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1、宜賓天科煤化工有限公司煤炭管理制度為進一步規范煤炭管理、保障供應、控制成本、精簡流程，保證安全生產，提高企業效益，結合公司實際，特制訂本制度。本制度主要適用于公司原料煤管理。一、職責范圍 公司煤炭管理領導小組公司煤炭管理領導小組是公司煤炭管理的最高權力機構，負責公司煤炭管理制度的制訂、執行，采購策略的確定，全程精細化管理及有關事項的協調、裁決、處置，煤炭采購價格監管、采購合同審核管理等工作。公司煤炭管理領導小組下設辦公室。煤炭管理領導小組實行煤炭工作協調例會制，每月至少召開一次會議。協調會由公司煤炭管理領導小組組長主持，小組成員和相關部門參加。煤管辦公室負責處理煤炭管理領導小組的日常工作，協調2、各部門的運作，按照煤炭管理領導小組會議精神制定相應的管理制度和考核辦法，并考核落實各部門的煤炭管理工作。由公司煤炭管理領導小組和煤炭質檢、使用部門派出成員隨機組成煤炭現場監督小組，其主要職責如下：1、貫徹公司煤炭管理制度，負責煤炭過磅、驗收、入庫、取樣、制樣、分析、庫管、使用等現場管理全過程各個環節的監督管理工作。2、在不干涉各部門正常運作的前提下，獨立開展工作，直接對公司煤炭管理領導小組負責。3、有權對違反公司煤炭管理制度的行為進行制止，并及時匯報。4、有權對現場臨時發生的特殊事件進行判定和處理。5、收集煤炭管理的有關信息，提出優化煤炭管理的建議、措施、辦法。6、協調市場營銷部、質檢部、型煤3、車間的煤炭現場管理工作，并將結果及時通報相關部門。7、對到現場的外單位人員的行為和活動范圍進行規范和監督。8、對公司內部各部門違反煤炭管理制度的行為提出處理意見。9、執行公司煤炭管理領導小組安排的其他事項。 市場營銷部市場營銷部是煤炭采購部門，負責按生產需求組織采購煤炭均衡進廠；從源頭把好煤炭質量關，確保入庫煤炭符合公司質量標準要求；負責供貨渠道的優化選擇，建立穩定的供貨渠道保證充足的庫存量；負責煤炭采購合同的簽訂工作及采購過程中相關事項的銜接工作；負責煤炭供應商管理、加強內外協調； 負責建立煤炭入庫明細臺帳；負責對煤炭供貨廠家提出獎懲意見；協助其他部門做好煤炭現場管理工作；參與煤炭二次分析和4、質量、計量糾紛處理。 質管部質管部負責煤炭入廠和使用過程中的檢驗分析工作，確保質檢分析報告的代表性、真實性和準確性；負責煤炭的取樣，并確保取樣、制樣和分析過程嚴格按照有關規定和要求執行；負責及時向相關領導、部門傳遞煤炭相關質量數據，辦理有關手續；配合相關單位、部門處理有關問題；負責供貨廠家是否摻水、摻矸等的分析檢驗工作，發現問題及時向公司領導和煤炭管理小組匯報處理；參與對煤炭供貨廠家提出獎懲意見；參與否決供貨廠家供貨權的提議工作；參與煤炭驗收入庫工作，提供受檢入庫煤炭的分析指標，分類分堆入庫；協助其他部門做好煤炭現場管理工作；負責為加強煤炭管理，減少煤炭損耗提供必要的分析數據。 型煤車間型煤車5、間是煤炭的主要使用部門，有權要求獲得符合質量標準的煤炭；對不符合要求的煤炭可以按規定拒收并報煤管小組備案。