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1、康偉白酒商貿公司公司工作管理制度一、日常工作管理制度（一）考勤制度1. 公司原則上執行全月無休、每日兩班倒的工作制度，所有節假日上班應 得工資均己包含在每月的工資內。2. 正常工作時間：上午8： 30下午22： 00o每H上午8:30至下午15:00 為白班，下午15:00至晚22:00為晚班，每班兩人，每日輪班。3. 中午12:00-13:00為午餐時間,18:00-19:00為晚餐時間。專賣店店員 輪流外出就餐。4. 非正常工作時間如有到貨、銷售等工作，相關人員必須無條件加班。5. 工作時間如有變動，以公司辦公室當FI的變動通知為準。6. 公司日常考勤由財務部實行考勤制度，每天如實記錄員工2、的上下班出勤 情況，專賣店店員考勤由店長負責，月底將考勤表交財務部，以作工資發放依據。7. 凡連續超過3天（含3天）無正當理由（如公干、請假等）未出勤的人 員，公司一律以自動離職論處。&考勤時間到點5分鐘以后到崗者以遲到論處；考勤時間結束前15分鐘之 內離崗者以早退論處。9. 曠工（指員工未經請假或請假未經批準而擅離開崗位或無故不到崗達4 小時以上的）一次，扣除當月工資50元，當月連續曠工三日或累計曠工五日者， 公司予以辭退、開除處理。10. 遲到、早退、擅自離崗、無故不到崗超過15分鐘而未達4小時者, 以曠工半日論處，扣發當月工資30元。11. 遲到、早退、擅自離崗、無故不到崗超過5分鐘（但3、未達到曠工標 準的）者每次罰款人民幣10元。12. 每月累計遲到、早退達3次或全年累計遲到、早退達10次，公司做 辭退處理。（-）請假制度1. 非特殊原因（如緊急、突發、不可預料、不可抗力的）夕卜，公司員工在上班時間內不得隨意請假。2. 公司嚴禁員工電話請假、代人或托人請假。非特殊原因（如緊急、突發、 不可預料、不可抗力的）夕卜，員工電話請假、代人或托人請假一律不予批準。3. 凡請假未獲批準而擅自離開工作崗位者、電話請假、代人或托人請假未 獲批準而擅自不到崗者、假滿未續假而繼續超期休假者均以曠工論處。4. 員工請假必須填寫請假申請單，經部門負責人批準并報公司行政部備檔 后方可休假。因特殊原因不4、能事先填寫請假單而休假者，可以在休假完畢上班后 的當天補填請假單。凡未填寫請假單而休假者、休假完畢后未及時補填請假單者 每次處以罰款人民幣100元。5. 凡請假半天以上、一天以下（不含一天）的，經部門負責人批準并報公 司辦公室審核后方可休假；請假一天以上（含一天）的，必須經公司總經理批準 后方可休假。6. 病假（指因病或工傷必須治療或休養的），最長不能超過七天時間。按規 定病假期間支付50%的工資，不另計其他補助、獎金。7. 事假不得連續超過3天，當月累計不得超過3天，全年累計不得超過10 天，否則，公司可做辭退處理。8在事假期間，按規定公司不計發工資、獎金、補助及其他福利。個人事 假全年累計5、超過8天者，取消年終獎。（三）外出管理制度1. 公司所有員工在正常的上班期間內，如無木職工作上的需要或無特殊的 原因，不得隨意外出。違者處以人民幣50元/次的罰款。2. 公司員工因工作需要，要在工作時間外出的，必須事先征得所屬部門經 理同意后方可外出，并在外出登記本上注明外出時間和地點。3. 特殊情況下，無法在外岀前注明的必須在事后第二天注明，否則視同缺 勤一次，每次罰款人民幣50元。4. 事先既不注明外岀原因，事后又沒有補辦外出注明的，一律按曠工論處。