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1、廣墾機械零部件質量跟蹤卡管理制度 為提高企業經營管理目標，提高產品質量和技術層次；完備質量體系安全運行管理，增強企業在市場經濟的競爭能力；為提高企業的信譽和服務能力，我公司對車間加工零部件產品質量進行跟蹤。以此發現該產品在生產以至于使用過程中存在的各種問題，并及時采取糾正措施，從而為用戶提供更好的產品和更優質的服務。認真貫徹執行總廠關于加強質量跟蹤管理的具體規定，結合本廠的實際，特制定本細則。質量信息管理是企業保證體系的重要組成部分。我公司按照ISO9000:2000標準要求，建立質量管理體系，確保、提高產品質量符合規定要求。并每年度進行質量管理評審，評審不少于一次。為了使生產過程中各種質量問2、題能得到及時收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質量管理水平，采取質量跟蹤卡管理制度。質量跟蹤卡（以下簡稱“跟蹤卡”），是在產品生產過程中，用于記錄產品原始質量狀況、工序加工結果，監視工藝流程執行情況的質量控制文件。采取時必須做到以下幾點： 一、做好原材料、半成品、成品檢驗工作 （一）嚴格按照進貨檢驗規程操作，不合格的材料決不辦理入庫手續。 1、 由質檢部負責所有原材料的入庫檢驗工作，按照相關制度規程對所有需入庫的材料進行抽檢或全檢。對所檢驗的材料出具檢驗結果并附所檢驗材料的清單。倉庫對質檢部檢驗合格的材料辦理入庫手續。 2、嚴格按照生產過程檢驗規程以及重要零部件特殊規范要求，對產品生產過程環節、3、有關檢驗項進行檢驗。 要求檢驗數據優于相關規程和工藝文件規定數據，方可進入下道工序。對檢驗的項目嚴格準確測量，數據如實記.。不合格的產品或零部件，質檢部下達整改通知書，要求生產部或有關生產人員，對不合格的產品或部件返工處理。再次檢驗合格，進入下道工序，如經三次檢驗仍不合格，做報廢處理。 3、嚴格按照成品檢驗規程對加工完成的成品進行檢驗。檢驗合格方可辦理入庫手續。公司規定質檢部必須做到：不合格的產品不辦理入庫手續，不合格的產品決不放行。二、要認真據實填寫質量跟蹤卡每項的填寫內容 （一）認真填寫質量跟蹤卡（見附件1）的每項內容，保證生產流程受控。質量跟蹤卡完整的反映了整個零部件的生產過程，記錄加工4、工序結果，并隨零部件流轉。通過質量跟蹤卡能夠對零部件的各工序質量狀況和檢驗結果一目了然，所以如實填寫也就十分必要。 （二）落實產品質量責任。產品生產過程中的配套、加工、檢驗和試驗等步驟的操作者和檢驗員要根據實際情況簽名、填寫日期和檢驗結果，落實產品生產責任，這樣也有助于提高各崗位員工的責任感。零部件的加工工序情況檢驗結果必須和實際情況保持一致，和質量跟蹤卡一起移交到下一道工序。后道工序沒有看到上道工序的質量跟蹤卡，不得進行加工。 （三）對于不合格的產品的處理。經檢驗員檢驗其中某一工序不合格的零部件，不得轉入下道工序，并按以下三種情況來處理：返修、報廢或者研究。 1、對某工序不合格的零部件產品返5、修處理。對于像粗糙度達不到要求、加工精度不夠，沒有倒圓角、沒有鍍層等有些情況，可以補救，并且不影響下一道工序的加工，檢驗員可以根據實際情況跟加工者協商并在跟蹤卡上填寫返修處理。并另填寫一張返修卡（見附件2）。 2、對某工序不合格的零部件產品報廢處理。對于需要報廢處理的零部件須經質檢班組討論決定最終結果，不得由檢查員決定。