負責按照公司的生產要求及時向市場營銷部提出當期的煤炭需求量，并根據生產情況合理儲存，確保正常生產；負責做好煤場及庫房的管理工作，分類入庫，并標識注明水份、灰份、揮發份、固定碳、硫含量。做到堆放有序，物流暢通，帳物準確，安全可靠，制定相關制度，完備相關設施，確保安全；負責煤炭用量的核對、核算工作，參與每月入庫煤炭的盤存工作；負責煤炭入庫的現場驗貨及堆放工作，做到每車煤炭都要經過現場管理人員的檢驗；參與煤炭質檢取樣、制樣、分析的全過程工作，提高煤炭取樣準確性，確保樣品的真實性；負責煤炭車輛過磅6、的監稱，對未按規定程序過磅、退皮等行為，須及時制止并匯報處理；負責煤炭入廠的接卸協調工作；有權提議否決供貨廠家的供貨權。負責對的煤炭成型過程中的成品、半成品質量和煤炭消耗量進行檢查、考核工作。 生產技術部負責協調生產與供應的關系，根據生產要求和變化及時通知供銷處調整煤炭的供應量及到貨時間；負責煤炭庫存策略的研究確定工作。參與煤炭質量管理及煤炭質量管理方面的各項規章制度的制定；負責對煤炭質量全過程進行檢查、考核。負責處理煤炭質量、內部計量協調工作。負責煤場均化指標的制訂，下達至型煤車間，并監督型煤車間控制均化過程。 財務部負責對煤炭付款票據的審查，根據供貨廠家的信譽狀況、供應能力等，合理安排貨款7、的支付；負責平衡煤炭采購資金、監督煤炭價格。二、煤炭內控質量標準項目指標含硫量（%）1.2 外水份（%）5 灰熔點1300灰分%25固定碳%65矸石（粒徑10mm）()量0 三、煤炭供貨渠道與采購管理 煤炭采購管理應兼顧價格和質量，并將控制重點從價格管理轉到內在質量的控制，以獲得最佳的性能價格比。 建立定點化、分類管理的供貨渠道，形成相對穩定、長期的供貨網絡，在定點內充分利用市場競爭進行比質比價。 建立完善的供貨自動優化系統。通過設立供貨單位檔案，進行實證書面化的質量評定，對弄虛作假、質量達不到公司要求的供貨單位進行處罰或否決，對重點單位給予扶持，使供貨渠道不斷優化。 市場營銷部結合歷年煤炭訂8、貨情況、下年度煤炭需求計劃提出年度煤炭采購計劃，報公司審核與批準。 市場營銷部根據下月度煤炭價格和供應形勢預測以及生產技術部提供的生產計劃預排等有關信息，結合煤炭實際庫存等情況，經綜合平衡后，編制月度采購計劃，按計劃均衡組織煤炭進廠，并提供上月煤炭采購完成情況。四、煤炭入廠工作流程及管理煤炭入廠管理包括過磅、驗收、分析檢驗三個環節。整個工作流程按照相互監督及的公司監督兩個層次進行。監督及日常管理煤管定員：公司煤管辦1人：負責信息傳遞，數據校核，工作協調、日常監督。型煤車間煤管員定員：2人質管部管理員定員：2人過磅定員：2人由煤管領導小組根據需要每天指定1人，代表公司對入廠煤進行督導入廠驗收取樣9、制樣人員由型煤車間及煤管部兩部門共同負責、各有重點，相互監督。提高現場工作人員崗位津貼，杜絕違紀事件發生，具體辦法另行制定。工作流程1、過磅煤炭入庫采用聯簽制度，并加蓋三個章。具體為：過磅計量專用章，過磅監稱專用章，煤炭入庫專用章。監稱員必須將附載的蓬布、備胎等物資認真檢查逐項登記，方可通知過磅員過磅。煤炭車輛的毛重、皮重必須在過磅員、監稱員共同核實后，由過磅員填寫，監稱員復核簽字認可。裝運煤炭車輛在退皮時，過磅員、監稱員必須對上述登記項目再次進行逐一清查核對，在確認無誤后方可退皮過磅。