5. 嚴禁公司員工在上班時間內未經批準而外岀辦理私人事情，違反者每次 罰款人民幣50元。（四）公司例會制度1. 公司規定：每周一上午8： 006、召開公司員工例會；每周五下午20： 00 召開公司上周總結會議；每月月底或月初召開公司工作總結會。會議時間如無變 化，公司員工應準時參加會議；會議時間如有變化，以辦公室當日的通知為準。2. 召開公司會議時，所有員工一律不得無故缺席（因公出差、外出活動的 人員除外）。因特殊原因無法參加或無法準時參加會議，必須事先向公司行政辦 公室說明情況。否則，違反者每次處以罰款人民幣20元。3. 遲到、早退或無故不參加公司會議者，每次處以罰款人民幣20元。如有 特殊情況而造成以上情況發生，需要所屬部門經理文字說明，經公司總經理簽字 同意后方可免于處分。4. 公司會議召開期間，手機調至震動狀態，如無法調至震動狀7、態，則將手 機關閉。5. 公司會議召開期間，如無必要，不允許接聽電話。特殊情況下，也必須 到會場外接聽，且通話時間應控制在5分鐘Z內。（五）辦公紀律1. 公司嚴禁員工在辦公區域內出現如喝酒、睡覺、大聲嬉鬧喰嘩、擅自變 換工作崗位、串崗閑談、電話聊天等有損公司形象的行為。違反者每次罰款人民 幣20元。2. 公司員工應保持辦公區域及專賣店的干凈整潔，下班后應整理辦公桌、 關燈、關電、關空調、關窗、鎖門，違者罰款20元，造成財產損失的由責任人 賠償。3. 公司禁止員工上班時間上網瀏覽與工作無關的網頁、聊天、玩電腦、手 機游戲，違者每次罰款人民幣20元。4. 公司的辦公用品、設備不能私用和私帶回家，不8、得隨意讓非本公司工作 人員使用辦公設備，違者每次處以罰款人民幣50元。下班后，公司員工如無工 作需要，不準在辦公場所逗留，并不得從事與公司業務、學習無關的活動，違者 每次處以罰款人民幣50元。（六）儀容儀表1、著裝工作中須穿制服，扣好紐扣，不應有掉扣；不能挽起衣袖和褲管；始終保持其干凈、整潔完好無損。上班時必須佩戴銘牌，銘牌應端正佩戴在左胸適當位置，非因工作需要不 能在工作區域外佩戴銘牌；2、儀容講究個人衛生；頭發應修剪、梳理整齊，保持干凈，禁止梳奇界發型。男員工不能留長發， 禁止剃光頭；女員工提倡上班化淡妝，不能濃妝艷抹；上班前不要吃刺激性食物，不喝含酒精的飲料，保證口腔清潔；進入工作崗位之9、前應注意檢查并及時整理個人儀表。飾物：只限佩戴一只手表及一枚結婚戒指。鞋子：黑色皮鞋或休閑鞋，保持干凈、光亮。襪子：顏色、樣式與鞋顏色接近，并保持完整與清潔。3、表情及言談舉止接人待物時保持微笑；接待顧客及來訪人員時應主動打招呼，做到友好、真誠，給其留下良好的 第一印象；與顧客、同事交談時應全神貫注、用心傾聽；工作吋間員工通常情況下應講普通話，說話吋口齒清晰、音量適中；提倡文明用語，“請” “謝” “對不起”等不離口；注意稱呼顧客為“先生”“夫人” “女士”或“您”，如果知道姓氏的，應注 意稱呼其姓氏；指第三者時不能用“他”，應稱那位先生或那位女士。站立時應做到：收腹、挺胸、兩眼平視前方，雙手10、自然下垂或放在背后。 身體不得東倒西歪，不得駝背、聳肩、插兜等，雙手不得叉腰、交叉胸前；應保持良好的儀態和精神面貌。（七）其他1. 本制度中的條款如與公司其他管理制度中的相關條款發生矛盾和沖突，均 以本制度屮的條款為準。2. 本制度中規定的罰款如無明確說明，罰金從當事人當月工資中扣除。其他 情況下，則由被處罰人在處罰決定牛效后24小時之內，主動將罰金上繳公司財 務部。