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1、廣東省長大公路工程有限公司文件粵公程經(jīng)營2010184 號 關(guān)于印發(fā)廣東省長大公路工程有限公司合同及競價管理信息化運行制度的通知所屬各單位、公司各部門：為進一步強化公司經(jīng)營管理，規(guī)范合同競價管理，保證合同管理、競價管理信息化的順利運行，制定了廣東省長大公路工程有限公司合同及競價管理信息化運行制度。現(xiàn)印發(fā)執(zhí)行，如執(zhí)行過程中如有問題請及時將有關(guān)情況向公司進行反饋。特此通知。附件：1、廣東省長大公路工程有限公司合同及競價管理信息化運行制度；2、公司合同計量結(jié)算報表格式；3、公司合同臺賬格式；4、合同審批流程圖。二一年十月二十日主題詞：合同 競價 信息化 制度廣東省長大公路工程有限公司綜合事務(wù)部2012、0 年10 月20 日印發(fā)廣東省長大公路工程有限公司合同及競價管理信息化運行制度（一）合同模塊1、目的為進一步強化公司經(jīng)營管理，規(guī)范合同管理，保證合同管理信息化順利運行，制定本制度。2、適用范圍廣東省長大公路工程有限公司(以下簡稱“公司”)及其下屬的分公司(以下簡稱“分公司”)、工程項目經(jīng)理部（以下簡稱“項目部”以及公司信息化全面應用要求覆蓋的子公司（以下簡稱“子公司）。3、職責3.1 公司經(jīng)營部協(xié)助公司信息中心建立和完善合同模塊功能，并監(jiān)督、檢查和保證合同模塊的有效運行。3.2 公司經(jīng)營部負責在系統(tǒng)申報本部門的合同評審以及對各下屬單位、公司其他業(yè)務(wù)部門提交的合同進行評審或組織相關(guān)部門會審，通3、過后提交至公司領(lǐng)導審批。3.3 根據(jù)合同模塊評審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理加蓋合同專用章等合同簽訂手續(xù)。34分公司經(jīng)營部職責341配合及協(xié)助公司經(jīng)營部完善合同模塊功能；向公司經(jīng)營部反饋合同模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；負責協(xié)助分公司信息中心配置或完善所屬單位合同模塊的特別流程；對分公司所屬部門及所屬項目部合同模塊的有效運行進行指導、監(jiān)督、檢查，提出改進要求并跟蹤整改情況。342根據(jù)公司合同管理辦法規(guī)定的權(quán)限，負責公司本部主辦合同在系統(tǒng)上申報評審或組織相關(guān)部門會審，同時對所屬項目部提交的合同進行（二級）評審，部門評審通過后提交至公司領(lǐng)導審批。對于需要提交總公司評審的合同，則在分4、公司評審通過后，由分公司總經(jīng)理提交總公司經(jīng)營部完成（三級）評審。343根據(jù)合同模塊評審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理申請加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續(xù)。344對本部門主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評價等子模塊進行在線記錄，確保合同模塊各項數(shù)據(jù)錄入的及時性、準確性。345對其他部門主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評價等子模塊運行情況進行定期、不定期檢查，必要時要給予合理性建議。346對下屬項目部合同的履行，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評價等子模塊運行情況全過程監(jiān)控、檢查，必要時要給予合理指導建議。35 項目部經(jīng)營部職責351配合及協(xié)助分公司信息中心完善項目部合同模5、塊功能；向分公司經(jīng)營部反饋合同模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項目部合同模塊的有效運行。