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1、 第 1 頁 共 3 頁 編號：WDSY/XA-FR-PZ0202 序號： 月檢計劃測試表 檢查項目：多種經(jīng)營 受檢部門：營運部 檢查人： 年 月 日 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 1 點位規(guī)劃 抽查記錄 每年 11 月 10 日前上報下一年規(guī)劃 多種經(jīng)營負責(zé)人 2 點位規(guī)劃 抽查現(xiàn)場 多種經(jīng)營點位圖 多種經(jīng)營負責(zé)人 3 租金確定 抽查合同 多種經(jīng)營各項目租金是否符合市場規(guī)律 多種經(jīng)營負責(zé)人 4 商源確定 抽查記錄 是否每季更新商源儲備庫記錄 多種經(jīng)營負責(zé)人 5 品牌管理 抽查合同 現(xiàn)場抽查 是否按照合同正常經(jīng)營相關(guān)品2、牌產(chǎn)品（有無合同規(guī)定以外的產(chǎn) 品品牌） 多種經(jīng)營負責(zé)人 6 公共區(qū)域活動商源評 估 抽 查 申 請 表 公共區(qū)域活動商源評估申請表經(jīng)總經(jīng)理審批后確定商戶 多種經(jīng)營負責(zé)人 7 多種經(jīng)營審批流程 抽查流程 一萬元以上必須上報集團商業(yè)管理公司審批后方可確定商戶并 簽署合同 多種經(jīng)營負責(zé)人 8 促銷活動場地使用協(xié) 議報審、繳費 抽查表單 促銷活動場地使用協(xié)議報審、繳費表經(jīng)總經(jīng)理簽字審核后 簽署合同 多種經(jīng)營負責(zé)人 9 合同簽署 抽查合同 合同必須由總經(jīng)理（總經(jīng)理授權(quán)人）簽字后蓋章，合同須有授 權(quán)簽約人簽字。 多種經(jīng)營負責(zé)人 10 繳費確認 抽查表單 促銷活動場地使用協(xié)議報審、繳費表須有財務(wù)負責(zé)人繳費 3、確認 多種經(jīng)營負責(zé)人 11 促銷活動通知單 抽查表單 促銷活動通知單時間須與活動時間一致 多種經(jīng)營負責(zé)人 12 多種經(jīng)營促銷管理規(guī) 定 抽查記錄 在開展之前須向商戶發(fā)放多種經(jīng)營促銷管理規(guī)定并簽收 多種經(jīng)營負責(zé)人 13 促銷活動區(qū)域管理 抽查現(xiàn)場 活動現(xiàn)場所占區(qū)域是否與合同約定相符 多種經(jīng)營負責(zé)人 第 2 頁 共 3 頁 序號序號 測測 試試 點點 測試方法測試方法 測測 試試 點點 描描 述述 受受 檢檢 人人 備備 注注 14 促銷活動布展時間 抽查現(xiàn)場 所有活動必須在當天 9：30 前全部布展結(jié)束，如無特殊情況， 活動布展需安排在非營業(yè)時間進行。 多種經(jīng)營負責(zé)人 15 促銷活動撤展時間 抽查現(xiàn)場 所有活動撤展必須在商場閉店后，次日 9：00 前進行 多種經(jīng)營負責(zé)人 16 促銷活動現(xiàn)場保潔 抽查現(xiàn)場 是否保持活動區(qū)域和公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生，活動結(jié)束后是否及 時清理活動區(qū)域衛(wèi)生 多種經(jīng)營負責(zé)