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1、遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（非煤礦山） 序號檢查項目檢查內容檢查方式存在問題和隱患1汛期安全生產情況1. 汛期各項安全防范、隱患整改措施落實情況；2. 尾礦庫排洪設施完好情況；3. 尾礦庫“頭頂庫”、高陡邊坡排土場與下游居民建立應急預警機制情況；4. 應急預案修訂及演練情況；汛期安全應急保障措施制定與落實情況。查閱資料現場抽查2安全生產管理責任落實情況1. 重點檢查企業主要負責人履職情況，建立和落實安全生產責任制情況。2. 依法設置安全生產管理機構或配備安全生產管理人員情況。3. 足額提取和使用安全生產費用等情況。查閱資料3安全生產管理制度建立和執行情況1. 開展安全生產標準化建設2、職業衛生基礎建設情況。2. 企業主要負責人和安全管理人員安全生產知識與管理能力考核合格情況。3. 從業人員安全培訓和持證上崗制度落實情況。4.新建、改建、擴建項目依法履行安全設施與職業病防護設施“三同時”制度情況。查閱資料4安全風險管控情況1. 開展安全風險辨識、評估、分級和公告，對存在較大危險因素的生產經營場所和重大危險源登記建檔、制定和落實管控措施情況；2. 建立安全承諾公告和員工胸卡制度的落實情況；3. 貫徹落實國家安全監管總局關于嚴防十類非煤礦山生產安全事故的通知（安監總管一201448號）要求和標準，對中毒窒息、火災、透水、爆炸、墜罐跑車、冒頂坍塌、邊坡垮塌、尾礦庫潰壩、排洪構筑物3、坍塌、泄漏等非煤礦山典型事故防控措施的制定及落實情況；4. 貫徹落實關于印發遼寧省非煤礦山領域防范和遏制重特大事故工作方案的通知（遼安監管一201634號）、關于印發遼寧省非煤礦山主要危險部位安全管控方案的通知（遼安監非煤201721號）各項要求，嚴格落實安全風險管控措施情況。查閱資料現場抽查5隱患排查治理情況1. 建立事故隱患排查治理制度，開展隱患自查自改自報，實行整改閉環管理情況。2. 近年來地方各級政府及有關部門日常監管執法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發現的問題與隱患整改落實情況。3.危險性較大礦山開展專家“會診”排查情況。查閱資料6打擊非法、違法生產建設行為的情況1. 各類證照是4、否齊全有效；2. 是否按批準的設計方案進行生產，是否存在圖實不符和“三違”、“三超”等行為；3. 關閉礦山是否落實整頓關閉6項標準，是否存在擅自生產等違法行為；4. 建設項目是否按批準的設計方案施工，是否存在超期建設、以探（建）代采等非法違法行為。5. 尾礦庫是否存在擅自改變筑壩方式、擅自加高擴容和尾礦庫下部及周邊非法采礦等非法違法行為。查閱資料現場檢查7外包工程管理情況1. 外包工程是否存在違法發包、轉包、分項發包、以包代管等違法違規行為；2. 是否按規定簽訂安全生產管理協議；發包單位是否具有非煤礦山安全生產許可證；承包單位是否具有施工資質、非煤礦山安全生產許可證。查閱資料 8淘汰落后設備及5、工藝情況重點檢查是否仍在使用國家總局下發的兩批金屬非金屬礦山禁止使用的設備及工藝目錄中的設備及工藝。 查閱資料現場抽查9停產停建非煤礦山安全措施落實情況1.領導帶班、專人值守和重點要害場所的巡查工作是否落實到位2.危險場所、礦（廠）區周圍、通向礦（廠）區道路是否設置安全警示標牌和圍欄；3.重要生產部位是否按規定關機斷電、封堵閉鎖，是否保持消防設施完好和消防通道暢通；4.露天礦山是否清除邊坡危巖、礦山和排土場邊坡監測、完善礦區和排土場截排水設施；5.地下礦山礦井通風、排水等設備備用電源是否能夠確保正常運行；6.尾礦庫是否做好降低庫水位、隱蔽工程及排洪系統檢查等工作，排洪系統是否暢通、完好。查閱資6、料現場檢查 10應急管理情況1. 