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1、工貿(mào)行業(yè)安全標準化表格匯編安全生產(chǎn)目標和指標實施監(jiān)測記錄表被考核部門考核部門考核時間序號安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃完成情況改進與建議年度安全工作目標考核表被考核公司（部門）考核部門考核時間考核項目考核結(jié)果描述考核評估結(jié)論需調(diào)整內(nèi)容（包括目標和指標、實施計劃等）安全生產(chǎn)會議記錄第頁時間地點主持人記錄人參加人員缺席人員會議內(nèi)容會議紀要落實情況反饋表 年月日序號需要落實的內(nèi)容責任單位要求完成日期完成的情況實際完成日期安全責任考核制度考核表序號被考核部門（人員）得分情況考核結(jié)果扣分原因考核時間安全生產(chǎn)責任制評審記錄 日期：參加人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進要求評審結(jié)論安全生產(chǎn)費用使用臺帳序號時間項目2、名稱數(shù)量金額用途備注安全生產(chǎn)適用法律法規(guī)與其他要求清單序號法律法規(guī)名稱頒布部門頒布日期實施時間適用部門識別日期識別部門備注文件發(fā)放領用登記表序號文件名稱文件編號發(fā)放部門份數(shù)領用部門領用日期領 用人簽名培訓教育計劃序號培訓對象培訓方式計劃培訓時間培訓內(nèi)容教材考核方式_ 培訓記錄表單位名稱培訓類別主講部門主講人培訓日期培訓地點受教育部門（人員）參加人數(shù)教育內(nèi)容：部門負責人記錄人培訓簽到表序號學員姓名部門序號學員姓名部門培訓效果評估表部門： 編號：培訓項目培訓對象培訓時間培訓教師培訓簡況：（包括內(nèi)容、教材、考核情況等）學員考核成績評估記錄：（筆試、現(xiàn)場提問、評分）其它方面補充記錄：評估結(jié)論：（采取的3、相應措施）參加評估人員部門職務或職稱法律法規(guī)及其他要求符合性評價序號法規(guī)及標準評價依據(jù)條款其他法規(guī)或標準符合性評價內(nèi)容 符合情況特種作業(yè)人員登記臺帳序號姓名性別部門作業(yè)類別發(fā)證機關證書編號取證時間復審時間三級安全教育卡 姓名性別年齡崗位廠級安全教育內(nèi)容提要：教育者： 受教育者： 時間： 車間安全教育內(nèi)容提要：教育者： 受教育者： 時間： 班組安全教育內(nèi)容提要：教育者： 受教育者： 時間： 外來人員培訓記錄表培訓地點：培訓時間：培訓教師：培訓教育內(nèi)容：安全承諾：我（以下簽字人）明白以上培訓內(nèi)容的規(guī)定，且自愿遵守，并愿意承擔任何由于違反安全規(guī)定而帶來的后果。人員姓名聯(lián)系電話人員姓名聯(lián)系電話人員姓名4、聯(lián)系電話公司緊急聯(lián)系人*，聯(lián)系電話*主管（簽字）： 變更記錄序號變更名稱所在部門變更起止時間變更內(nèi)容變更后驗收是否合格負責人備注項目變更申請表變更名稱申請人姓名日期變更說明及其技術依據(jù)：風險分析情況：控制措施：審批領導意見：領導簽字：項目變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務驗收意見： 驗收負責人簽字：主管領導審查意見： 簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部門簽字設 備 臺 賬編號設備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家安裝調(diào)試單位驗收單位安裝位置投運時間報廢時間備注特 種 設 備 檢 驗 檢 測 臺 賬編號設備名稱規(guī)格型號使用地點檢測周期本次檢測日5、期下次檢測日期負責人備注_年度主要設備檢修計劃表序號設備名稱規(guī)格型號一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月承修單位123456789 _月份設備檢修計劃單位： 日期： 年 月 日序號單位名稱設備名稱規(guī)格型號使用地點數(shù)量（臺）檢修級別檢修內(nèi)容時間負責人大中小設備檢修安全許可證設備名稱所屬部門檢修地點設備交出負責人檢修單位檢修負責人參加檢修人作業(yè)時間年 月 日 時起， 年 月 日 時止檢維修方案：作業(yè)危險性分析：安全措施：設備所在單位審核意見：審批人（簽字）： 