352組織本項目部的合同在系統(tǒng)上進行一級評審，根據(jù)合同管理辦法權(quán)限，應當報上級單位審批的，項目經(jīng)理審批后提交分公司經(jīng)營部進行二級評審或公司進行三級評審。353根據(jù)合同模塊評審的結(jié)果及相關(guān)憑證辦理本項目主辦合同的簽訂手續(xù)或申請加蓋公司合同專用章或者分公司合同專用章等合同簽訂手續(xù)。354對本部門負責合同的履行主數(shù)據(jù)，包括合同結(jié)算、支付、關(guān)閉、評價等子模塊主數(shù)據(jù)在線進行記錄，確保合同模塊各項數(shù)據(jù)錄入的及時性、準確性。355對其他部門主辦合同的履行，包括合同結(jié)算、支付6、關(guān)閉、評價等子模塊運行情況定期、不定期的檢查，必要時要給予合理性建議。36 公司其他相關(guān)部門職責361公司其業(yè)務(wù)部門負責本部門主辦合同在系統(tǒng)上申報評審，由經(jīng)營部組織合同的會審工作。362根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的合同評審工作。363負責本部門主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評價等工作。364財務(wù)部應以合同系統(tǒng)中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付。37 分公司相關(guān)部門職責371提交業(yè)務(wù)部門主管或業(yè)務(wù)部門主辦的合同評審給經(jīng)營部，由經(jīng)營部組織合同的評審工作。372根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的合同評審工作。37、73負責本部門主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評價等工作。374負責下屬項目部歸口部門合同相關(guān)數(shù)據(jù)的監(jiān)督、檢查。375財務(wù)部應以合同系統(tǒng)中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付。38 項目部相關(guān)部門職責381其業(yè)務(wù)部門負責本部門主辦合同在系統(tǒng)上申報評審，由經(jīng)營部組織合同的會審工作382根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的合同評審工作。383負責本部門主辦的合同在系統(tǒng)內(nèi)的結(jié)算、支付、執(zhí)行、關(guān)閉、評價等工作。384財務(wù)部應以合同模塊中的結(jié)算支付數(shù)據(jù)（合同應付款通知單數(shù)據(jù)）為基礎(chǔ)制作支付憑證或以合同應付款通知單作為憑證之一進行支付8、。385 子公司各部門及其下屬單位的職責，由子公司參照公司各部門及下屬單位的職責進行制定，并報備公司經(jīng)營部、信息中心。4、業(yè)務(wù)流程和操作要求4.1 信息管理系統(tǒng)合同模塊業(yè)務(wù)流程主要包括：新增合同評審數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程；合同結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程（含期中計量單、期中計量表）；合同應付款通知數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程；合同履行過程其他數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程。4.2 合同評審數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求421合同新增必須包括的內(nèi)容：合同名稱、合同編號、合同所屬組織、合同甲方、合同乙方、合同類型、合同重要性、合同總金額，合同內(nèi)容及要點、合同清單（如果有）、合同附件（包括合同文件及相關(guān)的附件資料）等等。 合同審批流程按照公司合同管理規(guī)定分為項目部、分公9、司、公司三級審批權(quán)限（見附件流程圖）。