應急組織體系建設情況；建立專（兼）職應急救援隊伍或與相關應急救援隊伍簽訂協議情況；2. 編制應急預案和現場處置方案，組織應急演練，開展事故應急處置的總結評估工作情況；3. 配備必要應急裝備，儲備應急物資情況；加強崗位應急培訓情況。 查閱資料現場抽查11發生事故的礦山1. 重點檢查事故性質和原因是否查明，是否依法依規予以處罰；2. 事故企業是否按要求停產整改、并制定行之有效的整改方案。3. 是否按整改方案進行全面徹底整改，并由安全監管部門組織驗收合格。查閱資料現場檢查12地下礦山地下礦山安全管理情況1. 是否嚴格落實礦領導帶班下井制度。2.井下主要通道安全標志、7、避災路線是否標示明確。3. 廢棄巷道是否封閉并設置明顯的警示標志。4. 是否對采空區進行監測監控，防范地表塌陷等安全措施是否落實。5. 是否制定火災和中毒窒息事故現場處置方案。6. 井下切割、焊接等動火作業是否制定安全措施，并經礦長簽字批準后實施?，F場檢查查閱資料13通風系統建設情況1.礦山企業是否建立通風管理機構或配備測風、測塵等專職通風技術人員。2.礦井是否安裝主要通風機，設置風門、風橋等通風構筑物，形成完善的機械通風系統。3.獨頭采掘工作面和通風不良的采場是否安裝局部礦用通風機，是否存在無風、微風、循環風冒險作業現象。4. 所有通風機是否安裝開停傳感器，主要通風機是否安裝風壓傳感器，在回8、風巷是否設置風速傳感器。5. 是否為從事井下作業的每個班組配備便攜式氣體檢測報警儀，為每位入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶。6. 礦井機械通風系統是否能實現反風，是否每年至少進行一次反風試驗，并保留試驗記錄?，F場檢查查閱資料14提升運輸、供電、防排水系統安全管理情況1. 提升運輸設備是否具有礦用產品安全標志，安全防護裝置是否齊全有效。2. 主扇、提升絞車、提人容器、防墜器、鋼絲繩等是否經過有資質檢驗機構檢測合格。3. 是否實行雙回路供電，井上井下供電是否分開。4. 井下使用的電纜、帶式輸送機、風筒等設備設施是否具備阻燃功能?，F場檢查查閱資料15露天礦山現場開采情況1. 是否嚴格執行自上而下開9、采順序，實行分臺階（分層）開采。2. 生產臺階高度、邊坡角、鑿巖平臺寬度等參數是否符合設計要求。3. 是否采用中深孔爆破技術?，F場檢查16邊坡安全檢查情況1. 是否制定邊坡安全檢查制度，定期對邊坡進行安全檢查并保存檢查記錄2. 是否對工作幫坡面浮石、危石和傘檐體及時進行處理。3. 大型露天礦山終了邊坡、高陡邊坡、采場入口及相關危險源點是否設立安全警示標志。現場檢查17爆破作業安全管理情況1. 是否制定爆破作業安全管理制度。爆破參數是否符合設計要求。2. 爆破作業由營業性爆破作業單位（民爆公司）承擔的，是否簽訂安全管理協議。3. 自行實施爆破作業的，是否具備爆破作業單位許可證，爆破作業人員是否經10、過培訓并取得爆破作業人員許可證。查閱資料18周邊環境情況重點檢查爆破警戒范圍內是否存在生產生活設施以及民房等重要建筑物，安全距離和爆破警戒范圍是否符合金屬非金屬礦山安全規程或小型露天采石場安全生產暫行規定要求?，F場檢查 19尾礦庫安全運行情況1. 是否按照設計要求組織生產運行，是否按規定編制年度尾礦排放作業計劃。2. 尾礦庫最小安全超高、干灘長度、排洪排滲設施、觀測監測設施、尾礦壩浸潤線、壩體外坡比等是否符合設計與尾礦庫安全技術規程要求。3. 尾礦庫壩體有無變形、裂縫、滑坡，壩面有無拉溝、滲漏、植被保護。4. 庫區內是否存在外來廢水、廢棄物入庫等危害尾礦庫安全的情況。5. 停產企業尾礦庫是否有11、專人值守，并堅持有關管理制度。6. 三等及三等以上尾礦庫是否安裝在線監測系統并能正常使用。查閱資料現場檢查20綜合治理情況1. 病庫是否正在按計劃要求進行治理。2. “頭頂庫”是否制定治理方案并采取可靠安全的防控措施。查閱資料現場檢查21尾礦庫回采和閉庫情況1. 