日期：檢修單位審核意見：審批人（簽字）： 日期：安全生產(chǎn)總監(jiān)意見：審批人（簽字）： 日期：設備檢修作業(yè)風險分析和安全措施序號6、風險分析安全措施選項（打勾）1作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險狀況作業(yè)前必須進行安全教育2存在危險化學品清洗、置換至分析合格3系統(tǒng)未徹底隔絕連接的所有閥門關閉，必要時使用盲板或拆除一段管道隔絕4監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，并堅守崗位5未佩戴勞動防護用品按規(guī)定佩戴6與生產(chǎn)現(xiàn)場聯(lián)系不足檢修前，檢查項目負責人應與當班班長取得聯(lián)系7存在運轉(zhuǎn)設備切斷需檢修設備的電源，并經(jīng)啟動復查確認無電后，在電源開關處掛上“禁止合閘”的安全標志8檢修器材不符合安全要求檢查材料、器具、設備必須安全可靠9其它輔助器材不符合安全要求對需使用的氣體防護器材、消防器材、通訊設備、照明設備等進行檢查，保證安全可靠、合理放置10行走設施不符合安全要7、求對檢修現(xiàn)場的爬梯、欄桿、平臺、蓋板等進行檢查，保證安全可靠11使用移動式電氣工（器）具配有漏電保護裝置12檢修場所存在腐蝕性介質(zhì)備有沖洗用水源13檢修場所有危險品或其它影響檢修安全的雜物將檢修現(xiàn)場的易燃易爆物品、障礙物、油污、積水、廢棄物等雜物清理干凈14檢修現(xiàn)場存在坑、井、洼、溝、陡坡等填平或鋪設與地面平齊的蓋板，也可設置圍欄和警告標志，并設夜間警示燈。15安全通道受阻應檢查、清理檢修現(xiàn)場的消防通道、行車通道，保證暢通無阻16夜間檢修作業(yè)場所設有足夠亮度的照明裝置17電氣設備檢修遵守電氣安全工作規(guī)定18需進行高處作業(yè)、動火、動土、斷路、吊裝、抽堵盲板、進入設備內(nèi)等作業(yè)按規(guī)定辦理相應的安全作8、業(yè)證19違反本工種安全操作規(guī)程停止其作業(yè)20出現(xiàn)危險品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員21檢修項目有遺漏會同有關檢修人員徹底檢查22現(xiàn)場有雜物清理現(xiàn)場補充措施設備檢維修記錄設備名稱維修時間維修性質(zhì)大修 中修 小修 臨時維修維修負責人維修參加人維修情況維修原因：設備存在的缺陷：處理措施：驗收人簽字設備點檢表設備名稱點檢內(nèi)容點檢人點檢日期機械電氣潤滑保護安全性機電設備設施到貨驗收單 合同編號： 使用單位設備名稱設備編號生產(chǎn)廠家出廠日期規(guī)格型號到貨日期設備外包裝情況說明書、合格證、檢驗證、使用手冊、維護手冊、裝箱清單等其它技術文檔檢查設備外觀質(zhì)量檢查（損傷、損壞、銹蝕情況，零件是否齊全）隨箱附零配件、工具9、（按裝箱單檢查）設備規(guī)格型號是否符合現(xiàn)場需要（按采購合同檢查）機械部件檢查（包括產(chǎn)品名稱、型號；出廠編號；標準編號；質(zhì)量等級標志；廠名、商標；出廠日期等）使用單位檢查結(jié)果 經(jīng)辦人： 負責人： 年 月 日遺留問題及處理意見負責人： 年 月 日 設備拆除、報廢申請單資產(chǎn)編號設備名稱型號設備原值使用部門制造廠出廠日期已用年限報廢原因技術鑒定拆除、報廢安全注意事項危險性分析：控制措施：使用部門年 月 日設備部門年 月 日財務部門年 月 日總經(jīng)理年 月 日備注動火安全作業(yè)證（許可證）一級動火 No：二級動火 三級動火 作業(yè)單位動火負責人動火地點動火方式動火內(nèi)容動火人證號監(jiān)火人監(jiān)火人職務動火期限年 月 日10、 時起 年 月 日 時止安全措施分析時間濃度%分析人審批人安全措施確認人：動火部門主任或主管（三級動火）：動火部門經(jīng)理（一、二級動火）：審核人：批準人：動火點崗位班長驗票：動火安全作業(yè)證（存根）一級動火 No：二級動火 三級動火 作業(yè)單位動火負責人動火地點動火方式動火內(nèi)容動火人證號監(jiān)火人監(jiān)火人職務動火期限年 月 日 時起 年 月 日 時止安全措施分析時間濃度%分析人審批人安全措施確認人：動火部門主任或主管（三級動火）：動火部門經(jīng)理（一、二級動火）：審核人：批準人：動火點崗位班長驗票： 動火作業(yè)風險分析和安全措施 序號風險分析安全措施選項1系統(tǒng)未徹底隔絕用盲板徹底隔絕2系統(tǒng)內(nèi)存在易燃易爆物質(zhì)置換11、清洗至分析合格3周圍15m內(nèi)或下方有易燃物清除易燃物4現(xiàn)場通風不好加強通風，必要時強制通風5風力5級以上不可避免時升級管理6高處作業(yè)系好安全帶，辦高處作業(yè)證7高處作業(yè)火花飛濺采取圍接措施8容器等設備內(nèi)動火爆炸分析和含氧量測定合格后方可動火。