3. 凡拒不交納處罰金者，公司一律予以開除處理，其罰金從當事人的當月工 資中扣除。二、出差補助制度1. 為規范公司員工出差標準及其出差行為，特制定本制度。2. 公司員工因公出差分為短途岀差和長途出差兩種，短途出差是指一天吋 間可以11、往返的出差，長途出差是指一天時間內不能往返的出差。3. 公司員工無論短途或長途出差，均可享受公司給予的岀差補助。具體補 助金額由公司總經理核定。4. 公司員工因公在外出差一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船豪華艙。如 確實需要乘坐飛機、火車軟臥、輪船豪華艙往返的，必須事先征得公司董事長的 同意后方能乘坐。否則，其乘坐飛機、火車軟臥、輪船豪華艙所發牛的一切費用 均不予報銷。5. 公司員工應在出差返回后的三天之內，到財務部填寫出差證明單，經公 司領導簽字審批后，及時報銷出差費用。否則，一切因出差發生的費用自行承擔（因公司財務部或公司領導簽字的原因除外）。三、電話管理及通訊費報銷制度1. 公司所有辦公電12、話統一由公司行政辦公室負責管理。2. 公司所有業務和辦公方面傳真文件的傳發和接收均由辦公室傳真電話負 責傳發和接收，費用計入各部門，并辦理傳真文件簽發單由辦公室統一登記。3. 公司的各種通訊設備必須保持暢通，不得隨意關機、換機、停機。如發 現有關機、停機、不接公司電話者，一律不予報銷當月通訊費。4. 公司辦公電話由部門自行制定管理方法，嚴禁各部門員工使用任何工具 套打、盜打其他部門的辦公電話，違者每次處以罰款人民幣50元。5. 嚴禁公司員工使用公司電話長時間電話訪友、閑談、聊天，如經查出違 反者，處以每次人民幣10元的罰款。6. 公司辦公電話嚴禁撥打160、168等聲訊臺電話，如經查出違反者，13、處以 每次人民幣10元的罰款，其通話費用從當事人本月工資屮扣除。7. 員工通訊費報銷標準按下表執行：職務報銷標準（元月）會計、出納100總經理助理100四、公司車輛管理制度一、為加強公司公用車輛管理，壓縮不合理開支，特制定木制度。二、公務用車輛由辦公室負責管理，按車號造冊登記管理。車輛的附帶 資料，除行車執照、保險卡由使用人攜帶外，其余均由辦公室保管，不 得遺失。三、車輛駕駛員一定要牢固樹立“安全第一”的行車思想，自覺遵守交 通規則，注意行車安全，嚴禁酒后駕車。車輛內嚴禁存放易燃易爆物品 及其他違禁物品。四、車輛駕駛員應服從辦公室安排，無正當理由，不得拒絕出車，更不 得將車輛交他人駕駛。五、車14、輛駕駛員對車輛要經常進行保養和檢查，保持車容車貌的整潔干 凈。六、公務用車輛應由辦公室每刀將耗油量及行駛里程記錄簽報上級領導 查核一次，以防浪費。如發現超過耗油標準時（指不止常）應及時送請調 整修理。七、因公使用車輛要本著“先急后緩，先大后小，一車多用”原則。車 輛因公外出應選擇最快路徑到達，事情辦妥后及時返回公司，不得在外 逗留、繞道夾帶辦私事。八、車輛因公外出必須如實填寫行車記錄表（見附表），經部門經理及以 上領導批準后方可外出。附：行車記錄表日期起止地點用途碼表數行駛里程用車部門駕駛人五、合同管理制度一、為加強公司管理，規范公司經濟交往中的簽約活動，維護公司利益，特 制定本制度。二、定義15、1. 合同：木制度所稱合同是公司與木公司以外的其他經濟實體及自然人簽 訂的，明確雙方權利義務關系，具有法律約束力的協議。2. 重大合同：是指公司的大宗采購、購買固定資產等金額在800元以上（含 800元）或者對公司具有重大影響的合同。