尾砂再利用是否履行了審批手續，是否嚴格按照設計進行回采。2. 廢棄庫、長期停用的尾礦庫是否按規定履行了閉庫手續。查閱資料現場檢查22 排土場1. 排土場階段高度、總堆置高度、平臺寬度等參數是否符合設計和規范要求。2. 排土場是否有可靠的截洪、防洪和排水設施，以及防止泥石流的措施。3. 安全距離內是否有居民點或與排土場安全設施無關的其他12、建筑物。4. 是否存在撿礦和其它破壞排土場穩定的行為。5. 廢棄排土場是否經過治理。 查閱資料 現場檢查23 坑探工程1. 坑探工程施工單位是否具備相應地質勘查資質；是否編制坑探施工技術方案及安全專篇，安全專篇是否報經安全監管部門審查同意。2. 是否存在“邊探邊采”、“以采代探”行為。3. 坑探工程的坑道通風管理系統是否完善，是否按規定進行風質、風量及有毒有害氣體檢測。4. 野外施工及地面工業場所安全防范措施是否落實到位。 查閱資料 現場檢查24地質勘探單位安全措施落實情況1. 是否制定野外作業安全保障措施。2. 作業場地、宿營地的選址和布局是否符合防洪水、泥石流、山體滑坡要求。3. 是否有防13、蚊蛇叮咬等防范措施。4. 車輛、井架等設備設施技術狀況是否符合技術要求。5. 是否按規定進行員工教育培訓。 查閱資料 現場檢查25石油天然氣企業石油天然氣企業物探鉆井測井錄井井下作業作業過程安全措施落實情況1. 作業場地、宿營地的選址和布局是否符合防火、防爆、防中毒等安全要求。2. 鉆修設備搬遷、拆裝作業是否合規有序。3. 爆炸品、放射源的存放、運輸和使用是否合規。4. 是否建立健全并落實各項井控管理制度5. 是否按設計要求安裝井控裝置，并按規定進行安裝、試壓、使用和管理6. 鉆井液加重材料、重泥漿和堵漏材料的儲備是否滿足相應要求。現場檢查26硫化氫防護措施落實情況1. 含硫化氫地層實施鉆井和14、井下作業，是否對生產作業人員進行硫化氫防護培訓。2. 作業現場是否配備符合標準要求的硫化氫監測設備和正壓式空氣呼吸器等個人防護設備，所用材料及設備是否滿足防硫化氫要求3. 是否制定防硫化氫專項應急預案并明確油氣井點火程序和決策人。查閱資料現場檢查27油氣生產安全措施落實情況1. 油氣生產的各類井、站場總平面布置和生產工藝是否符合安全標準和規范要求。2. 油氣計量、油氣外輸等油氣處理生產現場和設備設施是否采取防火防爆、防超壓、防雷擊等安全措施。3. 抽油機防護裝置是否完整可靠。4. 集輸管道公共防護距離是否符合有關規定要求?，F場檢查 遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（危險化學品）序號檢查項15、目檢查內容檢查方式存在問題和隱患1安全生產規章制度制定落實情況1.安全生產責任制建立和落實情況。2.安全生產規章制度和崗位操作規程制定及執行情況。3.新建、改建、擴建項目依法履行安全設施“三同時”制度情況。4.是否建立風險分級辨識、分級、評估、管控體系，并有效運行；是否建立風險辨識分級臺賬或清單。查閱資料2安全生產培訓教育情況1.企業主要負責人和安全管理人員安全生產知識與管理能力考核合格情況。2.安全生產教育、從業人員安全培訓和特殊工種人員持證上崗制度落實情況。3.從事危險化工工藝過程操作及化工自動化控制儀表安裝、維修、維護的作業取得特種作業操作證情況。4.危險化學品特種作業人員是否具備高中或16、者相當于高中及以上文化程度。查閱資料現場抽查3汛期安全措施落實情況1.防雷防靜電設施設置及檢驗檢測情況。2.廠房及倉庫的氣體檢測報警與強制通風設施的聯鎖情況；低閃點液體及液化氣體存儲設施冷卻、降溫設備及循環系統完好運行情況。3.是否設置了相應的監測、調溫、防爆、泄壓、防滲漏、防護圍堤等安全設施。4.領導帶班制度建立執行情況。5.防汛應急預案制定和演練情況；防汛應急物資和器材的配備情況。查閱資料現場抽查4安全距離情況1.涉及光氣、液氯、液氨等有毒氣體和硝酸銨等爆炸物品的生產裝置及儲罐周邊安全距離是否滿足有關標準規范要求。