動火人必須先在設備外進行打火試驗后方可進入設備9動火人和監(jiān)火人不清楚現(xiàn)場危險狀況作業(yè)前須進行安全教育10動火現(xiàn)場無消防滅火措施選擇配備：滅火器（ ）臺；沙子（ ）kg；自來水或消防水（ ）根；蒸汽管（ ）根等11電氣焊工具不安全檢查電氣焊工具，確保安全可靠12氧氣瓶與乙炔瓶間距不夠間距必須大于5m13氧氣瓶和乙炔瓶與動火點間距不夠間距必須大于10m14乙炔12、瓶臥放必須直立15氧氣瓶、乙炔瓶在暴曬夏季采取防曬措施16電焊回路接線不正確回路線接在焊件上，把線不得穿過下水井與其他管道、設備搭火17動火設備可能存在無法徹底置換的易燃物動火設備通蒸汽或氮氣進行動火18淺溝（如電纜溝）動火清除易燃物，必要時隔絕溝兩端19監(jiān)火人離開動火人停止作業(yè)20動火人違反操作規(guī)程監(jiān)火人停止其作業(yè)21動火點周圍出現(xiàn)危險品泄漏立即停止作業(yè)，人員撤離22作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場留有火種清理火種（監(jiān)火人落實）23現(xiàn)場有雜物清理現(xiàn)場補充措施高處作業(yè)安全許可證一級高處作業(yè) No：二級高出作業(yè) 特級高處作業(yè) LDSB/AQ-4-031申請部門申請人作業(yè)地點作業(yè)時間 年 月 日 時起，至 年 月 日13、 時止作業(yè)內(nèi)容作業(yè)高度作業(yè)類別安全措施作業(yè)人員（簽字）作業(yè)人：監(jiān)護人： 作業(yè)負責人：審批（一級）安全主管：二級高處作業(yè)審批意見： 質(zhì)量安全部經(jīng)理： 年 月 日特級高處作業(yè)審批意見： 安全生產(chǎn)總監(jiān)： 年 月 日 高處作業(yè)風險分析和安全措施 序號風險分析安全措施選項1作業(yè)人員身體狀況不好患有職業(yè)禁忌癥和年老體弱、疲勞過度、視力不佳及酒后人員等，不準進行高處作業(yè)2作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險狀況作業(yè)前專人監(jiān)護，并堅守崗位3未佩戴勞動防護用品按規(guī)定佩戴安全帶等，能夠正確使用防墜落用品與登高器具、設備4監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，并堅守崗位5在危險品生產(chǎn)、儲存場所或附近有放空管的位置作業(yè)事先與施工點附近崗位負責人你14、取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號6材料、器具、設備不安全檢查材料、器具、設備，必須安全可靠7上下時手上持物（工具、材料、零件等）上下時必須精神集中，禁止手中持物等危險行為，工具、材料、零件等必須裝入工具袋8帶點高處作業(yè)必須使用絕緣工具或穿均壓服9現(xiàn)場噪聲大或視線不清等配備必要的聯(lián)絡工具，并按指定的線路上下10上下垂直作業(yè)采取可靠的隔離措施11易滑動、滾動的工具、材料堆放在腳手架上采取措施防止墜落12等石棉瓦、瓦棱板等輕型材料作業(yè)必須鋪設牢固的腳手架，并加以固定，腳手架板要有防滑措施13拋擲物品傷人不準拋擲物品14出現(xiàn)危險泄漏立即停止作業(yè)，人員撤離15作業(yè)后高處或現(xiàn)場有雜物清理補充措施吊裝作業(yè)安全許可證一15、級吊裝作業(yè) No：二級吊裝作業(yè) 特級吊裝作業(yè) 吊裝地點吊裝工具名稱吊裝人員特種作業(yè)證號吊裝指揮 現(xiàn)場安全員作業(yè)時間年 月 日 時起，至 年 月 日 時止吊裝內(nèi)容（含規(guī)格、重量等）安全措施：項目單位負責人：施工單位安全負責人：吊裝審批人： 年 月 