檢查員在檢查時遇到不合格的情況需報知質檢班組，經班組討論決定是否需要報廢處理，如果確定報廢，填寫報廢表（見附件3）。 3、對某工序不合格的零部件產品研究處理。如果被加工零部件比較復雜或要求很高，檢查員在檢查時發現問題，需報知質檢班組。如果班組沒有最總討論結果，需上報部門領導研究6、處理。整個流程如下圖：零 部 件報 廢第一道工序檢驗返修檢驗研 究返 修部門意見第二道工序檢驗報 廢研 究返 修部門意見返修檢驗最后工序檢驗成 品報 廢不合格不合格合格合格合格合 格合 格不合格不合格不合格 某零部件有三道加工工序的流程圖 三、做好標識管理，便于產品質量追溯 （一）倉管員對質檢部檢驗合格的原材料和產成品、半成品辦理入庫手續；并按照公司倉庫管理制度對辦理入庫手續的材料、產品等分門別類有序存放；并負責對倉庫內的原材料、外加工部件及庫內成品半成品進行狀態和數量標識。 1、原材料的標識 原材料入庫后，庫管員按類別登記入賬，并做好原材料標識，標識的內容包括:原材料名稱、產地、供應商、數量7、規格、批次等。所有原材料要實行動態管理，每次車間領取材料后，都須注明其領取、結存情況；原材料變換產地時，應重新設置原材料標識卡。2、生產過程的產品標識生產車間負責生產區域內原材料、產成品、加工部件、加工車間的各種半成品及成品做狀態標識；質檢部對所有產品標識的執行情況進行檢查監督。車間領取的各種材料都進行了詳細登記，記錄原材料的使用情況，以便追溯。對于零部件加工中的各個重要加工工序做好標識，每種產品在制作過程中，在操作者的旁邊懸掛相應的標識牌，對生產工序加以標識。車間生產的成品零部件，在車間自檢合格后，按有關制度存放于車間相應的標識區域內待質檢部檢驗。存放相應區域內待檢的產成品，應標明：產品名8、稱、生產日期、生產人員等。產品經質檢部的最終檢驗合格后，在包裝上注明產品名稱、產品型號、公司名稱、聯系電話、注冊地址、生產地址、生產許可證號，產品注冊證號、生產日期、電源電壓、產品類型、向上防潮等之類的標識。 （二）追溯產品的追溯有兩個方面：使用原材料的追溯和責任者的追溯。管理者代表對產品的可追溯性負總責，生產車間、倉管員對產品的可追溯性負相應責任。 1、原材料的追溯當產品出現異常情況，需要對所使用的材料進行追溯時，根據下料的原材料、日期，按照原材料使用登記記錄，查得該產品所用的原材料名稱、型號規格、領用日期等，再結合原材料入庫登記記錄和臺帳，即可追溯到所用原材料的產地、供應商、數量、到貨日期9、等質量信息。 2、責任者的追溯 責任者的追溯又分生產責任者和檢驗責任者的追溯，對簡單的操作工序，產品的檢測由操作者自檢來完成的。當產品出現異常，確定需追溯生產加工者、檢驗者時，根據生產加工時填寫的質量跟蹤卡的信息，即可追溯至相應的生產者、檢驗者。 四、對質量跟蹤卡的內容進行分析、歸納和總結對于質量跟蹤卡的內容進行分類總結，填寫零部件綜合匯報信息，并采用質量信息反饋的方法進行處理。 （一）產品質量信息反饋的含義： 在生產的全過程中（包括開發設計制造售后服務）各階段、各部門、各環節、各工系，在發現前階段，前部門，上一環節和上道工序存在各種質量不良因素，以及用戶反映的各種質量問題時，進行的質量信息的10、收集、分析、分類、傳遞和處理。 （二）質量反饋方法、原則及程序 1.、質量反饋可分為廠內質量信息反饋和廠外質量反饋兩大類。 2.、質量信息必須以書面形式按規定及時反饋。 3.、質量反饋的基本原則是后對前、下對上。 4.、質量反饋一般按照質量信息反饋程序路線和傳遞方式進行。