2.生產、經營、儲存、使用危險化學品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑內17、或與員工宿舍的距離不符合安全要求。查閱資料現場抽查5重大危險源管理1.涉及“兩重點一重大”生產儲存裝置是否實現自動控制并正常投用。2.危險化學品重大危險源，特別是石化企業和危險化學品倉儲經營的油氣儲罐區，是否實現溫度、壓力、液位等信息遠程不間斷采集。3.一、二級重大危險源是否設置緊急停車（緊急切斷）裝置。4.對重大危險源登記建檔、備案，進行評估、有效監控情況。5.對重大危險源的安全生產狀況進行定期檢查，采取措施消除事故隱患情況。查閱資料現場抽查6氣體泄漏檢測報警系統1.有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統是否按照標準設置、使用或定期檢測校驗。2.報警信號是否發送至有操作人員常駐的控制室、現場操作18、室進行報警。3.工藝或安全儀表報警時是否及時處置。查閱資料現場抽查7特殊作業安全管理1.動火、進入受限空間、抽堵盲板等特殊作業安全管理制度建立情況，是否符合GB30871規定。2.特殊作業是否按規定辦理審批手續，作業票證是否填寫規范、完全。3.動火作業是否進行可燃氣體分析；受限空間作業是否進行可燃氣體、氧含量和有毒氣體分析。查閱資料現場抽查8安全承諾公告和員工胸卡1.是否每天層層研判安全生產情況，在企業網站及廠區主門崗以企業主要負責人的名義，向社會發布安全承諾公告。2.是否制定員工崗位職責和應急處置卡，并由員工隨身佩戴或攜帶；員工是否熟悉崗位職責和應急處置程序。查閱資料現場抽查9隱患排查治理情19、況1.建立隱患排查治理制度，開展隱患自查自改自報，實行整改閉環管理情況；應用遼寧省隱患排查治理信息系統情況。2.近年來地方各級政府及有關部門日常監管執法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發現的問題與隱患整改落實情況。查閱資料現場抽查遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（煙花爆竹）序號檢查項目檢查內容檢查方式存在問題和隱患1批發 企業安全管理情況1.建立和落實安全生產責任制情況。2.安全生產規章制度和崗位操作規程制定及執行情況。3.企業主要負責人和安全管理人員安全生產知識與管理能力考核合格情況。4.從業人員安全培訓情況和倉庫保管員、守護員持證上崗情況。5.建設項目安全設施“三同時”履行及竣工驗20、收情況。6.是否定期進行防雷防靜電檢測。查閱資料現場安全情況1.是否經營超標違禁非法成品。2.是否超許可范圍經營及向零售店銷售專業燃放類產品。3.是否在倉庫存放不屬于煙花爆竹的爆炸物等危險物品。4.是否將執法收繳的產品與正常經營的產品混存。5.是否超量儲存和超高堆放以及堵塞通道。6.是否存在購買和銷售未張貼流向登記標簽的產品行為?，F場抽查汛期安全生產情況汛期隱患排查治理、防范自然災害引發生產安全事故措施落實情況。查閱資料現場抽查2零售單位安全管理情況1. 主要負責人是否經過安全培訓合格，銷售人員是否經過安全知識教育。2. 零售場所是否張貼明顯的安全警示標志。查閱資料現場安全情況1.是否存在“下21、店上宅”、“前店后宅”等形式與居民居住場所設置在同一建筑物內。2.是否與學校、幼兒園、醫院、集貿市場等人員密集場所和加油站等易燃易爆物品生產、儲存設施等重點建筑物保持100米以上的安全距離。3.是否存在集中連片經營、在超市內銷售、未按規定專店銷售。4.是否銷售超標、違禁、專業燃放類產品或非法產品。5.是否在許可證載明的經營場所外存放煙花爆竹。6.是否超許可證載明的限量存放煙花爆竹。現場抽查遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（冶金等八大行業）序號檢查項目檢查內容檢查方式存在問題和隱患1安全生產管理責任落實情況1.