日吊裝作業(yè)風險分析和安全措施序號風險分析安全措施選項1作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險狀況作業(yè)前必須進行安全教育2吊裝質(zhì)量大，施工條件特殊編制吊裝施工方案，并經(jīng)審查和批準后，方可實施3監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，并堅守崗位，非施工人員禁止入內(nèi)4未佩戴勞動防護用品按規(guī)定佩戴安全帽等防護用品5與生產(chǎn)現(xiàn)場聯(lián)系不足應事先與車間負責人或工段長取得聯(lián)系，建立聯(lián)絡信號6無關人員進入16、現(xiàn)場在吊裝現(xiàn)場設置警示區(qū)域7夜間作業(yè)必須有足夠的照明8室外作業(yè)遇到惡劣天氣停止作業(yè)9吊裝設施帶病使用檢查起重吊裝設備、鋼絲繩、攬風繩、鏈條、吊鉤等各種機具，必須保證安全可靠10指揮信號不明確必須分工明確，堅守崗位，按照規(guī)定的聯(lián)絡信號，統(tǒng)一指揮11將建筑物、構建物作為錨點經(jīng)過工程相關領導審查同意批準12周圍有電氣線路避免與電氣線路接觸，保持安全距離13人員隨吊裝重物或機械升降采取可靠的安全措施，并經(jīng)過現(xiàn)場指揮人員批準14利用管道、管架、電桿、機電設備等作為吊裝錨點不準吊裝15懸吊重物下方站人、通行工作不準吊裝16超負荷或質(zhì)量不清不準吊裝17斜拉重物、重物埋地下、重物緊固不牢、繩打結(jié)、繩不齊不準吊17、裝18棱刃物體沒有襯墊措施不準吊裝19安全裝置失靈不準吊裝20用定型吊裝機械進行吊裝作業(yè)遵守該定型機械的操作規(guī)程21作業(yè)過程出現(xiàn)危險品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員22作業(yè)完成后現(xiàn)場有雜物清理現(xiàn)場補充措施 No：進入受限空間安全作業(yè)許可證 申請部門受限空間名稱作業(yè)部門作業(yè)負責人作業(yè)人員 安全監(jiān)護人作業(yè)內(nèi)容作業(yè)時間年 月 日 時起，至 年 月 日 時止安全措施：分析項目取樣時間取樣部位合格標準分析結(jié)果分析人受限空間氧含量18%21%有毒氣體名稱可燃氣體名稱其他安全措施確認人簽名：崗位班長簽名：項目單位負責人（簽名）： 年 月 日審批人（簽名）： 年 月 日進入受限空間風險分析和安全措施序號風險分析安18、全措施選項1作業(yè)人員身體狀況不好體質(zhì)較弱的人員不宜進入2作業(yè)人員不清楚現(xiàn)場危險作業(yè)前進行安全教育3系統(tǒng)內(nèi)存在危險品進行置換、沖洗至分析（提前30分鐘）合格，涂刷具有揮發(fā)性溶劑的涂料時應連續(xù)分析4系統(tǒng)未隔絕所有連通生產(chǎn)管線閥門必須關死，不能用盲板或拆除管道徹底隔絕的須經(jīng)過質(zhì)量安全部批準5存在攪拌等轉(zhuǎn)動設備切斷電源并懸掛警示標志6通風不好打開人孔、手孔、料孔、風門、煙門等，必要時強制通風，不準向內(nèi)充氧氣或富氧空氣7高處作業(yè)辦理高處作業(yè)證8需動火辦理動火作業(yè)證9監(jiān)護不足指派專人監(jiān)護，堅守崗位；險情重大時，增設監(jiān)護人員11易燃易爆環(huán)境使用防爆低壓燈具和防爆工具，禁止使用產(chǎn)出火花工具12使用的設備、工具19、不安全檢查，確保安全13未準備應急用品備空氣呼吸器、消防器材或應急用品14內(nèi)外人員聯(lián)絡不暢作業(yè)時，內(nèi)外人員可通過繩索互通信號或配備可靠的通訊工具15人員進出通道不暢檢查，不得有阻礙人員進出的障礙物16無事故情況下的應急措施工作者感到身體不適時，要連續(xù)地扯動繩索或使用通訊工具報告，并在監(jiān)護人協(xié)助下離開。發(fā)生事故事故時監(jiān)護人要立即報告，救護人員必須做好自身防護方可入內(nèi)實施搶救17吊拉物品時滑落可靠捆綁、固定18交叉作業(yè)采取相互間避免傷害的措施19拋擲物品傷人不準拋擲20出現(xiàn)危險品泄漏立即停止作業(yè)，撤離人員21作業(yè)人員私自卸除防護用品或違反操作規(guī)程監(jiān)護人立即令其停止作業(yè)22作業(yè)后空間內(nèi)有雜物清理2320、下水道等含有硫化氫等毒害物質(zhì)按規(guī)定佩戴安全繩（帶）、防毒面具等補充措施臨時用電作業(yè)許可證 單位： 作業(yè)許可證編號申請作業(yè)單位工程名稱施工單位施工地點用電設備及功率電源接入點工作電壓臨時用電人特種作業(yè)（電工）操作證號臨時用電時間年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分序號主要安全設施確認人1安裝臨時線路人員持有“特種作業(yè)（電工）操作證”。