由項目部審批權(quán)限的合同，在合同評審流程中，由項目部合同主管發(fā)起會簽通過后，選擇“由項目經(jīng)理批準”的處理策略，經(jīng)項目經(jīng)理批準后自動結(jié)束流程；由分公司審批權(quán)限的合同根據(jù)發(fā)起者不同分為兩類：第一類是項目部發(fā)起的合同：由項目部發(fā)起的合同，在合同評審流程中，在項目部完成一級評審后由項目經(jīng)理提交分公司合同主管，并由分公司合同主管發(fā)起部門會簽通過后，選擇“不需上報總公司”的處理策略后提交分公司分管副總審批，并由分公司分管副總提交總經(jīng)理并結(jié)束流程。第二類是分公司業(yè)務(wù)部門發(fā)起的合同：由分公司業(yè)務(wù)部門發(fā)起的合同，由各業(yè)務(wù)部門提交分公司合同主管并由分公司合同主管發(fā)起部門會簽通過10、后，選擇“不需上報總公司”的處理策略，提交分公司分管副總審批，并由分公司主管副總提交總經(jīng)理并結(jié)束流程。由總公司審批權(quán)限的合同，在合同評審流程中，由項目部和分公司進行二級評審后，在進行分公司二級評審時，由分公司合同主管選擇“需上報總公司評審”的處理策略，然后進行會簽完成后提交經(jīng)營分管副總，并由經(jīng)營分管副總提交分公司總經(jīng)理，由分公司總經(jīng)理提交公司合同主管組織三級評審，公司領(lǐng)導批準并結(jié)束流程。經(jīng)過分公司二級審批的合同，提交至公司合同主管處理，合同主管審核后根據(jù)合同內(nèi)容發(fā)起公司各部門會簽或直接提交經(jīng)營部部長審核；如果合同主管審核階段未提交各部門會審或會審部門不夠，經(jīng)營部長認為有必要會審，可先提交會審或11、提交再次會審；經(jīng)營部部長審核后，提交分管副總經(jīng)理處理，分管副總經(jīng)理根據(jù)合同辦法規(guī)定的進行審批或批準；副總經(jīng)理審批后，屬于公司總經(jīng)理批準權(quán)限的合同，提交至公司總經(jīng)理批準。由公司本部業(yè)務(wù)部門發(fā)起的合同，業(yè)務(wù)主辦人擬稿后，由業(yè)務(wù)部門部長審核后提交經(jīng)營部合同主管處理，后續(xù)的處理流程按公司的第三級審進行。按照公司競價管理辦法規(guī)定，競價選擇供應商，使用競價模塊審批結(jié)果的，利用競價結(jié)果批準數(shù)據(jù)直接生成合同基本信息并進行完善，無須再進行合同評審。根據(jù)合同管理辦法規(guī)定無須進行合同評審的合同，由主辦單位或部門直接錄入合同基本信息和相關(guān)數(shù)據(jù)。4.26由上級單位統(tǒng)一競價采購管理的合同類型（包括勞務(wù)、材料和設(shè)備等）或上12、級單位組織評審，但由下一級單位執(zhí)行的合同。評審結(jié)果完成后，由執(zhí)行單位的經(jīng)營部或業(yè)務(wù)主辦部門拉式生成合同基礎(chǔ)數(shù)據(jù)后進行完善相關(guān)數(shù)據(jù)，以便進行合同履行的日常管理操作。 合同評審的時效性 原則上，合同評審流程中流程參與人員應在當天提交意見，如沒有上網(wǎng)條件的，也應在收到消息的48小時內(nèi)完成意見的提交，各級評審組織的合同主管應敦促和提醒相關(guān)人員及時處理合同評審業(yè)務(wù)。4.3合同結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求4.31勞務(wù)分包合同中間結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求勞務(wù)分包合同的中間結(jié)算：按合同約定，由合同主辦者對當期已完工程量的計算與確定，然后在系統(tǒng)上制作期中計量數(shù)量單，經(jīng)審核后作為期中計量表的基礎(chǔ)表格；在確定工程數(shù)量、完成期中計量13、數(shù)量單的基礎(chǔ)上，制作生成期中計量表并進行審核后生效。4.32勞務(wù)分包合同最終結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求勞務(wù)分包合同的最終結(jié)算，按合同約定，通過對往期中間計量數(shù)據(jù)的全面核定后，制作終期計量數(shù)量單，并在此基礎(chǔ)上編制終期計量表，由項目經(jīng)理復核后報分公司經(jīng)營部門進行審核，由公司分管領(lǐng)導批準后生效。