企業主要負責人履職情況，落實責任制情況；2.設置安全管理機構、配備安全管理人員情22、況；3.冶金、機械企業足額提取使用安全生產費用情況。查閱資料2安全生產管理制度建立和執行情況1.開展安全生產制度建設、職業衛生基礎建設情況；2.金屬冶煉企業主要負責人和安全管理人員安全生產知識與管理能力考核合格情況；3.從業人員安全培訓和持證上崗制度落實情況；查閱資料3較大風險因素辨識管控企業依據關于印發遼寧省工貿企業開展較大危險因素辨識管控 提升防范事故能力專項行動實施方案的通知和關于開展2017年全省工貿行業較大危險因素辨識管控行動的通知要求，逐一辨識危險因素、依法加強重點環節的管控、據實填寫工貿企業安全生產信息表等方面的情況。查閱資料現場檢查4隱患排查治理情況1.企業基本信息錄入隱患排查23、治理信息系統，開展隱患自查自改自報，實行整改閉環管理情況；2.近年來地方各級政府及有關部門監管執法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發現的問題與隱患整改落實情況。查閱資料5應急管理情況1.編制應急預案和現場處置方案，組織應急演練，開展事故應急處置的總結評估工作情況；2.配備必要應急裝備，儲備應急物資情況；加強崗位應急培訓情況；3.地處低洼地帶，易受水害影響的工貿企業加強汛期內隱患排查整改，制定防汛預案、儲備防汛物資等應急準備情況。查閱資料現場檢查6發生事故的企業1.重點檢查事故性質和原因是否查明，是否依法依規予以處罰；2.事故企業是否按要求停產整改、并制定行之有效的整改方案；3.是否按整改方案24、進行全面徹底整改，并由安全監管部門組織驗收合格。查閱資料現場檢查7冶金企業1.安全生產標準化自評情況；2.爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施是否定期檢查，出現嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及明顯彎曲變形等情況是否報修或報廢；經大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等盛裝、運輸容器，是否按設計要求砌筑、是否按設計規定的烘烤曲線烘烤的；3.高溫工作的熔融金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及相關水冷元件是否設置應急冷卻水源；氧槍、水冷爐壁、爐蓋等水冷元件，是否配置出水溫度與進出水流量差檢測、報警裝置及溫度監測，是否與爐體傾動、冶煉電源（電弧爐）、氧氣開閉等聯鎖的；4.吊運鐵水、鋼水25、與液渣起重機是否使用冶金起重機；煉鋼廠吊運高溫熔融金屬的鑄造起重機是否使用固定式龍門鉤；5.盛裝鐵水、鋼水與液渣的罐（包、盆）等容器耳軸是否按國家標準規定要求定期進行探傷檢測；6.廠內鐵水、鋼水與液渣，是否設專線（或專用通道）運輸；會議室、活動室、休息室、更衣室等人員聚集場所是否設置在高溫熔融金屬吊運影響域；高溫熔融金屬冶煉、吊運區域是否存在積水的情況；7.金屬鑄造、連鑄流程是否設置溢流槽、事故罐等高溫熔融金屬緊急排放和應急儲存設施；8.煤氣柜與周邊建筑物的防火間距是否符合相關規定，煤氣可能泄漏的危險區域是否設置警示標示及固定報警儀；9.高爐、轉爐、加熱爐、煤氣柜、除塵器等設施的煤氣管道是否設26、可靠隔離裝置和吹掃設施；10.煤氣放散塔的高度是否低于50米或未點火放散；11.休息室、浴室、更衣室是否設在風口平臺和出鐵場的下部，操作室、值班室是否設在熱風爐燃燒器、除塵器清灰口等可能泄漏煤氣的區域；12.煤氣分配主管上支管引接處，是否設置可靠的切斷裝置的；車間內各類燃氣管線，是否在車間入口設總管切斷閥；13.容易聚集窒息性氣體的底吹閥門站、室等通風不良場所，是否設置通風裝置的?