員到生產一線進行技術指導，在引進、引進人才等方面給與大力支持。各級政府和有關部門都必須把優化調整農業產業結構當作主要任務來完成，層層落實責任制，為發展高效、創匯農業，實現與國際市場接規服務。 2.2.2 資源優勢 廣饒縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產128萬噸。已建有經國家環保總局有機食品發展中心認證的有機蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當地農民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經驗，蔬菜產區環境良好，無污染，發展綠色蔬菜加工有著充足的資源。 2.2.3 市場優勢 山東馳中集團是一個集肉類12、食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農業產業化龍頭企業，產品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區建有銷售網點100多個，在國際互聯網上建立了企業網站，實現了網絡平臺交易和網上銷售。特別是蔬菜加工產品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產品10000噸，創匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜7500噸，速凍類蔬菜3500噸，FD（凍干）蔬菜1000噸。該企業是中國專利山東明星企業，是農業部全面質量達標企業，馳中注冊商標被評為山東省著名商標。憑借企業良好的信譽和過硬的產品質量，開拓了廣闊的產品市13、場。 2.2.4 技術優勢 山東馳中集團有員工686人，其中技術人員87人，有高級技術職稱的6人，中級技術職稱的22人。建有檢測化驗室，產品質量檢測設備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農學院有長期的技術協作關系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術顧問。近年來，承擔了低聚糖營養保健補鈣雪米餅系列開發和低溫驢肉系列產品技術開發，2002年通過了市級鑒定驗收。 2.2.5 基礎條件 山東馳中集團創建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產6728萬元，加工車間7000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產品）、蛋黃派系列產品、蔬菜種植加工于一體的省級農業產業化龍頭企業。緊靠14、濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產品的運輸十分方便。地下水源充足且水質好，電力供應有充分保障。公司在全國各地均設有銷售點，原料供應和產品銷售網絡健全。 綜上所述，山東馳中集團有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業管理經驗；已取得了進出口資格證書，2003年出口各種產品10000噸，出口創匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現有先進的農殘、藥殘檢測設備，能夠按照國家的標準實施檢測。另外，廣饒縣有豐富的自然資源，因當地優良的土壤、水質等環境因素，使生產的蔬15、菜能夠達到出口標準要求。項目單位基礎設施配套，為本項目建設提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業的發展和建設非常重視，制定了優惠政策，進行重點扶持，因此，項目建設的有利條件充足。 2.2 建設單位基本情況 2.3.1 建設單位概況 山東馳中集團有限公司靠近廣饒縣城，創建于1998年，占地面積86580平方米，現有員工686人，擁有資產1.09億元，其中：固定資產6728萬元，流動資產及無形資產4172萬元，資產負債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產品）、蛋黃派系列產品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農業產業化龍頭企業。主導產品為馳中牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞16、等各種肉類系列產品50余種，雪米餅、香米餅系列產品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產品，馳中綠色蔬菜系列產品，產品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區，產銷率為98.5%，2003年實現產品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創匯500萬美元，連續多年被農行山東分行評定為AAA級信用等級企業，馳中注冊商標被評定為山東省著名商標，馳中集團有限公司被省科技廳認定為省級科技企業，省農業廳第二批農業產業化龍頭企業，中國專利山東名星企業，省市重合同守信用企業，山東省肉制品“十大”品牌企業，農業部全面質量達標企業，東營市2003年用戶滿意產品、滿意單位，2003年獲無公害農產品，綠色食品認證17、和首批食品生產許可證，通過了ISO9002質量體系認證及HACCP認證，取得了進出口資格證。 