4.32其他合同的結(jié)算數(shù)據(jù)創(chuàng)建及要求其他合同的結(jié)算，可以根據(jù)實際需要不制作期中計量數(shù)量單，直接按合同約定編制一期或多期的期中計量表（結(jié)算表），并根據(jù)公司、分公司、項目部的有關(guān)制度進行審核批準。4.4合同應付款通知數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程在計量表審批通過后，根據(jù)合同相關(guān)條款，由合同主辦者填寫應付款通知單相關(guān)扣款項，制作合同應付款通14、知單，并發(fā)起應付款通知單的審批流程，由財務(wù)部等相關(guān)部門進行會審，有關(guān)分管領(lǐng)導批準后，作為支付的依據(jù)。財務(wù)部門必須以合同應付款通知單為依據(jù)制作財務(wù)支付憑證進行合同付款，或直接以合同應付款通知單作為支付的憑證之一進行合同付款。4.5 合同履行過程其他數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 合同履行過程中其他數(shù)據(jù)的創(chuàng)建主要包括：合同變更、合同索賠補償、合同事務(wù)以及合同終結(jié)評價等業(yè)務(wù)。如果合同履行過程中，如果發(fā)生合同變更，主要包括工程變更，需要對合同的數(shù)量或單價進行調(diào)整，由主辦者新增制作合同變更單，并發(fā)起審批流程，由相關(guān)部門或人員進行會審、復核后、主管領(lǐng)導批準后生效。如果合同履行過程中，如果發(fā)生合同索賠補償事務(wù)，需要對合15、同進行費用調(diào)整補償，由主辦者新增制作合同索賠補償單，并發(fā)起審批流程，由相關(guān)部門或人員進行會審、復核后、主管領(lǐng)導批準后生效。合同履行過種中，如果發(fā)生其他合同事務(wù)（如法律糾紛，較大的質(zhì)量或安全事故），可能對合同的履行產(chǎn)生影響，需要對發(fā)生的事務(wù)進行記錄，由主辦者新增制作合同事務(wù)單，上級主管審核后生效。當合同履行完畢后，合同主辦者制作新增合同最終評價單，并發(fā)起審批流程，經(jīng)相關(guān)人員會審，主管領(lǐng)導批準，以確定合同的權(quán)利、義務(wù)及債權(quán)債務(wù)是否履行完畢，然后對合同進行關(guān)閉以上各項業(yè)務(wù)的審批流程，由公司、分公司根據(jù)各項業(yè)務(wù)情況和項目部的需要進行配置。4.6業(yè)務(wù)操作要求合同模塊用戶在數(shù)據(jù)錄入的過程中要求確保數(shù)據(jù)的真16、實、及時、準確和完整，避免數(shù)據(jù)的反向操作，如確實有此要求，必須按照公司要求填寫信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理申請表，并由公司或分公司信息管理部門進行數(shù)據(jù)調(diào)整。嚴禁用戶未經(jīng)公司同意擅自反審核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應當及時處理相關(guān)文件，提高審批的效率。如果流程發(fā)生系統(tǒng)錯誤或人為處理錯誤，應當及時聯(lián)系向公司、分公司信息部門反映，由信息部門人員協(xié)助處理和維護。4.7業(yè)務(wù)報表4.71公司合同臺賬報表主要包括：合同匯總表，合同計量支付表；變更臺賬表；索賠臺賬表以及其他合同事務(wù)表等（格式見附件）。合同臺賬報表主要作于公司、分公司、項目部日常的經(jīng)營管理需要使用，由各級合同主管人員按公司合同管理辦法等制度規(guī)17、定進行定期的統(tǒng)計和整理或上報上級單位，以供公司領(lǐng)導決策參考。4.72合同成本報表包括工班勞務(wù)合同月度計量匯總表；專業(yè)勞務(wù)合同月度計量匯總表；材料租賃合同月度計量匯總表；設(shè)備租賃合同月度計量匯總表；其他合同月度計量匯總表。