，F場檢查查閱資料8有色企業1.安全生產標準化自評情況；2.吊運銅水等熔融有色金屬及渣的起重機是否為冶金起重機，橫梁、耳軸、耳軸銷和吊鉤、鋼絲繩及其端頭固定零件，是否進行定期檢查，發現問題是否及時處理的；裝有銅水等熔融27、有色金屬及渣的罐（包、盆）在吊運過程中是否走規定線路；會議室、活動室、休息室、更衣室等人員聚集場所是否設置在熔融有色金屬吊運影響區域；冶煉、吊運區域是否存在積水的情況；3.爐、窯、槽、罐類設備本體及附屬設施是否定期檢查，出現嚴重焊縫開裂、腐蝕、破損、襯磚損壞、殼體發紅及明顯彎曲變形等是否報修或報廢；經大中修或新砌的冶煉、熔煉爐，新砌槽、罐（盆、包）等熔融有色金屬盛裝、運輸容器，是否按設計要求砌筑、是否按設計規定的烘烤曲線烘烤的；4.高溫工作的熔融有色金屬冶煉爐窯、鑄造機、加熱爐及水冷元件是否設置應急冷卻水源；冶煉爐窯的水冷元件是否配置溫度、進出水流量差檢測及報警裝置，是否有防止冷卻水大量進入爐28、內的安全設施（如：快速切斷閥等）；5.銅水等熔融有色金屬鑄造、澆鑄流程是否設置緊急排放和應急儲存設施的；6.有砷化氫氣體產生的作業裝置是否按要求加蓋密封；抽風裝置及現場檢測、報警裝置設置情況；7.使用煤氣（天然氣）的燒嘴等燃燒裝置，是否設置防突然熄火或點火失敗的快速切斷閥，以切斷煤氣（天然氣）。現場檢查查閱資料9建材企業1.安全生產標準化自評情況；2.水泥企業重大隱患管控情況：筒型庫清庫安全管理情況，煤粉制備系統的煤磨、選粉機、煤粉倉及袋式收塵器等處是否裝設防爆閥并安裝在需要保護的設備附近；煤磨進出口、煤粉倉、收塵器是否設置溫度和一氧化碳監測報警裝置；煤粉制備車間是否設置干粉滅火器和消防給水裝29、置；煤粉制備系統所有設備是否采取可靠接地和消除靜電措施；煤氣窯爐是否設置煤氣低壓報警器和快速切斷閥；脫硝系統氨水儲罐是否設置氨氣濃度報警系統、防泄露裝置和防靜電系統；3.玻璃企業重大隱患管控情況：玻璃窯爐、纖維制品三相電弧爐、電熔制品電爐等高溫熔爐的冷卻保護系統是否存在漏水、漏風等不能滿足冷卻要求或沒有停機報警裝置的情況，煤氣發生爐及煤氣輸送系統是否設置有效的防火、防爆裝置或氣體檢測報警儀。現場檢查查閱資料10機械企業1.安全生產標準化自評情況；2.鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等區域積水、積油清理情況；3.動火作業區域內或動火對象內的易燃易爆氣體清除情況；4.吊運融熔金屬是否使用冶金鑄造起重。30、現場檢查查閱資料11輕工行業1.安全生產標準化自評情況；2.白酒儲存、勾兌場所乙醇濃度檢測報警裝置設置情況；原酒輸送車是否安裝防火帽，固定樁是否靜電接地；3.日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企業燃氣窯爐安全報警裝置設置情況；4.方便食品制造企業涉及烘制、油炸等高溫的設施設備和崗位，必要的防過熱自動報警切斷和隔熱板、墻等保護設施的設置情況；5.作為生產原料的液氨，其管線是否通過有人員辦公、休息和居住的建筑物；6.食品及飼料添加劑制造企業木糖醇生產加氫環節氫氣罐防雷接地和靜電接地情況；7.植物油加工企業浸出車間防爆排風機配備情況，正己烷儲罐的呼吸閥終端和浸出系統廢氣排出口處阻火器設置情況；8.木制品加工噴31、涂車間是否設置安全通風裝置；9.紙漿制造、造紙企業是否存在使用水蒸氣或明火直接加熱鋼瓶汽化液氯的情況。現場檢查查閱資料12紡織行業1.安全生產標準化自評情況；2.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐等設備、裝置是否與生產加工、人員 密集場所明確分開，單獨設置；3.紗、線、織物加工的燒毛、開幅、烘干等熱定型工藝的汽化室、燃氣貯罐、儲油罐、熱媒爐的防火防爆等安全防護措施落實情況；4.