2.3.2 企業的研發能力 馳中集團具有一支力量雄厚的技術隊伍，建有檢測化驗室，產品質量檢測設備齊全。有中國肉類食品研究中心、山東農科院、山東農業大學、萊陽農學院等大專院校和科研單位作為技術依托，有在國內外知名的專家擔任技術顧問。20022003年先后獲得國家發明專利4項（肉制品加工工藝，專利號02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號02135180.5；保鮮蔬菜加工技術，專利號200310105671.6；凍干蔬菜加工技術，專利號200310105672.0）。現在正積極組織力量，根據國外18、客商的要求開發新的產品。 2.3.3 企業財務狀況 到目前為止，公司現擁有資產1.09億元，2003年集團實現銷售收入21357萬元，利稅2777 萬元，出口創匯500萬美元，資產負債率為40.8%，企業信用等級為AAA級。 第三章 項目建設的目標和原則3.1 項目規劃建設目標 通過項目建設提高綠色蔬菜加工的技術水平和產品檔次，增強其產品在國際市場的競爭力，把產品銷售方向定位于國際市場。增加綠色蔬菜產品的生產加工能力，通過擴大基地建設帶動農民增收。實現年增蔬菜加工能力20000噸，生產綠色蔬菜產品12700噸，年新增產值9757萬元，利稅1209.8萬元，利潤457.6萬元。 3.2 項目建設19、遵循的原則 堅持因地制宜，綜合發展多功能、多目標的原則。根據廣饒縣的自然資源優勢，發展優勢產品加工。車間建設和設備選用堅持多功能，依國際市場需求為導向，按定單安排生產。 堅持高科技、高品位、高標準、高質量、高效益的原則。為了發揮項目的輻射帶動作用，必須立足于高科技、高標準。項目的基礎設施建設，車間及生活設施的布局安排，建筑物與環境的美化等，都要堅持體現現代高科技和優秀文化藝術的完美結合。 堅持經濟、社會、生態效益相結合的原則。從項目前期，就要做到經濟、社會、生態效益統籌兼顧，既要注重企業自伸的利益，又要顧及對農民的帶動作用和生態環境。 堅持創新機制、創新管理的原則。要消化吸收發達國家和國內先進20、企業成功的管理經驗，在經濟全球化的大背景下，爭取有利的外部環境，不拘一格地構建企業運行的新機制，努力探索大市場、大農業有機結合的中國現代農業發展路子。第四章 項目建設方案4.1 項目建設任務 4.1.1 土建工程 建設出口蔬菜標準加工車間2000平方米。 蔬菜保鮮庫1500平方米。 冷藏庫500平方米。 更衣室200平方米。 動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米。 4.1.2 設備購置 引進國內先進的FD（凍干）蔬菜流水線1條。 蔬菜漂湯設備1臺，蔬菜清洗機1臺。 切片切丁機2臺，單凍機1臺。 S8170制冷機組7組。 蔬菜加工臺案100件。 配套變壓器、輸電線路等電力設施。 4.1.3 21、科技建設 技術引進 引進蔬菜品種6個，引進種植技術5項，加工工藝5項。 技術中試 參加中試的新蔬菜品種6個，新技術5項，建新品種。 技術示范 新技術示范區500畝。 農業環境監測儀器 購置液相色譜儀及配套器械6臺件。 技術培訓 培訓操作工人和生產管理人員1000人次。 4.2項目規劃布局 項目建設主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設加工車間。根據產品生產工藝要求，加工車間、冷藏庫、保鮮庫、更衣室等為聯體式結構。購置、安裝加工設備，為流水線式生產。項目選址在山東馳中集團有限公司新廠區內，靠近濰高公路為辦公區，依次為生產區和職工居住區。（詳見項目建設規劃平面布局圖） 4.3 項目建設標準 本22、項目為擴建項目，在充分發揮山東馳中集團有限公司人才、資金、設備、出口創匯等方面優勢的基礎上，立足高起點，面向國際市場，執行加工出口產品的國際標準(符合GB/T19002-2000 idt ISO9002：2000標準)。廠房建設全部采用框架式結構，人流、物流、氣流通道分設；加工設備全部采用國內領先的設備和自動化程度較高的流水線。 4.4生產技術方案及工藝流程 4.4.1 生產技術方案 本項目以萊陽農學院作為技術依托，根據歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業的經驗，在生產工藝技術上，嚴格采用現代國際通行的質量管理控制體系（HACCP、GMP、SSOP）開發23、生產優質、安全、營養、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、FD（凍干）蔬菜系列產品，突破TBT（技術性貿易壁壘），使產品達到國際技術與質量安全水平。 