3. 一般合同：是指公司小宗采購金額在800元以下的合同，團隊與客戶的 正常業務合同，新員工的聘用合同。2. 合同經辦人：是指公司法定代表人委托授權代表公司對外協商、談判、 簽訂合同的人。三、合同簽訂程序：1. 公司法定代表人、合同經辦人在對外談判簽約前應調查了解對方的執行 情況、履行能力、商業信譽等情況，對合同內容做出明確、具體的約定，談判、 簽約過程中遇到問題16、應及時向公司相關管理部門咨詢。2. 公司起草合同應符合中華人民共和國合同法及其他法律、法規的規 定，做到主體合法、形式規范，具有合同主要條款，公司合同范本屮有范本 的合同的參照合同范本起草，合同范本中無參照范本的，按照國家頒布 的格式合同起草。3. 公司起草的一切合同正式簽訂前，合同經辦人必須將合同文本送交主管 部門審查。專業部門負責對合同中涉及本部門或專業知識領域的內容進行審查, 論證合同的可行性和效益性，涉及法律事務的由公司辦公室送交法律事務部對合 同條款的合法性、規范性進行審查。經審查，合同文本合法，規范有履行義務的 可行性和效益性的由主管部門簽署部門意見書，重大合同由董事長、總經理會簽17、, 一般合同由總經理審批。4. 主管部門在對合同的審查中發現問題，需要修改完善的，由主管部門簽 署修改意見書與合同文本一并退還原起草部門，各部門按意見要求修改完善后, 將合同修改文本按本辦法規定的程序送審。各部門報送的合同文本由主管部門簽 署意見書確認合格，并報經公司領導簽字批準后，可以開始正式的簽約工作。正 式簽約的合同須經公司法定代表人或法定代表人書面授權的人簽字并加蓋公章 后生效。四、合同管理1. 行政辦公室為公司合同專職管理機構，主要職責是：a.制定合同管理制度和具體的規章條例；b監督檢查公司的合同簽訂、履行情況；c. 宣傳有關合同法律法規，負責合同管理人員的法律培訓；d. 配合公司總18、經理審查合同文本，征詢律師出具法律意見書；e負責合同糾紛案件的處理。2. 公司對所簽訂合同應指定專人進行管理，對己經簽訂的合同登記臺帳， 記錄合同主體名稱法定代表人、標的、數量、質量、價款、履行的期限、地點、 方式、簽約時間、地點、爭議解決方式等事項，每季度報送辦公室一份合同清單。3. 合同管理人員需經常檢查所管理的合同，密切關注合同的履行情況，履 行期限等事項。4. 合同經辦人代表公司對外談判簽約，應堅持原則，維護公司利益，對未 經授權或超越授權范圍之外的事項，不得擅自做出決定。5. 合同經辦人對所簽的協議負完全責任，合同簽訂后須及時監督合同履行 情況，反饋對方信息，對合同履行過程進行全程跟19、蹤。6. 嚴禁攜帶有合同專用章的空白合同文木與對方洽談項目。7. 發生變更、終止、解除合同的事由，合同經辦人應及時通知辦公室對合 同重新進行審查。8. 合同履行過程屮出現對方違約情況，經辦人應及時與辦公室協商，尋找 解決對策。五、合同專用章管理1. 公司合同專用章由行政辦公室負責保管，凡簽訂合同須加蓋公章的，由 經辦人報總經理批準。印章保管人憑公司領導簽字蓋章；2. 印章保管人應妥善保管合專用章，不準將印章出租、出借、涂改、損壞、 遺失，未經許可不準擅自蓋章；3. 卬章保管人不準使用合同專用章從事私人活動，損害公司利益。六、合同歸檔公司簽訂的任何合同，均須將合同正本清源，往來電函信件、洽談紀要20、等原 始資料與部門意見書、公司領導批示一并送公司辦公室歸檔保存。七、合同形式凡公司正式簽訂的所有合同，均采用書面形式，合同簽訂、生效須履行其他 手續的，依合同約定，禁止當事人口頭訂立合同。