2在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路達到相應的防爆等級要求。3臨時用電的單相和混用線路采用五線制。4臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米。5臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架設。6暗管埋設及地下電纜線路設有“走向標志21、”和安全標志，電纜埋深大于0.7米。7現(xiàn)場臨時用電配電盤、箱應有防雨措施。8臨時用電設施安有漏電保護器，移動工具、手持工具應一機一閘一保護。9用電設備、線路容量、負荷符合要求。10其他補充安全措施：臨時用電單位意見：簽名： 年 月 日廠（車間）意見：簽名： 年 月 日設備管理部門意見：簽名： 年 月 日完工驗收年 月 日 時 分臨時用電單位設備管理部門簽名：簽名：生產(chǎn)現(xiàn)場風險辨識表序號作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)點風險辨識1鍋爐1.1爐膛內(nèi)作業(yè)現(xiàn)場搭拆腳手架（升降平臺）作業(yè)高處墜落、物體打擊、觸電、腳手架坍塌腳手架（升降平臺）上、吊籃內(nèi)作業(yè)高處墜落、物體打擊、觸電、腳手架坍塌、起重傷害、灼燙、火災、射線傷害爐22、內(nèi)受熱面作業(yè)高處墜落、物體打擊、機械傷害、高空落物、觸電、腳手架坍塌、起重傷害、灼燙傷、火災、射線傷害爐膛尾部作業(yè)物體打擊、觸電、起重傷害、灼燙、火災、射線傷害1.22 承包商檔案序號施工單位供應產(chǎn)品類型預審資料通訊地址聯(lián)系電話聯(lián)系人表現(xiàn)評價備注承包商、供應商作業(yè)行為風險評估表日期： 供應商/承包商性質(zhì)經(jīng)營范圍服務內(nèi)容服務地點服務時間作業(yè)行為風險分析：安全控制措施：評估結(jié)論：評估人： 日期： 備注承包商、供應商安全生產(chǎn)表現(xiàn)評價記錄表日期： 名稱性質(zhì)經(jīng)營范圍地址聯(lián)系人電話評定內(nèi)容1工商營業(yè)執(zhí)照合格/不合格2相關許可證3安全資質(zhì)4特種作業(yè)人員是否持證，且人數(shù)與作業(yè)活動相適應5特種設備是否檢測合格且23、在有效期6是否發(fā)生安全事故7生產(chǎn)業(yè)績8910評定結(jié)論備注外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳序號姓名所屬單位性別年齡身份證號進公司時間工種安全考試成績聯(lián)系電話單位負責人聯(lián)系電話供應商檔案序號供應商名稱供應商地址法定代表人提交資質(zhì)文件營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證許可證附其它資料注冊號有效期限簽蓋日期有效期限組織機構代碼項目變更申請表變更名稱申請人姓名日期變更說明及其技術依據(jù)：風險分析情況：審批領導意見：領導簽字：項目變更驗收表驗收變更的項目變更所在單位組織驗收單位日期驗收組成人員姓名所屬單位職務驗收意見： 驗收負責人簽字：主管領導審查意見： 簽字：需要溝通的部門（變更結(jié)果）單位或部門簽字單位或部24、門簽字變更記錄表序號變更名稱所在部門變更起止時間變更內(nèi)容變更后驗收是否合格負責人備注隱患匯總臺帳序號時間隱患名稱隱患等級整改情況備注隱患整改通知書 ： 月 日經(jīng)現(xiàn)場檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）整改措施整改負責人要求完成時間年 月 日簽收人簽收日期年 月 日接此通知后，請按時間要求予以安排進行整改，并將隱患整改情況及時反饋。 （注：整改通知書下達部門簽章）年 月 日編制單位： 簽發(fā)人：整改措施落實情況： 整改負責人： 整改日期：跟蹤驗證結(jié)果： 驗證人： 驗質(zhì)日期：綜合性檢查表檢查人： 時間： 序號檢查項目檢查標準檢查方法（依據(jù)）25、檢查評價不符合及主要問題1工藝檢查管線有無震動、松動、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場2設備管理檢查運轉(zhuǎn)設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場3電氣檢查電氣設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護措施是否齊全。