4.4.2 工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 FD（凍干）蔬菜工藝流程 4.4.3 項目的生產工藝說明 原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。 預冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 左右，直接進加工間。 挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質。 清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規格。 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 保鮮處理，主24、要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 包裝，按合同規定的要求進行包裝。 稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產日期等。 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內。 11、入庫，裝箱后的產品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內。 4.5 工程進度安排 該項目計劃在2004年12月進行項目建設的前期準備工作，包括設計制定初步建設方案，繪制施工圖紙和編制工程預算，組織專家對建設方案進行考察和評估論證，向上級呈報建設計劃。3月份對土建工程施工進行招標，根據工程要求選定有資質的建筑隊伍，48月份進行土建工程施工。同時在46月進行設備的購置，安排基地蔬菜種植計劃。79月份25、進行設備安裝，10月份進入試運行，10月31日前正式投產使用。具體建設進度如下圖。 項目施工進度安排圖示 日期 建設內容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準備 考察評估 土建工程施 工 設備購置 設備安裝 試運行 正式運行第五章 建設方案評價 5.1 財務效益分析 5.1.1 財務評價依據 按照農業綜合開發多種經營項目和國家對農業加工項目的有關財務制度和政策及規定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準收益率按10%計算，銷售稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業稅的3%計算，項目計算期為12年。 5.1.2 銷售收入26、和銷售稅金及附加估算 銷售收入 加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；FD（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。 銷售稅金及附加 該項目進入正常生產后可年繳銷售稅金487.8萬元；城市建設維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。 5.1.3 總成本及經營成本估算 該項目第三年達到設計加工能力，其成本估算數據如下： 單位產品生產成本估算 項目年增蔬菜加工能力20027、00噸，生產出口蔬菜產品12700噸，項目生產成本8547.2萬元，平均每噸產品成本6730元。其中原材料5566.53元,燃料和動力費324.42元,工資及福利費332.3元,制造費506.86元。 項目總成本 項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本 316萬元，可變成本8231.2萬元。 經營成本 該項目經營成本為8416.3萬元 5.1.4 財務效益分析 盈利能力分析 項目建設固定資產總投資1107萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元 投資利潤率=457.61115 =41%。 根據項目現金流量表（全部投資）計算： 投資回收期:所得稅前3.5328、年，稅后3.8年。 財務內部收益率:所得稅前34.73%，所得稅后29.9% 財務凈現值:所得稅前37517萬元，所得稅后29600萬元。 清償能力分析 該項目建設共需財政有償資金520萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。 5.1.5 不確定性分析 盈虧平衡點分析 項目年固定成本為316萬元，平均每噸產品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設計生產能力的36.1%。 