主要為項目成本收集提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由成本管理人員按公司相關(guān)制度自動采集。5、支持性文件支持性文件主要包括：長大合同管理辦法、競價管理辦法、供應商管理辦法，信息化系統(tǒng)用戶手冊等6、系統(tǒng)屬性說明由信息化系統(tǒng)用戶手冊統(tǒng)一說明。（二）招標競價模塊1、目的為進一步強化公司經(jīng)營管理，規(guī)范招標競價管理，保證招標競價管理信息化順利運行，制定本制度。2、適用范圍廣東省長大公路工程有限公司(以下簡稱18、“公司”)及其下屬的分公司(以下簡稱“分公司”)、工程項目經(jīng)理部（以下簡稱“項目部”以及公司信息化全面應用要求覆蓋的子公司（以下簡稱“子公司）。3、職責3.2 公司經(jīng)營部協(xié)助公司信息中心建立和完善招標競價模塊功能，并監(jiān)督、檢查和保證招標競價模塊的有效運行。3.2 公司經(jīng)營部負責在系統(tǒng)上申報本部門主辦的競價立項、招標結(jié)果以及對各下屬單位、公司其他業(yè)務(wù)部門提交的競價立項、招標結(jié)果進行評審或組織相關(guān)部門會審，通過后提交至公司領(lǐng)導審批。34分公司經(jīng)營部職責341配合及協(xié)助公司經(jīng)營部完善招標競價模塊功能；向公司經(jīng)營部反饋招標模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；負責協(xié)助分公司信息中心配置19、或完善下屬項目部競價模塊的特別流程；對分公司其他部門及下屬項目部招標模塊的有效運行進行指導、監(jiān)督、檢查，提出改進要求并跟蹤整改情況。342根據(jù)公司競價管理辦法規(guī)定的權(quán)限，負責公司本部主辦的競價事務(wù)在系統(tǒng)上申報評審、組織會審或參與評審，同時對所屬項目部提交的競價進行（二級）評審，部門評審通過后提交至公司領(lǐng)導審批。對于需要提交總公司批準的競價，則在分公司評審通過后，由分公司總經(jīng)理提交總公司經(jīng)營部完成（三級）評審。35 項目部經(jīng)營部職責351配合及協(xié)助分公司信息中心完善項目部競價模塊功能；向分公司經(jīng)營部反饋合同模塊使用的相關(guān)情況，提出系統(tǒng)模塊優(yōu)化方案及合理化建議；定期或者不定期自檢，確保本項目部招標20、競價模塊的有效運行。352組織本項目部主辦的競價在系統(tǒng)上進行申報立項和記錄競價結(jié)果，并上報上級單位審批的，項目經(jīng)理審批后提交分公司經(jīng)營部進行二級評審或公司進行三級評審。36 公司其他相關(guān)部門職責361公司其他業(yè)務(wù)部門負責本部門主辦的競價事務(wù)在系統(tǒng)上申報評審，由經(jīng)營部組織競價的會審工作。362根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的競價會審工作。37 分公司相關(guān)部門職責371分公司其他業(yè)務(wù)部門負責本部門主辦的招標競價事務(wù)在系統(tǒng)上申報評審，由經(jīng)營部組織競價的會審工作。372根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的招標競價的會審工作。38 項目部相關(guān)部門職責381項目部其他業(yè)務(wù)部門負責本部門主辦的招標競價事21、務(wù)在系統(tǒng)上申報評審，由經(jīng)營部組織競價的會審工作382根據(jù)業(yè)務(wù)主管分類，參與由經(jīng)營部組織的招標競價評審工作。383 子公司各部門及其下屬單位的職責，由子公司參照公司各部門及下屬單位的職責進行制定，并報備公司經(jīng)營部、信息中心。4業(yè)務(wù)流程和操作要求4.1 競價立項數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 競價發(fā)起人根據(jù)工程項目需要，擬定競價類型、競價方式，編寫競價文件,競價立項模塊中，新增競價立項發(fā)起審批流程； 4.1.2在招標立項的申報中，必須完成招標立項名稱、編碼、所屬項目、所屬組織、競價類型、競價方式、招標立項時間、主管部門等信息的錄入；對招標項目主要內(nèi)容、供應商條件進行說明，附入營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、相關(guān)施工經(jīng)驗簡22、介等資料、提交上一級主管部門審核。