對退完皮的煤車，過磅員、監稱員各自計算出凈重量，核對無誤后分別加蓋計量專用章和監稱專用章后交由煤管員進行入庫10、登記，最后加蓋入庫專用章。2、 驗收驗收工作主要由型煤車間負責，由質管部協助。煤車過磅后，對煤質進行抽查、查詢礦點，初步察看辨認煤車封條是否完好，煤中是否加加矸或換煤，煤的干濕（水份）和發熱量等指標是否合格（目測或借助快速測試儀器），初步判定合格后才按煤管員指定地點卸煤堆放。卸煤后，通知取樣人員按規定取樣。若煤中有夾石或雜物，隨車撿起除皮。若發現煤質異常（水份過高、有加水跡象、換煤、夾石太多）等情況及時向主管領導匯報。煤炭目測不合格的退貨辦法：a、如煤炭入場后發現煤車明顯滴水，b、卸車后發現煤中明顯含泥、含沙。c、卸車后發現煤中明顯含矸石，經檢測10。d、對卸車后符合退貨條件的，由煤場鏟車或人11、工進行裝車，費用由供貨商承擔。e、所產生的退貨煤炭必須經型煤車間、質檢部、市場營銷部三方人員共同在退貨通知單上簽字認可后方可離開煤場。煤車到煤場后，現場對煤質進行初步察看辨認合格后，由煤管員指定地點卸煤，卸煤時，人不準站在車的側面，應站在車的后面，方便觀察煤質，預防車輛側翻意外事故。卸煤后，及時指揮鏟車歸堆及平整場地。驗收員根據進場煤的水份情況，分區域堆放，并標識注明水份、灰份、揮發份、固定碳、硫含量。煤車在煤場內出意外，驗收員要主動協調配合處理及時解決問題，及時匯報煤場主管并作好交接班記錄。3、分析檢驗分析我工作由質管部負責，型煤車間協助并監督分析取樣辦法由質管部負責制定，報公司煤炭管理領導12、小組批準。制樣將縮分后的煤樣由取樣員提到磨樣室烘干，制成0.2毫米以下的煤粉。此煤樣為分析基煤樣。制樣必須在當天完畢。封樣同一供貨廠家的來樣制樣完成之后裝入煤樣瓶，質檢部取樣員型煤車間監樣員在煤樣袋封條上簽字確認，并編制密碼。在分析結果未出來之前，密碼不得泄漏。同一煤樣分為兩份一份交由型煤車間保存，一份交分析室分析并保存，保存期1月。分析由取樣人員將煤樣送至分樣室，并對封口完好負責。分析人員分析前要認真核對煤樣封口簽字，發現異常及時向質檢部領導或公司煤炭現場監督小組匯報處理。分析工作由煤炭分析員按生產要求在規定的時間內完成，每天質檢分析人員到分樣室取出分析煤樣按照GB2121991標準進行煤樣13、分析。分析完成之后按編號做好原始記錄并簽字確認。分析剩下的原煤樣作為存樣放入分樣室存樣柜，留作備份樣。分析結果的審核及報送質檢分析人員按時將分析結果報送公司煤管辦，取樣制樣人員按時將密碼報公司煤管辦，經公司煤管辦對過程審核無誤后，將分析數據送相關部門。復核有下列情況之一時，須進行二次分析（備份樣分析，必要時也可二次取樣分析）：a、入廠煤炭一次取樣分析合格，但在卸煤作業中發現有上下分層，夾雜有煤矸石或雜物的情況；b、入爐煤質分析與入廠煤質分析有明顯矛盾；c、供應商對一次檢驗結果持有異議并提出復檢要求的；d、其它需要必須進行二次分析的。五、煤場及煤碳儲存管理（一）卸貨堆放煤碳車輛進入煤場的次序及卸貨的位置由煤管員負責指揮，并確保卸貨的安全。（二）目測驗貨在卸煤過程中煤管員必須進行驗貨出關票、車牌號等是否一致檢查表里是否一致，有無摻雜摻假。發現問題及時向相關領導匯報。