保險粉、雙氧水、亞氯酸鈉、雕白粉（吊白塊）等危險品儲存安全措施的落實情況?，F場檢查查閱資料13煙草行業1.安全生產標準化自評情況；2.熏蒸殺蟲作業前安全防護措施的落實情況；332、.使用液態二氧化碳的生產線和場所安全防護設備的設置情況。現場檢查查閱資料14糧食倉儲企業1.安全生產標準化自評情況；2.糧食出入倉作業及內部清理作業安全防護措施的落實情況?，F場檢查查閱資料15粉塵涉爆企業1.建構筑物。粉塵爆炸危險場所是否設置在非框架結構的多層建構筑物內，與居民區、員工宿舍、會議室等人員密集場所安全距離是否滿足要求；泄爆口設置是否符合要求；2.除塵系統。 (1)可燃性粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質是否共用了一套除塵系統，不同防火分區的除塵系統是否存在互聯互通的情況；（2）干式除塵系統是否規范采用了泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施；（3）除塵系統是否存在采用正壓方式吹33、送粉塵且末采取防范點燃源措施的情況；（4）除塵系統是否采用粉塵沉降室除塵，是否存在采用干式巷道式構筑物作為除塵風道的情況；鋁鎂等金屬粉塵及木質粉塵的干式除塵系統是否規范設置了鎖氣卸灰裝置；3.防火防爆。(1)粉塵爆炸危險場所的20區是否按規范使用了防爆電氣設備設施；(2)在粉碎、研磨、造粒等易于產生機械點火源的工藝前，是否按規范設置去除鐵、石等異物的裝置；木制品加工企業，與砂光機連接的風管是否按規范設置了火花探測報警裝置；4.粉塵清理。粉塵清掃制度建立情況，作業現場積塵是否及時規范地進行了清理；5.遇濕易自燃的鋁、鎂等金屬粉塵的生產、收集、貯存，未采取防止粉料自燃措施或未配備防水防潮設施的?，F34、場檢查查閱資料16涉氨制冷企業1.包裝間、分割間、產品整理間等人員較多場所空調系統是否采用氨直接蒸發空調系統；2.快速凍結裝置是否設置在單獨的作業間內，作業間內作業人員是否超過9人；3.建立安全生產責任制、安全教育培訓制度、設備管理制度等；建立制定主要設備的操作規程：融霜操作規程、制冷系統充氨操作規程等；4.涉及液氨制冷的特種作業人員要取得相關特種作業操作證，持證上崗；5.建立隱患排查治理制度，臺賬實現閉合管理；6.進行重大危險源辨識，對構成重大危險源的，應登記建檔、定期檢測、評估、監控等；7.制定液氨泄漏等事故應急救援預案，是否定期組織開展應急演練并做好記錄；8.液氨管線嚴禁通過有人員辦公、35、休息和居住的建筑物。液氨車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內；9.氨制冷機房貯氨器、快速凍結裝置出口處上方等重要部位是否安裝氨氣濃度檢測報警儀器，并與事故排風機自動開啟聯動；10.液氨管線是否通過有人員辦公、休息和居住的建筑物的?，F場檢查查閱資料17涉有限空間作業企業1.建立健全有限空間作業審批制度、有限空間作業現場安全管理制度、有限空間作業安全操作規程；2.有限空間作業現場負責人、監護人員、作業人員、應急救援人員應經過專門的有限空間作業及應急處置安全培訓；3.對本企業的有限空間進行風險辨識，確定有限空間的數量、位置以及危險有害因素等基本情況，并建立有限空間管理臺賬；4.制定有限空間事故應36、急預案，并定期進行應急演練。配備呼吸器、通訊器材、安全繩索等應急裝備和器材；5.將有限空間作業發包給其他單位實施的，應嚴格檢查承包單位是否具備國家規定資質或者安全生產條件，并與承包方簽訂安全管理協議或者在承包合同中明確各自的安全生產職責；6.在有限空間作業場所設置明顯的安全警示標志和警示說明；7.有限空間作業應當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業”的原則，按照規定采取通風措施，對有限空間危險有害因素進行檢測或者監測，作業人員要正確佩戴勞動防護用品?