八、處罰1. 在合同審查、簽約、管理過程中，具體經辦人疏忽大意、不負責任，損 害公司利益的，將承擔由此造成的一切后果。2. 任何部門和個人違反規定擅自對外簽訂合同，給公司造成經濟損失的， 給予直接責任人一切必要的處罰；構成犯罪的，移交司法機關處理六、資料管理制度一、總則1. 公司所有資料對外一律保密，包括已頒發的和正在起草的資料，不得泄 露公司機密。2. 資料承辦部門或承辦人必須保證經辦資料的系統、完整，各種21、附件等備 注材料一律不許抽存。二、資料分類10、 公司資料的分類采用“年度一組織機構”分類法：堅持年度立卷， 再按各部門分類立卷。2 行政類（1）與公司有關的決定、決議、指示、命令等；（2）公司的規章制度、管理辦法及會議記錄、紀要、計劃、匯報、各項決 策、指導性文件資料等。（3）公司對外的正式發文及有關單位的來往文書。（4）治安、保衛工作中事故處理等材料。3. 經營類（1）各類注冊文件包括：工商注冊、變更、資產評估、稅務登記及各項申 報、審批用文件資料。(2) 經營政策、重大經營戰略性決策、企業發展規劃、方針目標管理等。(3) 各種統計報表、企業綜合性統計分析等。(4) 產品銷售情況、匯報、計22、劃、總結等。(5) 各類協議、合同等。(6) 各類統計監察資料等。4. 資產類屬于公司固定資產，包括：各項權政、生產廠家檢驗單等相關資料。5. 聲像類公司在各種宣傳及具體活動中形成的文字、圖片、計算機盤片、微縮膠片、 照片等。6. 外來資料對公司有參考價值的非公司自身形成的資料。7. 其他資料三、資料的發放及存檔1. 所有文件經修改審批生效后，均由辦公室發放、存檔。長期使用的文件 須加以說明，以確保文件的正式、有效。2. 文件廢版/廢止吋，辦公室須收回原發放的文件，且做好登記，保證在用 文件是生效文件。廢版/廢止文件留存一份，并注明“換版”或“作廢”字樣， 其余均由辦公室銷毀。3. 公司各部門23、每月清理一次本部門的資料，已使用完畢的及時送辦公室存 檔，不得以任何理由拒絕存檔據為己有或擅自銷毀。4. 員工檔案存檔總經理辦公室。5. 會計憑證、帳簿、工資發放表等存檔財務部。6. 圖書統一由辦公室管理。四、資料的借閱1. 公司員工因工作需要借閱、復印、郵寄資料須填寫資料請用單；普通 資料借閱、復印，由部門經理審核、批準；秘密、機密資料借閱、復印、郵寄由 總經理審核、批準；絕密資料借閱、復卬、郵寄由總經理審核，董事長批準。2. 按時歸述借閱資料，歸述時須當面清點驗收，并當面辦理注銷手續；確 因工作需要不能如期歸還的，須及時辦理續借手續。3. 借閱者必須愛護案卷，不準折疊、涂改、勾劃等，不得損24、壞、丟失資料。 不得泄露公司機密。4. 違反上述規定的，處以警告、記小過、記過直至開除。七、物品管理制度一、總則公司財務物資由辦公室專人管理，具體負責物資財產的計劃、報批、購置、 保管、領用、調撥、報廢等工作。二、管理標準1. 單位在價值2000元以上，使用年限超過一年的機器、設備等物資按固定 資產標準管理。2. 單位價值2000元以下，使用年限少于一年的機器、設備等物資按低值易 耗品標準管理。三、購置程序購置物資必須填寫釆購中請單，經主管領導批準方可購置，其中：（1）單價在五十元以下的，由辦公室審批，財務部核價后，方可購置。（2）單價在五十元以上的，由部門寫申請，說明名稱、數量、用途，財 務25、部核價，報總經理批準，方可購置。四、領用1. 