檢查現(xiàn)場4現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔、有序、員工勞動防護用品的穿戴是否符合要求，各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，消防設施是否齊全可靠，安全設施是否處于正常狀態(tài)。可能發(fā)生急性職業(yè)損失的有毒有害作業(yè)場所26、按規(guī)定設置警示標志、報警設施、防護急救器具專柜是否完好，柜內(nèi)設施是否齊全。查現(xiàn)場、查記錄5關鍵裝置及重點部位檢查公司重點部位的運行狀況是否良好，安全監(jiān)控設施運行情況是否符合要求。查現(xiàn)場、查記錄6作業(yè)證檢查公司員工在進行動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、檢修作業(yè)等危險作業(yè)，作業(yè)證的申辦工作。查現(xiàn)場、查記錄7警示標志對公司易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況，對維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況進行檢查。查現(xiàn)場、查記錄專業(yè)性安全檢查表序號檢查內(nèi)容、標準檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1防火、防爆、用火管理及消防設施227、安全設施、特殊工種及用具3設備安全狀況4運輸車輛安全狀況5環(huán)境衛(wèi)生6庫區(qū)道路、設施運行情況7人身安全、勞動保護器具8其它910檢查人員： 檢查日期：節(jié)假日安全檢查表序號檢查內(nèi)容、標準檢查結(jié)果如不符合，存在的主要問題及整改措施符合不符合1節(jié)假日值班人員落實情況2節(jié)假日安全生產(chǎn)措施的安排落實情況3設備安全狀況4儲罐區(qū)管道、設施運行情況5安全用電、用火6環(huán)境衛(wèi)生7其它檢查人員： 檢查日期：春季安全檢查表檢查時間： 檢查部門： 檢查人：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)28、符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照春季防雷、防靜電、防解凍的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并采取相應的防范措施。計劃1次/春季序號檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一避雷設施1、建筑物、設備、設施的避雷設施完好有效，接地電阻符合要求。查現(xiàn)場查記錄二防靜電設施1、管道、法蘭、閥門靜電跨接線連接良好、有效；2、靜電接地連接良好，接地電阻符合要求；3、車間、部門按規(guī)定進行靜電檢測，并及時上報；3、員工打料時正確使用靜電接地報警儀。查現(xiàn)場三防解凍1、設備、設施、管道、閥門內(nèi)無積冰；2、洗眼器、噴淋頭閥門開關靈活，附件齊全，水壓正常，無私29、自拆卸。查現(xiàn)場四廠房建筑1、廠房建筑、構筑物無變形、開裂、漏筋、下沉、超負荷現(xiàn)象。查現(xiàn)場備注編制人： 審核人： 批準人： 修訂：夏季安全檢查表檢查時間： 檢查部門： 檢查人：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降溫的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并采取相應的防范措施。計劃1次/夏季序號檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防洪防汛1、成立防洪、30、防汛工作小組，明確工作職責；2、雨水、污水管道及其他排污管道維護良好，無堵塞。查現(xiàn)場查記錄二防雷1、建筑物、設備、設施的避雷設施完好有效，接地電阻符合要求；2、完成年度避雷檢測，對不符合項及時整改。查現(xiàn)場查記錄三防暑降溫1、各崗位防暑降溫物品及時發(fā)放；2、易燃易爆品儲罐、大桶采取遮陽、噴淋等防暑降溫措施；3、各崗位滅火器完好有效，配置正確；4、洗眼器、噴淋頭閥門開關靈活，附件齊全，水壓正常，無私自拆卸。