，F場檢查查閱資料遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（職業健康）序號檢查項目檢查內容檢查方式存在問題和隱患1安全生產和職業健康管理制度建立和執行情況37、1.重點檢查企業主要負責人履職情況，建立和落實安全生產和職業病防治責任制情況。2.依法設置安全生產和職業健康管理機構或配備安全生產和職業健康管理人員情況。3.足額提取和使用安全生產和職業病防治費用等情況。查閱資料1安全生產和職業健康管理制度建立和執行情況1.開展安全生產標準化建設、職業衛生基礎建設情況。2.企業主要負責人和安全管理人員安全生產和職業健康知識與管理能力考核合格情況。3.從業人員安全和職業健康培訓，持證上崗制度落實情況。4.新建、改建、擴建項目依法履行安全設施與職業病防護設施“三同時”制度情況。查閱資料3職業健康管理情況1. 職業病危害項目申報情況。2. 職業病危害書面告知情況。338、. 職業健康管理制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施制定及公布情況。4. 2016年度職業病危害因素定期檢測或評價情況，檢測結果公布情況。5. 2016年度勞動者職業健康檢查情況。6. 建立職業健康監護檔案情況，及發現勞動者存在職業禁忌、需要復查或疑似職業病病人后及時處置情況。7. 設置警示標識情況。8. 制定勞動防護用品配備標準情況，為勞動者配備勞動防護用品情況。查閱資料現場查看4職業病防護設施運行情況1. 職業病防護設施、設備的設置、運行、維護情況。2. 職業病危害因素濃度或強度超過國家職業衛生標準時，采取治理措施情況?，F場查看遼寧省工礦商貿安全生產大檢查企業檢查表（應急管理）序號檢39、查項目檢查內容存在問題和隱患1組織體系1.是否依法設置安全生產應急管理管理機構。2.是否建立安全生產應急管理工作制度。3.是否建立安全生產應急管理責任體系。2應急救援隊伍1.是否按規定建立專（兼）職應急救援隊伍。2.（針對礦山救護隊）隊伍是否按照AQ/1009要求達到質量標準化等級。3.因生產規模較小未建立應急救援隊伍的，是否與鄰近救援隊伍簽訂救援協議。3應急物質裝備1.是否按規定配備了應急救援器材、設備和物資。2.是否建立了應急救援器材臺賬。3.是否建立了應急救援物資儲備臺賬。4.應急器材臺賬是否與實物相符。5.應急物資儲備臺賬是否與實物相符。6.重點崗位各種應急救援器材是否有定期檢測和維護40、保養記錄。4應急預案1.是否編制應急預案、現場處置方案和重點崗位應急處置卡。2.預案編制前是否開展風險評估和應急資源調查。3.預案發布前是否進行論證或評審。4.應急預案是否按要求向有關部門備案。5. 應急預案是否及時修訂并備案。5應急演練1.是否制定了應急演練計劃。2.綜合應急預案、專項應急預案是否能做到至少每年演練一次。3.現場處置方案是否能做到至少每半年演練一次。4.演練評估報告中是否有對應急預案的改進建議。6教育培訓1.主要負責人是否經過培訓，并經考核合格。2.安全生產應急管理人員是否經過培訓，并經考核合格；3.是否對從業人員開展安全教育和培訓；4.是否將應急處置與逃生自救互救知識納入企41、業安全生產教育培訓內容和培訓計劃。5.生產經營單位是否開展應急預案培訓，并記錄6.一線職工是否掌握本崗位現場處置方案和應急處置卡的內容。7.是否建立安全生產教育和培訓檔案，包含從業人員應急知識培訓與考核等內容。7應急處置1.是否在有較大危險因素的生產經營場所和有關設備設施上，設置明顯的安全警示標志，標明風險內容、危險程度、安全距離、防控辦法、應急措施等內容。高風險區域逃生通道是否暢通。2.事故發生后，是否按照生產安全事故報告和調查處理條例的規定報告當地政府安全生產監督管理部門和有關部門。3.在險情或事故發生后是否第一時間做好先期處置，及時采取隔離和疏散措施，啟動應急預案，組織有關力量進行救援。