招標項目主要內(nèi)容的介紹需簡明扼要，供應商條件及附入資料真實有效；競價主管對立項審核后，根據(jù)競價項目的具體情況，選擇“會簽”策略，由相關(guān)部門對競價項目評審并出具審核意見，競價主管應根據(jù)各部門的審核意見，決定立項的下一步流程；競價立項會簽時，會簽人應認真對競價文件及合同文本(如有)進行審核，并提出相應意見或建議。4.2 競價結(jié)果數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求招標競價立項審批后，競價主辦單位按立項審批的意見組織競價招標。組織完成招標競價評審會議后，競價發(fā)起人在系統(tǒng)競價模塊招標競價處理中錄入相關(guān)競價信息，主要包括競價單位、標書有效性、競價狀態(tài)、得分、候選推薦、排名、報價文件、中標23、候選人等，提交后進入審批流程。競價主管對競價處理結(jié)果審核后，應根據(jù)競價管理辦法，按競價項目的類型及重要性，選擇正確的審批流程（是否上報上一級單位審批）。競價流程的參與人應當及時處理競價結(jié)果，競價結(jié)果在得到主管領(lǐng)導批準后，競價發(fā)起人根據(jù)審批結(jié)果完善相關(guān)信息，并通知相關(guān)合同關(guān)聯(lián)人采用競價結(jié)果數(shù)據(jù)，生成合同基本信息。競價結(jié)果如果未能得到批準，原則應當重新進行競價或議價，如果該競價是經(jīng)過立項報批，在系統(tǒng)上為提高效率，在重新提交競價結(jié)果時可在合同模塊直接提交合同審批以代替競價結(jié)果的審批。4.3業(yè)務(wù)操作要求競價模塊用戶在數(shù)據(jù)錄入的過程中要求確保數(shù)據(jù)的真實、及時、準確和完整，避免數(shù)據(jù)的反向操作，如確實有此要24、求，必須按照公司要求填寫信息管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理申請表，并由公司或分公司信息管理部門進行數(shù)據(jù)調(diào)整。嚴禁用戶未經(jīng)公司同意擅自反審核或者反生效操作。參與審批流程的用戶，應當及時處理相關(guān)文件，提高審批的效率。如果流程發(fā)生系統(tǒng)錯誤或人為處理錯誤，應當及時聯(lián)系向公司、分公司信息部門反映，由信息部門人員協(xié)助處理和維護。4.4業(yè)務(wù)報表公司競價報表是指競價事務(wù)表（格式見附件），該報表主要作于公司、分公司、項目部日常的經(jīng)營管理需要使用，由各級合同主管人員按競價管理辦法等制度規(guī)定進行定期的統(tǒng)計和整理或上報上級單位，以供公司領(lǐng)導決策參考。5、支持性文件支持支持性文件主要包括：公司關(guān)于*相關(guān)管理制度，用戶手冊等6、系統(tǒng)屬25、性說明由信息化系統(tǒng)用戶手冊統(tǒng)一說明。合同審批流程圖第一級 項目部項目部班子其他領(lǐng)導審核其他相關(guān)部門會審項目經(jīng)理審批/批準合同主管審核經(jīng)營部長審核主辦部門部長審核項目部合同擬稿人申報合同第二級 分公司經(jīng)營部部長審核總經(jīng)理審批/批準合同主管審核分管副總經(jīng)理審核主辦部門部長審核分公司合同擬稿人申報合同 “：其他相關(guān)部門會審分公司合同擬稿人申報合同第三級 公 司總經(jīng)理批準分管副總經(jīng)理審批/批準經(jīng)營部部長審核合同主管審核主辦部門部長審核公司合同擬稿人申報合同其他相關(guān)部門會審 (其它表格見Excel工作表許益光注)廣東省長大公路工程有限公司各分公 司 合 同 匯 總 表表1-1序號分公司名稱開工日期合同管理及履行狀態(tài)備注已簽訂合同（份）履行中合同 （份）履行完未最終結(jié)算合同（份）履行完且最終結(jié)算關(guān)閉合同（份）1一公司2二公司3三公司4四公司5技術(shù)開發(fā)公司合計