查現(xiàn)場查記錄備注編制人： 審核人： 批準人： 修訂：秋季安全檢查表檢查時間： 檢查部門： 檢查人：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，以制定整改措施，消除或控31、制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照秋季防風、防凍、防火防爆的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并采取相應的防范措施。計劃1次/秋季序號檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防風1、廠區(qū)內(nèi)電線電纜完好、無破損；2、廠內(nèi)高架設備、設施穩(wěn)固。查現(xiàn)場查記錄二防凍1、廠區(qū)內(nèi)供水管管道完好，無跑冒滴漏現(xiàn)象；2、設備、設施采取必要的防凍保暖措施。查現(xiàn)場三防火防爆1、各崗位滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護人，規(guī)范作業(yè)。查現(xiàn)場查記錄四安全防護1、各崗位員工勞動防護用品及時發(fā)放，32、按規(guī)定穿戴；2、應急柜內(nèi)器材完好有效，擺放整齊；3、事故應急照明設備完好有效。查現(xiàn)場查記錄備注編制人： 審核人： 批準人： 修訂：冬季安全檢查表檢查時間： 檢查部門： 檢查人：目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合安全生產(chǎn)的要求。要求按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防凍的要求認真檢查，查出不符合項。對查出問題及時處理，認真整改，不能整改的需及時上報并采取相應的防范措施。計劃1次/冬季序號檢查項目檢查標準和內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果符合/不符合整改措施一防火防爆1、各崗位33、滅火器、消防栓完好有效，配置正確；2、現(xiàn)場動火辦理動火證，有監(jiān)護人，規(guī)范作業(yè)；3、消防組織、制度健全，消防安全責任制落實到人。查現(xiàn)場查記錄二防中毒1、有毒崗位配備的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；2、員工勞動防護用品及時發(fā)放，按規(guī)定穿戴；3、應急柜內(nèi)器材完好有效，擺放整齊。查現(xiàn)場三防滑防凍1、地上、地下水消防設施采取保溫防凍措施；2、液位計、壓力表、減壓裝置等的管道進出口無凍堵、無泄漏；3、工藝管線采取防凍措施，無凍堵、無泄漏；4、操作區(qū)域、消防通道、人行通道、樓梯、扶梯無積水、積雪和殘冰。查現(xiàn)場查記錄備注編制人： 審核人： 批準人： 修訂：班組日常安全檢查表 年 月 日（星期 ）序號檢34、查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查問題記錄整改情況備注白班中班夜班班前檢查（上半時檢查并填寫記錄）1員工是否正確穿戴勞動防護用品。2員工無酒后上班，精神狀態(tài)良好3環(huán)境安全、衛(wèi)生，通道暢通。4設備安全聯(lián)鎖、防護、信號、檢測儀表、電氣線路安全有效5設備潤滑情況得到規(guī)定。緊固件、螺絲無松動6設備試運轉(zhuǎn)正常完好、無異常。7易燃易爆按規(guī)定存儲放置，場所安全無危險、8各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放且穩(wěn)妥安全班中檢查（工作中發(fā)現(xiàn)問題時，完工時填寫）9員工正確操作、使用工裝、工具、設備、防護用具（品），無違反操作規(guī)程或野蠻操作以及不安全行為。10員工無串崗或其它違反勞動紀律現(xiàn)象。11生產(chǎn)場所及周圍環(huán)境無不35、安全因素或狀態(tài)，各類工裝、工具、廢品、廢料等物品按要求分類整齊擺放。12員工操作速度和設備運行速度正常，設備部超溫、超壓、超負荷運轉(zhuǎn)。13設備無震動、異響、異味現(xiàn)象，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。14特種作業(yè)人員必須持證上崗班后檢查（交班下班時填寫）15下班時必須做好交接工作，不留安全隱患。