盈虧平衡點=3160.76-0.65-0.041 =4580（噸） 敏感性分析 29、當產品價格上漲5%時，財務內部收益率為41.9%,財務凈現值為48951；當產品價格下降5%時，財務內部收益率為19.9%,財務凈現值為13668；當產銷量增加5%時, 財務內部收益率為37.11%,財務凈現值為44519；當產銷量下降5%時, 財務內部收益率為26.97%,財務凈現值為24433；當經營成本上漲5%時，財務內部收益率為14.4%,財務凈現值為5969；當經營成本下降5%時，財務內部收益率為52.49%,財務凈現值為68726；當投資額增加5%時，財務內部收益率為27.55%，財務凈現值為26378；當投資額減少5%時，財務內部收益率為33.97%，財務凈現值為35757。詳見30、下表： 敏感性分析表 敏感性分析指標 原有水平 影響因素 產品銷量 產品價格 經營成本 投資總額 +5% -5% +5% -5% +5% -5% +5% -5% 財務凈現值（萬元） 29600 44519 24433 44951 13668 5969 68762 26378 35757 內部收益率（%） 29.9 37.11 26.97 41.9 19.9 14.4 52.49 27.55 33.97 由此可以看出，該項目對經營成本最為敏感，其次是產品銷售價格的變動。所以在今后的經營運行中要加強企業內部管理，不斷引進新技術和先進的管理辦法，提高工作效率，降低生產成本。 5.1.6 財務評價結論31、 該項目因為是農產品加工項目，目的是通過企業加工出口帶動基地發展，農民增收，所以項目的產值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.3%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經營管理，不斷開拓銷售市場，經濟效益還是十分顯著的。 5.2 生態效益評價 項目區在縣城邊緣，對面是縣植物園,環境優美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經氧化處理后可直接用于農田灌溉。對周圍環境無污染。 盡管該項目無污染，但仍按環保部門要求進行設計、施工和生產。確保環保指標控制在國家規定的指標內，達標排放。 5.3 社會效益評價 532、.3.1 農業產業化經營 壯大主導產業和促進結構調整情況 項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產業的生產能力，優化調整農作物種植結構。 產、加、銷、服各環節利益連接情況 實行龍頭帶基地，基地連農戶的經營模式，搞好產前、產中、產后配套服務，加強市場信息反饋，與農戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農民參加市場競爭。 輻射帶動作用 項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產區，有效地帶動這一地區綠色蔬菜產業的發展。綠色蔬菜生產基地達到10萬畝的規模，帶動農戶2.2萬戶，農民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業人員200名。 33、農業生產市場化，組織化提高程度 該項目深加工生產的蔬菜產品，主要面向國外市場，農業初級產品經加工后直接進入超市銷售，大大提高了農產品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產、加、銷運作機制和先進的企業經營管理手段，使項目農業產業化的組織化程度進一步完善和提高。 5.3.2 農民增收 項目實施前，項目區農民收入增長來源主要是第一產業，受自然條件、市場環境等的制約，農民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業對蔬菜生產實行定單制度和保護價收購，保護了項目區農民的利益，降低了風險；蔬菜經深加工后，大大提高了初級農產品的附加值，解決了34、部分農村剩余勞力就業問題。農民收入增長渠道擴大，農民收入增長輻度比非項目區可高出18個百分點。 5.3.3 其它社會影響 通過項目實施，可調動項目區農民對農業增加投入的積極性，加強基礎設施建設條件。改變農民傳統的生產觀念，增加農民參加市場競爭的信心，提高項目區農民的生活水平。 第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據 6.1.1土建工程估算依據 山東省建筑工程綜合定額； 東營工程經濟信息； 建筑結構可靠度設計統一標準（GB 50068-2001）； 建筑結構荷載規范（GB 50009-2001）； 建筑地基基礎設計規范（GB 50009-2002）； 砌體結構設計規范（GB 50003-235、001）； 砼結構設計規范（50010-2002）； 建筑結構抗震規范（GB 50011-2001）。 6.1.2 設備價格估算 設備價格均按市場現行價預算，安裝費按主材費的11%計算； 6.1.3 其他費用估算 不可預見費按固定資產總投資的4%計取。 