低值易耗品由部門經理根據需要填報領用單領用，部門內部有專人保管 （請注意節約使用）。2. 耐用辦公用品，根據其使用年限確定領用次數，未到使用年限的，原則 上不可再次領用。如因損壞再次領用時應上交已損壞的原物。3. 固定資產由公司直接配備至各部門，各部門設專人管理維護。如有損壞 必須及時上報行政辦公室，追查損壞原因。八、商品采購制度一、商品大庫保管員根據各品種酒的庫存情況，結合小庫房及兩個門店的庫存情況，及時書面提出采購申請，經總經理批準后，方可實施商品采購；二、采用預付購貨款方式的，由總經理向出納員書面下達付款指令，采取現 金結算方式的，由采購人員26、打借條，經總經理簽字批準后，從出納員處借出購貨 款；三、商品釆購回來后，交大庫管理員入大庫，大庫管理員仔細清點數目后, 按實際收到數開具商品入庫單，并會同采購員共同簽字。入庫單一式三份，一份 由大庫保管員存查并記賬，另外兩份交采購員帶回公司，一份交會計記賬，一份 交出納報賬；四、采購員持與采購數目相符的商品入庫單會計記賬聯，連同供貨方出具的 發票，一并到出納員處辦理報銷手續，至此采購環節結束。九、專賣店銷售制度一、顧客到專賣店上門購酒，或專賣店店長（店員）外岀推銷帶來的銷售業 務，無論銷售數量大小，無論提貨地點是店面還是大小庫房，均屈于專賣店銷售 業務；二、專賣店銷售業務由負責銷售的店長（店員27、）開具公司自制的銷售發票， 并在備注欄注明結算方式，采用現金或刷卡方式結算貨款的，店長（店員）要在“業務員”和“收款”處同時簽字，屬于賒賬銷售的，店長（店員）除在“業務 員”處簽字外，還要由有權賒銷的責任人在“批準”處簽字，并由顧客出具欠款 條。注意：對于賒銷業務，貨款收取的責任人永遠是該筆業務的直接負責人。如 果有比公司規定的銷售價格降低銷售這種情況的，還要由有權降價的責任人在“批 準”處簽字；三、公司自制的銷售發票一式四聯，存根聯由專賣店存查，隨貨同行聯交 顧客，記賬聯每日下班前隨營業款（或顧客欠條）一并交公司出納員，提貨聯交 倉庫保管員；四、出納員每日下班前收到各專賣店交來的銷售發票及營28、業款（或顧客欠 條），審核無誤后，對于現金部分，開具收款收據，一聯存查，一聯交業務員，一 聯隨銷售發票一并交會計記賬；五、對于索要稅務部門正式發票的顧客，由店長（店員）帶領顧客或由店 長（店員）到公司指定的開票員處開具；六、公司指定專人擔任開票員，開票員要嚴格按照店長（店員）開具的銷 售發票的內容如實開具正式發票，嚴禁多開或虛開；十、團購銷售制度一、由公司除專賣店店長及店員以外的其他人員所聯系的銷售業務，均屬 于團購業務；二、團購業務由業務直接負責人開具公司自制的銷售發票，與專賣店銷售業 務所不同的是“業務員”處的簽字人是銷售責任人；三、其他流程與專賣店銷售業務流程完全一致。十一、商品內部調撥29、制度一、商品在公司內部齊門店、大小庫房之間的流動，屬于調撥業務范疇；二、調撥業務由商品調出方填寫商品調撥單，調入方審核無誤后雙方共同簽 字；三、商品調撥單一式三份，調出調入方各一份，用于存查和記賬，另外一 份直接交會計記賬；十二、現金預付、借支及報銷制度一、對于所有的預付和借支款項，由業務經辦人填寫現金借支單，注明款項 用途等相關內容，總經理審核批準后到出納員處辦理；二、對于所有的報銷（包括商品購進）業務，由業務經辦人填寫費用報銷 單，驗證人（或收物人或材料保管員或材料使用人等）、總經理共同審核簽字后 方可報銷；三、票據報銷必須及時，原則上規定在款項支付后7 FI內報銷，否則出納人員有權拒絕支付。