為了提高各種質量信息的處理效率，除必要的定期質量信息反饋以外，各部門應選用最佳傳遞路線，盡可能地減少傳遞環節。 （三）質量信息的處理 1、質量的反饋中心是質檢辦，各種規定的定期質量報表以及質量跟蹤卡信息應及時報送質檢辦，質檢辦必須對每個信息及時反饋處理。 2.、各責任部門在接到質檢辦或有關部門的質量信息后，對于一般的問題必須在11、三天內作出反饋處理。 （四）外協、外購件質量反饋 1、對于廠際質量保證體系內關于協作廠產品質量的問題，由各部門書面直接反饋給質檢辦，由質檢辦按廠際質保體系的要求，負責填報質量反饋表及時反饋給協作配套廠，同時存檔備查。 2、外購件和質保體系以外的其它外協件的質量問題，各部門可超反饋到職能科室（如外購件反饋到供運科、外協件反饋到供運科、外協件反饋到生產調度室），由職能科室與外協廠或生產廠解決，職能科室應將聯系落實情況填寫產品質反饋表質檢辦。反饋時間，如果在上述的時間內質量問題未得到解決，有關職能部門應報質檢辦或分管廠長，以作進一步研究和采取措施。 （五）用戶來信來訪及用戶走訪 1、用戶來信來訪中所12、涉及的問題，由各部門填寫“質量信息反饋卡”向質檢辦反饋，其中可由部門直接解決的，則由該部門負責組織解決，并將措施意見和處理結果填寫在“質量信息卡”上，報質檢辦存檔。 2、在調查走訪過程中所發現的質量問題，由調查者整理后填寫“質量信息反饋表”報質檢辦，由質檢辦負責組織反饋處理。 （六）相關部門嚴格評審和整改公司每年進行質量評審工作時，要按照質量管理體系要求項嚴格評審。通過對產品質量質量跟蹤卡信息的綜合分析，分類統計各類零部件產品質量信息，并寫成報告。找出統計數據的關鍵點，定性分析，確定解決和/或改進辦法。對加工時容易出現或難以解決的問題，根據實際情況對相關部門提出整改意見。總之，從原材料的外購時13、原材料的檢驗，到原材料辦理入庫手續、登錄臺帳，再到生產部門領取材料和成品檢驗入庫，都嚴格按照有關制度操作。再有規范的內部質量管理評審制度，嚴格程序的操作，確保了產品質量安全和性能穩定。 五、根據質量跟蹤卡內容整理好質量跟蹤卡 產品質量管理檔案和原始記錄，是企業在生產過程中產品質量和作業量的真實記載，是質量跟蹤和質量分析的重要依據。所以，對產品質量跟蹤卡的填寫、歸檔、保管、查閱必須進行科學管理，原始憑證存檔分類如下： （一）由檢驗科負責各種檢驗原始記錄、臺賬和內部報表的擬定、修改及編號工作、并規定其傳遞程序。 （二）各有關部門和個人必須按表式認真填寫。做到數據準確，字跡清楚，對原始記錄、臺賬和報14、表的填寫情況，列入有關人員的工作質量進行考核。 （三）所有各質量原始記錄，統一由檢查科編號按原始憑證存檔分類表，歸檔存檔，各單位和個人不得私自截留。（四） 除按廠技術文件歸檔程序規定的資料外，有關質量原始資料保存期限按原始憑證 存檔分類表規定辦理。附件1廣墾機械零部件質量跟蹤卡設備型號規格: 零部件名稱: 生產編號: 定貨單位:序號工 序操作者日期檢驗員日期檢驗結果不合格品處理備 注合格不合格反修報廢研究1234567891011注：1、操作者、檢驗員須簽名和日期。2、合格、不合格由檢驗員在相應格打。3、不合格品處理由質檢站、生產廠領導、總檢處理。附件2廣墾機械零部件質量返修卡產品名稱零部件名稱工序名稱操 作 者檢 查 員處理方式 返修 說明原因 意 見 附件3廣墾機械零部件質量報廢卡產品名稱零部件名稱工序名稱操 作 者檢 查 員處理方式 報廢說明原因 意 見