6.2 建設任務與投資構成 項目建設總投資1115萬元。 6.2.1土建工程投資構成 蔬菜標準加工車間4000平方米；冷藏庫500平方米；蔬菜保鮮庫1500平方米；更衣室200平方米；庫房100平方米；為聯體式結構，工程投資329萬元。 動力車間200平方米，投資21萬元。 鍋爐房100平方米，投資10萬元。 土建工程共投資360萬元。其中各級36、財政資金175萬元，自籌資金185萬元。 6.2.2 設備購置及安裝投資構成 蔬菜漂湯設備1臺（博興產），投資15萬元。 蔬菜清洗機1臺，型號： BQ-2000 投資10萬元。 切丁切片機2臺，型號： EmURA 投資30萬元。 單凍機1臺，型號：FBF-1500 投資48萬元。 FD（凍干）蔬菜流水線1條（蘭州產），投資255萬元。 購置安裝制冷機組7組，型號：S8170、S8125 投資105萬元。 購金屬探測儀1臺，型號：GI-LA 投資15萬元。 購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元。 配套加工電力設施18件，投資10萬元。 DZL2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元。 設備購置費共計537、10萬元，安裝、調試費共計62萬元，兩項合計572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。 6.2.3 科技投資構成 技術引進費16萬元。 技術改進實驗費38萬元。 人員培訓及外聘技術人員補助費9萬元。 購置科技培訓器材6臺件，70萬元。 科技投資共計投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。 6.2.4 其他投資 項目前期考察論證費8萬元。 項目不可預見費：42萬元。 6.2.5無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術的引進、綠色蔬菜生產基地的環境質量監測、對基地人員和加工操作人員的技術培訓、項目的前期考察論證等項支出。項目各級財政資金共130萬元，其38、中技術引進投資16萬元，占無償資金的12.3%；技術中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補助費、基地和加工產品質量監測儀器、科技培訓等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。 6.3 資金來源與籌措 項目總投資1115萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業自籌資金。 申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元； 地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元；市財政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬元；廣饒縣每年財政農發39、資金420萬元，并有扶持農業龍頭企業的優惠政策，縣級配套有保證。 企業自籌能力分析 項目自籌資金465萬元。山東馳中集團有限公司2003年實現銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業經濟實力雄厚，自籌資金465萬元，完全可以從企業自有資金中解決。第七章 保證工程建設進度和質量的措施7.1 組織領導 縣政府成立項目建設指揮部，由分管農業的縣長任指揮，農業開發辦公室、財政局、科技局、經貿局的領導為成員。廣饒鎮政府成立項目建設領導小組，由分管鎮長靠上抓。馳中集團設立項目建設辦公室，由一名總經理靠上抓項目建設。從設備的考察引進和土建工程建設，到設備安裝、試運行都有專人負責，確保按計劃進度和設計質40、量要求圓滿完成項目建設任務。 7.2 項目資金、工程、技術管理 7.2.1資金的使用和管理 項目建設資金的使用嚴格按照國家多種經營項目資金使用的有關規定執行，縣財政局農財股由專人管理，設立專帳，嚴格實行縣級報帳制。項目的各項支出憑證要保證真實、規范，堅決杜絕一切不合理的支出。特別是無償資金的使用，要堅決執行國家開發資金使用管理規定。企業自籌資金要按計劃提前籌足，以保證項目建設進度按計劃完成。 7.2.2 工程管理 項目建設的土建工程實行公開招標，必須有相應資質的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發辦與企業共同派員進行質量監督，由縣建委進行竣工驗收。設備的采購與安裝要嚴格把好設備選型、采購、安裝、調41、試等環節，確保一次試車成功。 7.2.3 技術管理 公司技術部人員要始終參與項目建設和運行管理，制定詳細的技術、人員引進計劃，提前做好技術準備。根據不同崗位的技術要求，公司制訂詳細的技術培訓計劃，采取走出去、請進來的方式進行培訓。