16機臺設備無損傷，部件完好無缺失，安全防護裝置及電器柜門都關好。17按工作要求做好設備、場地清潔，分類擺放整齊各類物品，環(huán)境安全。18是否關好門窗安全隱患上報發(fā)現(xiàn)何種自行整改不了的安全隱患？是否已上報部門安全員？上報給了：檢查人白班： 中班： 夜班：備注1、 無問題在檢查結(jié)果欄打“勾”；有問題在檢查結(jié)果欄打“叉”36、，并在檢查問題記錄寫明，并進行整改，在整改情況備注欄寫明完成情況，不能自行整改的當班立即上報部門安全員。2、 本表由班組安全員每日進行安全生產(chǎn)工作檢查并記錄（并保管好本記錄表，不得亂畫、亂撕毀損壞、丟失；若發(fā)現(xiàn)有亂畫、亂撕毀的，對班組罰款100元），每次填完后找部門安全員進行更新，并由部門安全員進行存檔保管、備查。危險源辨識表（LEC法）單位： 填表日期： 年 月 日 序號作業(yè)活動危險源（危害因素）可能的事故、后果判別 依據(jù)作業(yè)條件危險性評價（LEC）控制措施不可容許風險LECD風險級別1電焊作業(yè)培訓不到位人員傷害D3215903執(zhí)行產(chǎn)品生產(chǎn)安裝管理程序、培訓管理程序、安全技術操作規(guī)程、電焊氣37、焊作業(yè)指導書，加強監(jiān)督管理1電線破損老化觸電D12153020無漏電保護器D32159031外殼帶電D12153020未穿戴防護服D32159031焊鉗絕緣不好D12153020操作場所附近有易燃物火災D31154520焊接時無防火措施D31154520焊接時產(chǎn)生弧光眼睛傷害D3231810焊接時產(chǎn)生有毒氣體中毒D123610危險源清單序號危險源名稱可能導致的事故風險等級控制措施單位負責人記錄人：單位負責人：危險源檢查表單位：危險源名稱檢查時間檢查人檢查項目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負責人：職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳種類名稱位置校檢維護日期更新情況責任人防塵設施防毒設施其它設施防護38、器具保管、檢查、定期校檢和維護記錄序號名稱規(guī)格型號存放地點生產(chǎn)日期使用年限上次維護時間檢查情況責任人備注外觀衛(wèi)生定期校檢實施人時間勞動防護用品發(fā)放臺帳_月份序號日期防護用品名稱數(shù)量領用人發(fā)放人備注_年應急預案演練計劃序號應急預案名稱計劃演練時間演練方式演練目的組織部門配合部門應急物資準備1消防應急預案實戰(zhàn)演練2意外傷害應急預案部分實戰(zhàn)演練3集體食物中毒應急預案桌面演練4突發(fā)性自然災害應急預案桌面演練5意外傷害應急預案部分實戰(zhàn)演練5交通事故應急預案實戰(zhàn)演練應急預案演練、評估記錄表預案名稱演練地點組織部門總指揮演練時間參加部門和人員演練類別實際演練 桌面演練 提問討論式演練 全部預案 部分預案實際39、演練部分：物資準備和人員培訓情況演練過程描述演練效果評估存在問題和改進措施應急預案是否需要修訂應急物資儲備臺帳序號類型物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量1人身防護安全帽個安全帶條橡膠警棍個防滑鞋雙棉衣套棉鞋雙2醫(yī)療救護小藥箱個3白灰立方4檢測監(jiān)測計量器具套5工程搶險登高作業(yè)車輛6消防救援干粉滅火器個干粉滅火器個二氧化碳滅火器個石棉被條消防沙箱個消防鍬把消防鉤把消防斧把7通訊聯(lián)絡報警電話臺視頻電腦臺固定電話部9應急照明防爆手電把應急照明燈個10防洪防汛防凍沙袋袋11其他雨衣雨鞋套應急救援設備、設施檢查與維護記錄 序號設備、設施名稱檢查結(jié)果是否需要維護檢查人檢查時間事故、事件調(diào)查分析報告 事故、事件名稱發(fā)生時間發(fā)生地點事故、事件發(fā)生經(jīng)過：調(diào)查人： 日期： 講述人： 日期：現(xiàn)場證據(jù)： 調(diào)查人： 日期：事故發(fā)生原因分析：參加分析人員： 日期：采取的糾正措施：批準人： 日期： 實施人; 日期：糾正措施實施效果驗證： 驗證人： 日期：對責任人的處理結(jié)果：事故管理臺帳說明：事故類別包括：燃爆事故、傷亡事故、生產(chǎn)運行事故、設備事故、自然災害、未遂事故、涉險事故事故性質(zhì)包括：責任事故、非責任事故序號發(fā)生時間事故名稱事故類別事故性質(zhì)發(fā)生地點傷亡人數(shù)直接經(jīng)濟損失（萬元）備注死亡重傷輕傷