進一步搞好與山東農業大學、萊陽農學院、山東農科院蔬菜研究所的協作關系，引進新成果，推廣新技術。每個職工接受集中培訓的時間，每年不少于60學時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術考核和技術比武，為職工自學創造條件。 7.3 項目運行管理 7.3.1 機構設置 公司設立董事會，實行總經理負責制，下設生產部、采購部、銷售部（在青島設進出口辦事處）、財務部、技術部、辦公室等42、六個職能科室。組織管理關系如下圖： 組織管理機構示意圖 董事會 馳中集團總經理 蔬菜有限公司經理 副 經 理 副 經 理 生 產 部 采 購 部 銷 售 部 辦公室 財務部 技術部 7.3.2 機構職責 辦公室：主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務。 財務部：負責公司的財務管理，編制財務預算，定期進行財務結算，為經理安排生產經營提供財務信息。 技術部：負責蔬菜加工、儲存及基地生產中各個環節的技術問題，不斷引進新技術，進行技術更新，提高蔬菜加工產品的檔次。 生產部：下設兩個辦公室，一是基地生產辦公室，負責蔬菜生產基地建設和生產計劃安排。二是蔬菜43、出口加工辦公室，負責儲存、加工車間生產計劃的制訂和實施，根據董事會確定的產品生產方向、結構、數量，組織工人生產，確保按預定計劃完成生產任務，并通過應用先進技術，降低生產成本，提高產品質量。 采購部：負責生產原料的采購工作。 銷售部：一是管理銷售隊伍，推銷公司產品；二是進行市場調查，及時反饋信息，根據市場需求建議公司董事會調整生產計劃。在青島設立進出口貿易辦公室，負責辦理進出口的相關事宜。 7.3.3 運行模式 根據公司經營的有關規定，實行以出口創匯為龍頭的拉動經營模式，逐步形成適合于市場經濟條件下的“公司+農民經濟合作組織+種植基地”的管理運行模式。支持、協助基地農民建立合作經濟組織，企業與農44、民經濟合作社簽定蔬菜種植、收購、物資供應、農業環境質量管理等協議，建立利益共享，風險共擔的利益共同體。 董事會決定公司在一定時期內的經營策略和大政方針，確定基本生產方案和工作目標。實行總經理負責制，副經理在總經理領導下負責各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產組長等明確分工，層層落實責任。 7.3.4 勞動定員 該項目新增人員200人，其中管理人員22人，技術員14人，工人164人（見下表）。 企業定員及人員構成表序號部門管理人員技術人員工人合計備注1行政管理3 32生產部5101471623技術部2464財務部225采購部2576銷售部512177辦公室33合計2214164200 表一 45、項目建設投資概算匯總表項目內容單位數 量投資（萬元）土建工程平方米5600360設備購置臺、件22572科技建設項11133前期工作費8不可預見費42合 計1115表二 土建工程投資匯總表工程名稱單 位工程量投資（萬元）蔬菜加工車間m24300329.14動力車間m220021.26鍋爐房m21009.47合 計4600359.87表三 設備投資明細表 序 號設 備 名 稱數量 （臺/件）單 價 （元/臺件）投資額 （萬元）其中：財政無償資金 （萬元）1 主要設備478.001.1蔬菜漂燙設備1臺150000.0015.001.2蔬菜清洗機1臺100000.0010.001.3切片切丁機2臺146、50000.0030.001.4單凍機1臺480000.0048.001.5FD凍干流水線1條2550000.00255.001.6S8170制冷機組7組150000.00105.001.7金屬探測儀1臺150000.0015.002附屬設備32.002.1不銹鋼工作臺案100件1000.010.002.2電力設施配套18件10.002.3DZL2噸蒸汽鍋爐1臺120000.0012.00合計510.00表四 科技投資明細表 序 號投 向內容簡要工 作 量投 資 額 （萬元）其中：財政無償資金 （萬元）主 要 作 用1技術引進16.0016.001.1品種引進蔬菜品種個66.006.001.247、技術種植加工技術項55.005.001.3材料1.4工藝引進加工工藝項55.005.001.5其它2技術中試20.0020.002.1品種引進新品種個610.0010.002.2技術引進新技術項510.0010.003技術示范89.0086.003.1示范新品種栽培技術示范畝50010.0010.00新品種、新技術展示3.2保護地種植3.3儀器設備單 位 計 劃 數 液相色譜儀等儀器 臺件 6 70.00 67.00 用于蔬菜基地環境和加工產品質量的監測 3.4 技術培訓 加工操作技術 人次 1000 6.00 6.00 提高工人操作技術水平 3.5 科技人員補助 外聘技術人員 人日 500 3.00 3.00 外聘專家指導、授課 3.6 主要配套技術 4 其它 8.00 8.00 前期考察論證、可行性研究 資金合計 133.00 130.00